公司进口物资采购管理办法
进出口采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司进出口采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，确保公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有进出口采购活动，包括原材料、设备、产品、零部件等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信、效益的原则。
第二章职责分工第四条采购部负责进出口采购活动的策划、实施和监督管理。
第五条采购部应设立采购小组，负责具体采购工作的执行。
第六条采购部应与各部门保持密切沟通，确保采购计划与生产、销售、技术等部门的计划相协调。
第七条采购部应与财务部、法务部等部门密切合作，确保采购活动的合规性。
第三章采购计划第八条采购部应根据公司年度生产经营计划，结合市场行情，制定进出口采购计划。
第九条采购计划应包括采购品种、数量、质量标准、供应商选择、采购价格、交货期限等内容。
第十条采购计划应经相关部门审核后，报总经理批准。
第十一条采购计划应根据实际情况进行调整，必要时可重新编制。
第四章供应商管理第十二条采购部应建立供应商库，对供应商进行评估和选择。
第十三条供应商选择应遵循以下原则：1. 质量稳定，信誉良好；2. 价格合理，具有竞争力；3. 交货及时，服务优质；4. 具有相关资质和认证。
第十四条采购部应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第五章采购实施第十五条采购部应根据采购计划，进行询价、比价、议价等工作。
第十六条采购部应组织采购小组进行现场考察，了解供应商的生产能力、质量控制、物流配送等情况。
第十七条采购部应确保采购价格合理，并争取最优采购条件。
第十八条采购部应与供应商签订采购合同，明确交货期限、质量标准、验收标准、违约责任等内容。
第十九条采购部应定期与供应商沟通，了解供应商的生产、质量、交货等情况。
第六章验收与入库第二十条采购到货后，采购部应组织验收，确保货物符合合同约定。
第二十一条验收不合格的货物，应通知供应商进行退换货。
第二十二条验收合格的货物，应办理入库手续，做好库存管理。
公司进口物资采购供应工作制度
公司进口物资采购供应工作制度一、总则为规范公司进口物资采购供应工作，提高采购效率，优化采购供应链管理，特制定本工作制度。
二、采购供应工作流程1. 采购计划阶段在需要进口物资的情况下，相关部门应提前进行需求评估，填写采购申请单，明确物资名称、数量、质量要求等信息，并报公司采购部门审批。
2. 供应商筛选及采购合同签订阶段采购部门根据需求评估结果或公司指定的供应商清单，进行供应商筛选，制定采购方案，邀请供应商报价，并进行评估，最终确定采购供应商，签订采购合同。
3. 订单执行及监控阶段采购部门根据签订的采购合同向供应商下单，并监控供应商的交货情况、质量合格率等，确保物资按时到位，并符合质量标准。
4. 物资验收及入库阶段公司验收部门对进口物资进行验收，确保符合采购合同规定的质量标准，验收合格后进行入库，完成相关登记及库存管理工作。
5. 质量追踪及售后服务阶段采购部门应对进口物资的质量进行追踪监控，及时处理出现的质量问题，同时与供应商保持良好沟通，确保能够获得有效的售后服务支持。
三、采购供应工作制度的执行1.公司采购部门负责执行本工作制度，各部门应密切配合并按照要求提供相关支持。
2.采购部门应建立进口物资采购供应档案，清晰记录相关信息，确保信息的完整性和可追溯性。
3.采购人员应具备一定的采购专业知识和技能，严格遵守公司规定的采购流程和程序，保证采购行为的合法性和规范性。
4.公司应建立健全的供应商评价机制，定期对进口物资供应商进行评估，提高供应商管理水平和供货质量。
四、工作制度的监督和评估1.公司管理部门应定期对采购供应工作制度的执行情况进行检查，并根据检查结果及时调整和改进相关工作。
2.公司领导层应对采购供应工作的执行情况进行评估，及时发现问题并制定改进措施，不断提高采购供应工作的效率和质量。
五、附则1.本工作制度经公司领导层审定后生效，并不定期进行修订。
2.对于公司进口物资采购供应工作制度中未尽事宜，由公司采购部门负责解释并执行。
进口产品采购管理制度
进口产品采购管理制度1. 引言进口产品采购管理制度是为了规范企业的进口产品采购流程和管理，并确保采购的产品符合质量标准和法律法规要求。
本制度适用于公司所有进口产品的采购工作。
2. 采购流程2.1 采购需求确认采购需求的确认是整个采购流程中的第一步，也是最重要的一步。
在确认采购需求时，需要明确以下信息：•产品类型和规格•数量要求•质量要求•交货期要求•经济效益分析2.2 供应商选择在供应商选择的过程中，应根据以下几个方面进行考虑：•供应商的信誉和资质•供应商的价格和质量水平•供应商的交货能力和响应速度•供应商的售后服务2.3 合同签订当供应商确定后，需要与供应商签订采购合同，并明确以下内容：•采购产品的规格、技术要求和数量•价格和支付方式•交货日期和地点•质量标准和检验要求•违约责任和争议解决方式2.4 采购执行和跟踪在采购执行和跟踪阶段，需要注意以下几个方面：•定期与供应商进行沟通，了解进度和交货情况•监督供应商的生产和质量控制过程•提前做好采购计划和物流安排，确保产品能够按时到达2.5 验收和结算采购到货后，需要进行验收和结算工作。
验收工作包括以下几个步骤：•检查产品的数量和规格是否符合合同要求•进行质量检验，确保产品符合标准和要求•验收合格后，进行结算工作，并与供应商核对应付款事项3. 采购管理3.1 采购计划根据企业的需求情况和财务状况，制定合理的采购计划。
采购计划包括以下内容：•采购产品的种类和数量•采购的时间节点•预计采购费用3.2 供应商管理建立供应商管理制度，对供应商进行评估和监督。
主要工作包括：•供应商的评估和认证•监督供应商的质量控制体系和生产能力•定期评估供应商的绩效和服务水平3.3 价格管理建立价格管理制度，合理确定采购产品的价格。
主要工作包括：•研究市场价格和竞争情况，进行价格比较和分析•与供应商进行价格谈判，争取最优价格•确定价格的调整机制和幅度3.4 质量管理建立质量管理体系，确保采购的产品符合质量标准和法律法规要求。
进口设备采购管理制度范本
进口设备采购管理制度范本1. 引言本文档为公司进口设备采购管理制度的范本，旨在规范公司进口设备采购流程，提高采购效率和透明度。
遵守本制度的目的是确保采购人员按照规定的流程和标准执行采购工作，以保证采购质量和合规性。
2. 适用范围本制度适用于公司所有涉及进口设备采购的部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求申请1.部门负责人或项目负责人根据实际需求，编制进口设备采购需求申请，包括设备类型、规格、数量、用途等信息。
2.采购人员收到采购需求申请后，进行初步评估，并填写采购意向表。
3.2 供应商评估和选定1.采购人员根据采购意向表，寻找合适的供应商，并进行供应商评估。
2.供应商评估内容包括：供应商信誉度、质量管理体系、产品质量控制能力、服务水平等。
3.采购人员根据评估结果，选定最合适的供应商，并与供应商进行进一步洽谈和商务谈判。
3.3 报价和合同签订1.采购人员向选定的供应商索取报价，包括设备价格、交货时间、付款方式等。
2.根据报价情况，采购人员与供应商进行最终的商务谈判，以达成合意的采购合同。
3.采购合同需明确设备的规格、数量、付款方式和交货时间等重要条款。
3.4 合同履行和验收1.供应商根据合同约定，按时履行交货义务。
2.采购人员对交付的设备进行验收，确保设备满足合同规定的要求和质量标准。
3.如有任何质量问题或合同违约行为，采购人员应及时与供应商协商解决，并记录相关沟通和处理过程。
3.5 记录和归档1.采购人员在整个采购流程中，需做好相关的记录工作，包括需求申请、评估报告、合同文件、验收记录等。
2.所有采购文件和记录应按照规定的归档要求进行归档，并保留一定的时限。
4. 采购管理控制4.1 采购预算管理1.采购人员在设备采购前，应与财务部门进行充分沟通，明确采购预算。
2.采购人员在进行采购决策时，应严格控制采购费用，确保在预算范围内进行采购。
4.2 内部审批流程1.采购人员需按照公司内部采购审批流程，将采购申请提交给相关部门进行审批。
采购进口商品制度模板范本
一、总则第一条为规范我公司进口商品采购行为，确保采购活动合规、高效、经济，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有进口商品采购活动。
第三条采购进口商品应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循国际贸易规则。
（二）公开透明：采购活动公开、公平、公正，确保各方利益。
（三）优质高效：选择质量优良、价格合理的商品，提高采购效率。
（四）节约成本：合理控制采购成本，提高资金使用效益。
二、组织机构及职责第四条成立进口商品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购方案、监督采购过程。
第五条进口商品采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作。
第六条采购办公室职责：（一）编制采购计划，报领导小组审批。
（二）组织实施采购活动，确保采购过程合规、高效。
（三）对采购结果进行评估，提出改进措施。
（四）负责采购合同的管理、履约监督和售后服务。
三、采购流程第七条采购流程如下：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后报采购办公室。
（二）市场调研：采购办公室对市场需求、商品质量、价格等进行调研。
（三）制定采购方案：根据调研结果，制定采购方案，包括采购方式、采购数量、质量要求、价格范围等。
（四）审批采购方案：将采购方案报领导小组审批。
（五）组织实施采购：根据审批通过的采购方案，开展采购活动。
（六）合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（七）履约监督：对供应商履约情况进行监督，确保合同履行。
（八）售后服务：协调解决采购商品在售后服务过程中的问题。
四、监督管理第八条采购办公室对采购活动进行全程监督，确保采购活动合规、高效。
第九条采购办公室定期对采购结果进行评估，提出改进措施。
第十条对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。
五、附则第十一条本制度由采购办公室负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范我公司进口商品采购行为，提高采购质量，降低采购成本，为公司发展提供有力保障。
请各部门认真贯彻执行。
进口物资采购供应工作制度
进口物资采购供应工作制度一、目的为规范进口物资采购供应工作，保证采购供应工作的规范化、标准化，本制度制定。
二、范围适用于公司所有进口物资采购和供应管理工作。
三、职责1. 采购管理人员应制定采购计划，按照公司相关规定进行采购操作，并规范供应商管理，保证进口物资的质量。
2. 合同管理人员应对进口物资采购合同进行管理，监督合同的履行情况，确保进口物资的采购数量、质量、时限、价格等全部符合合同规定的要求。
3. 进口物资质量监管人员应对进口物资的质量进行监督，包括货物的外观、规格、质量等方面的检查，确保进口物资符合国家有关规定和公司的质量要求。
4. 进口物资供应管理人员应负责进口物资的进货验收、物流配送、库存管理等工作，保证进口物资的到货时间和质量。
四、制度1. 采购计划管理（1）采购计划制定采购管理人员应按照公司相关规定对需要采购的进口物资进行计划，并编制进货计划，以确保进口物资的及时供应。
（2）招标采购对于规模较大或原材料价格变动较大的进口物资采购，应采用公开招标等方式进行采购操作。
（3）供应商管理采购管理人员应对供应商进行认真筛选、考察，并按照公司有关规定签署进口物资采购合同。
2. 进口物资采购合同管理（1）采购合同签署合同管理人员应认真审核公司与供应商签署的进口物资采购合同，确保合同内容、数量、质量、价格等符合公司的要求和国家相关规定。
（2）履行合同合同管理人员应定期对进口物资采购合同的履行情况进行监督，如发现合同的执行不及时、不完整等问题，应及时与供应商联系，确保合同的履行。
（3）合同管理档案合同管理人员应对签署的进口物资采购合同进行归档，以备查阅、追溯。
3. 进口物资质量监管（1）进货验收建立进货验收制度，进货验收人员应对进口物资进行外观、规格、质量等全面检查，发现问题需及时通知供应商。
（2）货物存储建立合理的进口物资存储制度，做好库房透风、防潮、定期清理等工作，保证进口物资不受损失。
（3）投诉处理如发现进口物资存在质量问题，应及时向供应商进行投诉处理，严格按照公司有关规定处理。
公司进口物资采购供应工作制度全新
公司进口物资采购供应工作制度全新
第一章总则
第一条为有效规范公司进口物资采购供应工作，提高采购供应工作
的效率和质量，特制定本制度。
第二章工作流程
第二条公司进口物资采购供应工作的流程包括需求调查、资格审查、商务谈判、合同签订、供货跟踪、质量检验、付款结算等环节。
第三章工作职责
第三条供应商开发部门负责开发潜在的进口物资供应商，建立供应
商信息库，并负责供应商的合作评价和绩效管理。
第四条采购部门负责采购计划的制定和实施，包括需求调查、供应
商选择、商务谈判、合同签订等。
第五条物流部门负责供货跟踪和质量检验工作，确保进口物资按时
到达并符合相应质量标准。
第六章评价制度
第六条公司将采用绩效考核的方式对供应商进行评价，包括供货及
时性、产品质量、售后服务等方面的考核。
第七条公司将采用内部审计的方式对采购供应工作进行评估，评价
采购成本、供应商选择、合同执行、供货跟踪等方面的情况。
第八章奖惩措施
第八条公司将根据供应商的绩效对其进行奖励或处罚，奖励包括提
供更多的采购订单、调整付款方式等，处罚包括暂停合作、降低采购量等。
第九章其他
第九条公司进口物资采购供应工作需遵守国家法律法规，并强调诚信、公正、公平的原则。
第十条本制度自颁布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以
本制度为准。
进口物资采购供应工作制度
进口物资采购供应工作制度一、引言进口物资采购供应工作是企业日常运营中不可或缺的一环。
为了确保采购供应工作规范有序，提高物资采购效率，制定一套完善的进口物资采购供应工作制度是必不可少的。
本文将详细介绍这一制度的主要内容和要求。
二、进口物资采购流程1. 采购计划编制在进行进口物资采购前，相关部门应根据企业的生产经营需要，编制详细的采购计划。
计划内容应包括物资种类、数量、质量要求、交货期限等信息。
2. 供应商评估与筛选企业负责人或采购部门应对合作供应商进行评估和筛选。
评估的主要指标包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等。
最终确定供应商名单。
3. 询价和报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的报价和商品说明。
采购部门收到报价后，需进行综合比较分析，并选择价格合理、质量可靠的供应商。
4. 合同签订在选定供应商后，采购部门需要与供应商签订正式的合同文件。
合同内容应明确物资名称、价格、质量标准、数量、交货期限、验收标准等。
5. 物资验收与入库进口物资到达企业后，采购部门负责对物资进行验收。
验收标准应符合合同约定，并对物资的数量、质量、包装等进行检查。
合格后，将物资进行入库登记。
6. 付款结算企业按照合同约定的支付方式和时间，向供应商支付相应的货款。
付款前需对物资的质量再次进行检查确认，确保物资的完好无损。
7. 进口物资管理和监控采购部门应建立进口物资管理和监控机制，对库存物资进行定期盘点和检查。
同时，对供应商履约情况进行评估，确保供应商长期稳定合作。
三、进口物资采购责任分工1. 采购部门负责编制采购计划、供应商评估与筛选、合同签订、物资验收和入库等工作。
2. 财务部门负责监督采购合同的付款结算，并确保付款的及时性和准确性。
3. 仓储部门负责对进口物资的入库、存储和出库进行管理，并及时反馈库存情况。
4. 生产部门根据采购部门提供的物资计划，安排物资的使用和消耗，并提供物资库存的实时信息。
公司进口物资采购供应工作制度5篇
公司进口物资采购供应工作制度5篇第1篇示例：公司进口物资采购供应工作制度一、总则为规范公司进口物资的采购供应工作，提高工作效率，保障公司利益，制定本工作制度。
本制度适用于公司所有涉及进口物资的采购供应工作。
二、采购流程1. 采购立项：各部门根据实际需要提出进口物资采购计划，并提交采购申请书至采购部门。
2. 采购计划编制：采购部门收到采购申请后，按所需物资进行供应商调研，制定进口物资采购计划，提出供应商选择方案，并征得公司领导审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购计划的要求，选择符合条件的供应商，并签订进口合同。
4. 采购合同签订：双方协商一致后，签订进口物资采购合同，明确交货时间、数量、质量要求等具体事项。
5. 物资运输与清关：供应商按合同约定将物资运输至指定地点，公司委托专业清关公司进行清关手续。
6. 物资验收与入库：采购部门组织相关部门进行物资验收，验收合格后安排入库，并做好相关记录。
三、采购人员要求1. 具有较强的沟通能力和谈判技巧。
2. 具有较强的市场洞察力和分析能力。
3. 具有较强的责任心和执行力。
4. 具有较强的团队合作精神和服务意识。
5. 具有相关行业背景和经验者优先。
四、保密要求1. 严守商业秘密，不得泄露公司的进口物资采购计划和合同信息。
2. 对于商业伙伴的商业秘密，也要做到严格保密。
3. 未经许可，不得擅自将公司的进口物资采购信息提供给第三方。
五、违规处理1. 若采购人员泄露公司的商业秘密，将依据公司规定给予相应的处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式施行，如有后续修改，依程序及时通知相关人员。
2. 公司的其他相关制度如与本制度产生冲突，以本制度为准。
以上为公司进口物资采购供应工作制度，希望各部门遵守执行，确保公司的正常运转和发展。
感谢各位员工的理解和支持。
第2篇示例：公司进口物资采购供应工作制度为了规范公司进口物资采购供应工作，提高工作效率和质量，保障公司利益，特制定本制度，全公司员工必须严格遵守。
进口采购管理制度
1 目的为了更好的开展进口工作及正确核算产品成本，统一公司国外进口制度,使工作规范化、制度化。
2 适用范围适用于本公司所有国外进口材料、零件采购。
3 要求3.1 物料信息相关资料确定3.1.1 客户、工程部、市场部确定所需材料为进口物料。
并提供给计划采购科输入ERP中。
3.1.2 市场部根据物料信息，联系供应商，获取采购周期及报价，并传递采购周期及报价给计划采购员和ERP 物料价格录入员。
生产部依据采购周期的长短、实际库存和市场部提供的预测订单信息，对采购周期长的物料做相应的安全库存，以满足生产的需求。
3.2 物料合同的签订及跟催3.2.1 计划采购部根据订单计划及设定的安全库存，开出采购单给市场部及单证。
3.2.2 市场部业务员应在二个工作日内，根据ERP采购单核对数量、型号、价格、交货周期，开出进口采购合同，传递给国外供应商，双方签订合同。
如有异常情况应将相关信息及时反馈给计划采购科。
3.2.3 按出单跟踪原则，市场部业务员跟催供应商的发运信息给计划采购科相关生管员及单证。
3.2.4 计划采购科根据生产计划及市场的发运信息，做好进口采购物料相关跟催工作。
3.3 进口清关3.3.1 市场部业务员在供应商发货前，应跟单证确认发货方式及相关需要的清关资料，把确认后的相关资料告知供应商并通知发货，发货后跟催供应商获取清关单据传递给单证。
3.3.2 单证获得清关单据后，根据相关信息联系货运代理准备报关事宜，应在货到港后，及时报关，在市场部提供的单证完全准确的情况下，必须在10天内货物放行，减少仓储费费用，避免滞箱费的产生。
3.3.3 货物在报关后，单证负责安排提货或拉箱时间，市场部业务员或单证员（大宗物品）做好入库工作。
3.4 预付款进口入库及入账工作3.4.1 进口材料3.4.1.1 市场部将合同、发票、总经理签字后的付款报告单交财务付款。
3.4.1.2 货到后，业务部将进口发票交物料仓库。
3.4.1.3 按物料采购相关要求，仓库开入库单，将发票与入库单交市场部。
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公司进口物资采购管理办法
第一章 总则
第一条 根据《关于集团公司外贸体制改革的通知》的精神
要求，为加强进口物资采购管理，规范、理顺进口物资采购流程，
特制定本办法。
第二条 本管理办法适用于公司（包括股份有限公司、分公
司、集团公司所属单位）
第二章 组织机构及职责
第三条 根据股份公司的规定，国际事业公司负责公司进口
业务的对外商务工作，负责对签约供应商进行资格审核、评级。
第四条 市场营销部作为公司物资供应的归口管理部门，负
责对物资供应工作进行监督和考核，保证进口物资采购流程的畅
通。主要职责有：
1、负责与物装部和国际事业公司的工作衔接；
2、负责将生产所需备品配件的进口物资计划进行审核汇总
后上报总公司物装部审批，并委托国际事业公司采购；
3、负责将工程项目所需的进口计划及技术规格书上报国际
事业公司，并要求限期返回技术附件及商务报价；
4、负责办理与国际事业公司签订代理协议的手续；
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5、负责办理机电产品进口许可证及减免税等手续；
6、负责协助国际事业公司进口物资招标工作；
7、负责协助国际事业公司组织相关部门参加技术交流、商务
谈判；
8、参与供应商的推荐选择工作；
9、监督和考核公司进口物资采购工作（包括进口需用计划
准确性、进口合同管理）等。
第五条 物装中心是公司物资采购归口单位，主要职能有：
1、负责工程项目的国内、外设备分交表的报批工作；
2、负责计划提报前的库存平衡；
3、负责将所有进口物资采购计划上报市场营销部；
4、负责采购计划执行情况的追踪、入库、出库、货款支付、
结算、接保检等手续的办理；
5、负责特种设备的检验、监造（如压力容器、重大装备等）,
根据国家技术监督局及集团公司的有关规定和合同约定，组织国
家技术监督局、市场营销部、机械动力部、项目组及生产厂等部
门进行设备监造。
6、进口设备生产运行出现故障时，与生产厂共同负责现场服
务工作。
7、接收国际事业公司返回的合同，建立和管理合同台帐，
对数据进行统计分析，并定期向市场营销部上报合同执行情况；
第六条 总经理办公室是国外物资采购工作的外事管
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理归口部门，负责与采购部门共同组织对外谈判、外商来华的接
待、翻译及现场国外技术服务人员的管理工作。
第七条 发展计划部主要负责：
1、负责办理项目物资提前订货的批复；
2、负责办理免税确认书并提供办理减免税和机电产品
进口审批手续所需的文件资料等。
第八条 工程管理部主要负责：
1、负责工程项目物资需用计划的提报；
2、负责联系设计单位出具采购询价书；
3、负责组织有关单位人员确认规格书的技术条件及推荐生
产厂商；
第九条 科技部主要负责：
1、负责对科研大型仪器采购进行立项审批。
2、负责年度计划外进口三剂采购计划的报批；
3、负责线上审批进口三剂及科研大型仪器需用计划；
第十条 经营计划部负责化工原料进口采购计划的提报。
第十一条 机动部负责对超储的备品备件进口采购计划进行
审批，并参与重大设备的技术交流、供应商推荐等工作。
第十二条 各生产厂负责将进口需用计划提报到物装中心，
参加项目物资采购的技术交流、物资到货的检验工作，并配合现
场安装及服务工作。
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第三章 进口物资采购流程
第十三条 所有进口需用计划按照《物资需用计划申报管理
办法》的要求提报到物装中心，提报的需用计划必须明确物资名
称、型号、国别、制造厂、概算、计划员姓名及联系方式等相关
信息。物装中心经过平衡库存，将审核后有物装中心综合计划员
签字的进口采购计划上报市场营销部，由市场营销部委托国际事
业公司进行采购，并办理签订代理协议的手续。其中：
1、需要招标的进口物资，市场营销部根据中《中国重要物资
招标投标实施办法》文件要求，上报总公司物装部及国际事业公
司招标办。重要设备开标请公司主管技术、工程、设备的领导及
副总参加。
2、技术引进及专利设备的引进项目由发展计划部、科技部、
信息部负责技术附件及商务谈判的组织工作，市场营销部参与配
合。待技术附件及商务工作谈妥后，由市场营销部将有关资料上
报国际事业公司。
第十四条 国际事业公司将签订的备品配件采购合同返给物
装中心，并将需要办理机电产品许可证手续的合同同时转市场营
销部一份。
国际事业公司将签订的工程项目合同返给市场营销部。市场
营销部在7日内转物装中心和总经理办公室。物装中心负责组织
物资的接保检工作和办理入库手续。
第十五条 结算
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根据购货合同约定需要支付货款时，由分公司财务部门通知
需用单位按合同条款要求付款。有预付款的，在该合同的物资出
库结算时，需用单位预付给分公司的款项与该货款总价一并结算。
第十六条 当进口设备生产运行出现故障需外方技术人员到
现场服务时，各单位要及时通知物装中心，物装中心上报市场营
销部，由市场营销部负责通知国际事业公司联系外方公司，并将
外方人员的行程安排通知总经理办公室。
第四章 进口物资计划提报
第十七条 生产需用备品备件
各单位将进口需用计划报到物装中心，物装中心平衡库存后，
将进口物资计划线下上报市场营销部，市场营销部统一上报总公
司物装部审批后，委托国际事业公司进行采购。
第十八条 基本建设项目
工程管理部将物资采购计划提报物装中心，物装中心将需要
委托国际事业公司采购的进口物资计划线下上报市场营销部。
第十九条 化工原料
经营计划部根据生产需求，将化工原料进口采购计划提报物
装中心，物装中心将计划上报市场营销部，由市场营销部委托国
际事业公司采购。
第二十条 进口三剂及进口科研大型仪器
1、各单位将下年度进口三剂、进口科技大型仪器采购计划申
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报到科技部。
2、科技部负责对科研大型仪器采购进行立项审批。
3、科技部将批复、年度采购计划转交市场营销部、物装中心
各一份。
4、各单位根据生产情况，将实际进口三剂及科研大型仪器需
用计划报物装中心，经科技部线上审批后，物装中心再将采购计
划线下提报市场营销部，市场营销部委托国际事业公司采购。凡
是购置单价在50万元以上的仪器，科技部和市场营销部共同组
织有关部门和专家论证。
第四章 附则
第二十一条 本办法由市场营销部负责解释。
第二十二条 本办法自发布之日起实行。