经典月度年度人力成本分析报表数据模板
月份123456789101112人数
月份123456789101112销售额
月份12
3456789101112
工资月份1234
56789101112
社会保险月份12345
6789101112
费用月份123456
789101112费用
月份123
456789101112
费用月份12345678910
1112
人力成本率月份123456789101112人均人力成
本率此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏
差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析
人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等
人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。
（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）根据以上表格数据可得出表九：2016年人均人力成本
二、计算
1、人力成本率
人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。
（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）
根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率
2、人均人力成本
其他费用比例（办公
费）5
此处可增加各费用圆饼图占比情况其他费用比例（补助）10社会保险比例60
其他费用比例（福利）20
表八：汇总年各项人力成本占比
总额所占比例
工资总额150
表四：年各月社会保险（公司承担部分）
表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）
表六：年其他费用（通讯补贴、交通补助、餐费补助等）
表七：年其他费用（办公费用等）
年度人力成本分析数据模板
一、 人力成本构成：
表一：2016年各月人数
表二：年各月销售额
表三：年各月员工工资总额
图表标题12345
此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值
3、近三年劳动生产率
（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率
通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。
【表格】公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
0
0
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7月
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4月
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5月
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6月
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累计 0 0 0
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人力成本分析月报表-模板(自动公式))
0.00
4.36%
41
143100.00 290129.29 433229.29 10566.57
4.36%
12
143100.00 290129.29 433229.29
0.00
4.36%
27
143100.00 55724.57 198824.57 7363.87
2.00%
136
143100.00 365933.96 509033.96 3742.90
部门
项目
上年年度总 人次
上年人工成 本
上年五险一 金成本
上年总成本
上年人均月 成本
上年所占比 例
本年年度总 人次
本年人工成 本
本年五险一金成 本
本年总成本
本年人均月 成本
71
1245365.42 177522.69 1422888.11 20040.68
14.33%
118
1802461.48 290129.29 2092590.77 17733.82
21.08%
6
401400.00 39270.36 440670.36
0.00
4.44%
8
143100.00 290129.29
0.00
0.00
0.00%
60
143100.00 290129.29 433229.29 7220.49
4.36%
5
143100.00 290129.29 433229.29
5.13%
412
143100.00 913413.69 1056513.69 2564.35
10.64%
440
143100.00 1219093.61 1362193.61 3095.89
Excel表格模板：年度人力资源流动分析图表(含各月度)
十一月 86 6 7 6 1 0 78
十二月 78 15 5 2 1 0 85
年度统 计
504
102
46
20
4
0
536
4 6.15% 15.58% 10.39% 6.49% 2.60% 12 17.39% 25.00% 11.96% 9.78% 2.17% 3 3.70% 10.99% 7.69% 5.49% 2.20% 1 1.19% 7.69% 6.59% 4.40% 2.20% 5 5.88% 26.09% 21.74% 13.04% 7.83%
含以上各类指标的自动计算公式及分析结果图表颜色标注部分无需录入数据月初人数期间新增年末人实际增减人数辞职率主动一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计0002000400060008000劝退率辞职率流失率新进率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月年度统计0010
劝退率
一月 58 12 5 2 1 0 62
4 6.90% 17.14% 11.43% 7.14% 2.86%
二月 62 8 3 1 1 0 65
3 4.84% 11.43% 7.14% 4.29% 1.43%
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 一月 二月 三月 四月
三月 65 12 5 2 1 0 69
四月 69 23 9 2 0 0 81
五月 81 10 5 2 0 0 84
六月 84 7 4 2 0 0 85
七月 85 30 15 9 1 0 90
八月 90 7 3 1 1 0 92
九月 92 2 1 3 0 0 90
十月 90 3 5 2 0 0 86
人力成本统计表(专用)
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表（模板）
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三．与去年同期人工成本相比增减百分比
9
1．在岗职工人数
2
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
1．工资性支出4=5+6+7
4
五． 月人均劳动效率
11=月市场产值/1
2．职工人数=在岗人数+内退人数+待岗人数+其它
3．人工成本=工资性支出+培训费用
4．工资性支出=工资总额+保险费用+福利费用+奖金
5．和去年同期人工成本相比的增减情况 增减 ？ %
6．月人均投入=人工成本总额÷职工人数
7．月人均劳动效率=月市场产值÷月平均在岗人数
8．人力资源月投入产出比率=1：月人均劳动效率÷人均月投入
11
①工资总额
5
②保险费用
6
六． 月投入产出比率12源自③福利费用72、培训费用
8
本月人工成本分析：
填表人：填表时间： 年 月 日
XXXXXX公司202 年 月人力成本统计表
序号
本月实际
序号
本月实际
一．职工总数 1=2
1
三． 与去年同期人工成本相比增减百分比
9
本年人工成本总额/去年人工成本总额
1．在岗职工人数
2
同本月月报人数
二．人工成本总额 3=4+8
3
四． 月人均投入10=4/1
10
人工成本/职工总数
1．工资性支出4=5+6+7
经典月度年度人力成本分析报表数据模板
经典月度年度人力成本分析报表数据模板月份123456789101112人数月份123456789101112销售额月份123456789101112工资月份123456789101112社会保险月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112费用月份123456789101112人力成本率月份123456789101112人均人力成本率此处根据生产制造业人力成本率10%±3%对比，应有数据分析结论，看公司人力成本率是否在该范畴内，如偏差较大，需对公司人力成本或在职员工人数进行分析人力成本主要包括：公司员工工资总额、社会保险费用（公司部分），其他费用（公司福利、培训费用、招聘费用、补助、办公费用等人均人力成本=人力成本总额÷报告期内平均人数（表一）。
（人力成本总额=表三+表四+表五+表六）二、计算1、人力成本率人力成本率=人力成本总额÷销售额×100%。
（人力成本总额=表二+表三+表四+表五+表六）根据以上表格数据可得出表八：2016年人力成本率2、人均人力成本其他费用比例（办公费）5其他费用比例（补助）10社会保险比例60其他费用比例（福利）20总额所占比例工资总额150表五：年其他费用（公司福利、培训费用、招聘费等）年度人力成本分析数据模板一、人力成本构成：表一：2016年各月人数表二：年各月销售额图表标题12345此处结合人力成本总额以及员工人数计算人均人力成本，可分析人力成本较低还是在职员工较多（富余），最终为17年公司人力成本增加或减少，还是人员富余或紧缺提供参考值3、近三年劳动生产率（1）、2014年、2015年、2016年全员劳动生产率通过此表可分析，近三年来全员劳动生产率的变化，为17年销售额提高的同时，提高全员生产劳动率及人均人力成本提供参考意见（降低人力成本还是精简人员）。
人力成本分析表
项目 一、在岗人数（期初+期末）/2
1、营业收入（万） 2、增加值（纯收入）：（万） 3、成本/费用总额（万） 三、人力成本总额（万） 1、固定工资总额 ①年薪制 ②岗位制 2、变动工资总额 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） 4、社保费用（公司缴纳部分） 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分 摊等） 7、培训费 8、招聘费 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等）
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9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
五、增长率
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2012
2013
2014
二、经济效益指标
2015
2016
2017
备注
项目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
备注
四、经济效益指标
1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
人力成本效率增长率
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3、人均工资
①年薪制
②岗位制
4、人均人力成本（人力成本÷职工数）
5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费 用）总额）
1、公司人力成本报表模板(带公式,自动计算)
公司： 项目/月 正式员工 临时人员 不含税销售收入 毛利率 不含税毛利额 正 1 固定工资(元) 式 1.1 员 1.2 工 2 各类奖金(元) 2.1 基 本 情 况 1月 （人） （人） （万元） （%） （万元） 经理级及以上 主任及以下 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! 2月 3月 4月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0.00 #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
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人力资源部月度人力资源分析报告报表模版
详细描述
招聘周期是反映企业招聘效率和人才吸引力的指标，通过统计企业从发布招聘广告到完 成招聘所需的时间，可以得出招聘周期。该指标有助于了解企业的招聘流程是否顺畅，
以及企业在人才市场上的吸引力。
04
人力资源绩效分析
绩效考核结果
在此添加您的文本17字
总结词：员工绩效考核结果
在此添加您的文本16字
详细描述：根据员工的工作表现和业绩，对员工进行绩效 考核，并得出考核结果，包括优秀、良好、合格和不合格 等。
人力资源部月度人力资源 分析报告报表模版
• 人力资源概况 • 员工结构分析 • 人力资源效率分析 • 人力资源绩效分析 • 人力资源发展与培训 • 总结与建议
01
人力资源概况
总员工数
总员工数
截止本月，公司总员工数 为200人，相比上月增长 了5%。
各部门员工数
销售部门有50人，占比 25%；技术部门有40人， 占比20%；行政部门有30 人，占比15%；市场部门 有20人，占比10%；其他 部门有60人，占比30%。
人力成本率
总结词
衡量企业的人力资源投入产出比
VS
详细描述
人力成本率是衡量企业的人力资源投入产 出比的指标，通过将企业的人力资源成本 （包括工资、福利、培训等）除以企业的 总产值，可以得出人力成本率。该指标有 助于了解企业的人力资源投入是否合理， 以及企业的生产效率是否有所提高。
招聘周期
总结词
反映企业招聘效率和人才吸引力
在此添加您的文本16字
总结词：考核指标
在此添加您的文本16字
详细描述：绩效考核的指标包括工作质量、工作效率、团 队合作、创新能力等方面，以及具体的工作任务和目标完 成情况。
1人力资源月报分析数据模板
辞职辞退自离开除其它离职率调入调出晋升换岗合计：备注说明1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上初中及以下高中/中专大专本科及以上其它…————%%%%%%%%%%%离职人数所占比率 年 月人力资源统计月报表一、本月人力资源部重点工作描述1、根据公司项目推进情况，制定下个月的招聘计划并按照计划进行人员的招聘2、3、4、5、6、7、二、人力资源异动分析（HR：XXX）本月离职（共 人）本月异动公式：离职率=当月离职人数÷当月平均人数×100% 月末人数=月初人数+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数三、离职人员分析（HR：XXX）受教育结构分析岗位离职原因分析主要改善措施人力资源异动分析离职人员分部门工龄分析重点岗位离职分析编制人数月初人数入职人数月末人数图表（饼图，柱状图，折线图等）200000250000 300000 350000 400000 450000 500000 550000 600000 650000 翻培……离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比离职人数占离职人数比……备注说明1-3月3-6月6月-1年1-2年2-3年3年以上初中及以下高中/中专大专本科及以上其它…506070803%%%%%%%%%%%…20岁以下20-3030-4040-5050岁以上平均年龄总人数男女………%%%%%…%%%……………在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比在职人数占在职人数比……公式：岗位离职人数所占比率=该岗位离职人数÷当月离职总人数×100%普工类文职类技术类管理类其它普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）四、在职人员分析（HR：XXX）受教育结构分析性别分析普工类文职类技术类管理类其它离职人员分析在职人员分析职分析离职层次分析工龄分析年龄结构分析在职人员层总离职人数月末人数0 50000100000 150000 200000 250000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月备注说明部门职位缺编人数月初人数实际需招人数应聘人数内部竞聘或调动人数初试合格人数复试合格人数入职人数月末人数招聘有效率招聘达成率…厨师0.670.33厨工0.540.27物资管理部库管0.330.167调度员0.3750.25电仪车间统计员0.250.25安环部发酵车间操作工0.60.44技术部提炼车间操作工0.760.68QA管理部糖化车间操作工0.540.45QC管理部电仪车间电工0.540.33生产调度部燃运科人员0.50.5发酵车间水汽值班员0.250.25提炼车间运行科人员0.530.4后勤部普工类：所有主管级以下的一线员工 文职类：办公室人员（含财务人员、秘书、助理、专员、文员等）技术类：电工、网管、餐饮业厨房所有人员 管理类：所有主管级及以上人员（含基层管理）五、招聘分析（常招/急招岗位）（HR：XXX）生产调度部热电车间招聘效果分析招聘分析（常招/急招岗位）在职人员层次分析后勤部热电车间150000200000250000300000350000400000450000500000550000600000650000翻译业务培训业务职能管理QA管理部QA0.560.33QC管理部QC 0.670.48菌种站菌种选育员0.280.28安全技术员0.330.33内保0.10.1公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100%招聘达成率=入职人备注说明总额(应发)人数人均月工资与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本与上月相比(增减金额)总额人数人均成本总支出人数备注说明人数天数人数天数人数天数人资部行政部后勤部财务部物流部公式：招聘有效率=复试合格人数÷应聘人数×100% 招聘达成率=入职人数÷应聘人数×100%有部分部门、车间人员离职六、人力资源成本分析（HR：XXX）安环部工资支出招聘支出培训支出其它支出人均成本七、考勤分析（HR：XXX）病假事假婚丧假部门平均出勤率人力资源成本分析在职人数标准出勤天数实际出勤天数合计请假天数0 500001000001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月500000550000 600000 650000500000 备注说明备注说明应参保人数实际参保人数费用支出总额费用环比说明生产中心培训动力车间培训技术中心培训养老失业保险数据医疗生育保险数据工伤保险数据公积金数据采购中心培训合计应参保人数应参保人数应参保人数应参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数实际参保人数1、农保：2、超龄：3、新入职：4、工资中含：费用总额费用总额费用总额费用总额环比环比环比环比注：以上统计分析结果制定之对应改善措施，工作建议在月工作计划中分解，落实为工作任务，并检讨上月工作实施情况制表人： 校对： 审核：社保分析未参保人数未参保人数未参保人数未参保人数九、社保分析（HR：XXX）社会保险数据汇总分析未参保人数部门级培训。
月度人力分析报告(模板)
96
80.7%
0
0.0%
0
0.0%
2
1.7%
22
18.5%
76
63.9%
19
16.0%
74
62.2%
18
15.1%
7
5.9%
11
9.2%
9
7.6%
29.19
按性别划分
女性 73.1%
男性 26.9%
按文化程度划分
高中及以 下16.0%
大专 63.9%
硕士及以 上1.7%
本科 18.5%
按入职年限划分
差异分析 差异分析 差异分析 差异分析 差异分析 差异分析 差异分析
年至今离职 总数 22人
2
5
6
9
-
20 15 10
5 0
管理类
离职分析图
销售业务
仓储物流
工程技术
上月离职 本月离职 今年离职
职能类
劳动关系、主要离职原因分析如下：
月 实际费用 实施率
150.00% 100.00%
50.00% 0.00%
类别
体检中心
岗位
销售业务 职能类
康体中心 核心员工流失情况
上月离职 总数 3 人
2
0
0
1
本月离职 总数0 人
0
0
0
0
0
年至今离职 总数 22人
2 5 6 9
2017年12月份共计0位离职员工、0位员工解除劳动关系、主要离职原因分析
离职原因分析
五、培训情况分析
序号
部门
1
总经办
2
财务部
3
行政部
4