工艺设备变更管理规定
工艺、设备和人员变更管理规定
工艺、设备和人员变更管理规定第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，根据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》（油炼化【2011】11号）制定本规定。
第二条本规定适用于中国石油大庆石化公司（以下简称公司）所属各单位及其承包商。
第三条本规定规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。
第四条名词解释：(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换符合原设计规格的更换。
（四）人员变更是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
（五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
第二章职责第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。
第六条公司相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。
第七条公司各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理规定的执行，并对本规定提出改进建议。
第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变。
（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。
（三）化学药剂和催化剂的改变。
（四）设备、设施负荷的改变。
（五）工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进。
（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。
（八）安全报警设定值的改变。
（九）仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变。
（十一）安全装置及安全联锁的改变。
（十二）非标准的（或临时性的）维修。
（十三）操作规程的改变。
工艺和设备变更管理规定
的如下人员进行培训或沟通。
（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等；
（二）变更管理涉及的人员，如设备管理人员、培训人员等；
（三）承包商和（或）供应商；
（四）外来人员；
（五）相邻装置（单位）或社区的人员；
（六）其他相关的人员。
第二十一条必要时，主管部门和单位应针对变更制定培训计划，
规定内容，以及是否达到预期目的进行验证，提交工艺设备变更验收报
告，并完成以下工作：
（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新；
（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前状况；
（三）试验结果已记录在案；
（四）确认变更结果；
（五）变更实施过程的相关文件归档。
第七章附则
第二十四条本规定由公司安全环保处负责解释。
改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
第二章管理职责
第五条公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。并对程序
的执行提供咨询、支持和审核。
第六条公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督
和考核。
第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理
部门应对变更过程实施跟踪。
第十七条变更实施若涉及作业许可，应办理安全作业许可票，具
体执行《作业许可管理规定》。
第十八条变更实施若涉及启动前安全检查，应进行启动前安全检
查，具体执行《启动前安全检查规定》。
第十九条相关部门和单位应确保变更涉及的所有工艺安全相关
资料以及操作规程都得到适当的审查、修改或更新。
（九）仪表控制系统及逻辑的改变；
生产车间工艺设备变更管理
总则第一条为防止生产作业人员在工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害和对产品质量的影响，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据《工艺设备变更管理规范》特制定本规定。
第二条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、弱小变更、同类替换和紧急变更。
(一)工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等的改变(如温度改变、速度改变、行程改变等)。
(二)弱小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
(三)同类替换是指符合原设计规格的更换(更换产品规格)。
(四)紧急变更是指在紧急情况下(例如：现场发生泄漏，工艺参数处于危（wei）险限值等情况，如不在短期处理可能导致重大安全、财产损失和环境污染事件发生)，正常的变更流程方式无法执行时的需求。
第三条本规定合用于公司生产车间所属各工序生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。
管理职责第四条公司技术生产部组织制定、管理和维护本规定。
并对本规定的执行提供咨询。
第五条技术部负责对设备设施变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。
第六条技术部负责对工艺、设计变更提供培训，并对其实施情况进行监督、考核。
第七条各工序执行本规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
变更范围第八条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：(一)生产能力的改变；(二)施工方案、工艺条件变更：工艺参数、工艺流程、操作条件的更改和作业过程的改变；(三)设备、设施负荷的改变；(四)工艺设备设计依据的改变；(五)设备和工具的改变或者改进；(六)安全报警设定值的改变；(七)仪表控制系统及逻辑的改变；(八)软件系统的改变；(九)安全装置及安全联锁的改变；(十)非标准的(或者暂时性的)维修；(十一)操作规程的改变；(十二)试验及测试操作；(十三)设备、原材料供货商的改变；(十四)传送路线的改变；(十五)设备或者装置布局改变；(十六)设计和安装过程的改变；(十七)其它第九条所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。
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工艺和设备变更管理规定1工艺和设备变更管理暂行规定第一章总则第一条为防止工艺设备变更环节中产生的风险带来的危害，规范工艺设备变更环节的管理，确保作业人员健康和安全，根据集团公司《工艺设备变更管理规范》，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司，控股企业参照本规定执行。
第三条本规定中工艺和设备变更管理是指各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中的工艺设备变更管理。
新、改、扩建项目实施过程中的变更管理参照本规定执行。
第四条变更应实施分类管理，基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换。
（一）工艺设备变更是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。
（二）同类替换是指符合原设计规格的更换。
（三）微小变更是指影响较小，不造成任何工艺参数、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。
第二章管理职责第五条公司安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第六条公司业务主管部门负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。
第七条各单位执行工艺和设备变更管理规定，并提出改进建议。
第八条员工接受工艺设备变更管理培训，执行工艺设备变更管理规定。
第三章变更范围第九条本规定所涉及的工艺和设备变更范围主要包括：（一）生产能力的改变；（二）物料的改变(包括成分比例的变化)；（三）化学药剂和催化剂的改变；（四）设备、设施负荷的改变；（五）工艺设备设计依据的改变；（六）设备和工具的改变或改进；（七）工艺参数的改变(如温度、流量、压力等)；（八）安全报警设定值的改变；（九）仪表控制系统及逻辑的改变；（十）软件系统的改变；（十一）安全装置及安全联锁的改变；（十二）非标准的(或临时性的)维修；（十三）操作规程的改变；（十四）试验及测试操作；（十五）设备、原材料供货商的改变；（十六）运输路线的改变；（十七）装置布局改变；（十八）产品质量改变；（十九）设计和安装过程的改变；（二十）其他。
工艺和设备变更管理办法
工艺和设备变更管理办法是指在企业的生产过程中，对工艺和设备进行变更时需要遵循的的管理规定。
下面是一个工艺和设备变更管理办法的草稿：一、目的和适用范围本办法的目的是规范企业在工艺和设备变更过程中的管理，确保变更的安全和有效性。
适用于所有需要进行工艺和设备变更的企业。
二、变更程序1. 制定变更计划：企业应根据实际生产需要，制定工艺和设备变更计划，包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。
2. 提交变更申请：企业应将变更计划提交给相关部门进行审批，相关部门应在规定时间内给予批准或拒绝。
3. 变更实施：在获得批准后，企业应按照变更计划进行实施，并记录变更过程中的关键参数和操作。
4. 变更验证：企业应对变更后的工艺和设备进行验证，确保变更的有效性和安全性。
5. 变更审查：企业应定期对变更的效果进行审查，评估变更是否达到预期的效果，如果出现问题应及时进行调整。
三、变更风险评估1. 风险识别：企业应对工艺和设备变更可能带来的风险进行识别和评估，包括安全风险、质量风险等。
2. 风险控制措施：企业应制定相应的风险控制措施，包括安全措施、质量控制措施等，确保变更过程中的风险最小化。
四、变更记录和报告1. 变更记录：企业应记录工艺和设备变更的过程和结果，包括变更前后的情况、变更的效果等。
2. 变更报告：企业应向相关部门提交变更报告，报告应包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。
五、变更的授权和责任1. 变更授权：企业应设立变更授权的程序，明确变更的批准和审核权限。
2. 变更责任：企业应明确变更的责任人，确保变更过程中的各项工作得到有效管理和控制。
六、参考文件1. 国家相关法律法规、行业标准等。
2. 企业内部相关文件。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效，以后对工艺和设备变更的管理均适用本办法。
2. 对于未尽事宜，相关部门可根据实际情况进行补充和调整。
工艺和设备变更管理办法（三篇）
工艺和设备变更管理办法是指在企业的生产过程中，对工艺和设备进行变更时需要遵循的的管理规定。
下面是一个工艺和设备变更管理办法的草稿：一、目的和适用范围本办法的目的是规范企业在工艺和设备变更过程中的管理，确保变更的安全和有效性。
适用于所有需要进行工艺和设备变更的企业。
二、变更程序1. 制定变更计划：企业应根据实际生产需要，制定工艺和设备变更计划，包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。
2. 提交变更申请：企业应将变更计划提交给相关部门进行审批，相关部门应在规定时间内给予批准或拒绝。
3. 变更实施：在获得批准后，企业应按照变更计划进行实施，并记录变更过程中的关键参数和操作。
4. 变更验证：企业应对变更后的工艺和设备进行验证，确保变更的有效性和安全性。
5. 变更审查：企业应定期对变更的效果进行审查，评估变更是否达到预期的效果，如果出现问题应及时进行调整。
三、变更风险评估1. 风险识别：企业应对工艺和设备变更可能带来的风险进行识别和评估，包括安全风险、质量风险等。
2. 风险控制措施：企业应制定相应的风险控制措施，包括安全措施、质量控制措施等，确保变更过程中的风险最小化。
四、变更记录和报告1. 变更记录：企业应记录工艺和设备变更的过程和结果，包括变更前后的情况、变更的效果等。
2. 变更报告：企业应向相关部门提交变更报告，报告应包括变更的内容、变更的原因、变更的影响等。
五、变更的授权和责任1. 变更授权：企业应设立变更授权的程序，明确变更的批准和审核权限。
2. 变更责任：企业应明确变更的责任人，确保变更过程中的各项工作得到有效管理和控制。
六、参考文件1. 国家相关法律法规、行业标准等。
2. 企业内部相关文件。
七、附则1. 本办法自发布之日起生效，以后对工艺和设备变更的管理均适用本办法。
2. 对于未尽事宜，相关部门可根据实际情况进行补充和调整。
工艺和设备变更管理办法（二）第一章总则第一条为了规范企业的工艺和设备变更管理，提高安全生产水平，保障员工的人身安全和财产安全，维护企业的生产秩序和市场形象，根据《安全生产法》等相关法律法规，制定本办法。
工艺、设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及环境变更管理制度第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患,。
第二条本制度适用于各类企业单位。
第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。
第四条名词解释:(一)工艺设备变更涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等)。
（二）微小变更影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更,即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换符合原设计规格的更换。
(四）人员变更是指员工岗位发生变化,包括永久变动和临时承担有关工作.表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等.(五）关键岗位指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低,可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
第二章职责第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度.第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核.第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。
第三章管理要求第一节工艺设备变更第八条工艺设备变更范围包括：（一)生产能力的改变。
(二）物料的改变(包括成分比例的变化）.(三)化学药剂和催化剂的改变.（四)设备、设施负荷的改变。
(五)工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进。
（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等)。
(八）安全报警设定值的改变。
（九)仪表控制系统及逻辑的改变。
（十）软件系统的改变.（十一）安全装置及安全联锁的改变。
（十二）非标准的(或临时性的)维修。
（十三）操作规程的改变。
(十四）试验及测试操作。
（十五)设备、原材料供货商的改变。
（十六）运输路线的改变.（十七)装置布局的改变.（十八)产品质量的改变。
工艺变更管理办法
1、目的本办法规定了工艺更改管理的操作流程，以便对产品实现过程中的变更实施有效的控制，不断提高产品质量、降低生产成本和提高工作效率。
2、范围本办法适用于对本公司（含分公司）产品实现有影响的所有工艺变更。
3、定义3.1工艺更改：工艺存档发放后，由于某种原因（如产品设计变化、零部件工程更改、搬迁、工程改善）要改变内制产品工艺条件。
3.2工艺条件：场地、设备、原辅料（直接影响产品质量的，含原辅料种类、生产厂家）、工装（夹模具、量具、刀具、工位器具、辅具）、过程流程、产线平衡、工艺参数等。
3.3不改变夹模具、量具、刀具、工位器具、辅具、备件等原有的规格，且通过验收检查就能判定不会影响产品质量的，只是制造厂家变更，不在本办法的控制范围，但应按XT/WI-0602-04《工装管理办法》执行。
3.4对作业人员的变更不在本办法的控制范围，但应按XT/WI-2701-04《4M变更管理流程》执行。
4、职责3.1制造工程部工艺室负责工艺技术文件资料的管理，负责对“工艺更改单”的归口管理。
3.2制造工程部工艺室负责新工艺验证、实施及记录的管理。
3.3质量部、技术部负责配合完成工艺更改的验证与实施，并监督工艺更改流程的有效执行。
3.4生产部负责配合工艺更改的验证活动的实施，并按SOP指示实施作业变更。
3.5变更申请部门负责成立工艺更改团队，组织制造工程部、质量部、生产部、技术部等相关部门进行评审，对工艺更改全过程进行跟踪确认。
3.6工艺更改会签及审批层级如下表。
5、程序5.1工艺更改的提出5.1.1各相关部门均可以提出工艺更改的建议及申请，申请部门负责成立工艺更改团队，组织制造工程部、质量部、生产部、技术部等相关部门评估工艺更改的可行性，评审并输出工艺验证的内容及方案、样件试验的试验项目等。
制造工程部填写《工艺验证报告》，需经部门经理批准授权后，组织实施工艺更改的验证。
5.1.2产量增长导致的工装、模具及设备变更需进行制造可行性评审及风险分析。
工艺变更如何管理制度
工艺变更如何管理制度一、前言工艺变更是生产企业中常见的一种现象，是指在生产过程中由于需求变动、技术进步、质量问题等因素，需要对原有工艺流程进行调整或改进的行为。
正确管理和控制工艺变更，对于企业的生产效率、产品质量和客户满意度具有重要影响。
本文将就工艺变更的管理制度展开讨论，探讨在企业中如何建立科学合理的工艺变更管理机制，确保工艺变更的顺利进行和有效控制。
二、工艺变更的定义和分类1. 工艺变更的定义工艺变更是指对生产过程中原有的工艺流程、工艺参数等进行调整或改进的行为。
工艺变更旨在提高生产效率、优化产品质量、降低生产成本、满足客户需求等目的。
2. 工艺变更的分类按照其影响范围和影响程度，工艺变更可分为重大工艺变更和一般工艺变更两类：（1）重大工艺变更：指对产品重要工艺环节进行调整或改进，可能影响产品性能、产品质量、产品外观、生产成本等方面的工艺变更。
如：原料替换、工艺流程调整、设备更换等。
（2）一般工艺变更：指对产品一般工艺环节进行调整或改进，对产品性能、产品质量、产品外观、生产成本等方面的影响较小的工艺变更。
如：工艺参数优化、工艺流程微调、生产设备维护等。
三、工艺变更的管理流程1. 工艺变更需求提出工艺变更需求可以由生产部门、技术部门、质量部门、销售部门、客户等相关部门提出。
当有新的产品要求、新的工艺方案、新的质量标准等情况出现时，可以提出工艺变更需求，并提交相关部门审核。
2. 工艺变更方案制定在确定工艺变更需求后，需要由技术部门制定工艺变更方案。
根据工艺变更的内容和目的，确定工艺变更的方案、范围、时限等具体内容，并编制相应的工艺变更方案文件。
3. 工艺变更方案审核制定完成工艺变更方案后，需要提交相关部门进行审核。
各相关部门应根据工艺变更对其工作的影响程度、风险程度等，进行审核和评估，确定工艺变更是否合理、可行，并提出建议。
4. 工艺变更方案批准经过层层审核后，工艺变更方案需要提交企业领导层进行审批。
工艺、设备和人员变更管理办法
辽阳石化公司工艺、设备和人员变更管理办法（试行）第一章总则第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》，结合实际情况制定本办法。
第二条本办法适用于辽阳石化公司（以下简称公司）所属各单位。
第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。
第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法，并提供培训、监督与考核。
各基层单位按要求执行本办法，并提出改进建议。
第五条名词解释：（一）工艺设备变更。
涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。
（如压力等级改变、压力报警值改变等）。
（二）微小变更。
影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。
（三）同类替换。
符合原设计规格的更换。
（四）人员变更。
是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。
表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。
（五）关键岗位。
指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。
此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。
第二章工艺设备变更管理要求第六条工艺设备变更范围包括：（一）生产能力的改变，主要是指生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变。
（二）物料的改变，主要是指物料品种、组成发生较大变化。
（三）化学药剂和催化剂的改变。
主要指“三剂”的改变。
（四）设备、设施负荷的改变，主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、温度的改变等。
（五）工艺设备设计依据的改变。
（六）设备和工具的改变或改进，主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等；工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。
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中国石油天然气股份有限公司 浙江油田分公司工艺设备变更管理规定
第一章 总 则 第一条 为防止中国石油天然气股份有限公司浙江油田分公司(以下简称公司)在工艺设备变更环节中产生得风险带来得危害,规范工艺设备变更环节得管理,确保作业人员健康与安全,根据中国石油天然气集团公司《工艺设备变更管理规范》(Q/SY１２3７—200９),结合公司实际,特制定本规定。 第二条 变更应实施分类管理,基本类型包括工艺设备变更、微小变更与同类替换。 (一)工艺设备变更就是指涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围得改变(如压力等级改变、压力报警值改变等)。 (二)同类替换就是指符合原设计规格得更换、 (三)微小变更就是指影响较小,不造成任何工艺参数、设计参数等得改变,但又不就是同类替换得变更,即“在现有设计范围内得改变"。 第三条 本规定适用于公司所属各单位生产运行、检维修、开停工、技改技措等过程中得工艺设备变更管理。新、改、扩建项目实施过程中得变更管理参照本规定执行、 第二章 管理职责 第四条 公司质量安全环保部组织制定、管理与维护本
规定、并对程序得执行提供咨询、培训、监督、支持与审核。 第五条 各生产单位与部门执行工艺设备变更管理规定,并提出改进建议。 第六条 公司员工接受工艺设备变更管理培训,执行工艺设备变更管理规定、 第三章 变更范围 第七条 本规定所涉及得工艺与设备变更范围主要包括: (一)生产能力得改变; (二)物料得改变(包括成分比例得变化); (三)化学药剂得改变;设备、设施负荷得改变; (四)工艺设备设计依据得改变; (五)设备与工具得改变或改进; (六)工艺参数得改变(如温度、流量、压力等); (七)安全报警设定值得改变; (八)仪表控制系统及逻辑得改变; (九)软件系统得改变; (十)安全装置及安全联锁得改变; (十一)非标准得(或临时性得)维修; (十二)操作规程得改变; (十三)试验及测试操作; (十四)设备、原材料供货商得改变; (十五)运输路线得改变; (十六)装置布局改变; (十七)产品质量改变; (十八)设计与安装过程得改变; (十九)其她。 第八条 所有得变更应按其内容与影响范围正确分类、微小变更与工艺设备变更管理执行变更管理流程,参见附录Ａ、同类替换不执行变更管理流程,同类替换范例见附录B。 第四章 变更申请、审批 第九条 变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况,按分类做好实施变更前得各项准备工作,提出变更申请、微小变更申请审批表参见附录C,工艺设备变更申请审批表参见附录D。 第十条 变更申请人应充分考虑健康安全环境影响,并确认就是否需要工艺危害分析。对需要做工艺危害分析得,分析结果应经过审核批准。 第十一条 变更应实施分级管理。应根据变更影响范围得大小以及所需调配资源得多少,决定变更审批权限、在满足所有相关工艺安全管理要求得情况下批准人或授权批准人方能批准、 工艺设备变更必须报公司生产运行部审批。 第十二条 变更申请审批内容: (一)变更目得; (二)变更涉及得相关技术资料; (三)变更内容; (四)健康安全环境得影响(确认就是否需要工艺危害分析,如需要,应提交符合工艺危害分析管理要求且经批准得工艺危害分析报告); (五)涉及操作规程修改得,审批时应提交修改后得操作规程; (六)对人员培训与沟通得要求; (七)变更得限制条件(如时间期限、物料数量等); (八)强制性批准与授权要求。 第十三条 变更申请应经相关得工艺技术、安全环保人员审查通过后,由技术负责人审核与变更批准人批准。 第五章 变更实施 第十四条 变更应严格按照变更审批确定得内容与范围实施,生产运行部应对变更过程实施跟踪。 第十五条 变更实施若涉及作业许可,应办理安全作业许可票,具体执行《作业许可管理规定》。 第十六条 变更实施若涉及启动前安全检查,应进行启动前安全检查,具体执行《启动前安全检查规定》、 第十七条 各相关部门与单位应确保变更涉及得所有工艺安全相关资料以及操作规程都得到适当得审查、修改或更新。 第十八条 完成变更得工艺、设备在运行前,应对变更影响或涉及得如下人员进行培训或沟通、 (一)变更所在区域得人员,如维修人员、操作人员等; (二)变更管理涉及得人员,如设备管理人员、培训人员等; (三)承包商与(或)供应商; (四)外来人员; (五)相邻装置(单位)或社区得人员; (六)其她相关得人员、 第十九条 必要时,生产运行部与变更实施单位应针对变更制定培训计划,培训内容包括变更目得、作用、程序、变更内容,变更中可能得风险与影响,以及同类事故案例。 第二十条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录,以便做好变更过程得信息沟通。典型得工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及工艺设备变更验收报告等。 第六章 变更结束 第二十一条 变更实施完成后,生产运行部与变更实施单位应对变更就是否符合规定内容,以及就是否达到预期目得进行验证,提交工艺设备变更验收报告,并完成以下工作: (一)所有与变更相关得工艺技术信息都已更新; (二)规定了期限得变更,期满后应恢复变更前状况; (三)试验结果已记录在案; (四)确认变更结果; (五)变更实施过程得相关文件归档、 第七章 附则 第二十二条 本规定由公司质量安全环保部负责解释。 第二十三条 本规定自发文之日起施行。 附录Ａ 变更管理流程 附录B 同类替换范例 附录C 微小变更申请审批表 附录D 工艺设备变更申请审批表ﻬ附录A 变更管理流程
变更管理流程 否 就就否 跟踪、验证 文件归档 实施变更 审批 培训沟通 工艺设备变更与微小变更 方案、措施调整 变更分类 同类替换 不执行本程序 风险就是否接
受？
提出申请 附录B: 同类替换范例 工艺设备类型 同类替换 非同类替换(变更) 阀门 同类型:闸阀-闸阀,截止阀—截止阀等 同类材料:碳钢—碳钢,不锈钢——不锈钢等 同等压力等级:15－15ｋg/ｃm2,30-３0kg/cm2,６0－60kg/cｍ2, 等 同尺寸:４＂—4＂,6” — 6＂, １0” - 10”, 等 同种添料:箔衬－—箔衬,石墨—石墨,石棉绳—－石棉绳 不同类型:闸阀—截止阀,闸阀—球阀等 不同材料:碳钢—不锈钢,碳钢—铬钢等 不同压力等级:30—１5kg／ｃm2,30—45ｋg/ｃｍ2,３0—60ｋg/cm2等
不同尺寸:4” — ６”, 6” - 8”, 10＂ － 12”, 等 不同添料:石墨—非石墨,绳-—衬,衬—-绳等
管道与法兰 同材料:碳钢—碳钢,不锈钢—-不锈钢等 同压力等级:15—15kg/cm２,30－3０kｇ/ｃｍ２,６0－60kg/cm2, 等 不同材料:碳钢-不锈钢,碳钢—铬钢等 不同压力等级:30－15ｋg/cm２,30—45kg/ｃｍ2,3０-６0ｋｇ／cm2等
工艺设备类型 同类替换 非同类替换(变更) 管道与法兰 同尺寸:4＂－4＂,6＂-6",10"－10＂,等 同类法兰密封面:凸面－凸面,对接－对接等 同厚度等级:管线厚度相同 临时管线--只就是用在停用得设备上做清洗用途,在设备投运前应将其拆下 不同尺寸:4"－6”,６”-8＂,10"-12”,等 不同法兰密封面:凸面－对接,对接－凸面等 不同厚度等级:管线厚度不相同 临时管线——用于维持运行得、内部有工艺物料得管段,如内部有物料流得临时短管等
泵/压缩机 • 相同得材料(包括内部材料)如:碳钢－碳钢,不锈钢—不锈钢等 • 相同法兰:压力等级,尺寸,密封面 • 相同能力:200－200m３/ｈ,20０0—2000m3/ｈ,等 • 相同密封:允许不同得制造商,但必须就是同样得规格,同样得维护程序等 • 同样得润滑:允许不同得制造商,但必须就是同样得规格 • 不同材料(包括内部材料)如:碳钢-不锈钢,不
锈钢－碳钢等
• 不同法兰:压力等级,尺寸,密封面
• 不同能力:2００—300ｍ3/h,2００－１50ｍ３／h,等 • 不同密封:不同得实际规格,不同得维护程序等
• 不同润滑:不同规格
工艺设备类型 同类替换 非同类替换(变更) 物料/化学试剂 • 同样得化学试剂:必须就是完全相同,包括制造商,功能表现,以及反应过程;安全技术说明书信息保持不变 • 同样得物料:必须就是完全相同,包括制造商,有同样得功能,进行同样得反应 • 不同得化学试剂:不同得制造商,不同得功能
表现,或不同得反应过程,安全技术说明书信息有任何改变得等
• 不同物料:不同制造商,不同功能表现,或不同反应 仪表／电气 • 同量程:0—50~0-５０,200－250～20０－250,等 • 同样放大倍数:X10—X1０,X50—X5０,等 • 同样单位:立方米/时-立方米／时,升／分钟—升／分钟,等 • 同样得额定值:因进料流量、产品规格等变化,需要经常调整报警得上下限,但不超过最高与最低限值 • 不同量程:０－５０~0—100,250-300～250－
500,等
• 不同放大倍数:Ｘ１0—X20,X15—X2,等 • 不同单位:立方米/时－升/分钟,升/分钟－立方米／时,等
• 不同额定值:改动压力、温度、流量、液位等得最高与最低限值
工艺设备类型 同类替换 非同类替换(变更) 其她 • 除应急系统与中央控制室以外得,其她电话号码得改变 • 更新工艺区标志牌 • 非工艺设备得移位 • 将原来设计中不应旁通或没有旁通程序得设备旁通
• 可能影响工艺操作得,对计算机软件或计算机控制方案得改动
• 改变中央控制室或紧急响应电话号码 • 移走工艺区内得标志牌 • 工艺设备或应急设备得移位 • 改变工艺说明,过程说明,或企业标准 • 临时维修(如:管卡、盘根、法兰临时泄漏修补,等)
• 临时或实验性设备