财务工作汇报ppt案例欣赏
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财务工作汇报PPT课件
各项费用比例
采购款支出 税费支出
个人借款支出
金额, 29%
安装费支出
金额, 40% 基建支出
固定资产支出
金额, 2%
其他支出
金额, 10% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 1% 金额, 8%
金额, 5% 金额, 3%
保证金及保函 支出 工资支出
还贷款支出
三项费对比表
1200000 1000000
采购款支出 税费支出 个人借款支出 安装费支出 基建支出 固定资产支出 其他支出
保证金及保函支出
工资支出 还贷款支出
总计
16,351,995.19 2,101,012.54 1,332,342.00 3,186,295.17
547,688.65 302,000.00 479,690.93 4,100,484.00 926,712.00 12,000,000.00 41,328,220.48
总结提要
• 一、资金情况 • 二、培训情况 • 三、需要各部门配合事项
一、资金情况
• 1、收款3226.3 万元
工程回款
16,516,631.回款 收到贷款 其他收款
收到贷款
15,000,000.00
金额, 46%
金额, 52%
其他收款
746,232.12
各项费用比例分析
800000 600000 400000 200000
0
2012 2011
销售费用
销售费用 财务费用 管理费用
对比表 2012
2011
2012 2011
2011
财务费用
2012元 262 186.2元 1 085 634.11元 308 749.33元
财务汇报工作总结PPT
在工作中遇到了一些问题，如数据核对不一致、报告格式调整等。我们 通过加强内部沟通、提高数据质量标准等方式解决了这些问题。
改进建议
提升工作效率
建议采用自动化工具简 化财务汇报流程，减少 人工操作，提高工作效 率。
加强数据核对
建议增加数据核对环节 ，确保财务数据的准确 性，减少错误率。
完善报告格式
建议统一报告格式，使 其更加规范、易读，提 高报告的可读性和专业 性。
CHAPTER
03
本季度财务预算执行情况
预算执行总体情况
总体预算完成情况
预算执行中存在的问题
本季度财务预算执行顺利，各项预算 指标均达到理不 规范、信息沟通不畅等问题，需要加 强管理和沟通。
预算调整情况
在预算执行过程中，根据实际情况进 行了必要的预算调整，调整后预算执 行情况良好。
收入预算执行情况
收入来源构成
本季度收入主要来源于主营业务 收入和其他业务收入，其中主营
业务收入占比最大。
收入完成情况
本季度各项收入均达到预期目标 ，收入完成率较高，其中主营业
务收入完成情况良好。
收入预测
根据历史数据和市场趋势，对下 一季度收入进行预测，预测结果
较为乐观。
支出预算执行情况
支出构成
本季度支出主要包括人员工资、办公费用、市场费用等，其中人 员工资占比最大。
利润构成
分析公司或项目的利润构成，包括营业利润、投资收益、营业外 收支等。
利润率
计算公司或项目的利润率，如毛利率、净利率等，评估盈利能力 。
利润增长
对比不同时间段内的利润数据，分析利润的增长趋势和增长点。
CHAPTER
05
下季度财务预测与展望
改进建议
提升工作效率
建议采用自动化工具简 化财务汇报流程，减少 人工操作，提高工作效 率。
加强数据核对
建议增加数据核对环节 ，确保财务数据的准确 性，减少错误率。
完善报告格式
建议统一报告格式，使 其更加规范、易读，提 高报告的可读性和专业 性。
CHAPTER
03
本季度财务预算执行情况
预算执行总体情况
总体预算完成情况
预算执行中存在的问题
本季度财务预算执行顺利，各项预算 指标均达到理不 规范、信息沟通不畅等问题，需要加 强管理和沟通。
预算调整情况
在预算执行过程中，根据实际情况进 行了必要的预算调整，调整后预算执 行情况良好。
收入预算执行情况
收入来源构成
本季度收入主要来源于主营业务 收入和其他业务收入，其中主营
业务收入占比最大。
收入完成情况
本季度各项收入均达到预期目标 ，收入完成率较高，其中主营业
务收入完成情况良好。
收入预测
根据历史数据和市场趋势，对下 一季度收入进行预测，预测结果
较为乐观。
支出预算执行情况
支出构成
本季度支出主要包括人员工资、办公费用、市场费用等，其中人 员工资占比最大。
利润构成
分析公司或项目的利润构成，包括营业利润、投资收益、营业外 收支等。
利润率
计算公司或项目的利润率，如毛利率、净利率等，评估盈利能力 。
利润增长
对比不同时间段内的利润数据，分析利润的增长趋势和增长点。
CHAPTER
05
下季度财务预测与展望
公司财务部门工作总结会计月度财务情况汇报PPT模板课件
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汇报人： 日期：20XX.XX
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汇报人： 日期：20XX.XX
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财务部 工作年终总结 PPT
出纳年终总结
财务部
年终总结/工作总结/工作计划/工作汇报/工作报告
转眼间我们送走了20XX年，迎来了崭新的20XX年。回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下
工作汇报
工作未来计划
工作存在不足
个人素养提升
主要工作情况
01
02
03
04
主要工作情况
第一部分
作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。
个人素养提升
第二部分
学习方面和个人修养和综合素质的提升
学习方面和个人修养和综合素质的提升
存在的不足
第三部分
下年度工作计划
第四部分
多动脑筋、想办法、出主意
增强工作的主动性、预见性、创造性
（1）提高自身业务能力
（2）发挥协调功能
（3）发挥主观能动性
感谢你的观看!
财务部
年终总结/工作总结/工作计划/工作汇报/工作报告
《酒店份财务报告》PPT课件
由于本月的工资为4月份人员工资,而5月份职工人数已减少到217人,所以预计下月此项支出 将有减少.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
(2) 能源及维修费用支出(详见能源消耗总表) 本月发生支出11.5万元,占总收入的8%,实际较预算节支了6千元,费用率增高了4个百分点,其
中: 电费10.4万元,增支1.6万元,占总收入的7.53%,总耗电量90286度,其中:
50.36%,出租间夜减少199间,原因是本月团队和会议拓展不理想所致. ⑨ 豪华套,出租率为54.85%,较上月增加了13个百分点,原因为本月协议
客户拓展较好,其中固定的常包房就有３间,而且也为客户所承受.
客房综合分析:
出租间夜 出租率 平均房价 ＲＥＶＰＡＲ
5月10日前 1060 42.83
③ 订房中心的出租率为11.58%,较上月上升5.24个百分点,原因是本月我 们在订房构造上进展了调整,增加了普通标准间的房型,受到了订房中 心客户的欢送,预订间夜量稳步上升.以后我们将进一步加强与携程\易 龙及本地订房中心的联系,保证订房中心客源的稳定.
④ 团队客源的出租率为5.05%,较上月下降了19.72个百分点,这说明我们 在对会议和各种团队的销售方面做得还不够,我们的目标是使团队客源 销售比例到达20%以上,将在下一步的营销工作中加强对该方面客源的 销售工作.
⑤ 客房产品分析 ⑥ 行政房,本月出租率为60.51%,较上月增加了6.41个百分点，平均房价
349元,较上月降低了131元,较低的平均房价使得出租率有所上升. ⑦ 豪华间,出租率为54.74%,较上月下降17.03个百分点,下降的原因我们
应给予关注,查明情况,及时采取相应的措施. ⑧ 财富客房,本月调整为普通和豪华两种,本月共出租间夜数1556,出租率
房务部 25304度,其中7-18层耗电15300度,房均耗电5.6度 餐饮部 19520度,其中后厨用电12360度,人均用电2.22度. 水费本月实际支出21378元,较预算超支3千元,耗水3289吨,其中: 房务部 920吨,其中7-18层耗水373吨,房均耗水0.14吨,公卫用水458吨,用水量较多,工程 部应积极关注查明原因,用水尚有节约空间,建议应采取技术和制度的措施来进一步节约用 水. 餐饮部 492吨,平均用水16.4吨,按累计消费人次计算,人均32公斤. 员工浴室月用水344吨,日均11.47吨,按日160人次计算,每人耗水达64公斤,耗水量较大， 对此相关部门应具体调查原因,控制用水. 蒸汽费本月实际支出12500元,较预算节支1.5万元,实际耗用131.4吨, 维修费用本月实际支出7千元,较预算节支1万元,其中,修理费用发生3千元,较预算节支了8千元.
财务工作总结PPT模板(5套)
遇到的问题
在以后的工作 过程中，我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作 过程中，我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
在以后的工作 过程中，我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
LOGO
未来工作计划
WORK SUMMARY PPT TEMPL ATE
第四部分
未来工作计划
Use "Title Only" Layout
基础性的工作
审核、整理
目前成本核算只是停留在 审核、整理、保存餐厅酒
一些基础性的工作上，每 水日报表，并计算月底酒
日审核、上报成本日报表， 水库存成本;月底对后厨、
审核入库、出库、公关单 客房 酒吧、康体进行盘
据
点;依收入报表、总账成
本情况
成本核算分析
成本核算 工作
重点对餐饮成本及三区员工 餐成本进行分析等
发现问题，及时上报。
采购价格进行监督
对日常采购价格进行监督,制定了 每月原材料采购及定价制度(菜价、 肉价、干调、冰鲜) ,酒水及物料 购入均采用签订合同的方式议定
价格。
年度工作总结
Use "Title Only" Layout
日常备货
日常出入库单据的录入工作。 并反馈这一信息与解决方案给 领导，积极解决各种突发情况
库存归库
库房管理工作
配合成本会计对二级库实物进 行盘点对账工作。并反馈这一 信息与解决方案给领导，积极
解决各种突发情况
负责日常备货、验收及 部门出入库工作。配合 成本会计对二级库实物 进行盘点对账工作。
出入库单据
协助公司进行华山库房的整理、 农家院部分库存归库工作。并 反馈这一信息与解决方案给领
在以后的工作 过程中，我会 随时向领导请 示我在工作中
遇到的问题
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未来工作计划
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第四部分
未来工作计划
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基础性的工作
审核、整理
目前成本核算只是停留在 审核、整理、保存餐厅酒
一些基础性的工作上，每 水日报表，并计算月底酒
日审核、上报成本日报表， 水库存成本;月底对后厨、
审核入库、出库、公关单 客房 酒吧、康体进行盘
据
点;依收入报表、总账成
本情况
成本核算分析
成本核算 工作
重点对餐饮成本及三区员工 餐成本进行分析等
发现问题，及时上报。
采购价格进行监督
对日常采购价格进行监督,制定了 每月原材料采购及定价制度(菜价、 肉价、干调、冰鲜) ,酒水及物料 购入均采用签订合同的方式议定
价格。
年度工作总结
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日常备货
日常出入库单据的录入工作。 并反馈这一信息与解决方案给 领导，积极解决各种突发情况
库存归库
库房管理工作
配合成本会计对二级库实物进 行盘点对账工作。并反馈这一 信息与解决方案给领导，积极
解决各种突发情况
负责日常备货、验收及 部门出入库工作。配合 成本会计对二级库实物 进行盘点对账工作。
出入库单据
协助公司进行华山库房的整理、 农家院部分库存归库工作。并 反馈这一信息与解决方案给领
财务工作总结汇报ppt
支出差异分析
直接材料成本差异
间接费用成本差异
分析直接材料成本的实际支出与预算 的差异，了解直接材料成本的节约或 超支情况。
分析间接费用成本的实际支出与预算 的差异，了解间接费用成本的节约或 超支情况。
直接人工成本差异
分析直接人工成本的实际支出与预算 的差异，了解直接人工成本的节约或 超支情况。
05 本季度财务预算面临的的 风险和挑战
01
02
财务数据分析
对公司的收入、支出、现金流等财务 数据进行深入分析，了解公司的财务 状况及经营成果。
03
预算执行情况
对公司的预算执行情况进行详细分析 ，包括预算编制、审核、执行及调整 等方面。
05
04
税务筹划及审计
对公司税务筹划及审计工作进行总结 ，包括税务政策执行、涉税风险防范 及审计发现的问题等。
资金流动性风险
总结词
资金流动性风险是影响企业日常运营的关键因素。
详细描述
资金流动性风险包括资金周转不灵、债务违约、资金来源不足等因素，这些因素可能导致企业无法正 常支付债务和日常开支，从而给财务预算带来负面影响。
本季度财务预算的 优化和改进建议
06
优化成本控制策略
总结：针对本季度财务预算，我们建 议优化成本控制策略，完善成本管理 体系，控制费用支出，提高资金使用 效率。
利润率
上季度公司净利润率为30%，较 去年同期提高了5个百分点。这表 明公司的盈利能力得到了进一步 提升。
本季度财务工作计 划
03
收入计划
01
02
03
销售收入
根据上季度的销售数据和 本季度的销售策略，预计 本季度的销售收入为xxx 元。
其他收入
优秀的财务汇报ppt
06
总结与展望
总结本次财务汇报的主要内容和成果
本次财务汇报涵盖了公司财务状况、经营成果、现金流量等方面的重要数据和指标 。
通过对比历史数据和行业标准，对公司的财务状况进行了全面分析和评估。
提出了针对性的改进措施和建议，为公司未来的财务工作提供了有价值的参考。
分析本次财务汇报的不足之处和改进方向
财务风险识别与评估
识别潜在风险
制定应对策略
通过分析财务报表、市场趋势和公司 运营情况，识别潜在的财务风险。
根据风险评估结果，制定相应的应对 策略，包括风险规避、降低、转移和 接受等。
评估风险大小
运用定量和定性分析方法，对识别出 的风险进行评估，确定其可能对公司 造成的影响。
财务风险应对措施
建立风险防范机制
明确评价目标
在构建财务绩效评价指标体系时，首先要明确评价的目标和范围 ，以便选择合适的指标。
选择关键指标
根据评价目标，选择能够反映企业财务状况和经营成果的关键指标 ，如盈利能力、偿债能力、运营效率等。
确定权重
对每个指标赋予相应的权重，以反映其在整个评价体系中的重要程 度。
财务绩效评价方法选择
1 2 3
感谢您的观看
THANKS
不足之处
在某些数据和指标的分析上可能 还不够深入，需要进一步挖掘和 探讨。
改进方向
加强对财务数据的分析和挖掘， 提高财务汇报的深度和广度，为 公司决策提供更加准确和全面的 财务信息。
对未来财务工作的展望和计划
展望
随着公司业务的不断发展和壮大，财务工作将面临更多的挑战和机遇。
计划
加强财务团队建设，提高财务人员的专业素养和综合能力；加强与业务部门的 沟通和协作，提高财务工作的针对性和实效性；加强风险管理和内部控制，确 保公司财务工作的稳健运行。
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年度工作概述
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关键词
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02
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AWESOME
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02 成功作品展示 COMPLETION OF WORK
成功作品展示
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产品技术咨询专家 顶部“开始”面板中可以 对字体、字号、颜色、行
二年级的时候，妈妈给我报了口才课。可我总是没有自信，Байду номын сангаас敢在大家面前说话，眼睛总是看着地板，害怕说 不好被别人嘲笑。有一次，老师让我们做一个游
CONTENTS
目 录
01
年度工作概述
ANNUAL WORK SUMMARY
02
成功作品展示
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03
存在不足之处
SUCCESSFUL PROJECT
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年度工作概述
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04
明年工作计划
NEXT YEAR WORK PLAN
01 年度工作概述 ANNUAL WORK SUMMARY
年度工作概述
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有诚信的好家风，我感到很自豪，它伴随着我健康成长。我要将;诚信;的好家风传承下去，我要把社会主义核心 价值观践行到底！那一次我成功了作文450字
许多喜怒哀乐，随着我记忆的河流远去，那次成功却像号角声永在山谷回荡。那是晴朗的一天，我们去机房上
电脑课。冒浩看着无从下手的我，情不自禁哈哈大笑起来。我理所当然对他的讥诮不服气，怒发冲冠了！我瞪 大眼睛，凶狠的目光能刺死他似的，快七窍冒烟的我又是咬牙切齿，又是捶胸顿足，说：;我会让你看到我的作 品的！;我为了那种虚荣心，开始努力了。我打开计算机，开启;windows;桌面，为了扬眉吐气而奋斗的我毫不犹 豫地点了;开始;。我找到;所有程序;，点击，作文找到;附件
距等进行修改。
客户服务经理
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距等进行修改。
技术问题处理专家
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技术培训讲师
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现场服务专家
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财务工作汇报ppt案例欣赏
报告人：XXXXX
部门： 设计部
前言
Introduction
大家下午好！即将过去，一年的工作已经成为历史，回顾这一年来本 部门的工作，在公司以及部门领导的指导方针下，经过我们技术部全体成 员的共同的努力下，基本上完成了本年度的各项工作。当然，此过程中存 在一些不足，这需要我们在以后的工作中不断的完善。
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年度工作概述
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;，最后果断进入了;画图;区。我打完;笔一挥，一把把栩栩如生的AWM映入眼帘：军绿色的枪身，长长的、乌黑 锃亮的枪管，95式下供弹双簧弹夹和板机;;连15倍镜都不少。我灵机一动，随即用黑色画出半圆，像变戏法一样 放大，画上护目镜和绷带，一个10级吃鸡专用头盔，就这样在众目睽睽之下诞生了。我成功了，耶！我嘴角一 扬，乐不可支，暗暗地想：;冒浩，这回该我笑你了吧。;想要成功，其实并不难，不能被笑话就失去信心，要振 作起来，付出200倍的努力。那一次我成功了作文500字