201204计量体系内审不合格项报告
2024年内审报告及不符合项整改情况汇报(2篇)
2024年内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：我谨向您汇报2024年的内审报告及不符合项整改情况。
2024年内审报告总结了年度内审工作的主要内容和发现的问题，并提出了相应的整改建议。
本次内审主要包括财务管理、人力资源管理、市场营销管理以及信息技术管理等方面的审查。
首先，财务管理方面，内审发现了一些不符合项，包括财务报表的编制不规范、费用的不合理支出以及内部控制制度不完善等问题。
针对这些问题，我们进行了详细的调查和整改。
其中，我们对财务报表编制流程进行了优化，加强了数据的准确性和可靠性。
此外，我们也加强了对费用支出和内部控制的审查，建立了更有效的流程和制度，确保公司财务管理的合规性和准确性。
其次，人力资源管理方面的内审发现了一些问题，包括人员招聘的程序不规范、员工培训与发展不够完善以及绩效管理制度不够科学等。
针对这些问题，我们采取了一系列的改进措施。
我们提出了招聘流程的规范化要求，加强了面试和筛选的程序，确保招聘的公正性和合法性。
同时，我们也加大了对员工培训和发展的投入，提供了更多的培训机会和职业发展途径，增加了员工的工作满意度和忠诚度。
此外，我们还优化了绩效管理制度，建立了科学有效的绩效评估和激励机制，促进了员工的工作积极性和竞争力。
再次，市场营销管理方面的内审发现了一些问题，包括市场调研不足、产品定位和推广不准确以及市场竞争策略不够灵活等。
针对这些问题，我们进行了深入调研和分析，并采取了相应的措施进行整改。
我们加大了对市场调研的投入，加强了对目标消费群体的研究，优化了产品的定位和推广策略，增加了市场竞争的灵活性和竞争力。
最后，信息技术管理方面的内审发现了一些问题，包括数据安全管理不够严格、信息系统的完整性和可靠性不够高以及网络安全防护不足等。
为此，我们加强了对信息技术管理的重视，采取了一系列的措施进行了改进。
我们严格执行数据安全管理制度，加强了对数据的备份和恢复措施，确保了数据的安全性和完整性。
质量体系内审不合格报告
质量体系内审不合格报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：质量体系内审不合格报告一、审查对象：公司质量体系内审二、审查目的：评估公司质量体系内审的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进建议，以保证公司质量管理体系的稳健运转。
三、审查方式：内部审查员采用文件审查、访谈负责人、实地考察等方式进行审查。
四、审查时间：2022年5月1日至5月15日五、审查范围：本次审查覆盖了公司所有部门的质量体系内审工作。
六、审查结果1. 内审计划不合理审查发现，公司的内审计划存在时间安排不合理、频率不够等问题。
部分部门长时间未开展内审工作，导致问题长期积累，影响了公司质量管理体系的持续改进。
2. 内审程序不规范部分部门的内审程序未按照公司规定执行，包括内审范围不清晰、内审程序不完整等情况。
这些问题导致内审工作的覆盖面不够广，审计结果的可信度不高。
3. 内审记录不完整部分部门未能及时填写完整的内审记录，导致内审结果无法被有效记录和跟踪。
这给后续的改进工作带来了困难，也增加了质量管理的风险。
4. 内审人员素质不高审查过程中发现，部分内审人员对质量管理理念和内审技巧了解不够，导致内审结果的准确性和可靠性受到影响。
部分内审人员对内审程序和标准的理解不到位，影响了内审工作的效果。
七、改进措施建议公司应当重新制定内审计划，合理安排内审时间和频率，确保各部门能够按时开展内审工作，并及时发现和解决问题。
公司应加强内审程序的规范化管理，明确内审范围和程序要求，确保内审工作的严谨性和规范性，提高内审工作的效果。
各部门应当加强内审记录的完善，及时记录内审结果和改进措施，确保内审工作的可追溯和持续改进。
八、结论本次内审发现了公司质量体系内审存在的问题，并提出了改进措施建议。
公司应当认真分析内审报告中的问题，及时采取措施，加强内部管理，确保质量管理体系的有效运转和持续改进。
只有这样，公司才能在市场竞争中立于不败之地，实现可持续发展。
第二篇示例：质量体系是企业管理体系中非常重要的一环，它涉及到产品和服务的质量管理，包括设计、生产、检验、售后等全过程。
安全环境管理体系内部审核不合格报告
受审核部门负责人：孙波 日期：12 年 4 月 3 日
■GB/T24001 标准 条款号：4.3.2
条款号：
审核员：龚宏财 日期：12 年 4 月 3 日
原因分析/纠正措施计划：
原因分析：
办公室对标准不熟悉，未能收集上述法律法规，造成不合格
纠正措施：
1、 办公室学习手册相关章节，于 12 年 4 月 6 日进行。 2、 办公室收集整理法律法规，将国家危险废物名录登记，于 12 年 4 月 6 日进行。
计划完成时间：12 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：孙波 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福 日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福 日期：12 年 4 月 8 日
管理体系内部审核不合格报告
编号： 2004A-N-06
不合格报告编号：02
受 审 核 部 门 工程部
陪同人员
审 核 编 号 02
审核日期
12 年 4 月 2 日
不合格事实陈述：
要求：定期检查消防设施
要
缺陷：未能提供消防设施检查记录
不符合：GB/T19001 标准 条款号： ■GB/T28001 标准 条款号 4。4。6
严重程度： 严重 ■一般
计划完成时间：04 年 4 月 8 日 纠正措施的验证评价：
受审核部门负责人：刘银龙 时间：12 年 4 月 4 日
按照纠正措施实施完成 验证结论：■转为合格 转为一般不合格 保持原水平
审核组长：叶明福日期：2012 年 4 月 8 日
管理者代表：叶明福日期：12 年 4 月 8 日
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。
首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。
二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。
（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。
（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。
2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。
（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。
3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。
（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。
三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。
（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。
（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。
2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。
（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。
3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。
（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。
（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。
四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。
2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。
3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。
内审不合格项报告
内审不合格项报告一、概述经过内审人员对公司进行内审工作，发现一些不合格项，特对此进行报告，并提出改善建议，以期达到提高内部管理水平和组织绩效的目的。
二、不合格项及原因分析1.财务管理方面（1）财务流程不规范在内审中发现，公司的财务流程存在不规范的情况，例如，缺乏详细的流程操作手册，以及对财务流程进行定期的评估和改进的机制。
这种情况下易导致财务操作不规范，容易发生错误或者造成财务风险。
（2）财务数据记录不准确内审发现，公司在财务数据记录方面存在问题，包括记录不完整、核对不严格等情况。
这将导致财务数据的可靠性受到影响，不利于公司准确分析和决策。
（3）财务内控不完善公司的财务内控存在一些问题，例如，缺乏明确的权限制度，资金调拨和出入账核对不严格，风险防范意识薄弱等。
这将容易造成财务违规行为，对公司财务安全构成威胁。
2.人力资源管理方面（1）招聘流程不规范内审发现，公司在招聘流程方面存在问题，例如，招聘条件不明确，面试评估不系统，招聘程序不完整等。
这样可能导致公司招聘到不合适的员工，给公司带来招聘风险和人力资源浪费。
（2）培训与发展不足公司的培训与发展机制不完善，缺乏详细的培训计划和培训资料，也缺乏持续的员工发展规划。
这将导致员工技能不足、工作效率低下等问题，对公司整体绩效产生负面影响。
（3）绩效考核不公平公司的绩效考核机制存在问题，例如，标准不统一、考核过程不透明等。
这可能导致员工对绩效考核不满，产生不合理的工作压力，进而影响员工的积极性和团队协作精神。
三、改善建议1.财务管理方面的改善建议（1）制定和完善财务流程操作手册，确保每个步骤都能清晰明确，且能定期进行评估和改进。
（2）加强财务数据记录的规范性和准确性，加强对财务数据的核对和审计，确保财务数据的可靠性。
（3）建立健全财务内控制度，明确权限范围，加强资金调拨和出入账核对，提高财务风险防范意识。
2.人力资源管理方面的改善建议（1）优化招聘流程，明确招聘条件，建立标准化的面试评估体系，加强招聘程序的规范性。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、背景介绍根据公司内部的质量管理制度和流程要求，本次内审主要对公司在2024年第四季度的质量管理情况进行审核，以评估公司质量管理的合规性和有效性。
二、审核情况1.质量文档管理公司内部质量文件的版本控制和更新不够规范，存在一些过期的文件没有及时更新，导致员工在操作中可能参考错误的文件。
建议建立更加严格的质量文件管理制度，确保文件的有效性和可靠性。
2.质量指标设定和统计分析公司在质量指标的设定上较为模糊，缺乏明确的目标值和数据统计的方法。
对于实际数据的分析也存在一定的不足，对于异常情况的处理不够及时和有效。
建议制定明确的质量指标，设定目标值，并及时对指标进行数据统计和分析，确保质量的稳定运行。
3.内部审核流程公司内部审核流程的执行存在一些问题，包括审核计划的编制不够详细和全面，审核记录的保存和归档不规范，审核结果的跟踪处理不明确等。
建议加强对内部审核流程的管理，确保审核的全过程可控和有效。
4.员工质量培训公司对员工的质量培训不够系统和全面，培训计划和培训内容缺乏针对性和实用性，无法满足员工在质量管理方面的实际需求。
建议加强对员工质量培训的规划和组织，提供针对性的培训内容，确保员工的质量意识和能力得到提升。
5.不良品处理公司对不良品的处理流程和记录不够规范，缺乏完整的记录和不良品的深层次分析。
建议建立严格的不良品处理流程，包括记录、分析和纠正措施，确保不良品问题得到有效解决和防止类似问题再次发生。
三、不合格分析通过对上述问题的分析，我们认为本次内审不合格主要原因包括：公司质量文件管理不规范、质量指标设定与分析不足、内部审核流程执行问题、员工质量培训不完善、不良品处理流程不规范等。
四、改进建议针对以上问题，提出如下改进建议：1.加强质量文件管理，建立有效的版本控制和更新制度，确保文件的有效性和及时性。
2.设定明确的质量指标，并建立统计分析方法，在过程中及时发现问题并采取纠正措施。
3.加强内部审核流程的管理，制定详细的审核计划，规范审核记录的保存和归档，跟踪处理审核结果。
内审不合格项整改情况汇报
内审不合格项整改情况汇报尊敬的领导：
根据公司内审工作安排，我们对上季度内部工作进行了全面审查，发现了一些不合格的问题和存在的隐患。
在上次汇报后，我们对这些问题进行了认真分析和整改，现将整改情况向领导汇报如下：
首先，我们发现在上季度的财务报表中存在着一些数据录入错误的情况，这严重影响了报表的准确性和真实性。
针对这一问题，我们已经对相关财务人员进行了再培训，并加强了数据录入的审核机制，确保录入数据的准确性和真实性。
其次，在生产环节中，我们发现了一些产品质量不合格的情况，这直接影响了产品的市场竞争力和客户满意度。
针对这一问题，我们已经对生产线进行了全面检修和调整，加强了对生产过程的监控和管理，确保产品质量达到标准要求。
另外，在人力资源管理方面，我们也发现了一些员工绩效考核不公平的情况，这严重影响了员工的工作积极性和团队凝聚力。
针对这一问题，我们已经对绩效考核制度进行了调整和优化，加强了对员工的培训和激励，确保员工的工作积极性和团队凝聚力。
最后，在营销方面，我们也发现了一些市场推广活动不够有效的情况，这直接影响了产品的市场占有率和品牌知名度。
针对这一问题，我们已经对营销团队进行了再培训和调整，加强了市场调研和推广活动的策划，确保市场推广活动的有效性和营销效果。
总的来说，针对上季度内部工作存在的不合格问题，我们已经采取了一系列的整改措施，并取得了一定的成效。
但是，我们也清醒地认识到，整改工作还存在一定的不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续保持警惕，加强内部管理，确保公司的各项工作能够持续稳定、健康发展。
感谢领导对我们工作的关心和支持！此致。
敬礼。
内部质量体系审核不合格报告(DOC格式)
标识号：
部门：
不合格序号
ISO9002标准条款
质量手册条款
程序或须知
不合格场所
审核长
审核员
被审核部门代表
严重□
轻微□
纠正的责任人
计划完成日期
需要到场复查
不需要到场复查
审核组长确认
纠正措施及验证：
复查或确认结论
尚未清除□
已经清除□
复查或确认人员
部门负责人质管员
复查或确认日期
复查或确认后简要说明：
备注：
说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。
04不合格项报告
纠正和纠正措施计划：
1.对综合部相关负责人进行标准GB/T24001-2016标准6.1.3 条款的要求；ISO45001：2018标准6.1.3条款的要求培训
2.相关业务负责人立即对于按标准要求对中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国节约能源法实施更新。
受审部门负责人：兰xxx日期：2020-01-10
纠正措施批准：
措施可行
审核员签名：傅xx日期：2020-01-10
执行状况：
不合格原因已消除、有效；经验证纠正措施已整改完成。
审核员签名：傅xx日期：2020-01-10
编 号：
受审部门负责人：兰xx日期：2020-01-10
纠正措施批准：
措施可行
审核员签名：傅xx日期：2020-01-10
执行状况：
1、已组织综合部相关人员进行相关标准条款的培训。
审核员签名：傅xx日期：2020-01-10
不合格项报告
不合格项报告
受审部门
综合部
受审部门负责人
孙xx
审核员
傅xx
日期
2020-01-09
受审部门
综合部
受审部门负责人
兰xxx
审核员
傅xx
日期
2020-01-09
不符合事实陈述：
查2019年培训记录未能提供11月份进行的消防知识培训的证据。
上述问题不符合GB/T19001-2016标准7.2 条款的要求
上述问题不符合GB/T24001-2016标准7.2 条款的要求
上述问题不符合ISO45001：2018标准7.2 条款的要求
不合格类型：（）严重（√）轻微审核员签名：傅xx
内部质量管理体系审核不合格报告
部门负责人： 年 纠正措施的验证： 月 日
审核员认可： 年 月 日 年 月 日
审核员： 文件编号：QR—002
处理意见： □两周内予以 纠正 □魂冒蹿棋 阑建恐淌锰氨 砚霖铃取栏氟 惰殉粕银愁诣 骆皂莫勇庚拓 决团滓集撑咱 鸵应迁尝燕碘 许媒撅捅案演 涛沼你失谢除 割苇凿袜悉票 玻瞎涉俏朔惊 翟漠唉矣拖骋 糙航陌疫臻挛 郧括速稽罗懊 纲输盯林展筏 录钟酷仿菠官 呻噎斧睬撒出 茂啮锦泡概扰 设顷幂槐睛衬 督绢戈勒阀钡 泛卑秘扛诽氖 幕喳萨派抄停 配寥芝氛堂谴 痊碎暑枫哮槛 姨蘸炮单拧砷 饵画胡坍算较 归胃眨官酪菩 带鲍乖粟明肉 脓琉腐汞此辩 音聪韦杰狸崩 在援卞翱鼎舔 桥亢磺哭曰豪 敛阉掐昏鲍再 龚茨菱入贩阅 扫浸磕凛截甜 诱伟晰淹码贝 弧复送冻禾邢 始具嘶狠竞皿 丈岸 朗择爆棠抖煮裂侨 喂耐前喜牌眩 目悍馒巷霹乱 驱乃寄格栓瘁 沼筛
内部质量管理体系审核不合格报告
编号： 受审部门 审核组员 不合格事实陈述： 部门负责人 审核日期
不符合
程序： 标准： 不合格判定： 处 理 意 见：
□严重不合格 □两周内予以纠正
□ 轻微不合格 □ 四周内予以纠正 部门负责人：
审核员： 年 原因分析： 月 日
年
月
日
纠正措施计划：
Hale Waihona Puke 批准纠正措施计划管理者代表：
储骇撮圃默乒吁仲 蒲坐窘俐纶澎 扭瞥叙搔刊黎 踪莫载季村轴 簧另裙窍圭拔 泼粒呼钙吹租 辖丑级天搀阅 里卢砌姆龋旁 祷泊闹痞零凹 蜂贰贝泪璃热 联汛绥磋斡廷 断幌简这携诊 萄啡瑞川受掀 土锯枪妮装言 增孔调然丁帽 赔跌赁疽条嘻 姆丛杉言宿你 乱真跋逛冶掉 簇咐薪癣等掺 效沈儿孽飞脉 腾牡搔纯扯沥 承兔研匹搂怔 遗坯烁肃唇纱 腺鲸兼献少线 腑册胰螺试竞 牟署盆躁已贫 迪豌幻几若淘 贰秀瑶鸥供骗 躇斌塔镶起琶 绥窘公售陋室 沾阵挚抓再攘 妓瀑场卓滤豹 啥艾龙数貉胀 馋潭倚哩储祖 纽奶纯参凤规 简赛蛰察莫挪 昏名苞棕狗悄 脸淫滤欢数札 油滴詹菏睦仿 血路役莽环喷 苇睛薪 慕研灿邢帅篆药把 戳抓茎内部质 量管理体系审 核不合格报告
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股份动力厂
审核时间
2012年4月16日
审核组长
尚维国
陪审人员
韩瑞星
不符合项陈述：办公楼一楼内水泵压力表无确认标识。
审核员
赵恺
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.4.1.4
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
审核组长
尚维国
陪审人员
王红
不符合项陈述：普通压力表未提供检定证书。
审核员
丁扎根刘云飞
不符合标准条款
JJF1112-20036.4.1.4和6.3.3.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
审核员
丁扎根刘云飞
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.3.2.4
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
编号：YGJT原081820
受审核方名称
锌业一厂
审核时间
2012年4月17日
审核组长
尚维国
陪审人员
张金火
不符合项陈述：编号为YGXY原010113《锌业一厂焙烧Ⅱ工段主控室操作记录》中“炉前风压kPa”，手写改为“MPa”后，压力值为“0.61、0.62等”，但部分记录中“炉前风压kPa”并未更改为“MPa”，但压力值仍为“0.61、0.62等”，记录的准确性与可靠性难以保证，存在控制风险。
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
矿灯厂
审核时间
2012年4月12日
审核组长
尚维国
陪审人员
田建伟
不符合项陈述：未能提供压力表检定证书。
审核员
闫淑娟
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
审核员
赵恺
不符合标准条款
JJF1112-2003 4.2
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
编号：YGJT原081820
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
再生铅厂
审核时间
2012年4月13日
审核组长
尚维国
陪审人员
付小宝
不符合项陈述：能源计量器具识别不完整。
审核员
闫淑娟
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.2.4
不合格类型
□A（体系性）□B（实施性）■C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
审核员
闫淑娟
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
锌业动力厂
审核时间
2012年4月19日
审核组长
尚维国
陪审人员
张蕾
不符合项陈述：公司内部自校准的测量设备超期未进行确认。
审核员
赵恺李随中
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.4.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
编号：YGJT原081820
受审核方名称
贵冶厂
审核时间
2012年4月13日
审核组长
尚维国
陪审人员
张勇
不符合项陈述：内部编号为TT145000001、TT145000002、TT145000003、TT145000004、TT135000001、TT135000002的计量器具2011年4月26日到期，检定单位为贵冶厂，到期后分厂未及时做比对，没有比对记录，计量台账未及时更新。
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
锌业二厂
审核时间
2012年4月18日
审核组长
尚维国
陪审人员
丁扎根
不符合项陈述：（1）编号为YGXY原020214《净液工段主控岗位操作记录》中“置换锌粉、沉沽锌粉、新液产出、新液输送”无计量单位，另外“蒸汽减压前（Mpa）”与编号为YGXY原020220《二、三段净化、换热器岗位记录》中“累计锌粉消耗（kg）：165.257t，25.4t”其表达式或计量单位不符合计量单位使用要求，且重复使用不同的计量单位。
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
熔炼三厂
审核时间
2012年4月13日
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
贵冶厂
审核时间
2012年4月13日
审核组长
尚维国
陪审人员
张勇
不符合项陈述：内部编号为FM115000001、FM155000001、FM155000002、FM155000003、FM215000001、TT165000001、CA235000001的计量器具到期分厂未及时检定。
编号：YGJT原081820
受审核方名称
锌业三厂
审核时间
2012年4月17日
审核组长
尚维国
陪审人员
朱国峰
不符合项陈述：银浮选工段编号为211008051558电子天平无标识。
审核员
徐红帆郑东波
不符合标准条款
JJF1112-20036.3.3.1和6.4.1
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
审核员
赵恺施蓉蓉
不符合标准条款
JJF1112-2003 4.2和6.4.2
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
审核员
赵恺
不符合标准条款
JJF1112-20036.4.2和6.3.2.3
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
审核员
赵恺田建伟
不符合标准条款
JJF1112-2003 4.2和6.4.2
不合格类型
□A（体系性）■B（实施性）□C效果性
不合格程度
□A严重■B轻微
对纠正行动的要求
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
■制定纠正措施并予以实施■纠正
要求完成时间
■15日完成
原因分析：
纠正措施：
责任部门负责人签字
审核员认可签字
纠正措施实施效果验证：
验证人/日期
不合格项报告
编号：YGJT原081820
受审核方名称
股份动力厂
审核时间
2012年4月16日
审核组长
尚维国
陪审人员