山东省双体系风险点识别作业指导书样本
受控状态：山东省---有限公司风险点辨认作业指引书版本：A/0编制人： --审核人： --审批人： --山东省--有限公司二 0 一八年五月五日1.合用范畴本指引书合用于我公司各部门、岗位风险辨认。
2.编制根据《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制告知》（鲁政办字〔〕36 号）《工贸公司安全风险分级管控体系建设实行指南》《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推动企业安全风险管控工作告知》（鲁安发〔〕16 号）3.总体规定、目的与原则明确开展该项工作严肃性和总体规定，以及开展该项工作要实现最后目的和应坚持原则，保证该项工作开展长期性、有效性、全员参加、全面辨识、不留死角。
4.职责分工安环部负责风险辨认牵头、督导及考核，各责任部门及有关参加部门应履行风险点辨认。
并将职责分工规定纳入安全生产责任制进行考核。
保证明现“全员、全过程、全方位、全天候”风险辨认。
5.术语和定义5.1 风险某一特定危险状况发生也许性和后果组合。
风险有两个重要特性，即也许性和严重性。
也许性，是指危险状况发生概率。
严重性，是指危险状况一旦发生后，将导致人员伤害和经济损失大小和限度。
5.2 危险源也许导致人员伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或它们组合。
危险源构成：--根源：具备能量或产生、释放能量物理实体。
如起重设备、电气设备、压力容器等等。
--行为：决策人员、管理人员以及从业人员决策行为、管理行为以及作业行为。
--状态：涉及物状态和作业环境状态。
风险是危险源属性，危险源是风险载体。
5.3 风险点普通指风险存在部位，又称危险源。
5.4 风险辨识风险辨识是辨认组织整个范畴内所有存在风险并拟定其特性过程。
危险源辨识是辨认危险源存在并拟定其特性过程。
5.5 风险信息是指涉及危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及随着风险大小、级别、所需管控办法等一系列信息综合。
6.风险点辨认程序和办法6.1 风险点辨认范畴划分规定已车间、部门为单位，范畴内地设备、设备、作业活动或者作业环节等划分，保证风险点辨认全覆盖。
6.2 风险点辨认程序和办法一方面收集资料，明确辨识对象和范畴，收集国内外法规和原则，理解设备、设施和工艺生产状况。
再次，依照评价对象选用适当辨识办法。
拟定以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域物不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行辨认；以作业危害分析法（JHA）并按照作业环节分解逐个对作业过程中人不安全行为进行辨认。
由岗位员工进行辨认，汇总到班组长，班组长汇总到车间，车间汇总到安环部，通过审核形成风险辨识记录。
6.3 辨识范畴（1）规划、设计和建设、投产、运营等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在紧急状况；（4）所有进入作业场合人员活动；（5）原材料、产品运送和使用过程；（6）作业场合设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，涉及违背安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其她自然灾害等。
6.4 辨识内容在进行危害辨认时，应根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）规定，对潜在人因素、物因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害根源和性质。
如，造成火灾和爆炸因素；导致冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害因素；导致中毒、窒息、触电及辐射因素；工作环境化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏因素等。
6.5 危害因素导致事故类别及后果危害因素导致事故类别，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
危害因素引起后果，涉及人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。
7.作业活动划分可以按生产流程阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。
如：（1）寻常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。
（2）异常状况解决：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料解决，设备故障解决。
（3）开停车：开车、停车及交付前安全条件确认。
（4）作业活动：动火、受限空间、高处、暂时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线启动等其她作业。
（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演习等。
可以按下述问题例举提示清单提问：1）身体某一部位与否也许卡在物体之间？2）工具、机器或装备与否存在危险有害因素？3）从业人员与否也许接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？4）从业人员与否也许暴露于极热或极冷环境中？5）噪声或震动与否过度？6）空气中与否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？7）照明与否存在安全问题？8）物体与否存在坠落危险？9）天气状况与否对也许对安全存在影响？10）现场与否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？可以从能量和物质角度进行提示。
其中从能量角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。
例如：机械能可导致物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可导致灼烫、火灾；电能可导致触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。
从物质角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。
8.风险点分类原则A.1 物不安全状态A.1.1 装置、设备、工具、厂房等a)设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺少必要连接装置；——构成材料不适当；——其她。
b)防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺少个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用品；——其她。
c)维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未解决；——平时维护不善；——其她。
A.1.2 物料a)物理性——高温物（固体、气体、液体）；——低温物（固体、气体、液体）；——粉尘与气溶胶；——运动物。
b)化学性——易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其她易燃易爆性物质）；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其她有毒物质）；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其她腐蚀性物质）；——其她化学性危险因素。
c)生物性——致病微生物（细菌、病毒、其她致病微生物）；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其她生物性危险源因素。
A.1.3 有害噪声产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.4 有害振动产生（机械性、液体流动性、电磁性）A.1.5 有害电磁辐射产生——电离辐射（X 射线、γ离子、β离子、高能电子束等）；——非电离辐射（超高压电场、此外线等）。
A.2 人不安全行为A.2.1 不按规定办法——没有用规定办法使用机械、装置等；——使用有毛病机械、工具、用品等；——选取机械、装置、工具、用品等有误；——离开运转着机械、装置等；——机械运转超速；——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其她。
A.2.2 不采用安全办法——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其她。
A.2.3 对运转着设备、装置等清擦、加油、修理、调节——对运转中机械装置等；——对带电设备；——对加压容器；——对加热物；——对装有危险物；——其她。
A.2.4 使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调节错误；——去掉其她防护物。
A.2.5 制造危险状态——货品过载；——组装中混有危险物；——把规定东西换成不安全物；——暂时使用不安全设施；——其她。
A.2.6 使用保护用品缺陷——不使用保护用品；——不穿安全服装；——保护用品、服装选取、用法有误。
A.2.7 不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运送设备不安全放置；——物料、工具、垃圾等不安全放置；——其她。
A.2.8 接近危险场合——接近或接触运转中机械、装置；——接触吊货、接近货品下面；——进入危险有害场合；——上或接触易崩塌物体；——攀、坐不安全场合；——其她。
A.2.9 某些不安全行为——用手代替工具；——没有拟定安全就进行下一种动作；——从中间、底下抽取货品；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要奔跑；——作弄人、恶作剧；——其她。
A.2.10 误动作——货品拿得过多；——拿物体办法有误；——推、拉物体办法不对；——其她。
A.2.11 其她不安全行动A.3 作业环境缺陷A.3.1 作业场合——没有保证通路；——工作场合间隔局限性；——机械、装置、用品、日惯用品配备缺陷；——物体放置位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当）；——标志缺陷（没有或不当）。
A.3.2 环境因素——采光不良或有害光照；——通风不良或缺氧；——温度过高或过低；——压力过高或过低；——湿度不当；——给排水不良；——外部噪声；——自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。
A.4 安全健康管理缺陷A.4.1 安全生产保障a)安全生产条件不具备；b)没有安全管理机构或人员；c)安全生产投入局限性；d)违背法规、原则。
A.4.2 危险评价与控制a)未充分辨认生产活动中隐患（涉及与新或引进工艺、技术、设备、材料关于隐患）；b)未对的评价生产活动中危险（涉及与新或引进工艺、技术、设备、材料关于危险）；c)对重要危险控制办法不当。
A.4.3 作用与职责a)职责划分不清；b)职责分派相矛盾；c)授权不清或不当；d)报告关系不明确或不对的。
A.4.4 培训与指引a)没有提供必要培训（涉及针对变化培训）；b)培训筹划设计有缺陷；c)培训目或目的不明确；d)培训办法有缺陷（涉及培训设备）；e)知识更新和再培训不够；f)缺少技术指引。
A.4.5 人员管理与工作安排a)人员选取不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。
b)安全行为受责怪，不安全行为被奖励；c)没有提供恰当劳动防护用品或设施；d)工作安排不合理——没有安排或缺少适当人选；——人力局限性；——生产任务过重，劳动时间过长。
双体系--安全生产风险分级管控体系通则
ICS03A 00 DB37 山东省地方标准DB37/T 2882—2016安全生产风险分级管控体系通则General rules for the management and control system of work safety riskclassification2016—12—07发布2017—01-08实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (2)5 总体结构 (3)5。
1 标准层级 (3)5.2 安全生产风险分级管控体系通则 (3)5。
3 安全生产风险分级管控体系细则 (3)5。
4 安全生产风险分级管控实施指南 (3)6 工作程序和内容 (4)6。
1 风险判定准则 (4)6。
2 风险点确定 (4)6.2.1 风险点划分原则 (4)6。
2.1.1 设施、部位、场所、区域 (4)6.2.1.2 操作及作业活动 (4)6。
2。
2 风险点排查 (4)6。
2。
2。
1 风险点排查的内容 (4)6.2。
2。
2 风险点排查的方法 (4)6。
3 危险源辨识 (4)6。
3.1 危险源辨识的内容 (4)6。
3。
2 危险源辨识的方法 (4)6。
4 风险评价 (4)6.4.1 评价方法 (4)6。
4.2 重大风险确定原则 (5)6。
4。
3 风险点级别确定 (5)6.5 风险控制措施 (5)6.5。
1 风险控制措施类别 (5)6.5.2 风险控制措施确定的要求 (5)6。
5.2.1 基本原则 (5)6.5。
2。
2 评审 (5)6。
5。
3 重大风险控制措施 (5)6。
6 风险分级管控 (6)6.6。
1 风险分级 (6)6。
6.2 风险分级管控的要求 (6)6。
7 编制风险分级管控清单 (6)7 文件管理 (6)8 分级管控的效果 (6)9 持续改进 (6)9。
1 评审 (7)9。
2 更新 (7)9。
3 沟通 (7)前言本标准按照GB/T 1。
企业安全风险分级管控体系建设作业指导书
青岛XXX有限公司风险分级管控体系作业指导书（2018版）编制：审核：批准：2018年6月目录1.适用范围 (2)2.编制依据 (2)3.总体要求、目标与原则 (2)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.风险点识别方法 (5)7.风险评价方法 (6)8.风险控制措施策划 (6)9.风险分级管控考核方法 (6)10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)1.适用范围本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号）3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号）6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。
9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。
3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。
3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。
3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。
山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版)
山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南(汇集版）(可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）关于印发《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》的通知鲁安监发〔2021〕77号各市安监局：为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“风险隐患双重预防体系”）执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进全省风险隐患双重预防体系建设，省安监局研究制定了《山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）》，现印发给你们，请结合本地实际，认真贯彻执行。
山东省安全生产监督管理局2021年8月20日山东省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系执法检查指南（试行）为有效解决全省风险隐患双重预防体系建设以及运行中存在的突出问题，确保风险隐患双重预防体系执法检查的针对性、规范性和实效性，强力推进风险隐患双重预防体系建设，根据省政府安委会办公室《关于印发<2021年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案>的通知》（鲁安办发﹝2021﹞29号）要求，制定本指南。
一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记关于建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的重要指示精神，按照省委、省政府关于风险隐患双重预防体系建设的总体部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，以《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律、法规和规章为法律依据，以风险隐患双重预防体系建设通则、细则、实施指南等标准以及相关政策文件为专业支撑，以责令改正、行政处罚和行政强制为执法手段，以企业全员参与、全过程管控、精准管控、有效运行、考核奖惩、持续改进等风险隐患双重预防体系建设关键因素为执法焦点，明确执法检查的重点内容、方式方法、程序规则、处置措施，制定出台统一、规范、实用的风险隐患双重预防体系执法检查指南，为全省风险隐患双重预防体系执法检查提供标准支撑。
风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书模板
山东** 化工集团有限公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设作业指导书山东** 化工集团有限公司2018年2月28日安全生产风险分级管控体系1 术语和定义1.1 风险risk生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。
风险=可能性×严重性。
1.2 可接受风险acceptable risk根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
1.3 重大风险major risk发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
1.4 危险源hazard可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
1.5 风险点risk site风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
1.6 危险源辨识hazard identification识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
1.7 风险评价risk assessment对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
1.8 风险分级risk classification通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
1.9 风险分级管控risk classification management and control按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
1.10 风险控制措施risk control measure企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
双体系：隐患排查治理体系建设作业指导书
××××××有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书（20XX版）编制：审核：批准:编制时间：××××年××月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)3.1总体要求 (3)3.2总体目标 (3)4.职责分工 (3)5.事故隐患排查方法 (4)6.事故隐患排查标准 (5)7.事故隐患治理原则与程序 (6)8.事故隐患等级划分 (6)9.事故隐患治理措施 (6)10.事故隐患治理效果验证 (7)11.事故隐患排查治理体系运行记录 (7)附件1隐患排查治理清单表............................................. 附件2基层单位生产安全事故隐患排查表................................. 附件3隐患排查治理公示表............................................. 附件4安全隐患整改通知单表........................................... 附件5重大安全生产隐患登记及整改销号审批表........................... 附件6年月份事故隐患排查汇总表....................................... 附件7事故隐患排查治理程序框图.......................................×××××有限公司隐患排查治理体系建设作业指导书1.适用范围本作业指导书适用于公司各部门、车间的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）山东省安全生产条例山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（省政府311号令）山东省防御和减轻雷电灾害管理规定（山东省人民政府令第134号）山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法（山东省人民政府令第213号）3.总体要求、目标3.1总体要求实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
双体系全套资料
安全生产风险分级管控体系第一章安全生产分级管控作业指导书一、编制目的为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。
二、编制依据1、相关法律法规及规定《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号）《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文）《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号）《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）三、基本要求1、健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我公司安全问题，已成为公司每个员工则无旁贷的责任。
山东省双重预防体系信息平台企业操作流程_风险分级管控篇201809(1)(1)
山东省安全生产风险管控和隐患治理监管巡察信息平台企业操作流程（风险分级管控篇）韩良田二〇一八年九月目录一、系统设置和企业信息管理 (1)1.1平台登录中心 (1)1.2系统设置 (1)1.2.1角色管理 (1)1.2.2企业常量 (2)1.3企业信息管理 (2)1.3.1组织机构及人员 (2)1.3.2企业基本信息 (3)1.3.3厂区图管理 (4)1.3.4作业活动库 (4)1.3.5设备设施库 (5)二、制度与规则、方法选择 (6)2.1制度与规则 (6)2.1.1风险管控制度 (6)2.1.2风险判定准则 (7)2.1.3风险点划分原则 (7)2.1.4重大风险确定原则 (8)2.2方法选择 (8)2.2.1辨识评价方法选择 (8)2.2.2风险等级对应关系设置 (8)三、风险分析评价和风险管控清单生成 (9)3.1计划与安排 (9)3.2风险分析 (10)3.2.1风险点划分和确定 (10)3.2.2风险分析和评价 (12)3.3风险管控清单 (17)四、持续改进 (18)一、系统设置和企业信息管理1.1平台登录中心登录中心地址：/infobase/logincenter山东省安全生产风险管控和隐患治理信息平台登录中心包括政府用户、企业用户、专家用户、中介用户4类用户。
政府用户面向的是各级安监机构及各类内设机构人员；企业用户面向的是进行双重预防体系管控的企业。
专家用户及中介用户后期逐步开放。
1.2系统设置登陆公司账号进入平台后，点击风险分级管控。
1.2.1角色管理：进入风险分级管控，点击左面系统设置，选择角色管理（流程管理不需操作，默认自动生成）。
右面显示的就是系统设置的角色授权权限，包含企业管理员（管理员账号权限）、企业普通人员（企业员工）、分管领导（负责人）、安全部（安全管理机构人员）、非底层工作人员（岗位人员之外的其他赋有管理职责的人员）。
此处可以自行增加角色，但增加的角色无实际权限，因此无需添加。
山东省安全生产双体系
山东省安全生产双体系一、安全生产方针、目标、原则山东省安全生产双体系旨在坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，以保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定为目标，遵循以下原则：1. 依法依规原则：严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保安全生产管理工作合法合规。
2. 整体协调原则：充分发挥各安全生产管理要素的作用，实现安全生产工作的整体协调和高效运行。
3. 风险预控原则：强化风险意识，开展风险评估和预控，将安全生产措施贯穿于生产全过程。
4. 持续改进原则：不断总结安全生产经验，查找不足，持续改进安全生产管理体系。
5. 全员参与原则：提高全体员工安全意识，积极参与安全生产工作，形成全员共管的良好局面。
二、安全管理领导小组及组织机构1. 安全管理领导小组成立山东省安全生产双体系安全管理领导小组，负责组织、协调、监督和检查安全生产工作。
组长由公司总经理担任，副组长由分管安全的副总经理担任，成员包括各部门负责人。
2. 工作机构（1）安全生产办公室：负责日常安全生产管理工作，协调各部门落实安全生产措施，组织实施安全生产培训、应急预案演练等。
（2）安全生产技术部门：负责安全生产技术管理，开展安全生产技术研究，提供技术支持。
（3）安全生产监督部门：负责对安全生产工作的监督、检查和考核，查处安全生产违法违规行为。
（4）安全生产信息部门：负责收集、整理、分析和发布安全生产信息，提高安全生产信息化水平。
（5）安全生产后勤保障部门：负责安全生产后勤保障工作，确保安全生产所需物资、设备、资金等得到有效保障。
三、安全生产责任制1、项目经理安全职责项目经理作为项目安全生产的第一责任人，其主要职责如下：（1）贯彻落实国家和地方的安全生产法律法规，执行公司的安全生产管理制度；（2）制定项目安全生产目标和计划，组织编制项目安全生产管理方案；（3）负责项目安全生产资源的配置，确保安全生产投入得到保障；（4）组织项目安全生产教育和培训，提高员工安全意识；（5）定期组织安全生产检查，对安全隐患进行整改；（6）制定并落实项目应急预案，组织应急演练；（7）对项目安全生产事故进行调查处理，总结事故教训，预防类似事故的发生。
双体系：安全风险分级管控体系建设作业指导书
××××有限公司安全风险分级管控体系建设作业指导书（20XX版）编制：审核：批准:××××年××月目录1.适用范围2.编制依据 (4)3.总体要求、目标与原则 (4)3.1 总体要求 (4)3.2 工作目标 (4)3.3基本原则 (4)4.职责分工 (4)5.术语和定义 (5)5.1风险 (5)5.2危险源 (5)5.3风险点 (5)5.4风险辨识 (6)5.5风险评估/评价 (6)5.6风险分级 (6)5.7风险管控 (6)5.8风险信息 (6)5.9重大风险 (6)5.10重大危险源 (6)6.风险点识别方法 (6)6.1 风险点识别范围的划分要求 (6)6.2 风险点识别方法 (7)7.风险评价方法 (7)8.风险控制措施策划 (7)9.风险分级管控考核方法 (7)10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (7)附件A: 风险点分类标准 (9)A.1 物的不安全状态 (9)A.2 人的不安全行为 (9)A.3 作业环境的缺陷 (10)A.4 安全健康管理的缺陷 (10)附件B作业风险分析法（TRA） (14)C.1 事故发生的可能性（L）取值 (14)C.2事故发生的严重程度(S)取值 (14)C.3风险矩阵 (15)C.4风险分级..................................................... 错误!未定义书签。
附件C风险分级管控程序框图.. (16)安全风险分级管控体系建设作业指导书1.适用范围本作业指导书适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《轻工行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。
山东省双体系风险分析记录-作业
1、执行安全操作规程；2、佩戴好劳保护品
《岗位安全操作规程》
液位计不准，超装
泄露、化学
严格遵守安全操作规程
灼伤
3
卸车操作
无人ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ护
泄露
严格遵守安全操作规程
误操作阀门
泄露
严格遵守安全操作规程
管道泄露
化学灼伤
1、执行安全操作规程；2、佩戴好劳保护品
4
关闭酸泵
控制开关漏电
触电
严格遵守安全操作规程
5
清理余料
2
开启污水泵提
坠落污水池、污水溅到身上
淹溺、化学
佩戴防护手套；按时巡检；遵守操作规程；
《岗位安全操作规程》
料
腐蚀
3
加硫酸亚铁、盐
盐酸溅到身上
化学灼伤
佩戴防护手套；遵守操作规程；
《岗位安全操作规程》
酸还原
4
曝气
管路破裂，气体泄露
人身伤害
佩戴防护手套；遵守操作规程；
《岗位安全操作规程》
5
加碱
碱粉尘进入眼睛，碱液溅到身上
溅到身上
化学灼伤
严格遵守安全操作规程
6
过磅
车速过快，不遵守交通规则
车辆伤害
严格遵守交通规则
3风险分析（危险源辨识）记录（JHA）
风险点
污水处理装置巡检
所属生产装置
污水处理装置
所属车间/部门
污水处理站
工作任务
污水处理达标排放
编
制人
审核人
批准人
批准时间
序号
作业活动
危险因素/危险源
危害
现有安全控制措施
备注
6