比质比价采购管理办法
采购比价流程和管理含表格
一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。
2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。
3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。
4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。
5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。
7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。
9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。
二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。
2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。
3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。
4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。
5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。
三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。
2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。
3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。
4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。
5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。
6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。
7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。
8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。
采购比价管理办法
采购比价管理办法采购比价是一种常见的采购方式，旨在通过与多家供应商进行比较，选取价格更为合理的供应商。
对于企业来说，采购比价管理是一个关键的环节，能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，从而实现采购的最佳利益。
本文将就采购比价管理的重要性、实施步骤以及注意事项进行探讨。
一、采购比价管理的重要性采购比价管理的重要性不容忽视。
首先，采购比价可以帮助企业降低采购成本。
通过与多家供应商进行比较，企业可以选择价格更为合理的供应商，从而获得更多的采购利益。
其次，采购比价可以提高采购效率。
多家供应商的比较可以促使供应商之间的竞争，从而加快采购进程，减少采购周期。
最后，采购比价可以确保采购的公平性与透明度，避免采购过程中的不当行为，维护企业的声誉与形象。
二、采购比价管理的实施步骤1. 制定采购需求计划在进行采购比价前，企业应首先明确采购需求，包括采购物品的种类、数量以及质量要求等。
只有明确了采购需求，才能够有针对性地进行供应商的比价。
2. 确定供应商名单企业应根据采购需求，确定潜在的供应商名单。
同时，企业可以通过向相关行业协会、互联网平台或者其他渠道，了解更多的供应商信息，以扩大供应商选择的范围。
3. 发布采购公告企业应向潜在的供应商发布采购公告，明确采购物品的要求、截止时间以及相关联系人信息等。
采购公告的发布可以吸引更多的供应商参与比价，增加比价的竞争度。
4. 收集供应商报价在规定的截止时间前，企业应收集来自供应商的报价。
对于报价的收集，企业可以建立一个统一的报价模板，明确报价的格式和要求，以便更好地进行比较与分析。
5. 比较与评估报价企业应对收集到的供应商报价进行比较与评估。
在比较报价时，企业可根据价格、质量、交货期等因素进行评估，综合考量以确定最为合适的供应商。
6. 确定中标供应商最后，企业应根据比较与评估的结果，确定中标供应商，并与其进行合同洽谈与签订。
在合同洽谈过程中，企业应明确合同的条款、价格、交货期等具体内容，并确保合同具备法律效力。
比价采购管理办法
比价采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。
第三条实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。
第二章比价采购范围第四条公司比价采购的范围包括：（一）公司非招标范围内的所有采购事项；（二）公司非招标范围内的所有委外事项；（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。
第三章比价采购方式第五条比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。
第六条比价采购方式按下列原则确定（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；（三）下列事项原则上采用直接采购方式：1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；2. 原采购仪器设备的后继维修、零配件供应、更换或扩充，且必须向原供应商采购的事项；3. 在原招标范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的20％，且必须与原供应商签约的事项；4. 因出现不可抗拒或不可预见情况而急需采购的事项；5. 一次性估算价在2万元以下的采购事项。
比价采购管理实施细则
比价采购管理实施细则一、引言比价采购是指通过比较不同供应商的报价来选择最适合的供应商进行采购的一种采购方式。
由于市场竞争激烈，如何有效管理比价采购过程成为企业的重要课题。
本文将探讨比价采购管理的实施细则，旨在帮助企业优化采购流程，获得更好的采购结果。
二、比价采购管理的重要性比价采购管理的实施对于企业来说具有重要意义。
首先，通过比价采购，企业可以获得更好的采购价格和质量保证。
不同供应商之间的价格和产品质量差异较大，通过比价采购，企业可以更全面地了解市场情况，选择最适合自己的供应商，获得更好的采购价格和质量保证。
其次，比价采购可以提高采购过程的透明度和公正性。
通过明确的比价采购流程和程序，可以避免采购过程中的非正当竞争和利益输送，保证采购过程的透明度和公正性。
最后，比价采购管理的实施可以提高采购效率。
通过建立标准化的比价采购流程和规范化的文件管理，可以减少采购人员的工作量，优化采购流程，提高采购效率。
三、比价采购管理的实施细则比价采购管理的实施需要遵循以下几个细则：1. 制定比价采购管理政策与流程企业应当根据自身实际情况，制定相应的比价采购管理政策与流程。
比价采购管理政策应明确比价采购的目的、原则和要求，比价采购流程应包括报价邀请、报价评审、供应商选择等环节，明确每个环节的责任和要求。
2. 选择合适的供应商在进行比价采购时，企业应充分了解市场情况，选择合适的供应商。
可以通过发布采购信息、参加采购展会等方式，拓宽供应商资源，提高供应商的筛选范围。
同时，企业还可以采用供应商评价体系，对供应商的综合能力进行评估，选取最符合企业需求的供应商。
3. 建立完善的文件管理系统比价采购管理过程中产生大量的文件和资料，如报价文件、评审表、合同等。
为了便于管理和查阅，企业应建立完善的文件管理系统。
可以采用电子化管理方式，使用专门的采购管理软件，将文件和资料保存在电子档案中，方便查询和归档。
4. 落实合同管理比价采购后，企业与供应商之间需要签订采购合同。
物资采购比质比价管理制度2011.8.29
物资采购比质比价管理制度第一条为了加强大连诺实管件制造有限公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资管理制度》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的所有物资。
第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具工装、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。
第四条财务部负责采购物资的价格审查核准，技术质量部负责生产性采购物资的质量审查核准。
第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。
从源头控制质量，从初始控制价格。
第六条物资采购的管理应严格执行NS/QP-704《采购控制程序》和 NS/QP-804《不合格品控制程序》的有关规定。
第七条具有采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按规定的程序履行其管理职责。
第八条统一实行价格申报制度，价格申报单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内。
价格申报单的格式由公司财务部负责设计确定，基本要求如下：（一）价格申报单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。
（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，价格申报单中应当有三个以上供货单位的报价单。
（三）价格申报单中要有经办人、审核人及物资采购部门的主管领导签字并盖章。
经分管副总经理审核，报总经理批准后方可采购。
（四）价格申报单应一式两份，自存一份，报财务部一份，并要连续编号。
（五）各物资采购部门在采购物资前，必须填写价格申报单。
价格申报单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；（六）对定点生产、定点采购的物资，在价格申报单中要简要说明。
（七）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。
采购比价流程和管理方法
采购比价流程和管理方法一、背景介绍在企业采购过程中，采购比价是一种常见且重要的采购管理方法。
通过比较多个供应商的价格和条件，能够有效控制采购成本，并选择最具竞争力的供应商。
本文将介绍采购比价的流程和管理方法，帮助企业提高采购效率和降低成本。
二、采购比价流程采购比价流程包括以下几个关键步骤：1.明确采购需求在进行采购比价之前，需要明确采购的具体需求，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。
只有明确了采购需求，才能准确比较供应商的报价。
2.寻找并筛选供应商在市场上寻找潜在的供应商，并根据一定的标准进行筛选。
这些标准可以包括供应商的信誉度、生产能力、价格竞争力等因素。
筛选出几个符合要求的供应商作为比价对象。
3.发送询价通知向选定的供应商发送询价通知，明确询价的物品、数量、交货期限等要求，并要求提供详细的报价信息。
4.收集供应商报价等待供应商报价，并确保报价信息的准确和完整。
可以采用电子邮件、传真等方式收集报价信息。
5.比较供应商报价对收集到的供应商报价进行比较，并综合考虑价格、质量、交货期限等因素进行评估。
可以借助电子表格等工具进行数据分析和对比。
6.选择供应商根据比价结果和综合评估，选择最具竞争力的供应商，并与其签订采购合同。
在选择供应商时，还需要考虑其信誉度、售后服务等因素。
7.执行采购合同根据采购合同的约定，与供应商进行交流、交付和支付等过程，并确保按时完成采购任务。
三、采购比价管理方法为了提高采购比价的效率和精确度，采购部门可以采用以下管理方法：1.建立供应商数据库建立和更新供应商的数据库，包括供应商的基本信息、产品价格、交货时间等，以便于日后快速调取供应商信息和进行比较分析。
2.制定明确的采购比价标准制定明确的采购比价标准，包括评估供应商报价的指标和权重。
例如，可以将价格、质量、交货期等因素分别设定权重，并对每个指标进行打分。
3.引入电子化采购比价系统采购部门可以引入电子化采购比价系统，利用系统自动化地收集报价、进行比较和分析，提高比价流程的效率和准确性。
物资比价采购管理制度
物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。
适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。
二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。
2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。
3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。
4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。
5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。
6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。
7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。
8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。
三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。
2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。
四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。
2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。
3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。
五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。
2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。
六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。
2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。
七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。
采购比价管理制度
采购比价管理制度一、引言采购比价是指在采购过程中，为了获取最优惠的价格和质量，对供应商的报价进行比较和评估的一种方法。
为了规范和规范化采购比价过程，公司制定了采购比价管理制度。
二、目的和范围1. 目的采购比价管理制度的目的是确保公司在采购过程中能够全面、公正、透明地比较各个供应商的报价，以便选择最合适的供应商。
2. 范围该管理制度适用于公司内所有的采购活动，无论采购金额大小，都需要执行采购比价流程。
三、采购比价流程1. 采购需求确认在采购开始之前，相关部门负责人需要确认采购需求并填写采购需求单。
采购需求单应包括产品名称、规格和数量等详细信息。
2. 供应商邀请采购部门根据采购需求单，邀请符合条件的供应商参与比价。
供应商邀请可以通过电话、电子邮件或书面邀请函进行。
3. 报价要求采购部门将采购需求单发送给邀请的供应商，并要求其提供详细的报价。
报价要求中应包括产品价格、质量要求和交货期限等。
4. 供应商报价供应商按照报价要求，提供详细的报价信息，并在规定的时间内提交给采购部门。
5. 报价评估采购部门收到所有报价后，将对各个供应商的报价进行评估。
评估标准可以包括价格、质量、交货期限和供应商的信誉等。
6. 中标结果确定通过对供应商的报价进行评估，采购部门将确定最终的中标结果，并将中标结果通知相关部门和供应商。
7. 合同签署中标的供应商将与公司签署正式合同，并按照合同规定提供产品或服务。
四、责任和权利1. 采购部门的责任和权利采购部门负责制定采购比价的流程和标准，并邀请供应商参与比价。
他们有权要求供应商提供详细的报价信息，并对报价进行评估和选择。
2. 供应商的责任和权利供应商有责任根据公司的要求提供详细的报价，并遵守采购比价的流程和规定。
他们有权知道中标结果，并与公司签署正式合同。
3. 公司的责任和权利公司有责任指定专人负责采购比价流程的执行，并确保流程的公正、透明和合法。
公司有权选择最合适的供应商，并签署正式合同。
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比质比价采购管理办法1。
内容与适用范围1。
1 为了加强采购业务管理,降低采购成本,有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
1。
2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则.比质比价采购是在保证产品质量的前提下,降低采购成本,实行优质优量，优价优量的采购方式。
1。
3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等.1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。
1。
5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。
2。
比质比价采购的范围2。
1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围;2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。
3。
职责分工3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。
3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督.4.比质比价采购工作流程4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行.由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知,各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。
邀请公司有关部门和比质比价小组参加。
4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：(1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2) 公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商.4。
3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。
4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。
5. 比质比价采购评定规则5.1 比质比价采购实施形式5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价,确定供货量所占比例的采购方式。
本公司A类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式；5。
1。
2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品,通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。
对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由采购处确定按比价定量采购方式执行。
5。
2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。
设有P1、P2、P3、…、PN共N个报价，P1＜P2＜P3…＜PN：a。
P1报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1报价供应商中分配，所占比例平均；b. P1报价有一家,P2报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2报价供应商中分配，P1供应商占60％,P2供应商平均分享所余40％份额；c。
P1报价有一家，P2报价有一家，则供货比例仅在P1、P2报价供应商中分配，P1供应商占70％，P2供应商占30%。
d.仅有两家供应商参与报价时，若P1=P2,则两个供应商的供货比例各为50%；若P1〈P2，则以P1价格为合同价,在征得报价为P2的供应商同意以P1价格为合同价的基础上，供货份额分配为P1供应商60％，P2供应商40％，若报价为P2的供应商不同意以P1价为合同价，则P1供应商获100％的供货份额,P2供应商作为备选供应商。
5。
3 综合能力的评分规则:5。
3.1 综合能力是指供应商的技术开发能力、质量保证能力、实物质量、交付质量四项综合能力评分的总和.综合能力得分为50分制，其中技术开发能力5分、质量保证能力20分、实物质量10分、交付质量15分。
(评分细则请参见附件一、二、三、四）5。
3.2 采购处会同技术中心负责完成各参选供应商的技术能力的打分、会同品质处负责完成各供应商质量保证能力以及实物质量打分；会同财务处、综合生产部负责完成对供应商的交付能力打分.5.3.3 在进行评定时，供应商综合能力得分的高低是对其产品进行比质确定供货比例的依据.6。
比质比价采购的评选原则6.1 进行混合式比质比价采购的产品，每种产品仅选取前两名供应商,保留第三名的备选资格,当中选供应商因故终止合同时，按供货比例逐级递补原则由备选供应商参与供货.淘汰第三名以后的供应商。
6.2 按比价定量方式采购的产品，对其供应商可不进行综合能力评定。
6。
3 确定参加比质比价的产品,最高限价以现行合同价为准。
6.4 参选供应商所报价格超过最高限价或不报价的,则按弃权处理。
6。
5 对供应商质量体系认证的评价截止时间为每一合同周期前两个月.6.6 新增加合格供应商的产品，如原产品系独家供货，可在论证合格后按本办法直接参与比质比价；非独家供货的产品如未赶上本期比质比价评审的，只能在下一合同周期中考虑，但当原供应商因故终止合同时,经认证可按逐级递补的原则参与供货。
6.7 比质比价采购评审会确定的供货比例，是合同的依据,即如果合同签在前，比质比价在后，仍以比质比价采购评选会议确定的供货比例为准。
比质比价采购评选会议确定的合同供货所占比例有效期原则上为一年。
7.中选供应商供货比例与产品价格的确定原则7。
1比价定量方式采购供货比例的分配原则：7.1.1 以比价定量方式采购的产品,按前述5.2“比价定量采购的规则”确定中选供应商并分配供货比例。
7。
2混合式比质比价采购供货比例的分配原则：7.2.1 进行混合式比质比价采购的产品,对所有参选供应商按第一条件：综合能力得分由高到低，及第二条件:产品报价由低到高进行排序，确定前两名供应商中选（当排序并列有三家或三家以上时，参考资金承受能力因素选取前两名），第三名备选。
7.2.2中选供应商的供货比例由价格因素部分和综合能力因素部分组成.其中价格因素与综合能力因素各占50％，分配标准如下表所示：将上述两部分所占比例相加，即得出供应商总的供货比例.计算公式为：某供应商产品的供货比例＝A%+P%7.3比质比价采购的供货价格确定原则：经比质比价采购评审会确定的价格作为其产品的合同价格。
8。
比质比价采购的监督8.1 采购处向中选供应商发出中选通知,并会同财务处与中选供应商签订供货合同承诺。
中选通知书应包括以下内容：中选供应商、供应产品类型及名称 ;中选供应商所占每批采购份额的比例;中选产品的执行价格.8。
2 采购处处长（副处长）应严格按照已确定的各供应商供货合同量所占比例下达采购计划。
8。
3 采购员应严格按合同所占比例执行采购，考虑到包装问题和要货期量，采购员有上下各3%的浮动权限，调整量〉3%的要报主管副经理审批、材料会计备案。
处长（副处长）以季度总量执行情况为标准对采购员是否按规定价格和份额执行采购，进行检查并将结果报主管副经理及比质比价小组。
8.4 对逾期供货的产品份额调整原则上由备供应商补充.对实行亮牌暂停供货、退货产品,应体现本公司质量政策的严肃性，在执行计划过程中，应相应冲减停供周期计划量和退货批次。
如有供应商因各种原因不能及时供货的，书面信息必须至少提前一周反馈给采购员和材料会计员，处长（副）应在三天内及时调整合同份额，并通知采购员执行.8.5 当某供应商因生产能力不足，不能按本公司要货计划进行供货时，应提前20天向采购处提出书面报告，采购处有权对生产能力不足的供应商调整供货份额，该交货期合同自动取消，不予补充;如果连续三个月(或连续三批)未按本公司要求供货的,按逾期供货对待，供货量不予调整补充，并取消供货资格。
所有延误交货期或因质量问题被终止供货的情况，采购处必须将有关资料汇总备案。
9。
比质比价采购的监督9.1 比质比价采购有关工作人员泄露参加比质比价的供应商有关秘密的，由公司按职工奖惩条例给予处分，直至下岗。
9。
2参加比质比价的供应商采用不正当手段，骗取中选的,本公司有权取消其中选资格,并要求承担经济损失.9。
3 本公司有关工作人员滥用职权干扰比质比价采购活动的，本公司将给以行政处分;构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
10。
其他10。
1 本管理办法如有修改，以每次比质比价评审会之前的通知或补充办法为准。
10.2 本办法则由本公司自行组织、实施。
附件一：比质比价产品实物质量评分细则(总计10分)产品质量评价采用扣分法,每项得分为总分减去扣分数，每项最低得分为0分。
各项得分之和为产品质量得分，所有数据为评价期内该产品的统计数据。
1.产品验收：5分入库验收扣分：（验收不合格批次/验收总批次）*5分2。
装配现场质量：3分出现一次严重质量事故扣分：3分；出现一次一般质量事故扣分：1分；3。
整机可靠性试验:2分在公司整机出厂试验测试过程中：每起故障扣分：1分；附件二：质量保证能力评分细则（总计20分）1。
质量体系（15分)通过本公司第二方质量体系评价，综合评分90分以上的供应商得分为15分；综合评分85分以上得分为13分；综合评分80分以上得分为12分；综合评分70分以上得分为11分;综合评分60分以上得分为10分;综合评分60分以下得分为4分。
经本公司认可,因该供应商组织机构限制无法健全质量体系而对其进行工艺评审的，其综合评分得分标准为在工艺评审得分基础上减3分。
已通过第三方质量体系认证的供应商得分为12分（包括ISO/TS16949、ISO9000、QS9000等标准认证）,经本公司第二方质量评价后以本公司评价得分为准；第二方质量评价或工艺评审、第三方质量体系认证均未开展的供应商，已经过本公司质量体系调查合格的得分为8分。
1.质量索赔（3分)未发生质量索赔的供应商得分为3分；质量索赔相对数（以供货量为准)与上年比较下降50％以上的得分为2分，下降20%以上的得分为1分；对索赔工作配合不及时的供应商，每次扣0.2分。
2.质量改进（2分）未发生过质量问题，能主动开展质量改进，提高产品质量的供应商得分为2分；对质量信息反馈、处理及时,纠正措施适当，质量改进效果好的供应商得分为1分;对质量信息反馈、处理不及时,整改不积极的供应商，每次扣0.2分。
附件三：对供应商产品开发能力的评分细则(总计5分)本评分细则仅用于比质比价过程中对供应商产品开发能力的评价。
供应商通过第三方ISO9001或QS9000含产品开发要素认证通过得分为1分;参与该产品的开发试制得分为1分；首家批量供货的得分为2分；在新产品开发试制或质量攻关改进等工作中表现突出的得分为1分。
以上得分可累计。
附件四：对供应商交付质量的评分细则（总计15分）本评分细则仅用于比质比价过程中对供应商产品开发能力的评价。
供应商在资源信息传递上不准确、不及时造成本公司生产均衡破坏的，每起扣5分；造成本公司总成发交期破坏的，每起扣5分；供应商未按要求超计划送货，情节严重的每起扣3分;供应商未按本公司有关规定，出现其他违规现象,扣2分；以上扣分可累计，扣完为止。