经典月度年度人力成本分析报表数据模板

月份123456789101112人数

月份123456789101112销售额

月份12

3456789101112

工资月份1234

56789101112

社会保险月份12345

6789101112

费用月份123456

789101112费用

月份123

456789101112

费用月份12345678910

1112

人力成本率月份123456789101112人均人力成

本率此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏

差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析

人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等

人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）二、计算

1、人力成本率

人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）

根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率

2、人均人力成本

其他费用比例（办公

费）5

其他费用比例（补助）10社会保险比例60

其他费用比例（福利）20

总额所占比例

工资总额150

表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）

年度人力成本分析数据模板

一、 人力成本构成：

表一：2016年各月人数

表二：年各月销售额

图表标题12345

此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值

3、近三年劳动生产率

（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率

通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。