质量问题跟踪表
质量目标跟踪检查表(按过程方法统计)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%100%100% Nhomakorabea10
MP04质量成本管理
办公室
质量成本率小于3%
OK
11
MP05不合格品管理
质量部
不合格品处置的及时性100%
98%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
12
质量目标完成情况统计表
序号
过程名称
负责部门
目标
2010.11~~2011.10（目标考核完成值）
备注
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1
COP1顾客要求过程
销售部
评审及时率100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
COP2产品质量先期策划过程
100%
100%
100%
100%
100%
20
SP06测量、检验和试验
质量部
检验差错率为0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
SP06测量、检验和试验
质量部
交付产品5000PPM(0公里故障)
产品质量跟踪表(机加)
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期 操作员
图号：
品质情况 备注 工位名称
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工ห้องสมุดไป่ตู้ 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称 二次加工
生产日期：
操作员 品质情况 备注 第1工位 第2工位
车床加工
产品质量跟踪表
机号：
工位名称 物料发放 第1工位 第2工位 第3工位 第4工位 第5工位 第6工位 第7工位 第8工位 巡检 最终检验 入库确认 出厂日期
图号：
操作员 品质情况 备注 工位名称
建筑工程施工质量问题整改追溯表
建筑工程施工质量问题整改追溯表追溯表编号：
施工单位：
工程名称：
工程地点：
追溯表填写日期：
一、问题描述
序号问题描述问题照片（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
二、整改措施
序号问题描述整改措施整改责任单位整改期限验收结果（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
三、整改追踪
序号问题描述整改责任单位整改进度验收结果（选填）
1.
2.
3.
4.
5.
四、整改结果
施工单位确认：质量监督单位确认：
五、备注（选填）
注：本表由施工单位及时填写并保存，整改责任单位按照整改期限完成整改，并填写相关信息，相关信息如有调整，及时在整改追踪中进行更新，整改完成后，施工单位及质量监督单位确认整改结果。
以上为建筑工程施工质量问题整改追溯表格式示例。
根据具体建筑工程的要求，可以对表格进行调整和添加相应的字段。
在表格填写完
整之后，相关单位和责任人需要按要求及时进行整改，并经过验收确认整改结果。
这张追溯表的目的是为了确保建筑工程的质量问题能得到及时整改和追踪，确保工程进展顺利。
售后反馈品质异常改进跟踪表
1. 把感应器片尺寸切小
2. 插好相机线
3. 锁紧螺丝员工培训生产&品质Monitor 1. 2. 3.
4. 更换吸嘴重新焊接更换高速旋转接头重新清洁支撑杆 1. 加强来料检验 2. 员工培训生产&品质 Monitor 更换气管更换飞达保险拧紧电源线 1.重新接线 1.加强检查生产&品 2.把主机里面运动控制卡取出，擦 2.员工培训质拭重装正常进入软件马达轴与同步轮增加更换电机与同步轮研发键槽 1.已经沟通客户检查机器Z轴是否 1.重新安装调试感应松动片售后 2.重新保养 2.加强培训客户员工培训，特别要求生产&品重新插上，扎带绑紧扎带扎牢固质按作业指导书加强员生产&品工培训质反馈给供应商要求改供应商& 善采购员工培训生产&品Monitor Closed Monitor Monitor Open Monitor Monitor。
问题改善跟踪表
物探/采购 1 （金丹） 2
问题点 毛坯到货率低 岗位职责不清
温岭市双江车辆部件有限公司
第 周（ 月 日至 月 日）问题改善跟踪表
原因分析
限电问题，导致厂商生产进 度受阻
改善措施
责任人 金丹
跟进人
计划完成 时间
实际完 成时间
没有明确的岗位职责说明书
设立岗位说明书
董连勇
8月10日 8月10日
1 毛坯漏加工及工废件多
张华侨
生产/装配 2 （胡光明） 3
毛坯供应不及时 牡丹泵弹片不合理
金工车间未按订单加工毛坯 件
按新的订单生产计划进度表进行加工
张华侨
林刚
胡光明 8月17日 胡光明 8月17日
4
员工辞职现象较严重
1、加强与员工的沟通；2、采取工资 激励机制。
胡光明
罗老师
在制品的质量管控失控，
沟通不畅；岗位职责不明
王杰
陈小鹏
4
库存数量不清，造成发货 短装
初盘数量不准
重新进行复盘
陈小鹏 陈文燕
杜振海 1
外协件未受控
1、采购对厂商管控不力；2 1、加强对厂商的管控；2、设立
、未设立IQC对来料进行管控
IQC，加强来料质量管控
ห้องสมุดไป่ตู้
2
造成质量管控困难
金工车间生产加工排序不合 理，
生产加工工序尽可能地排成流水线型
生产/金工 （张华侨）
1
有批量性不良品流至下道 生产加工工序安排不合理， 生产加工工序尽可能地排成流水线型 张华侨
工序
杜振海
2
外来毛坯件质量较差:杂料 1、采购对厂商管控不力；2
质量监察跟踪表
加热温度
各类产品加热温度是否严格按照锻造工艺卡执行？加 热温度是否得到验证？
二次加热棒料管理
二次加热棒料使用时是否有人监督？棒料报废流程是 否规范？
质量跟踪表产品质量跟踪报告质量跟踪报告质量跟踪体系质量管理市场监察孕期跟踪表客户跟踪表毕业生跟踪调查表
高速锻（HUB锻）质量监察项目跟踪表
监察日期: 工序 检查项目 原材料看板 当班班长: 检查点 看板是否更新、是否与原材料放置一致、填写是否完 整清晰？ 放置是否规范？是否存在混料放置情况？是否执行《 原材料领用管理规定》？ 原材料领用记录填写是否规范？与生产计划材料要求 是否相符？ 点检是否按时点检？点检是否规范有效？ 量具是否在有效期内？每天的点检是否规范有效？量 具是否完好？ 产品首检是否及时有效？各首检样品保存是否完好？ 产品首检是否由检验员验证？ 各操作工检验记录、领料记录、交接班记录、温控记 录是否填写规范？填写是否严格按照各作业指导书执 行？填写记录是否及时有效？ 跟踪卡填写是否清晰规范？放置位置是否正确？跟踪 卡是否由检验员验证？ 料筐是否放置在规定的区域内、装筐量是否严格按照 80%标准装筐？料筐是否完好？ 监察人: 监察情况
原材料区
原材料放置
原材料领用
设备点检 量具点检
首
检
记录填写
产品跟踪卡
料
筐
锻造区
废品入库
各废品箱是否上锁？是否做到一日一清？废品的判定 是否由检验员监督？
落下品
锻造现场是否有落下品？落下品如何管理？ 返工品是否按时间节点完成？返工品现场是否规范？ 是否存在混产品风险？返工品入库是否由检验员验 证？ 各模具寿命跟踪填写是否有效？模具返修/报废是否 规范？
护士长工作质量督查记录表
9分
未做到或护士不满意扣0.5分
□绩效考核制度及方案
□病情奖金分配记录表，护士签名□有□无
□询问3名不同层级护士对绩效考核的满意度
护士：非常满意5-4-3-2-1非常不满意
护师：非常满意5-4-3-2-1非常不满意
主管护师：非常满意5-4-3-2-1非常不满意
3.弹性排班，兼顾护士意愿，减少交接班次数，保证夜班，节假日护理人力□是□否
存在问题：
项目
评价标准与方法
分值
评分
方法
督查内容及存在问题
扣分
实得分
质量跟踪及时间、
签名
护理管理资料（12分）
查看病区各种台账资料：
1.护理工作制度和岗位职责是否健全，疾病护理常规、护理技术操作规范是否完善（2分）
2.临床护理实践指南、基础护理服务项目、临床护理操作规范、护理规章制度、护理核心制度是否健全（3分）
5.治疗措施：主要用药，处置及目的，手术名称及日期（2分）
6.主要辅助检查阳性结果（1分）
7.病情观察重点（2分）
8.主要护理问题：疾病、安全、心理等及护理措施（2分）
9.查阅危重患者登记本（2分）
12分
一项不符合要求扣0.5分
患者护理级别与病情、自理能力相符□是□否
护士长对患者病情掌握情况：
1.一般资料：：床患者，姓名：
1.随机抽查1名危重或一级护理患者、查阅病历和访谈患者，查看患者护理级别与病情，自理能力是否相符（1分）
2.患者一般资料（床号、姓名、年龄、文化程度、社会背景、行为习惯和宗教信仰）(1分)
3.主要诊断（1分）
4.主要病情：主要原因、目前身体状况、临床表现、饮食、睡眠、活动情况、大小便、心理状况等（2分）