ISO14001外部审核需准备资料

ISO14001/OHSAS18001外部审核所需准备资料

一、文件

1、管理手册

环境方针、安全方针、环境目标、安全目标

2、程序文件

文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、监视和测量设备的控制程序、内部体系审核控制程序、不符合、纠正和预防措施控制程序、环境因素识别、鉴定程序、危险源识别和风险评价控制程序、法律法规收集和合规性评价控制程序、管理方案控制程序、废弃物管理控制程序、能源资源管理程序、消防管理程序、安全事故处理控制程序、运行控制程序、噪声/废弃物污染防治管理程序、相关方影响及新建项目控制程序、应急准备与响应控制程序、环境职业健康安全绩效监测和测量控制程序

3、管理制度

员工手册、保卫管理制度、设备操作规程、车辆管理制度、消防控制室管理制度、仓储管理制度、劳保用品管理制度、电梯管理制度、空调管理制度、水电、燃气管理制度

二、记录

4.3.1环境因素

1、环境因素登记评价表（按部门填写）

2、重要环境因素清单

3、危险源识别和风险评价表（按部门填写）

4、显著危险源一览表

4.3.2法律法规和其它要求

5、法律法规清单

4.3.3目标、指标和方案

6、公司环境目标、安全目标（管理手册内）

7、各部门环境目标、安全目标

8、管理方案

4.4.1资源、作用、职责和权限

9、安全设施相关资质台账

10、岗位说明书（入职要求必须有安全、环境方面的要求）

11、安全方面员工代表任命书

4.4.2能力、培训和意识

12、年度培训计划

13、培训记录、培训效果评估报告

4.4.3信息交流

14、企业各关联紧急联系电话及记录

15、内部联系记录(包括会议、文件等)

4.4.4文件（与ISO9001相同）

16、受控文件清单

17、文件发放回收记录

4.4.6运行控制

18、特种工人员健康检查报告

19、单位生活垃圾清运处理合同

20、固废物清运合同

21、环评检测报告

22、劳保用品发放登台账

23、车辆加油明细表

24、电梯保养合同

25、废弃物处理记录表

26、安全事故通报记录

27、打印耗材入库台账

28、打印耗材出库及回收台账

29、关于环境及职业健康安全与供应商联系函

30、目标统计表（各部门、汇总表）

31、环境和安全管理方案责任表

32、安全与环境投入费用

4.4.7应急准备和响应

33、应急预案及记录

4.5.1监测和测量

34、安全生产、环境检查记录

4.5.2合规性评价

35、法律法规合规性评价表

4.5.4记录控制（同ISO9001）

36、记录清单

4.5.5内部审核

37、内部审核记录

4.6管理评审

38、管理评审记录

39、餐厅服务许可证

40、餐厅工作人员健康合格证