目标管理方案控制程序1

目标管理方案控制程序

1.目的

为实现环境安全政策而制定环境安全目标、指标和方案。

2.范围

本程序适用于本公司环境安全目标、指标和方案的控制活动。

3.职责

3.1总经办负责环境安全目标、指标和方案的组织管理和跟踪检查。

3.2管理者代表审核环境安全目标、指标和方案。

3.3总经理批准环境安全目标、指标和方案。

3.4各相关部门负责实施审核环境安全目标、指标和方案。

5.工作程序

5.1 环境安全目标和指标的提出

5.1.1 每年年末制定下一年度公司“环境安全目标、指标和方案”。

5.1.2 总经办组织环境安全委员会成员、各部门负责人，根据符合环境安全方针的原则，

在考虑法律及其它要求、重大环境因素、重大危险源及其风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境安全目标和指标，目标要具体，指标要现实,只要有可能，就应使目标和指标可测量。

5.2制定目标和指标的基本原则

5.2.1 目标和指标的制定以改进环境安全业绩、减少重大环境因素和降低安全风险的影响为目的；并包括对污染预防、改善劳动条件和工作环境、持续改进和遵守适用的法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺；

5.2.2 在重大环境安全因素中，制定目标和指标的程序为：

(1) 选择具备可测量、改进条件的重大环境安全因素（如、改善劳动条件和工作

环境、能源资源的节约等）作为目标和指标的制定对象；而不具备可测量、改进条件的重大环境安全因素则制定程序文件或工作指示进行控制；

(2)根据可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见，决定制定目标和指标

的顺序。

5.3为规定实现环境安全目标和指标的责任、方法和时间表，制定“方案”；

5.3.1 总经办组织环境安全委员会成员、各部门负责人，根据环境安全目标和指标，提

出“方案”，其中必须包括实现目标和指标的职责、方法和时间表；

5.3.2 如果一个项目涉及到新的开发或修改的活动或服务项目，环境安全委员会应对

有关方案进行修订，以确保环境安全管理与该项目相适应。

5.4管理者代表审核公司“环境安全目标、指标和方案”，经总经理批准后生效。

5.5相关部门根据公司“环境安全目标、指标和方案”进行实施。

5.6环境安全目标、指标与方案一起形成文件。

5.5 环境安全目标、指标和方案的跟踪

5.5.1 每季度各部门对本部门“环境安全目标、指标及方案”的完成情况进行监控，

填写部门“环境安全目标指标管理方案的完成情况跟踪栏目中”；

5.5.2 每季度环境安全管理委员跟踪检查公司环境安全目标、指标和方案的实施完成

情况，其结果需记录在公司“环境安全目标指标管理方案完成情况跟踪栏目中”，并保存；若进度跟不上时间表时，需进行检讨分析原因；必要时，可调整“方案”，但需经总经理批准后再派发到相关部门执行；具体可按《绩效监视和测量控制程序》相关条款执行。

5.5.3 管理评审会议应评审“环境安全目标、指标及方案”的实现程度及其修正可能

的需要。

6.相关文件

6.1《绩效监视和测量控制程序》

7. 相关记录

7.1 环境安全目标、指标及方案

批准：审核：编制：

日期：日期：日期：