47-生产过程中异常处理规定

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1 目的

为更加规范生产现场发生异常时，能及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保生产顺利进行特制订此规定。

2适用范围

适用公司生产过程中所有生产线上发生的异常现象。

3职责

3.1质保部:发现生产异常时，由质保部进行异常处理单的开具并由上级主管审核。同时负责跟进改善结果及效果确认；

3.2生产部:产线管理人员负责对自行发现及质保开具的异常事项的确认,产线技术员对异常进行初步分析与处理，无法自行处理解决时，以联络单方式开具给技术部；

3.3技术部:负责生产线上异常分析，找出异常原因，提出改善对策，并制定长期预防措施。

3.4采购部:负责及时将因生产物料，设备引起异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议；并负责因生产异常而导致的交期延后同营销部的沟通和确认。

4定义

无

5程序内容

5.1产线员工在作业中如发现品质异常的产品，应立即通知组长，再由组长通知质检进行判定，由车间技术员进行初步的分析，与解决。在车间技术人员无法处理时，则应依质检开具的《生产异常处理联络单》通知技术部协助处理。

5.2技术部人员到达现场后依据品质部开具的品质异常单（包含异常的具体信息）及不良实物，结合实际情况，进行分析，并给出解决方案。需相关部门协同解决生产异常的，由技术部电话通知各部门现场共同解决或召开现场会。

5.3当技术工程师通知相关人员时，被通知人员在上班期间应30分钟内赶到事发现场（如遇特殊情况应告知可以到达的时间或可以代行决策的人员,原则上不可以超过45分钟），如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定时间内派人到场，并参照以下程序进行处理：A．立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；

B．立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由技术部召开现场会并汇报上级领导；

C．找出发生异常的原因，立即采取措施，消除异常，防止事态继续扩大；

天，质保部对参与部门进行完整《生产异常处理联络单》文件的分发.

5.4相关部门在接到《生产异常处理联络单》后应立即了解情况，并分以下情况进行处理：

A．品质异常：由质保部负责对异常的发现与开具品质异常单(全员品质，全员都可以发现品质异常），车间技术员能自行分析与解决的由车间技术员处理，车间技术员无法处理的品质异常时，则由异常车间以联络单方式通知工程部协助处理。技术部给出分析原因，改善对策，同时在三方统一方案后，以工程改善对策,交生产执行，由品质监督。进行改善。同时在PE工程师无法处理时，则由工程部主管对异常情况进行分析及处理，同时上报至工程部经理。必要时组织相关部门开会讨论解决；

B．设备异常：由车间设备维护人员或与相关人员一起对设备进行维修，维修完成后由生产车间责任人签署维修结果；

C．物料异常：由物控部根据实际情况，调整生产计划，必要时组织相关部门开会讨论解决。

5.5如果出现严重异常时生产部主管应根据事故解决的可能性作出暂时停产或转产的决定；

5.6对可能影响生产进度的情况，由车间管理人员在异常发生后需以电话通知或在《生产异常处理联络单》注明知会采购部，采购部应按实际情况采取应急措施调整生产计划，对受影响交货的订单需及时通知销售部。

5.7 异常处理结束后，由承接部门印发《生产异常处理联络单》给相应部门，各负责人必须在承诺的时间内完成各部门应完成的事项。

5.8由于人为因素所造成的生产异常时，相关部门主管需对相关人员进行加强培训。

5.9生产恢复正常后，技术部应会同质保部、采购部应对异常问题在五个工作日内进行深层次的原因分析，并制定长期有效的预防措施，杜绝同样异常的再次发生。

6 相关文件

《采购管理控制程序》 TL.QP.009

《改进、纠正、预防控制程序》 TL.QP.025

《生产过程控制程序》 TL.QP.011

《产品监视和测量控制程序》 TL.QP.022

7 记录

《生产异常处理联络单》 TL.QR.14-01

丹阳铁龙轨道装备有限公司文件编号TL.QR.14

文件版本B/0

生产过程中异常处理规定页码3/4 NO. 作业流程责任部门责任人作业内容

1 生产部/质保部作业员工、质检、

现场技术人员

当生产异常发生时，操作员工应

立即对生产异常做出初步判断，

并向组长汇报.

2 生产部生产组长当异常无法立即排除且影响到正常生产时，组长应立即通知生产主管及质量主管。

3 生产部/质保部生产主管/质量主管生产主管或质量主管接到异常报告后应立即判断其实际性与严重

程度，

4 生产部/质保部生产主管/质量主管

/生产技术员

现场管理及技术人员依据品质开

具的品质异常单,进行分析，与

判断，再查找原因、解决实施。

如无法解决由生产管理人员以

《生产异常处理联络单》的形式

通知工程技术部。

5 技术部技术工程师技术程部到现场后，查看真实完善填写的品质异常单，并结合不良实物，由技术部主导与生产部及相关人员探讨解决方案，并共同确定解决对策。

6 技术部/生产部/

质保部/采购部

技术部和相关部门

对应人员

如遇重大问题或需相关部门共同

协商解决的，由技术部主导召开

现场会。

7 技术部/生产部/

质保部/采购部