TS16949：2009内审员培训教材-最新版
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TS16949体系基础培训教材-147页PPT精选文档
ISO/TS16949的产生背景及发展历程
ISO/TS16949的发展历程 2/3 IATF (International Automotive Task Force)的成立
-时间：
2019年成立
-成员：
宝马、大众 VDA (Germany).
戴-克、福特、通用 AIAG (U.S.)菲
亚特 ANFIA (Italy), 、PSA 标致-
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程
之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
ISO/TS16949体系基础培训
1
课程内容大纲
第一部分：ISO/TS16949体系简介
-产生背景及发展历程 -规范系列内容 -申请认证资格 -ISO/TS16949目标 -认证好处 -规范要求结构
第三部分：体系的条款说明
-质量管理体系 -管理职责 -资源管理 -产品实现 -测量、分析和改进
第二部分：ISO/TS过程方法简介 -过程及过程方法 -汽车行业的过程方法 -过程方法乌龟图章鱼图 -过程监控和测量 -过程分析和改进
TS16949:2019 。如仓储物流业
13
ISO/TS16949认证申请资格
认证申请资格 2/3
• Any organisation who manufactures products which are automotive-related, but are not currently within the automotive supply chain may be accepted for certification activity 任何组织其所制造生产产品为汽车相关但现在不是汽车 供应链可能被接受认证活动
TS16949内审员培训讲义D
注：场所的定义为增值制造流程产生的地点 制造的定义为制作生产原料,零件或组装,或热处 理,涂装与电镀服务
意味目前某些已认证QS-9000 的组织企业将不能适用于
TS16949:2009 。如仓储物流业
13
ISO/TS16949认证申请资格
认证申请资格 2/3
• Any organisation who manufactures products which are automotive-related, but are not currently within the automotive supply chain may be accepted for certification activity 任何组织其所制造生产产品为汽车相关但现在不是汽车 供应链可能被接受认证活动
案, 获得IATF认可的规则 • 质量管理体系 - 汽车行业生产件与相关服
务件的组织实施ISO 9001:2008的特殊要求
11
ISO/TS16949系列内容
ISO/TS16949系列内容 2/2
五大 技术 手册
产品质量先期策划和控制计划 （APQP&CP）
潜在失效模式和后果分析参考手册 （FMEA）
-时间：
1996年成立
-成员：
宝马、大众 VDA (Germany). 戴-克、福特、通用 AIAG (U.S.) 菲亚特 ANFIA (Italy), 、PSA 标致-雪铁龙、 雷诺FIEV rance 其它 SMMT (U.K.)
9
ISO/TS16949的产生背景及发展历程
ISO/TS16949的发展历程 3/3
• These situations are to be managed by the individual certification body, not by any IATF ruling 实况将由个别认证机构管理非由IATF管制
意味目前某些已认证QS-9000 的组织企业将不能适用于
TS16949:2009 。如仓储物流业
13
ISO/TS16949认证申请资格
认证申请资格 2/3
• Any organisation who manufactures products which are automotive-related, but are not currently within the automotive supply chain may be accepted for certification activity 任何组织其所制造生产产品为汽车相关但现在不是汽车 供应链可能被接受认证活动
案, 获得IATF认可的规则 • 质量管理体系 - 汽车行业生产件与相关服
务件的组织实施ISO 9001:2008的特殊要求
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ISO/TS16949系列内容
ISO/TS16949系列内容 2/2
五大 技术 手册
产品质量先期策划和控制计划 （APQP&CP）
潜在失效模式和后果分析参考手册 （FMEA）
-时间：
1996年成立
-成员：
宝马、大众 VDA (Germany). 戴-克、福特、通用 AIAG (U.S.) 菲亚特 ANFIA (Italy), 、PSA 标致-雪铁龙、 雷诺FIEV rance 其它 SMMT (U.K.)
9
ISO/TS16949的产生背景及发展历程
ISO/TS16949的发展历程 3/3
• These situations are to be managed by the individual certification body, not by any IATF ruling 实况将由个别认证机构管理非由IATF管制
TS内审培训教材
•2、汽车行业过程化方法要求
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•3、获得IATF认可的要求
TS内审培训教材
ISO/TS16949：2009基础认知
• 什么是 ISO/TS16949 :2009？ • 汽车生产件及相关服务件的组织实施ISO9001：2008的
特殊要求 • ISO/TS16949是由国际汽车推动小组（International
•*基本的SPC •*PPAP生产件批准程 序 •过程审核（VDA6.3)
•供 •程序书
•确定谁、做什么、 •产品审核 (VDA6.5)
•应 •商
• 何时做
•工作说明书
•第三阶 •如何做
•* IATF认可准则
•其它文件（表单、记录）
•第四阶 •结果：证明体系在运作
中
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TS内审培训教材
汽车行业过程化方法
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TS内审培训教材
•一、质量审核的基本概念
2、质量审核的目的
*确定受审核方的管理体系对技术规范等 规定要求及实施的符合性
*评价对法律法规要求的符合性 *审核顾客特殊要求的符合性 *确认所实施的管理体系满足规定目标的
有效性
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TS内审培训教材
•一、质量审核的基本概念
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• ISO/TS16949：2009的主要特点：
•
过程化方法
• 全球汽车行业的“通用语言”
•TS16949 •顾客要求
•组织的 •过程
•顾客满意
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TS内审培训教材
•输入
过程化方法介绍
•过程步骤
•输出
•对组织中的每一主要过程及其相互作用，应用一套共同特性的 •组合：管理、资源、产品实现、测量和改进
ISOTS169492009汽车业质量管理体系内审员(参考Word)
ISO/TS16949:2009汽车业质量管理体系内审员培训时间：2012年5月15~17日（星期二~星期四）培训地点：上海课程目标：●了解新版TS16949的变化●深入理解过程方法并应用于内审中●掌握每一条款和主要过程的审核方法和技巧●掌握准确判断不合格并开具不合格报告的方法课程大纲：第一天 9：00~17：00●2009版TS16949有哪些变化●第一单元：过程方法✧以过程为基础的质量管理体系模式✧如何将过程方法运用到质量控制当中✧如何用过程方法的逻辑思维方式进行审核✧章鱼图和乌龟图●第二单元：审核要点和审核技巧✧质量管理体系的总要求✧文件和记录控制过程✧管理承诺✧以顾客为关注焦点✧质量方针与目标✧职责、权限与沟通✧管理评审过程●第三单元：审核要点和审核技巧✧培训管理过程✧员工激励过程✧基础设施管理✧工作环境管理✧产品实现策划✧合同评审过程第二天 9：00~17：00✧供应商管理过程✧生产管理过程✧设备和工装管理过程✧标识和可追溯性●第五单元：审核要点和审核技巧✧监视测量装置✧顾客满意度测量✧内部质量审核✧产品监视和测量✧不合格品控制✧数据分析✧持续改进✧纠正和预防措施●第六单元：审核概念及流程✧内部质量审核的基本概念✧体系、过程和产品审核之间的异同点✧如何评价质量管理体系✧审核方案的管理✧审核的完整流程✧审核沟通和提问的技巧●第七单元：文件评审✧组织学员以小组讨论的形式对几个程序文件案例进第三天 9：00~17：00●第八单元：如何编制检查表✧组织学员以小组讨论的形式针对程序文件案例编制审核检查表，帮助学员通过实例掌握在正式审核前策划审核内容和审核方法，同时加深对程序文件的理解。
●第九单元：如何开具不合格报告✧讲解一些专业审核员在实际审核过程中开出的不合格报告案例，帮助学员进一步理解开具不合格报告的方法，同时了解在TS16949审核过程中经常发生的一些问题。
●第十单元：情景案例练习✧组织学员以小组讨论的形式，针对一些模拟的情景案例，学习如何判断是否存在不合格，如何判断不合格的性质，如何寻找判定不合格的依据。
质量认证-TS16949审核员标准教材new 精品
审核实施计划注意事项
• 在预定的审核日期前两周，任命审核组长； • 由审核组长确定审核组，制定审核实施计划； • 审核组确定原则：
– 根据公司规模，确定2-4个审核小组； – 每个审核小组1-3名审核员； – 审核员尽可能来自不同的部门，便于审核分工。
• 制定审核实施计划的注意点： –应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动\班次）； –考虑审核活动和区域状况及重要程度； –考虑以往审核结果； –将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程； –注意审核员的独立性。
内审相关资料归档
1、审核计划
审核计划分为
年度审核计划 审核实施计划
a、年度审核计划分类
集中式审核计划
年 度 审 核 计 划
滚动式审核计划
一次审核针对全部标准要求及相关部 门或过程
适用于中小企业、无专职审核员的情 况
新建质量管理体系、质量管理体系发 生重大变化等情况时采用
一次审核几个部门或过程，但一个审 核周期内所有相关部门和过程均应得 到审核
技术规范对内审的要求
8．2．2．4内部审核计划 内部审核应覆盖所有与质量管理有关过程、活动 和班次，且应按年度计划进行安排。当外部/内部 不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率应适当增 加。
注：每个审核应使用特定的检查表。
8．2．2．5内部审核员资格 组织应拥有资格审核本技术规范要求的内部审核员
（见6.2.2.2）
1、基本术语
审
核
概
2、审核分类
论
3、审核目的
名词解释
• 1．审核 • 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所
进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 • 2．审核准则 • 一组方针、程序或要求（注：审核准则是用作与审核证据进行比较的依
过程审核产品审核培训资料
析及报告、纠正措施及跟踪管理。
(2) 年度过程审核方案的策划
年度过程审核方案策划时，应考虑拟审核过程的状况、重要性，以及以往审核的结果。年度过程审核
方案的内容包括审核目的、审核范围、审核准则（依据）、审核频次、审核方式、审核时间、资源要求等。
年度过程审核方案具有灵活性，可根据实际生产状况和审核过程得到的信息加以调整。年度过程审核
品质量下降、顾客抱怨、过程更改、过程不稳定、内部部门愿望等，计划外审核可根据过程情况和需要重
1/15
ISO/TS16949：2009 内审员培训
过程审核产品审核培训资料
点审核几个过程。
6.7.2 过程审核的策划和实施
(1) 过程审核实施的一般步骤
过程审核的一般步骤包括策划、准备、审核（包括首次会议、现场审核、末次会议等）、结果整理分
项对待，责令有关部门分析原因采取纠正措施；nb 表示过程不适合该检查项目。审核时，根据检查情况在
相应的栏目中打“ √ ”，低于 10 分者应在备注栏中说明问题情况。
c. 过程符合率的计算。对进料、各工序、交付分别计算过程符合率，方法如下。
——过程要素符合率 Ee=实际得分总和/各问题满分总和（%）。 进 货 /材料过程符合率用 Ez 表示；各工 序平均符合率（或总符合率）用 Epg 表示，每个工序符合率用 Ei 表示（如第 1 道工序用 E1 表示，第 2 道工 序用 E2 表示），工序平均符合率用各工序符合率 Ei 和的平均值表示；交付/服务过程符合率用 Ek 表示。过 程要素符合率经计算后填入表 6.7-2 所示的格式中，其中过程要素项目分数栏，画“簇状柱”（横柱状）。
70 80 90 100
人的因素
Eu1
设备因素
内部审计-TS16949内审培训教材 精品共81页
内部审计-TS16949内审培训教材 精品
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
Байду номын сангаас
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
31、园日涉以成趣，门虽设而常关。 32、鼓腹无所思。朝起暮归眠。 33、倾壶绝余沥，窥灶不见烟。
34、春秋满四泽，夏云多奇峰，秋月 扬明辉 ，冬岭 秀孤松 。 35、丈夫志四海，我愿不知老。
Байду номын сангаас
61、奢侈是舒适的，否则就不是奢侈 。——CocoCha nel 62、少而好学，如日出之阳；壮而好学 ，如日 中之光 ；志而 好学， 如炳烛 之光。 ——刘 向 63、三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。 ——孔 丘 64、人生就是学校。在那里，与其说好 的教师 是幸福 ，不如 说好的 教师是 不幸。 ——海 贝尔 65、接受挑战，就可以享受胜利的喜悦 。——杰纳勒 尔·乔治·S·巴顿
谢谢！
TS内审员培训教材(PPT 149张)
1
确定方法和职责，包括对顾客需求的保证 第二级--程序文件
2
3 4
谁、何事、何
第三级--作业指导书 回答：如何做 第四级--其他文件 及时记录信息，如表格、标签、标贴
8
TS内审员培训课程
目 标
持续改进 预防缺陷 减少偏差 降低浪费
9
TS内审员培训课程
– – – – 业务管理过程持续改善的工具 强调体系最终业绩表现是衡量体系有效和成功的最重要依据. 强调策划是体系成功的关键. 考虑了在改进企业业绩时与其他高级管理模式 (如:TQM、 6Sigma)的结合性以及与其他类别 – 管理体系(如:OHSAS18000、ISO14000)的兼容性.
16
TS内审员培训课程
横向体制取代纵向体制
纵向体制 横向体制
过程主管
开发过程
小组
关键质量因素
开发
生产
管理
生产过程
小组
市 场
17
TS内审员培训课程
过程
使资源将输入转化为输出的活动的系统
注：一个过程的输出通常是其它过程的输入
控制
输入
转换
资源
输出
反馈
18
TS内审员培训课程
过程方法 过程方法：系统的识别和管理这些活动和这些活动间的相互影响。 过程方法的优点：对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互 作用进行连续的控制。 过程方法在质量管理体系中应用时，强调以下方面的重要性： 理解并满足要求； 需要从增值的角度考虑过程； 获得过程业绩和有效性的结果； 基于客观的测量、持续改进过程。 “PDCA”方法可适用于所有过程。
顾客
支持性过程 Support Processes COP: Customer Oriented Processes
16949内审员培训教材-(体系、过程、产品审核)
体系、过程、产品审核区别
产品审核
体系审核
过程审核
100%检验 批量生产检验 验收检验
SPC
首批样品 出厂检验
频次 按计划,一般是经 按计划,一般一年 按计划及需要时 持续
常性的
一次
持续
根据顾客要 自选或根据顾 持续
求
客要求
检验 特性
根据顾客要求和 按过程的方法审 按过程的方法审 能力不足的定 根据顾客要求 根据顾客要 自选或根据顾 过程控制所需
期望
经验者
具有所检验特 具有所检验特 具有所检验特性的知识， 具有统计控制 性的知识 性的知识 了解顾客的要求及重要的 的知识和经验
标准
必要的资 图纸、技术规范、质量手册、程序
料 作业指导数、检 文件、作业指导
验指导数、编码 数、顾客特殊要
系统指导书等
检验指导书 定性特性缺陷目录 （技术规范、图纸、标准）
➢已规划之活动为何? ➢实际作业是否依照已规划之活动实施? ➢依照 “客户之衡量” ,是否预示该管制计划是
有效的?
过程审核
制造流程稽核,可包括下列活动,内部或彼此间连结 :
➢客户评价结果 ➢内部之不符合 ➢流程图、PFMEA、管制计划、作业指导 ➢内部沟通 ➢员工能力 ➢提出生产能力 ➢预防/预知保养
55
过程审核
• 8.2.2.2 制造流程稽核 :
➢ 组织必须稽核 “每一制造流程” , 以确定其有效性
➢ 制造流程稽核,需着重于验证已规划之“制造流程绩效”,已经被达 到
➢ 制造流程稽核,可以利用产品稽核之实际量测结果,以确认某制造 流程之有效性
过程审核
典型之制造过程审核,会使用 “管制计划”之有效性,作为流程稽 核之初始焦点,并考量如下关键指标:
TS16949三大审核内部审核培训教材
16:30-17:30
生产部（6.3、7.5、8.1) 人事部（6.2、6.4） 审核组会议 末次会议
备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审 核
2019/11制/1定2 /日期：xxx/4月7日
批准/日期：xxx/4月8日 17
二、审核准备
审核准备
首次会议
04 月 9:00--12:00 总经理、管理者代表(4.1、5、8.4) 营销部（7.2、7.5、8.2.2) 15 日 13:00-17:00 技术部（7.1、7.3、8.1、8.5.1) 采购部（7.4)
17:00-17:30
审核组会议
8:30-12:00 品管部（8.2、8.3、7.6) 04 月 13:00-15:30 品管部（4.2 、8.5.2-3) 16 日 15:30-16:30
原因分析：
箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。
纠正措施计划： 检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工序；
技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方；
工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序；
根据公司规模，确定2-4个审核小组； 每个审核小组2-3名审核员； 审核员应来自不同的部门，便于审核分工。
制定审核实施计划的注意点： 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； 考虑审核活动和区域状况及重要程度； 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程； 注意审核员的独立性。
25
现场审核——审核控制
审核组长对审核全过程的控制负责：
审核实施计划的控制； 审核进度控制； 审核气氛控制； 审核范围控制； 不符合项的审定； 其他需协调、控制的方面。
生产部（6.3、7.5、8.1) 人事部（6.2、6.4） 审核组会议 末次会议
备注:本计划按部门所负责的要求编制，审核时不排除对相关要求(如5.4.1、8.5等)的审 核
2019/11制/1定2 /日期：xxx/4月7日
批准/日期：xxx/4月8日 17
二、审核准备
审核准备
首次会议
04 月 9:00--12:00 总经理、管理者代表(4.1、5、8.4) 营销部（7.2、7.5、8.2.2) 15 日 13:00-17:00 技术部（7.1、7.3、8.1、8.5.1) 采购部（7.4)
17:00-17:30
审核组会议
8:30-12:00 品管部（8.2、8.3、7.6) 04 月 13:00-15:30 品管部（4.2 、8.5.2-3) 16 日 15:30-16:30
原因分析：
箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。
纠正措施计划： 检验科负责在检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工序；
技术科负责在设计图纸一律注明需倒角的地方；
工艺科负责在工艺文件中增加倒角的工序；
根据公司规模，确定2-4个审核小组； 每个审核小组2-3名审核员； 审核员应来自不同的部门，便于审核分工。
制定审核实施计划的注意点： 应覆盖所有要求和认证范围（场所和活动）； 考虑审核活动和区域状况及重要程度； 考虑以往审核结果； 将具备专业背景和能力的安排在重要的产品实现过程； 注意审核员的独立性。
25
现场审核——审核控制
审核组长对审核全过程的控制负责：
审核实施计划的控制； 审核进度控制； 审核气氛控制； 审核范围控制； 不符合项的审定； 其他需协调、控制的方面。