物品采购领用管理制度
巩义市鑫辰汽车贸易有限公司
物品采购领用管理制度
一、总则
为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采
购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的
舞弊行为，特制定本管理制度。
本制度适用于对外采购与经营有关的原材料、消耗品、
劳保用品、办公用品的采购。
二、职责权限
1、王总负责采购管理制度的审批；2、经营性材料、配
件等由售后服务部备品库计划员采购；其他消耗品，劳保用
品、办公用品的采购由行政部负责采购；广宣物料由市场部
拟定采购计划采购。
三、采购原则
1、一致性原则
采购人员定购的物品必须与计划申请单所列要求、规格
型号、数量一致。在市场条件不能满足、请购部门要求或成
本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改
请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一
致，经审核后可进行调整。
2、优质低价原则
同等质量和服务条件下，应选价位较低者
3、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降
低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不
能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
4、量入为出的原则
原则上其他消耗品，劳保用品、办公用品的采购要量出
而入，小批量备货，以免造成积压，对非重复性耗材和原材
料要在当期维修结束后立即退货，严禁积压。
5、信息化”原则
为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的
采购全部流程均在钉钉APP系统上进行申请及审批。
四、采购报销流程
申 请 人 钉 钉 发 部门经理审核 王总审核 张总审核
起请购单
厂家要求物料
样 市 场 部 发 起 物
王 总 审
抄
送 稿 料请购单
核
行政
公司活动物料
行政选定制作
物 料 送
采
购 制作
商制作
到
行 政 检 验 入
无孟会计签 字不能支付 关键控制
库制入库单
孟 会 计 审
填报销凭证、制单（入库
出纳报账
核签字
单、清单、发票）
使用部门领料单
安装使用，行政验收
领料
1、采购申请
物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在钉钉系统
填写《通用审批单》，请购单要求注明名称、规格型号、数
量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须
注明相关参数、指标要求。如有参考供应商，应注明店铺名
称、联系人、及电话。
2、询价比价议价
（1）每一种物品（物资）原则上需3家以上的供应商
进行报价，应急购买的物品除外。
（2）行政部接到报价单后，需进行比价、议价，并填
写询比价报告，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、
资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，各条件相同
时，按低价原则进行采购。
（3）市场部采购物料须有3家以上制作商参与，采购
的物料需注明材质，尺寸、数量和制作说明
3、验收入库
（1）采购物品到公司后，属经营性材料、配件等物
品、非经营性消耗品、大宗劳保用品等需求部门验收，经库
管验收合格后，库管员在元动管理软件内入库单进行记录，
按流程办理入库手续。如验收不合格的，当场退货给供应
商。
（2）市场部广宣物料制作需指定制作商 3 家以上，每
季度结账 1 次。物料制作完成后由制作商送达公司，行政
部凭市场部物料请购单验货，验收合格后方可入库，并签发
入库单；执行人员凭领料单领料安装；安装完成后，行政部
会同市场部对安装情况进行验收。行政部每季度凭入库单、
请批单汇总后报财务，由财务按流程和各制作商结账。
4、报销：
采购人员需凭发票、采购清单，入库单、填写费用报销
单，注明钉钉审批单号，经财务孟会计审核签字，出纳方可
给予报销。原则采购物品入库 3 日内必须报账。
五、物品领用
（1）所有其他消耗品，劳保用品、办公用品（礼品除
外）等采购后出库须有使用部门出具领料单，部门经理签字
到行政仓库领用，行政部需对各种非紧急性耗材和办公用品
登记造册，分析消耗曲线，节能降耗，节约成本。礼品领用
需要有王总签字。先期没有记账的各种物资经盘库后一次性
理顺，补齐出库和领用单据。
（2）对于超过 100 元价值的物品领用单需要有总经理
签字。
（3）行政部对纯净水、招待用食材要按照客户批次设
定领用警戒线，超过警戒线领用须有总经理签批。
六、库存分析
（1）原则上其他消耗品，劳保用品、办公用品的采购
量出而入，小批量备货，以免造成积压，对非重复性耗材和
原材料要在当期维修结束后立即退货，严禁积压；行政仓库
每月盘库一次，对多余的备品及时作出退货处理；如因工作
失误造成的积压物品超过 3 个月的损失由行政库管理人员
负责。
（2）鉴于行政备品的复杂性，所有非常用备品如：空
压机滤芯、烤漆房过滤棉等要在显著位置贴标签
（3）对于行政仓库盘库产生的空缺由行政仓库管理人
员负责赔偿。
（4）配件库采购的配件原则以A类、B类为主，对于
非长安车型配件必须以A类配件为主，其他采购错误、型号
不对、汽车修理完工后剩余配件必须于次日退货，否则造成
的库存损失由备品部主管全款赔偿。
本制度自发布之日起开始执行。
巩义市鑫辰汽车贸易有限公
司
2018.07.02
起草：行政部 审核：王总 抄送：张总
库房物品领用管理制度（三篇）
库房物品领用管理制度是指公司或组织为了规范员工对库房物品的领用行为，制定的一套规范和流程。
一、适用范围适用于公司或组织库房中的各类物品的领用管理，包括办公用品、设备、工具、耗材等。
二、领用资格1.只有经过公司授权的员工具有领用物品的资格。
2.员工须提供有效的员工证件或授权文件以验证身份。
三、领用流程1.员工须通过公司内部系统或填写领用申请表格提出物品领用申请，包括物品名称、数量、用途、预计归还时间等信息。
2.申请经部门主管或相关负责人审批后，方可领取物品。
3.库房管理员根据领用申请单核对物品的种类和数量，并记录在库存台账中。
4.领用人须在领用物品时签名确认，并在归还时验收确认。
5.若领用物品超过规定的归还时间，需经过上级主管审批方可延期使用，同时产生相应的延期费用。
四、责任和义务1.领用人须妥善保管领用物品，不得私自挪用、损坏或转借他人。
2.领用人应在使用完毕后及时归还物品，并保持物品的完好。
3.库房管理员有责任确保库房物品的安全和完整，做好库存台账的记录和更新。
4.领用人和库房管理员有义务相互配合，做好物品领用和归还的确认工作。
5.对于领用物品的损坏或丢失，领用人需承担相应责任和赔偿。
五、违规查处对于违反领用管理制度的行为，公司将根据情况进行相应的纪律处分，包括口头警告、书面通报批评、记过处分等。
以上即为库房物品领用管理制度的主要内容，公司或组织应根据实际情况进行制定和完善，并进行适时的宣传和培训，以确保制度的有效执行。
库房物品领用管理制度（二）是指为了规范库房物品的领用流程和保证库房物品的合理使用而制定的一套管理制度。
以下是一份库房物品领用管理制度的主要内容：1. 领用资格：只有具有领用资格的员工才可以领用库房物品，领用资格由上级主管或相关部门审批确定。
2. 领用申请：员工需要提前填写领用申请表，注明领用物品的名称、数量和用途等信息。
领用申请需要经过直接上级或相关部门审批后方可进行。
3. 领用数量限制：根据不同种类的物品和个人需求确定领用数量的上限，避免浪费和滥用。
物品领用管理制度(4篇)
物品领用管理制度第一章总则第一条为加强对单位内部物品领用的管理和控制，制定本制度。
第二条本制度适用于所有单位员工的物品领用行为。
第三条物品领用是指员工依据工作需要从单位领取和使用各类办公用品、设备、材料等。
第四条在物品领用过程中，应坚持公平、公正、公开、节约的原则。
第二章物品领用的种类和权限第五条物品领用分为一般物品领用和专用物品领用。
第六条一般物品领用包括但不限于：文具、办公用品、办公设备、耗材等。
第七条专用物品领用包括但不限于：电脑、打印机、复印机、手机等高值物品。
第八条物品领用权限根据职务、工作需要和专业能力等因素确定。
第九条不同权限的物品领用需经过上级审批，并记录在册。
第十条物品领用应当符合单位的用途和工作需要，不得超出使用范围。
第三章物品领用的程序第十一条员工有领用物品的需求时，应填写物品领用申请表，并注明领用事由、数量、用途等相关信息。
第十二条物品领用申请表应当由上级主管审批签字，并将审批结果通知申请人。
第十三条物品领用申请经上级主管批准后，申请人按照审批结果和有关规定，到指定仓库或办公室领取物品。
第十四条领取物品时，申请人应出示有效身份证件和相关证明文件，以核对身份和领取权限。
第十五条领取的物品应妥善保管，按照使用说明正确使用，不得私自转借、乱放、损坏或丢失。
第四章物品归还和报废处理第十六条使用完毕或不再需要的物品应当及时归还给单位。
第十七条归还物品时，申请人应填写物品归还登记表，并注明归还数量、状态等相关信息。
第十八条归还的物品应经过验收，确认无损坏和遗失后方可入库。
第十九条物品因损坏或无法修复的，申请人应当填写物品报废申请表，并在上级主管的审批下进行报废处理。
第二十条物品报废处理应按照相关规定进行，不得私自处理或转让。
第五章监督和责任追究第二十一条对物品领用过程中的违规行为，单位将进行监督和检查。
第二十二条对于超范围、超权限、超时限、违规转借、过度使用等问题，将严肃查处，并依法追究相应责任人的责任。
关于车间物品领用管理制度
关于车间物品领用管理制度一、总则为规范车间物品领用管理，确保物品使用安全、合理及节约，提高物品利用率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司车间内的各类物品的领用、使用管理。
三、领用权限1. 车间内员工的领用权限由公司规定的部门主管或相关管理人员审核决定，不同部门领用权限不同。
2. 未经批准，不得私自领用车间内的任何物品。
四、物品领用流程1. 员工向部门主管提出物品领用申请；2. 部门主管审核申请，确定物品种类、数量及用途；3. 部门主管将领用物品的信息填写在领用登记本上，并由领用人签字确认；4. 领用人携领用登记本到物品管理部门领取物品；5. 物品管理部门确认领用人身份，并核对领用物品的品种、数量；6. 领用人确认无误后签字领用，并交回领用登记本。
五、物品使用管理1. 领用的物品应按照其规定的用途使用，不得私自转借他人或私自更改用途；2. 领用的物品应当妥善保管，不得擅自转移、借用、出租或转让；3. 对于易损耗的物品，领用人员应当按规定的方法使用，并定期维护，不得私自拆卸或改装；4. 物品使用完毕后，应当按照规定的程序报废或归还物品管理部门。
六、监督管理1. 物品管理部门定期进行物品库存盘点，核对领用记录，确保物品数量准确无误；2. 公司设立监督部门，负责对车间内物品领用管理制度的执行情况进行监督和检查；3. 对于违反本制度规定的行为，公司将严肃处理并追究责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，任何之前的规定与本制度相抵触的，以本制度为准；2. 本制度解释权归公司所有。
以上为车间物品领用管理制度，希望全体员工能够严格执行，并共同维护公司物品的安全、合理使用。
库房物品领用管理制度范文(四篇)
库房物品领用管理制度范文为加强医院库房物资的管理，规范医疗及办公用品领用程序，提高工作效率，有效控制各科室成本以及更好的为各科室服务，对物品领用进行以下规范：一、领物程序：1、按照实际需求和库存填制《领物单》2、科室负责人(护士长)审批3、持审批后的《领物单》至库房领取二、《领物单》的填制：1、物资申请人按所需领用物资填写《领物单》。
字体不得潦草，须清楚写出物资名称、规格、数量；2、当日申领单当日到库房领物；3、当日没有领物的申请单视为作废；三、库房发放物资：1、库房管理员发货必须凭科室负责人审批后的《领物单》，并检查《领物单》是否完整清楚，审批是否有效；2、在领物时应自觉排队，除非库房管理员允许，否则一律不得进入库房内。
库管按"先进先出"原则发放存货，并在《领物单》上写上实发数量；3、物资申领人点清品种及数量无误，物资申领人在《领物单》上签名确认，并填上领物日期；4、节日、假期期间，需要领用物资的，应预先做准备，提前办理领用手续。
5、所有物资的发出必须由库管执行，严禁科室员工自行取料；验收无误后，物资申领人在《领物单》上签字确认；物资离开库房后发生的短缺，由使用科室自负，库房不承担任何责任。
6、为了更好的盘点库存和制定采购计划，科室领物时间为每周的周二、周三。
请各科室领物负责人按照科室需求制定一周的领物计划。
7、科室申领物资需要专人负责。
稳定的申领人员能更好的熟悉本科室的二级库房存储状况，耗材使用情况，以制定申领计划并与库房能更好的沟通。
领物人员如休假，提前与科室负责人、护士长沟通，安排人员领用物品。
由于医院开业前期的特殊性，经过库房的的医用耗材，设备仪器，家具洁具，建筑材料，办公用品等物资材料数量众多，工作比较繁杂。
为各科室服务没有到位，请各科室同事对库房工作多提要求多监督的同时也多些理解帮助和配合。
接到通知后，请各位同事告知科室负责人，护士长，领物人员和本科室人员。
及时沟通。
仓库领用物品的规章制度
仓库领用物品的规章制度仓库领用物品的规章制度通用在学习、工作、生活中，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
一般制度是怎么订立的呢？以下是我帮大家整理的仓库领用物品的规章制度通用，欢迎阅读与收藏。
仓库领用物品的规章制度通用1（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。
（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。
凡不符合要求的要现场查明原因或予以退回。
（三）公务用品必需分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。
（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必需填写领用登记单，及时销账，做到往来清晰，账实相符，同时，把好领用关。
（五）公务用品做到先进后出，用零存整，常常验收、整理，掌握领用、结存情况，并依据需要，及时向领导提出采购计划。
（六）回收的.各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。
（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导批阅。
（八）加强公务用品卫生和安全工作。
采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。
仓库领用物品的规章制度通用2第一条：为更好的掌控办公消耗本钱,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特订立本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包含：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的`必需以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包含：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包含：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
宣传物资领用管理制度
宣传物资领用管理制度一、制度目的为了规范和规范物资领用行为，提高物资利用效率，严格控制物资领用数量，压缩和节约开支，特制定此管理制度。
二、适用范围该管理制度适用于全公司所有部门、员工，包括但不限于办公用品、办公设备、文具、劳防用品等物资的领用管理。
三、物资领用流程1. 部门物资需求上报：各部门负责人定期汇总本部门物资需求，于每月一日前发送至公司后勤管理部门。
2. 物资采购计划编制：公司后勤管理部门根据各部门物资需求，编制物资采购计划，并于每月五日前上报至相关领导审批。
3. 采购程序：公司后勤管理部门采取公开招标、比价、协议采购等方式进行物资采购，确保物资采购合理合法。
4. 物资入库管理：采购物资到货后，由后勤管理部门对物资进行验收、入库，并做好相关档案记录。
5. 物资领用申请：各部门根据实际需求填写物资领用申请单，并报送至公司后勤管理部门。
6. 物资审核审批：公司后勤管理部门审核领用申请单，符合条件的予以审批，并通知申请部门领用。
7. 物资领用管理：领用人员携带领用单至后勤管理部门领取物资，并进行签字确认。
同时，公司后勤管理部门做好物资领用台账管理。
8. 物资使用管理：部门负责人对领用的物资进行监督和管理，确保物资使用合理合法。
四、物资领用须知1. 严格按照物资领用管理制度执行，不得私自领用公司物资。
2. 未经审批，不得领用公司物资。
3. 不得以任何理由挪用公司物资用于个人目的。
4. 领用的物资必须用于公司工作或生产，不得私自外借或转让他人使用。
五、物资领用违规处理1. 对于违反物资领用管理制度的行为，公司将给予严厉批评和警告；情节严重者将给予相应的处罚，并在公司内部通报。
2. 对于挪用公司物资用于个人目的的行为，公司将依法追究法律责任。
六、宣传推广1. 公司将通过内部公告、员工培训等方式宣传物资领用管理制度，让全体员工充分了解公司物资领用的程序和规定。
2. 各部门负责人要加强对物资领用制度的宣传和解释，确保全体员工严格遵守相关规定。
物资采购、领用管理制度范文（3篇）
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则第二章采购管理2.1 采购申请2.2 供应商选择2.3 采购合同签订2.4 采购支付第三章物资领用管理3.1 物资领用申请3.2 物资出库管理3.3 物资归还管理第四章盘点管理第五章废旧物资处理第六章文档管理第七章审计与监督第八章附则第一章总则为规范物资采购、领用管理流程，确保物资采购合理、领用安全、使用便捷、监督透明，提高资源利用效率和工作效率，特制定本制度。
第二章采购管理2.1 采购申请1.各部门、项目组在需要采购物资时，应填写《物资采购申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途、金额等相关信息。
2.采购申请应由部门、项目组负责人审批签字，然后提交给采购部门。
3.采购部门收到采购申请后，应及时核实申请物资的准确性，进行合理性评估，并根据实际情况确定采购方式。
2.2 供应商选择1.采购部门根据物资的具体要求，可以通过询价、比价、招标等方式进行供应商的选择。
2.供应商的选择应遵循公开、公正、公平的原则，以保证最佳利益。
3.选择供应商前，应先评估供应商的信誉、产能、服务质量等方面的能力。
4.采购部门需及时与供应商进行联系，明确交货时间、价格等相关事项。
2.3 采购合同签订1.采购部门与供应商确定合作意向后，应签订采购合同。
2.采购合同应明确物资的名称、规格型号、数量、价格、交货期限、质量标准等具体内容，并由采购部门负责人审批签字。
3.采购合同一经签订，双方应严格履行合同义务，并确保物资的质量和交货准时。
2.4 采购支付1.采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间进行支付。
2.采购部门应妥善保管采购相关发票、合同等证明材料，以备后续审计和监督使用。
第三章物资领用管理3.1 物资领用申请1.各部门、项目组在需要领用物资时，应填写《物资领用申请表》，并详细填写物资名称、规格型号、数量、用途等相关信息。
2.物资领用申请应由部门、项目组负责人审批签字，并在申请表上注明领用人和领用日期。
库房物品领用管理制度
库房物品领用管理制度第一章总则第一条为了规范库房物品的领用管理，提高库房管理效率，保障公司正常生产经营，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司库房内各类物品的领用管理，包括原材料、在产品、半成品、成品、工具、设备等。
第三条库房物品领用管理应遵循公开、公平、公正、合理的原则，确保物品的安全、完整和有效利用。
第四条公司设立库房管理部门，负责库房物品的领用管理工作。
库房管理部门应建立健全库房管理制度，确保库房物品的有序、安全、高效运行。
第二章领用条件与程序第五条领用条件1. 领用人员应为公司员工，具备相应的职务或职称。
2. 领用人员应向库房管理部门提出领用申请，填写《库房物品领用申请表》。
3. 领用申请应注明领用物品的名称、规格、型号、数量、用途等。
第六条领用程序1. 领用申请审批（1）领用人员将《库房物品领用申请表》提交给所在部门负责人审批。
（2）部门负责人审核同意后，将申请表提交给库房管理部门。
（3）库房管理部门对申请表进行审核，确认申请物品的名称、规格、型号、数量等无误后，批准领用。
2. 领取物品（1）领用人员凭批准的《库房物品领用申请表》到库房领取物品。
（2）库房管理人员核对申请表上的物品名称、规格、数量等信息，确认无误后，办理领用手续。
（3）领用人员签字确认，领用的物品由领用人员负责保管和使用。
3. 物品使用（1）领用人员应合理使用领用的物品，确保物品的安全、完整和有效利用。
（2）领用人员不得将物品转借、转让、私吞、损坏或丢失。
（3）领用人员应在物品使用完毕后，及时将物品归还库房。
4. 物品归还（1）领用人员将使用完毕的物品清洗干净、整理归位，送还库房。
（2）库房管理人员核对归还的物品名称、规格、数量等信息，确认无误后，办理归还手续。
（3）领用人员签字确认，物品归还完毕。
第三章领用管理与监督第七条库房管理部门应建立健全库房物品领用管理档案，记录领用人员的姓名、职务、领用物品的名称、规格、型号、数量、领用时间、归还时间等信息。
物资采购、领用管理制度范文（二篇）
3.1 物资领用申请
1.各部门、项目组领用物资时，需填写《物资领用申请表》，详细说明物资名称、规格、数量、用途等。
2.部门或项目组负责人需审批领用申请，并注明领用人和领用日期。
3.领用申请需与库存管理部门沟通，确保库存充足并及时准备。
3.2 物资出库管理
1.库存管理部门收到领用申请后，应核实物资信息，并进行库存调配。
第六章 附 则
第八条 本制度的最终解释权归公司所有。
第九条 本制度自发布之日起正式执行。如需对本制度进行修改，需由公司内相关部门提出修改建议，并经公司领导批准后进行相应修订。
2. 检查内容：对物资采购与领用活动的程序、合同、验收、入库及领用等环节进行全面检查，确保各环节均符合规定要求。
3. 检查频次：监督机构需根据实际需要，制定详细的检查计划，并定期对物资采购与领用活动进行检查，或根据需要进行不定期抽查。
第五章 违规处理
第七条 对于违反本制度规定的行为，将依据情节轻重采取相应的违规处理措施，包括但不限于警告、通报批评、撤销资格及追究法律责任等。
物资采购、领用管理制度范文
第一章 总 则
为规范物资采购与领用流程，确保采购合理、领用安全、使用高效、监督透明，提高资源利用率和工作效率，特制定本规定。
第二章 采购管理
2.1 采购申请
1.当各部门、项途、预算等信息。
2.部门或项目组负责人需对申请表进行审批签字，随后提交采购部门。
第四章 盘点管理
1.库存管理部门需定期对仓库中的物资进行盘点，以确保库存准确性。
2.盘点结果应与实际库存核对，如有差异，需进行调整并记录，报告给相关部门。
第五章 废旧物资处理
1.废旧物资应分类处理，如回收、销毁、闲置等。
物品领用管理制度7篇
物品领用管理制度7篇【第1篇】z公司物品领用管理制度1、目的:为更好的控制办公、日常用品的使用,规范公司办公、日常用品的发放、领用和管理工作,制定本管理制度2、范围:本公司全体员工3、内容3.1物品类别3.1.1办公文具:包括纸、笔、笔记本、复写纸、计算器、订书机、胶水、回形针、透亮胶、双面胶、尺、剪刀、美工刀、打孔机、日期印、证件套、证件小夹子、等公司出资购买的办公用品。
3.1.2日常用品:园林剪刀、水管、扫把、拖把、撮箕、洁厕液、长柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小铁铲等物品。
3.2领用原则3.2.1领用办公文具领用必需要课长级以上或专用指定人,应在《领用记下表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时光后,方可发放物品。
3.2.2采取以旧换新原则。
即:领用人必需凭已写完的笔芯和本子来领取,且要在领用记下表上签名确认领取的物品、数量。
3.2.3本着节省与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
公司对于节俭成效突出的部门或员工,将予以通报表扬。
3.2.4急需领用物品者,其《物资领用单》由行政部经理或总经理签字,并用单据注明,方可领用。
3.2.5宿舍日常用品的领取务须要宿舍固定负责人来领取,应在《领用记下表》上填写好领取物品的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时光后,宿舍管理员方可发放3.2.6物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属人为损坏、遗失或被盗者,准时报行政部备补,并按原价赔偿。
3.3领用制度3.3.1办公用品使用坚持“厉行节省,反驳铺张”的原则,必需记下后方可领用或借用,普通不得私自随意拿用。
3.3.2领用各类易耗品原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必需经各级领导审批后以旧换新。
3.3.3领用其他办公用品由领用人在办公用品台帐上记下3.3.4凡领、借用物品价格在300元以上的,需填写“物资领、借用单”,并由本人签字确认借用。
3.3.5借用物资的使用期限为3个月,自领日期开头,超时未还的,办公室有责任催促归还,照旧未归还的,自催促当日起,赞助天天20元。