利益相关方及需求统计表
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相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
利益相关方及需求统计表
按时按合同要求及时付款、 物业公司、食堂、车辆租赁公 服务过程的支持配合、公平 司、消防维保单位、绿化单位 竞争机制等 综合办公室 园区疾控中心、环卫所 环卫所 食堂卫生许可证获得的管控 要求 一般废弃物的管理要求 按时按合同要求及时付款、 设计过程的支持配合、公平 竞争机制等 按时按合同要求及时付款、 维护
√ √
监视方式
时机
调查表 内审 内审
每年一次 每年一次 每年一次
内审
每年一次
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合同评审
合同签署时和合同结案时
合规性评价
体系推进办
认证和咨询机构
利益相关方需求一览表
与IMS体系相关性 需求的输出方式 技术要 产品质 求 量 成本 交期 服务 设施保 员工意 环境安 识和绩 障 全 效
员工满意度调查分 析报告 上级单位人力资源 管控表格 财务授权手册 采购订单/协议、安 全环保协议 外包合同、安全环 保协议 食堂卫生许可证、 人员健康证 垃圾运输协议
每年一次/新法规颁布或变更时
安全风险审核 每年一次 合同评审/满意调查 合同签署时/每年一次
合同评审 合同评审 合规性评价 合同评审 合同评审
合同签署时和合同结案时 合同签署时和合同结案时 每年一次/新法规颁布或变更时 合同签署时 合同签署时和合同结案时
生产部
生产部
污泥（危险废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 污泥（一般废弃物）处置及运 对污泥的成份储存、处置过 程配合、处理费用支付等要 输单位 求 对运营环境提出监管要求， 园区环境监测大队 如废水、废气、噪声等 清源华衍水务 对排放的污水提出纳管标准 要求 按时按合同要求及时付款、 服务过程的支持配合、公平 竞争机制等
相关方及其需求监测情况表
安全检查记录、安全生产例会纪要
定期缴纳税款
财务管理制度
纳税申报表、缴款凭证
对员工社保定期足额缴纳
社保管理办法
劳动合同、社保缴费凭证
积极参与各类慈善活动
地震捐款、阳光助学、安置残疾人
相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同
5
社会
环境保护
综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求
1.废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查
2.有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测
3.对有害物质的监测
环境监测报告、内部监测记录
社会责任
防止重大安全事故的发生，确保企业稳定
安全生产检查、
安全生产例会
相关方及其需求监测情况表（例表）
序号
相关方
相关方及其需求的主要相关信息
监视和评审的内容
监视和评审的方工/方法/制度
相关证据
负责单位
年度实施情况
1
顾客
产品质量、交货期、交付后的活动
交货期、价格
《与顾客有关的过程控制程序》
月、年度质量分析，内审及检查结果
顾客满意度
《顾客满意度控制程序》
满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果
《公司财务管理制度》、财务指标计算
财务报告、审计报告
信息透明度
财务指标完成情况、审计结果
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《年财务报告审计工作制度》
财务报告、审计报告
3
员工
员工的权利和义务
薪酬、福利及个人发展
薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法
薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表
定期缴纳税款
财务管理制度
纳税申报表、缴款凭证
对员工社保定期足额缴纳
社保管理办法
劳动合同、社保缴费凭证
积极参与各类慈善活动
地震捐款、阳光助学、安置残疾人
相应凭证、与残疾人员签订的劳动合同
5
社会
环境保护
综合废水、有毒有害气体、噪声、粉尘的排放和治理符合国家相关法规要求
1.废水内部监测、环保部门定期或不定期抽查
2.有毒有害气体、噪声、粉尘的排放内部监测或委托有资质的机构监测
3.对有害物质的监测
环境监测报告、内部监测记录
社会责任
防止重大安全事故的发生，确保企业稳定
安全生产检查、
安全生产例会
相关方及其需求监测情况表（例表）
序号
相关方
相关方及其需求的主要相关信息
监视和评审的内容
监视和评审的方工/方法/制度
相关证据
负责单位
年度实施情况
1
顾客
产品质量、交货期、交付后的活动
交货期、价格
《与顾客有关的过程控制程序》
月、年度质量分析，内审及检查结果
顾客满意度
《顾客满意度控制程序》
满意度调查表、满意度统计分析、内审、管理评审、检查结果
《公司财务管理制度》、财务指标计算
财务报告、审计报告
信息透明度
财务指标完成情况、审计结果
《关联交易制度》、《信息披露制度》、《年财务报告审计工作制度》
财务报告、审计报告
3
员工
员工的权利和义务
薪酬、福利及个人发展
薪酬管理制度、师代徒补贴管理、多技能员工补贴管理、职业生涯规划、加班管理办法
薪酬报表、师代徒补贴审批表、多技能员工补贴审批表、职业晋升考核表
相关方需求与期望对应表精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版
相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相 关 方 需 求 和 期 望 表
相关方
需求和期望
如何应对
结果评价
备注
顾客
1、建立有效的QES管理体系并有效运行；
2、确保产品质量；
3、不断创新、优化服务
4、保护环境和企业女工
通过顾客要求的识别、评审与转化，确保产品质量得以实现；
导入体系认证并组织实施；
加强项目的设计开发。
遵守法律法规要求
ห้องสมุดไป่ตู้供方
1、稳定、持续的进行双赢合作； 2、通过深度合作降低双方成本以提高供应链的竞争力。
1、推进一体化战略，保持良好的供应链关系，建立战略联；
2、加大供方的监督力度，提升产品质量与管理水平，降低成本
员工
个人能力与职位得到提升
构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员。
编制： 审核： 批准：
相关方的需求和期望风险分析表
1、行业竞争日趋激烈，工作做在前面“知己知彼”； ■风险 2、合理规划产品开发周期，从技术、质量、服务、物流 ■机遇 等方面高标准严要求，做好每一步；
3、优化工艺流程；
高
技术中 心
长期
保持老陈产品保有量，寻求市场其它行 业新的增长点。
注1：利益相关方可以是：顾客（客户、最终用户等）、供方/供应商/外包商（第三方运输公司、顾问公司等）、公司所有人（股东）、员工、银行、合作伙伴或协会等直接和公司发生利益关系的单位，以及可能包括 竞业者或持反对意见的压力集团； 注2：风险和机会的应对措施类型包括：A规避风险；B为寻求机会而承担风险；C消除风险源；改变风险发生的可能性或其后果；D风险分担； E通过对现状充分的了解，进行决策而保留风险（正确选择后填在“类型” 栏目中） 注3：评价这些事宜和公司发展有直接关系的内容，其与公司发展目标的适应情况及解决措施。
1、正确履行法令法规 2、进厂技能培训及相关的要求培训，持证上岗； 3、按照《企业员工管理条例》进行培训和执行相关文件 要求；
高
人事行 政部
长期
1、规划财务预算； 2、员工工资及社会福利保障； 3、社会责任；
■风险 □机遇
1、合理预算采购需求，控制前期“贷款”投入风险； 2、保证企业员工《按劳计酬》的合法收益； 3、社会责任；
高
人事行 政部
长期
A/0
风险控制评价
每月统计偏离顾客满意指标急时改进措 施，并向客户报告。 提前预防，控制运输在途不确定因素 （运输车辆提前1小时发车）
树立弘扬企业文化，倡导人文管理氛围 。
识别前期员工技能培养投入，建立过程 技能提升并实施关联
1、备品配件采购预算； 2、供应商分选，选择优秀的供应商；
最新相关方需求及对策表
外包合同、安全环保协 议
√
√
合同评审
合同签署时和合同结案时
序号 需求识别部门
利益相关方（接触单 位）
相关方需求
10 市场部 客户
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理 4、服务满意度 5、技术支持 6、物料状态数据的准确性
需求的输出方式
与管理体系相关性
技术要求
产品质 量
监视方式
时机
1、制定相应目标
√
√
试产总结报告 新产品生产过程时
物料信息支持
表，客户相关问题的回
复通知
1、验货日期前三天通知验货 公司 2、交通食宿接待 3、产品待验数量需备齐
验货数据
√
验货报告
依据市场部发出的验货通知
16 品质部 供应商
1、及时检验并反馈结果
检验报告和反馈邮件 √
√
物料检验报告 新进物料时
17
客户
1、及时提供每周或每月生产 质量报表 2、质量投诉和退机的处理报 告
2、定期统计及评审相
应目标达成情况
√
3、定期统计年度客户
√
1、合同评审 2、目标达成 分析
1、合同签署时和合同结案 2、每年管理评审报告
满意度调查表
11
客户
1、产品规格要求 2、技术、测试要求
产品测试数据
√
√
产品测试报告 产品的设计\生产时
12 工程部 供应商
1、技术\测试要求 2、产品规格要求
部品规格书图纸/符方 √
√
原材料检验报告供应商来料时
13
产品认证机构
14 项目管理部 客户
15
验货公司
1、样品、产品规格、BOM、电 路图、布线图证书 新产品生产过程时
相关方需求和期望分析表全文
每年/次
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
行政部/ISO
2
外部供方
稳定、持续地合作，互利双赢
供应商审核、月评结果、采购协议
每年/次
行政部/ISO
及时付款
依照与供方商定的付款方式准时付款
不定时
财务部、采购
交付的物料合格率高
采购产品合格率≥95%
每月
品质部
3
厂界周边企业和居民
建立友好关系不被污染和影响
相关方环境管理管控
不定时
行政部
4
政府机构
工作环境氛围好，公正、透明的管理制度
厂规厂纪、员工手册
每年/次
行政部
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；
2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
批准：
审核：
制定：
行政部
5
审核机构
体系运行适宜性、充分性、有效性
内审、管理评审有效，外审通过审核
每年/次
行政部/ISO
6
公司经营者
盈利增长、持续经营、发展规模
财务报表
每年/次
财务部
7
员工
薪资和福利增长
工资报表/员工福利实施的方案
每年/次
行政部
个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
行政部
合法经营
年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）
每年/次
或不定时
行政部
依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
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利益相关方
污泥（危险废弃物）处置及运
输单位
对污泥的成份储存、处置过
程配合、处理费用支付等要求
污泥（一般废弃物）处置及运输单位
对污泥的成份储存、处置过
程配合、处理费用支付等要求
园区环境监测大队
对运营环境提出监管要求，
如废水、废气、噪声等清源华衍水务
对排放的污水提出纳管标准要求
体系推进办认证和咨询机构
按时按合同要求及时付款、服务过程的支持配合、公平竞争机制等
生产部
相关方需求一览表
处理协议√√√√√处理协议
法律法规要求
污水处理协议√√√√√服务协议√√√√√。