社会责任内审和管理评审报告全套(2020年整理).pdf
社会责任内审报告
社会责任内审报告一、引言社会责任内审报告是公司对其社会责任履行情况进行全面评估和披露的重要文件。
本报告旨在向各利益相关方展示公司在经济、环境和社会方面的表现，并提供改进建议。
本报告基于公司自愿参预的社会责任内审活动，涵盖了过去一年的内审结果。
二、公司概况1. 公司名称：XYZ有限公司2. 成立时间：20XX年3. 公司业务：XYZ有限公司是一家全球率先的创造业公司，专注于生产高品质电子产品。
我们的产品广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。
4. 公司使命：致力于为客户提供创新、可靠、环保的产品，同时关注员工福利、社会责任和可持续发展。
三、社会责任管理体系1. 政策与承诺：公司制定了《社会责任政策与承诺》，明确了我们在经济、环境和社会方面的责任和承诺。
2. 组织架构：公司成立了社会责任委员会，负责制定和推动社会责任战略，并监督各部门的执行情况。
3. 目标与指标：公司设定了一系列社会责任目标和指标，包括减少能源消耗、降低废物排放、提高员工福利等方面。
4. 沟通与合作：公司积极与利益相关方进行沟通与合作，包括客户、供应商、员工、社区等。
四、经济责任1. 经济绩效：公司在过去一年取得了稳定的经济增长，实现了销售额XX亿元，净利润XX亿元。
2. 供应链管理：公司建立了供应链管理体系，要求供应商遵守社会责任要求，包括禁止童工、强迫劳动等行为。
3. 消费者权益保护：公司致力于提供安全、环保的产品，并建立了客户投诉处理机制，及时解决消费者的问题和反馈。
五、环境责任1. 资源利用与能效：公司致力于降低能源消耗和资源浪费，通过技术改进和生产流程优化，实现了能源消耗的降低和资源的有效利用。
2. 废物管理与循环利用：公司采用了先进的废物管理措施，实现了废物的分类、回收和循环利用，减少了对环境的负面影响。
3. 环境风险管理：公司建立了环境风险管理体系，定期进行环境风险评估和应急演练，确保对环境的保护和事故的防范。
六、社会责任1. 员工福利：公司注重员工的培训和发展，并提供良好的工作环境和福利待遇，致力于员工的身心健康。
社会责任内审、管评
2019年社会责任内部审核报告编号： NO.1/12019年社会责任内部审核计划xxxx有限公司审核不合格项报告BSCI内审检查表2019年度社会责任管理评审报告评审会议时间：2019年1月7日14：00 a.m. - 17：00 a.m.评审时间段：2018年1月-2018年12月核准：审核：制定：2019年度社会责任管理评审会议报告一.目的:评审社会责任（劳工/道德/环境/职业安全健康）管理体系的适宜性,充分性和有效性。
二.评审时机:本次评审属于公司社会责任管理体系的内部年度性自我评价。
三.评审范围及人员:评审范围：全厂评审人员：厂区主管、管理者代表及各部门主管四.审查的项目:4.1.劳工/道德/环境/职业健康安全内部稽核及其他方稽核总结;4.2.法律法规及其它要求符合性评价结果(劳工/道德/环境/职业健康安全);4.3.利益相关方的交流信息,包括相关抱怨;4.4.劳工/道德/环境/职业健康安全管理绩效;4.5.目标和指标的实现程度；4.6.纠正和预防措施之实施情况；4.7.重大劳工/道德/环境/职业健康安全管理问题的检讨；4.8.可能引起的劳工/道德/环境/职业健康安全管理系统的变更或影响；4.9.改进的建议；4.10.厂内组织架构、职责分配、资源分配等各方面的建议；4.11.其它;五.审查结果:1.内部稽核及其他方稽核总结:1.1.BSCI审核：1.1.1.内审计划：按照内部稽核管理作业程序的安排，本次系统稽核日期定为2019年1月5日,共由三名稽核员组成;EHS体系评审范围包括管理代表，生产、人事、生产等公司各部门。
1.1.2. 内审总结：本次内部稽核项目共78项，合计缺失项1次，其中 0 个严重缺失，1个轻微缺失，0个观察项，从不符合项分布整体来看不符合较少,未发现严重不符合且未出现区域性失效及系统失效现象,主要表现为文件的缺失。
此次稽核反应出系统整体有效,基本符合标准及策划要求，暂能满足客户及利益相关方之要求,能从系统面保证组织EHS管理系统稳定运行；但在以后的工作中应对员工多培训关于安全和环境的知识，并切实落实到工作的各项细节中去。
社会责任内审报告
社会责任内审报告引言概述：社会责任是企业在经营过程中承担的道德义务，是企业与社会之间的一种互动关系。
社会责任内审报告是企业对其社会责任履行情况进行内部审查和评估的重要文件。
本文将从五个方面详细阐述社会责任内审报告的内容。
一、企业社会责任目标的设定1.1 企业社会责任的定义：介绍企业社会责任的概念和内涵，即企业在经济、社会和环境方面的责任。
1.2 社会责任目标的制定：阐述企业根据自身特点和社会需求，制定与其经营活动相关的社会责任目标的过程。
1.3 目标的可衡量性：强调社会责任目标的可衡量性，即目标必须能够通过具体指标和数据来进行评估和监测。
二、社会责任履行情况的评估2.1 内部控制体系：介绍企业内部控制体系的建立和运行情况，包括风险管理、内部审计等方面。
2.2 社会责任数据的收集和分析：详细说明企业如何收集和分析与社会责任相关的数据，包括员工福利、环境保护、慈善捐赠等方面。
2.3 社会责任指标的评估：对企业社会责任指标进行评估，包括目标达成情况、改善效果等方面。
三、社会责任履行情况的沟通与披露3.1 内部沟通机制：介绍企业内部沟通机制的建立和运行情况，包括内部报告、会议等方式。
3.2 外部披露途径：详细说明企业如何向外界披露社会责任履行情况，包括社会责任报告、媒体公告等方式。
3.3 利益相关者参与：强调企业与利益相关者的互动和合作，包括员工、客户、供应商、社区等方面。
四、社会责任履行情况的改进措施4.1 问题识别与反馈：介绍企业如何识别社会责任履行中存在的问题，并及时反馈给相关部门。
4.2 改进措施的制定与实施：详细说明企业如何制定和实施改进措施，包括流程优化、培训计划等方面。
4.3 效果评估与监控：强调对改进措施的效果进行评估和监控，确保其能够有效地推动社会责任履行。
五、社会责任履行情况的总结与展望5.1 履行情况总结：对企业社会责任履行情况进行总结，包括成绩和不足之处。
5.2 展望与目标设定：展望未来，制定新的社会责任目标，并明确实现路径和时间表。
2020年SA8000 社会责任管理体系内部审核以及管理评审资料汇编
内部审核以及管理评审资料汇总
内部审核计划
内部审核检查表
内部审核报告(表格模板)
不符合报告(表格模板)
管理评审计划表
会议记录（表格模板）
管理评审报告
SA8000：2014社会责任管理体系内部审核计划
审核目的：检查本公司管理是否符合SA8000：2014标准及相关法律法规要求；检查本公司SA8000：2014管理体系是否得到有效实施和保持。
被审核方：涉及SA8000：2014社会责任管理体系标准的相关职能部门、生产车间。
审核准则：SA8000：2014国际标准、相关劳动法律法规
审核组成员：
审核日期：XXXX年XX月XX日
5
6。
2020年SA8000 社会责任内部审核全套资料
社会责任管理体系内部审核全套资料➢内部审核管理程序➢内部管理体系检查表（12-23页）X X X 公司2020年SA8000:2014社会责任管理体系程序文件文件编制编制日期年03月10日文件接收部门□总经理□管代□行政部□品质部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期2005年03月06日文件批准批准日期2005年03月10日文件编号受控状态接收人员发布日期2020 年 04 月 15日☑受控□非受控发放编号目录1 目的 (4)2 范围 (4)3 定义 (4)4 职责 (4)5 作业流程 (5)6 纠正措施 (6)7 参考文件 (7)8 记录文件 (7)附表1：内部审核计划表 (7)附表二:内部审核报告 (8)附表三：不符合报告 (9)内部审核管理程序1 目的通过制定年度SA8000:2014 社会责任管理体系内部审核计划，定期对SA8000:2014 社会责任管理体系进行内部审核，验证SA8000:2014 社会责任管理体系是否有效运行和保持，是否符合公司内部制定的管理体系要求，并为管理体系的持续改善提供记录支持。
2 范围公司内部针对SA8000:2014 社会责任管理体系的内部审核。
3 定义3.1 风险：不确定性对预期结果的影响。
3.2 审核：通过提供客观证据确认规定的要求得到满足。
3.3 体系：一套相互关联、相互作用的要素。
3.4 审核计划：有具体目的和详细时间安排的一个或多个计划的整体。
3.5 严重不符合项：行为准则活动不符合SA8000:2014 社会责任管理体系要求，造成系统性或某一条款严重失效的不符合；针对某一条款，多个一般不符合综合起来可能使该条款失效，也视为严重不符合项。
3.6 一般不符合项：指一项未达到SA8000:2014 社会责任管理体系标准或程序的某一条款中的某一要求；或是孤立的人为错误，不符合SA8000:2014 社会责任管理程序中某一项规定。
4 职责4.1部门职责：a)内部审核工作由总经理领导，授权品管中心负责该项工作的计划、组织、实施、评价和检查；b)品管中心负责编制《年度审核计划》，经管理者代表审核，总经理批准后，进行公布；c)各部门应积极配合品管中心做好内部审核工作，实施审核时应准备好审核用文件和记录，并对审核过程中发现的不符合项进行确认，并在规定的期限内对不符合项进行原因分析，制定和实施纠正措施；d)品管中心负责跟踪验证纠正措施的有效性。
SA8000社会责任管理评审报告
一、目的：为确保本公司SA8000:2014社会责任管理系统的适应性、持续性和有效性，特进行了一次针对性的管理审查，以期公司达到新版本标准要求。
二、管理评审时间：2020年10月20日三、管理评审地点：会议室四、参加评审的人员：（1）主持人：总经理（2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、健康安全代表，行政部、业务部、财务部、员工代表。
六、相关记录：6.1 SA8000:2014内部审核报告6.2 补救、纠正预防措施报告七、评审情况公司接收到SA8000：2014版本标准后，组织各部管理人员进行认真学习讨论，并根据公司实际情况及标准要求，组织编写了《社会责任管理系统手册》、《社会责任管理系统程序》部分程序和部分三级文件。
公司根据文件及标准要求，对公司社会责任工作进行了改进，并于2019年8月5日对公司的社会体系进行了一次内部审核。
通过这些内部工作，结果表明公司已经按照SA8000：2014的标准建立相关的文件系统，公司能够根据相关的文件规定执行，并保留了相关记录，基本上符合SA8000：2014的标准。
但是，我们发现实施SA8000：2014体系，经验等各个方面不足，在一些公司硬件及保障员工权益方面做的不足，例如：对员工的持续培训不足等，这要求我们要进一步持续改进的管理工作，建立更完善的培训制度。
部门管理人员及员工安全意识不够，抱有侥幸思想，应加强加强安全意识教育，以及对工人的监督和指导。
SA8000:2014新标准有部门人员理解不够，还需要更加的培训学习。
7.1公司的社会责任政策和目标的实施情况我公司现有的社会责任政策和目标由我公司高层和员工共同制定得出，暂无变动情况。
7.2公司的社会责任目标实施情况2019年各类指标目标正在实施中，符合SA8000:2014标准要求。
7.3内部审核情况2019年8月5日由管理者代表带领公司内审员及员工代表，对SA8000:2014版本社会责任管理系统进行了全面的内部审查。
2020年SA8000-2014社会责任管理体系社会责任内审管理评审文件
编制
审批
日期
日期
表格编号：SA-HR-013 A/0
2020年度SA8000社会责任内部管理体系审核方案
1.审核目的：验证社会责任管理体系是否符合SA8000:2014标准要求，是否得到有效地运行。
2.审核范围：SA8000:2014标准要求的相关活动和职能部门.
3.审核准则：1、SA8000:2014标准要求；2、社会责任管理手册，记录表格；3、适用法
主持人
管理者代表
评审地点
公司会议室
评审日期
2020年6月4日
评审部门或人员：总经理、管理者代表、健康安全代表、工会委员代表、SPT团队代表、员工代表、生产部，技术部、人力资源部、、业务部、财务部、品管部。
评审内容
一、内审结果；
二、公司社会责任政策、程序及其执行结果，是否持续有效；
三、工伤事故情况，员工及相关方投诉和要求情况；
主持人
总经理
参加人员：XXXX
会议内容：
本次管理评审分别从9个方面验证我司社会责任管理体系进运情况是否有效、适宜、充分。具体包
括1.童工；2.强制和强迫性劳动；3.健康与安全；4.结社自由及集体谈判权利；5.歧视；6.惩戒性措施；7.工作时间；8.报酬；9.管理系统需跟进事项 。
各部门负责人分别根据评审的内容联系本部门的实际情况从不同的角度讲述了社会责任管理体系在其部门运行的适宜性，充分性和有效性的情况。与会者对发言人的阐述展开了评价，会议认为，与会者的发言，充分、真实、有效地反映了社会责任管理体系的运行情况，确保了社会责任管理体系的持续运作是有效的、适宜的和充分的。
2020年SA8000-2014社会责任管理体系社会责任内审管理评审文件
社会责任内审报告
社会责任内审报告一、引言社会责任内审报告是公司对其社会责任履行情况进行全面评估和内部审查的重要文件。
本报告旨在向公司内部和外部相关利益相关方提供透明、客观和可信的信息，以展示公司在社会责任方面的表现和取得的成就。
二、背景介绍公司是一家全球领先的制药公司，致力于研发和生产创新的医药产品。
作为一家负责任的企业，公司一直将社会责任作为其核心价值之一，并积极参与社会公益事业、环境保护和员工福利等方面的工作。
三、内审目的本次社会责任内审的目的是评估公司在社会责任方面的表现，包括但不限于以下几个方面：1. 公司的社会责任战略和目标是否与公司的核心业务相一致；2. 公司在环境保护、员工福利、慈善捐赠等方面的具体措施和实施情况；3. 公司与利益相关方的沟通与合作情况；4. 公司社会责任报告的准确性和透明度。
四、内审方法本次内审采用了多种方法和工具，包括但不限于以下几种：1. 文件审查：审查了公司的社会责任政策、报告、记录等相关文件；2. 现场访谈：与公司内部各部门的相关负责人进行了深入访谈，了解其在社会责任方面的具体工作；3. 数据分析：对公司的社会责任数据进行了统计和分析，以评估其表现和趋势。
五、内审结果1. 公司的社会责任战略和目标与其核心业务相一致，充分体现了公司的使命和价值观；2. 公司在环境保护方面采取了一系列措施，包括减少能源消耗、降低废物排放、推广可再生能源等；3. 公司注重员工福利，提供了良好的工作环境、培训机会和福利待遇，关注员工的身心健康；4. 公司积极参与慈善捐赠和社区发展项目，为社会作出了积极贡献；5. 公司与利益相关方保持密切沟通和合作，建立了良好的合作关系；6. 公司的社会责任报告准确、透明，充分展示了公司的社会责任履行情况。
六、改进建议基于对公司社会责任内审的结果，提出以下改进建议：1. 进一步优化社会责任战略，与核心业务更加紧密地结合；2. 持续加强环境保护措施，进一步减少资源消耗和废物排放；3. 加大员工福利投入，提供更多培训和发展机会，关注员工的全面福祉；4. 持续加大慈善捐赠和社区发展项目的投入，为社会作出更多贡献；5. 进一步加强与利益相关方的沟通和合作，建立更加紧密的合作关系；6. 不断完善社会责任报告，提高准确性和透明度。
社会责任内审
**********有限公司社会责任内审2020年12月1.验证社会责任管理体系的有效性，以及适时发现问题并采取适当的矫正措施，从而保证符合客户社会责任管理体系标准及公司的既定要求。
2. 范围本程序适用于本公司已建立的社会责任管理体系审核。
3. 职责本程序由管理部归口实施，其他各部门协同执行。
4工作程序4.1管理部需制定各个环节的审核时间，并通知各部门。
4.2管理部需确保社会责任管理体系每年内审一次。
4.3管理部亦可就个别实际客观因素，安排额外的审核。
4.4为保持审核之独立性，审核员不能对自己所担任的工作进行审核。
4.5审核员就所负责的部门依照《检查表》的检查内容并参考社会责任管理体系文件调控执行审核作业。
4.6审核员应将查验的结果记录于《检查表》中，并作出是否属于缺失的判定。
4.7前次审核的缺失项目应作为本次审核的重点审核项目。
4.8审核员需与被审核部门协议确认审核日期、时间、地点等。
4.9审核员需参考有关社会责任管理体系文件编制《审核检查表》。
4.10审核员进行审核时，需将发现及观察事项记录于《审核检查表》。
4.11当发现不符合事项时，审核员需发出《内审纠正及预防行动通知书》给被审核部门代表。
审核员需向被审核部门代表详细解释不符合项，确保双方同意。
4.12被审核部门主管需于审核后一星期内，就不符合项制定相应行动及完成期限，并记录于《内审纠正及预防行动通知书》中，交回有关审核员。
4.13审核员需审阅《内审纠正及预防行动通知书》中之行动及完成期限，如有问题，需与被审核部门代表重新协议。
4.14审核员需将双方同意之《内审纠正及预防行动通知书》复印给被审核部门主管及管理者代表。
4.15协议确定后，审核员需跟进有关行动的成效，如有需要，需再次发出《内审纠正及预防行动通知书》，如无问题，审核员即可于《内审纠正及预防行动通知书》上签署结案，将《内审纠正及预防行动通知书》交回管理部存档。
**********有限公司社会责任体系执行/核查工作小组委任书为保证本厂对社会责任体系的有效执行，执行一套统一的程序, 通过不断完善发展政策，来监控和促进本公司及供应商的社会责任表现,现成立社会责任体系执行/核查工作小组,任命张会康为工作组组长,成员名单如下:邢瑞军、刘东东、何宝通、王新刚、秦吉庆小组的工作内容包括以下几个方面:1.遵守法律2.结社自由和集体谈判权利3.禁止歧视4.补偿5.工作时间 6.工作场所安全 7.禁止使用童工 8.禁止强迫劳工 9.环境和安全问题**********有限公司 (盖章)2020年12月1日关于进行2020年社会责任内部审核的通知各部门：根据本公司社会责任内部审核计划，定于2020年12月2日进行社会责任内部审核，现将公司2020年社会责任内部审核计划下发，请各部门做好准备，认真配合内部审核。
社会责任管理评审报告
社会责任体系管理评审报告评审内容概述：一、公司的资源配置：1、厂房与员工生活区的建筑面积近2000平方米，完全能满足公司生产与员工生活需求；2、生产车间与员工宿舍经过建筑、消防、环保验收，符合国家相关标准（见相关验收文件）；3、生产设备与员工生活设施满足公司运作的要求；二、内审情况:1、内审发现了11项不符合项（见“社会责任管理体系内审整改汇总”）：2、客户验厂发现的问题：审核发现员工劳动合同一个月内未进行劳动局鉴定备案（已完成改善）。
三、社会责任体系文件：1、一层文件：社会责任管理手册1部（包括组织架构图），符合标准要求与公司运作；2、二层文件：程序38个，根据部门职能主导划分：行政人事部单独或与其它部门分担主导20个（包括电工）、注册安全主任与生产部门主导8个、保安主导2个、采购主导2个、文管主导5个，财务主导1个，品管与相关部门主导2个，工程与机修主导2个；三层：消防应急计划、应急预案、风险评价、合符性评价、环境卫生健康安全职责、车间健康安全管理细则、公司规章、公司与工会组织架构、急救指引等等几十种制度、指引、规定。
——上述文件是依据国家法律法规，国际社会责任标准，结合公司的实际情况制定的，经过审核符合法律与社会责任体系标准的要求，也对公司的管理起到推进的作用。
四、行政事务方面1、员工代表：及时进行员工自主选举，由工会主持活动，现各部门共有员工代表13人，其本上第二个月有开一次会议，且公司的各项关系到员工切身利益的事项均有通过员工代表评议并举手表决通过；只没有确定多久召开一次会，如何由员工代表自已召开会议。
2、相关制度与政策的实际情况：1）管理制度：大体内容还可以，应将罚款部门删除，对一些歧视性与惩戒性条款要进行修改；2）公司组织架构，是原来的真实的基础上改的，这是根据外审的需要，施生批准了的。
3）法律法规：随着“劳动合同法”的实施，相应的又出台了很多部法律法规，如“劳动争议调解仲裁法”、“就业促进法”等，也修改了相关的法规，如“职工带薪年休假条例”、“调整最低工资标准的通知”，同时，国务院与劳动保障也提出作废了相当一部分条例与规章，如“职工奖惩条例”。
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4、订单生产有波动，无法确保加班有效控制。
析
5、部分员工不愿意在工厂缴纳社保。
实施 部门
措施预防内容
预订完成 日期
负责人/日 期
成型 车间
1、 立即给所有化学品配备二次容器 2、 给接触化学品的员工提供化学品安全知识
培训，教导正确的使用二次容器
2017-07-30
XXX
整
1、 立即补齐缺失的药品
改 计
针车 车间
2、 要求药箱管理人员定期检查、及时补充药 2017-07-30
划
品、并做好药品检查记录、使用记录
XXX
生产部
1、 尽量合理安排生产计划，减少加班时间 2、 制定社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴纳 2017-07-30
社保
XXX
纠正措施实施结果确认
预防措施实施结果确认
符合要求 确 认
确认人： XXX 日期 2017-7-28
司实际。 公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识
提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施要求：
请各部门立即提交整改计划，并在 1 个月内完成改善。
审核组长：XXX
3
纠正与预防措施实施表
填单部门： 生产部 异常描述：
日期：2017-06-30 不合格信息来源： 内部突击审核
符合要求 确认人：XXX 日期 2017-7-28
●此单由不合格发现部门或不合格接收部门发出，经不合格发现部或不合格接收部门 复核生效。
●此单需存档。
4
XXX 有限公司
社 会 责 任 管 理 评 审 报 告
2017 年度
5
评审目的：
社会责任管理评审计划
就本公司社会责任的现状及持续的适宜性、充分性、有效性。
了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利进行。 通过 1 天审核活动，大部分条款均能到达标准要求，但也有发现不符合点： 1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。 2、发现针车车间的一个药箱药品不足。 3、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超 36 小时 4、没有为所有员工购买社保五险 审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合社会责任标准要求和公
评审准备工作要求：
各部门根据评审内容的要求，请于 2017 年 7 月 15 日前准备好以下资料： 健康安全程序、记录 本部门人员名单 上班考勤记录 加班 请假 记录 社会责任手册、程序文件等
编制：XXX
审核：XXX
6
社会责任管理评审报告
评审日期：2017/07/152013 [& f, R2 \$ [4 q2 n] `. z 评审地点：公司会议室 主持人：XXX 参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成 员、各车间主管 % C; p! R4 L7 C: J% O% m 一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。 二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况， 从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。 三、评审内容： $ w1 a9 w1 w6 b' H$ Z 1．社会责任政策 2．内审报告和不符合项整改情况 ; S' m9 L4 O 3．守法情况 0 n" m" o0 T4 e4 y9 r* r1 {- j 4．体系运行绩效 9 J( G7 q. _) H! C 四、评审概述 （一）．社会责任政策 我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进 （二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。 （三）守法情况 社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意 见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法 律或地方要求。 : Z4 f+ [0 G M. [（四）体系运行绩效 1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要 求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特 点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管 理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。 & k- E1 2．用工情况 ( x1 h6 q' L0 N6 U" g/ O 童工：本公司严格把好招工的关，禁止招用童工，通过认真识别身份证的真伪、 招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工，本公司通过员工严格排查，未发现 童工。 未成年工：无。如果特殊情况下招聘未成年工时，我公司将对使用的未成年工建 立未成年工档案，并向当地劳动局备案，对其身心健康按规定进行定期跟踪检查， 并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。 3 强迫劳动、惩戒措施和申诉 . a( O' e ^) G5 P( q 公司制定的《员工手册》和《奖惩条例》，对员工的违纪情况作了规定，严禁管 理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂，为了防止管理人员有令不守，欺上 瞒下，公司行政部以还公平选举的方式组织各车间员工选举了员工代表，同时在 公司区域内设立意见箱，公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话，保 证员工的申诉渠道畅通无阻。 4. 宣传与公开 $ g* m3 e. h* [2 @7 ] 公司的社会责任政策、薪酬管理规定、劳动法法规、最低工资规定、员工行为规 范、健康知识宣传等资料分别在公司厂区宣传栏和各车间张贴，力求每个员工基
评审时间安排： 2017 年 7 月 15 日在公司会议室进行。
评审组织： 主持： 总经理 出席：管理者代表、各部门负责人
评审内容： 1.童工及未成年工政策 2.非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策 3 结社自由及集体谈判权的落实 4.重大质量事故的处理情况； 5.全厂的的健康与安全环境 6.关于工资工时 7.公司的组织结构、职责分配、法律法规或其他要求； 8.供应商与分包商的管理与政策 9.纠正预防措施的管理与落实 10.对外沟通流程及落实情况
XXX 有限公司
社 会 责 任 内 审 报 告
2017 年度
1
XXX 有限公司 社会责任内审计划
1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程 度及有效性、适宜性；
2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域； 3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。 4、审核时间： 2017 年 6 月 30 日 5、审核组长：XXX
不
合
1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。
格 内
2、发现针车车间的一个药箱药品不足
容
3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超 36 小时
4、没有为所有员工购买社保五险
原因分析：
不
1、车间管理缺失，员工没有培训如何进行化学品安全作业
合
2、车间健康安全管理负责人没有及时检查药品的使用情况
格 分
制作：XXX 日期：2017-5-10
核准：XXX 日期：2017-5-10
2
社会责任内部审核总结报告
审核目的 验证社会责任管理体系符合性
审核依据 社会责任标准管理体系文件
审核范围 社会责任标准覆盖的全部范围
审核部门
各部门
审核时间
2017-06-30
审核组长
XXX
审核Байду номын сангаас员 XXX
审核过程综述及评价： 2017-06-30 内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行
组 员：XXX 6、日程安排
月日 2017/6/30
时间 8：30-9：00 9：00-10：30 10：30-11：00 14：00-16：00
项目 全体员工会议 下料、针车车间 成型、包装车间 内审会议，发布改正方法与措施
备注
随机抽谈 随机抽谈 随机抽谈
附：审核内容一览表。 注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。