法律、法规识别和更新控制程序
1.目的
为了获取用于公司的安全与环境法律、法规及其它要求，确
定重大环境因素，并为评价公司环境绩效和对法律、法规的符合
性提供依据，特制定本程序。
2.范围
本程序适用于公司所有活动、产品和服务所产生的环境因
素、危险源等相关的法律、法规和其它要求，范围如下：
a） 中国参加的世界职业卫生、环境保护公约。
b） 国家的法律、法规和标准。
c） 湖北省政府制定的法规、标准及规定。
d） 东风汽车公司、国内行业有关标准和规定。
3.引用文件
ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关
服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》
ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》
GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》
4.术语
无
5.职责
5.1生产装备部负责相关法律、法规与其它要求的获取并组
织进行适应性评价和归档保存。
5.2技术开发部负责收集与相关产品的国家标准、行业标准。
5.3党群工作部负责收集与相关消防的法律、法规与其它要
求。
5.4质量部负责质量管理方面的法律法规的获取与收集。
5.5运输分公司负责交通安全方面的法律法规的获取与收
集。
5.6综合管理部负责劳动、卫生方面的法律法规的获取与收
集。
5.7各部门安环员负责本部门相关法律、法规与其它要求的
获取。
6.工作流程
6.1法律、法规与其它要求的收集途径
a.各级政府环保部门、公安及消防部门；
b.东风汽车集团公司
c.各种环境会议、行业协会。
d.报刊、杂志。
e.其它途径。
6.2法律、法规及其它要求的收集方法
生产装备部 6.2.1随时与当地安全、环保部门和上级部门等单位联系，获取有关的最新资料，每半年进行一次评价，并要有相关记录。
各责任部门 6.2.2在工作中随时收集各种相关的法律、法规及要求，并每季
GBT23331法律法规及其他要求程序
GB/T23331法律法规及其他要求程序1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。
2 范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。
3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。
3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。
对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。
3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。
4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例4.2.2 其他有关的标准、要求4.3 获取的渠道4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。
4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。
4.5 管理。
GBT45001法律法规及其他要求控制程序
1.目的对适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律法规和其他要求进行收集、识别和确认，为质量、环境、职业健康安全管理体系运行提供法律依据。
2.范围适用于本公司对质量、环境和职业健康安全管理适用的法律、法规和其他要求的收集、识别和确认控制。
3.职责运营部负责收集、识别、确认和更新。
4.定义无。
5.工作程序5.1法律法规和其他要求的收集渠道（1）向国家或本地区政府主管部门了解相关的法律、法规、规章、决定等；（2）向国家或本地区防水服务主管部门了解相关的法规、标准和规章等文件；（3）向国家和本地区工会了解有关职业健康安全管理的法规、制度等文件；（4）向大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他要求的书籍、报刊等。
5.2法律、法规和其他要求的确认（1）运营部对本部门和各运营部门报来的法律、法规和其他要求的文件或目录进行分类，编写《法律法规、标准和其他要求清单》。
（2）运营部组织其他相关部门对相关的法律、法规和其他要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订《法律法规、标准和其他要求清单》。
（3）《法律法规、标准和其他要求清单》报管理者代表批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。
5.3法律法规和其他要求的受控管理5.3.1公司运营部对质量、环境和职业健康安全管理标准及其他各类相关法律、法规和要求进行统一编目、造册、发放和回收建档管理。
管理者代表审批。
5.3.2当上述文件内容发生变化时，发放部门应及时收回作废文件，执行的有关规定。
5.3.3识别采用的法律法规和其他要求应及时传达给公司内部使用人员和相关方。
5.4合规性评价5.4.1运营部每年进行一次法律、法规、标准和其他要求合规性评价工作，并保留评价记录。
5.4.2运营部会同相关部门对适用公司控制旳生产和服务，质量、环境、职业健康安全有关的国家法律法规和其他要求的重要内容进行合规性评价、摘编和管理。
5.4.3运营部负责保存法律、法规、标准及其他要求的现行有效版本原件。
HSF法律法规及其它要求控制程序
程序文件HSF法律法规及其它要求控制程序REV 版本APAGE页码 1 of 2一、目的及时跟踪、识别、获得、更新与公司生产、服务中与环境管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSPM(有害物质过程管理)使用的法律法规、行业标准等是最新、最有效、最适宜的版本。
二、范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。
三、权责3.1 研发部门：负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求。
3.2 系统品保课：根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、有害物质清单等对应内容。
并统一发放相关部门。
3.3 相关部门：负责对产品方面的环保法律、法规及其它要求的学习与执行。
3.4 公司主管领导：批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。
3.5 采购部门：负责将最新的环保法律法规、其它要求通知到供货商。
3.6 业务部门：当客户有要求的情况下，负责将最新的环保法律法规知会到客户。
四、定义HSPM:(Hazardous substance process management)有害物质过程管理五、参考文件无六、内容6.1 研发部门收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。
6.2 研发部门从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。
a、国家认监委网站b、广州市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、深圳市科技书店f、同行业的信息g、其他相关方的要求。
QES三标体系全套程序文件清单
产品标识和可追溯性控制程序
8.5.2
19
放行控制程序
8.6
20
不合格品控制程序
8.7
21
污水控制程序
8.8
22
噪声控制程序
8.8
23
废气控制程序
8.8
24
固体废弃物控制程序
8.8
25
资源能源控制程序
8.8
26
危险化学品控制程序
8.8
27
对相关方施加影响控制程序
8.8
28
职业健康安全运行控制程序
8.9
6.2
09
综合管理部资源控制程序
7.1.2，7.2，7.3
10
测量设1.6
12
沟通交流协商参与控制程序
5.4，7.4
13
合同评审控制程序
8.2.2,8.2.3
14
设计和开发控制程序
8.3
15
采购控制程序
8.4
16
外部供方控制程序
8.4
17
生产过程控制程序
8.5.1
29
应急准备和响应控制程序
8.10
30
产品的监视和测量控制程序
9.1.1
31
环境安全监测与测量控制程序
9.1.1
32
顾客满意控制程序
9.1.2
33
合规性评价控制程序
9.1.4
34
内部审核控制程序
9.2
35
管理评审控制程序
9.3
36
不符合与纠正措施控制程序
10.2
37
事故报告、调查与处理控制程序
10.2
程序文件目录
文件编号
法律法规及其合规性评价控制程序
法律法规及其合规性评价控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0目的规定了获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价及其它要求。
2.0范围适用于本公司职业健康安全、环境保护和质量管理相关的法律法规、其它要求及合规性评价。
3.0定义（无）4.0职责4.1人力资源部：负责获取、更新、识别适用于公司的有关职业健康安全、环境保护的法律法规、标准、合规性评价和其它要求的程序及归口部门；从客观的角度上对法规符合性、有效性等取得合规性评价，形成文件及监督实施。
4.2各部门：负责将相关法律法规和其它要求传达给员工并要求员工遵守执行，根据制定的目标、指标等对该法律法及其它要求和适用性进行评估并形成报告。
5.0内容5.1法律、法规及其它要求的收集范围：5.1.1国家和地方政府颁布的质量、环境保护、职业安全卫生法律、法规及其它要求；5.1.2对公司的活动、产品或服务的特定行业要求；5.1.3相关的国际公约；5.1.4质量、环境、安卫体系标准。
5.2法律、法规及其它要求的获取途径和频率5.2.1通过国家、集团公司、地方政府法律、法规及其它要求可从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取；5.2.2地方的法律、法规及其它要求从市级有关部门获取；并与之建立联系，以获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.3本公司建立与认证、咨询机构的长期合作，通过年度审核，以获取管理体系方面及法律、法规及其它要求的最新信息；5.2.4及时从地方政府部门获取地方政府对我公司质量、环境、安全卫生方面的要求；5.2.5各部门将收集到的和质量、环境、安全卫生有关的政府、居民委员会的指令、抱怨和法律、法规及其它要求及时报到相关职能部门；5.2.6还可以通过因特网及时获取最新的环境法律、法规及其它要求；5.2.7相关部门通过上述途径定期追踪环境法律、法规及其它要求的出台，进行法律法规的收集工作。
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度(3篇)
安全生产法律法规识别和获取制度1.目的：为了获取、识别、更新适用于公司环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，确保公司环境和职业健康安全管理与相关法律、法规及其他要求的合规性得到及时评价和更新。
为公司制定安全生产方针、目标、指标提供法律依据。
2.范围适用于公司获取、识别、更新和安全生产法律法规及其他要求的工作。
3.管理职责：3.1公司安全管理者代表负责对公司已确认的环境和职业健康安全的法律法规和其他要求的审批。
3.2生产部门负责对公司环境和职业健康安全使用的法律、法规、标准及相关要求的收集、整理、更新、登记、发放及归档管理。
将信息传递到各相关部门并确保实施。
3.3生产部门负责组织对公司环境和职业健康安全法律、法规及其他要求的符合性进行检查和评价。
3.4各部门负责收集、识别适合于本部门法律、法规，组织本部门的员工参加培训学习，并有完整的培训记录。
将相关信息及时沟通。
报生产部归档。
4.工作程序4.1获取范围4.1.1有关的国际公约。
4.1.2国家和地方的法律法规及条例。
4.1.3行业规范、标准。
4.1.4上级部门的有关规定和要求。
4.2定义4.2.1国际公约：指国际上有关环境保护和职业健康安全方面各缔约国应共同遵守的约定。
4.2.2法律：指全国人大及其常务委员会制定的有关环境保护和职业健康安全方面的法律。
4.2.3法规：指国务院和省、自治区、直辖市人大及其常委会制定的有关环境保护和职业健康安全方面的法规。
4.2.4规章：指国务院各部门和省、自治区、直辖市及其所在地的市以及经国务院批准的、市人民政府制定的有关环境保护和职业健康安全方面的规定、办法、实施细则、规则等规范性文件的总称。
4.2.5其他要求：指各级政府、行业协会、上级公司颁布的与环境保护和职业健康安全方面有关的要求、通知等。
4.3获取的途径4.3.1从各级安全生产监督管理部门、环境保护行政主管部门、消防部门、行业上级主管部门、印刷行业协会或团体、认证或咨询机构等渠道获取。
外来文件和资料控制程序
外来文件和资料控制程序一、目的为了确保公司能够有效地识别、获取、登记、分发、使用、保存和处置与公司业务相关的外来文件和资料，保证其适用性、有效性和完整性，特制定本控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司所有部门和场所，包括但不限于办公室、车间、仓库、实验室等，涉及的外来文件和资料包括法律法规、标准规范、客户提供的文件和资料、供应商提供的文件和资料等。
三、职责分工1、综合管理部门负责制定和修订外来文件和资料控制程序，并监督其执行情况。
负责收集、识别和登记国家和地方发布的法律法规、政策文件等外来文件。
负责与相关部门沟通协调，确保外来文件的及时更新和有效传递。
2、技术部门负责收集、识别和登记与产品技术、工艺、质量等相关的标准规范、技术文件等外来文件。
负责对技术类外来文件的适用性进行评估和审核，确保其符合公司的技术要求和生产实际。
3、市场营销部门负责收集、识别和登记客户提供的订单、合同、技术要求、图纸等外来文件和资料。
负责与客户沟通协调，确保客户提供的文件和资料的完整性和准确性，并及时传递给相关部门。
4、采购部门负责收集、识别和登记供应商提供的产品说明书、质量证明文件、检验报告等外来文件和资料。
负责与供应商沟通协调，确保供应商提供的文件和资料的真实性和有效性，并及时传递给相关部门。
5、其他部门负责收集、识别和登记与本部门工作相关的外来文件和资料，并按照规定的程序进行处理和传递。
四、外来文件和资料的分类1、法律法规类国家和地方颁布的与公司业务相关的法律、法规、条例、规章等。
2、标准规范类国际标准、国家标准、行业标准、地方标准等。
与产品技术、工艺、质量、安全、环保等相关的规范、规程、指南等。
3、客户提供类客户订单、合同、技术要求、图纸、样品等。
4、供应商提供类供应商产品说明书、质量证明文件、检验报告、资质证书等。
5、其他类行业协会发布的通知、公告、调研报告等。
专业机构发布的技术报告、研究成果等。
五、外来文件和资料的获取1、各部门应通过以下途径获取外来文件和资料：政府部门网站、行业协会网站、标准发布机构网站等官方渠道。
(完整版)外来文件管理流程
外来文件管理程序1 目的对外来文件进行识别，并控制其分发，防止误用。
2 适用范围适用本公司对获取、识别、传递、更新外来文件等过程进行控制。
3 术语定义外来文件：任何被引用于产品开发、生产、制造、运输及交付过程中的与产品质量相关的外部资料。
3.1 技术标准：涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准；3.2 法规规范：与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章；3.3 政策文件：国家和地方政府，以及各职能部门颁发的与安全、质量有关的文件、通知；3.4 顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等；3.5适用的质量管理体系标准，工具书。
4、外来文件管理规则4.1、保存期限：外来文件永久保存，随时更新；4.2、编号规则：以外来文件名称为索引，不设内部编号；4.3、使用方式：A、直接引用（如客户图纸） B、转换引用（如产品标准，接收准则等） C、参考(如工具书，体系标准)5 工作程序5.1 外来文件的获取5.1.1公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件：a.国家、省、市政府及各相关职能部门；b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社；c.互联网、电话传真。
5.1.2各部门搜集的外来文件应及时进行筛选确认，并正确传递给相关管理部门。
5.2 外来文件的识别5.2.1技术标准a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准，收到后应移交到技术部进行识别；b.识别标识的有效性，应对标准的发布实施年份进行识别，是否是最新的有效版本；c.标准中条文进行识别，应识别哪些条款是适宜的。
5.2.2法规规范a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章，收到后应移交到质检部进行识别；b.质检部对收集到的法规规范进行识别，识别其应实施的部门、范围；5.2.3 政策文件a.凡是上级颁发的文件、通知，收到后统一移交到办公室；b.办公室对收集到的文件进行识别，按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代表签批；c.办公室根据总经理或管理者代表签批的意见，分送到相关人员进行传阅。
HSF法律法规和其他要求控制程序
文件制修订记录1.0目的及时跟踪、识别、获取、更新与公司生产、服务中与环境物质管理相关的法律法规、行业标准及其它要求，确保公司的HSF符合性管理体系使用的法律法规、行业标准等是最新、有效、适宜的版本。
2.0适用范围适用于公司的活动、产品或服务中与环境物质管理相关的法律、法规及其它要求获取的渠道，以及引用、保存、发放的管理。
3.0职责3.1技术部负责跟踪、收集、整理涉及产品方面的环保法律、法规及其它要求并发放至相关部门，组织相关部门进行学习。
3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范、环境物质管理标准等对应内容。
3.3公司主管领导批准公司产品适用的环境物质法律、法规及其它要求清单。
4.0作业流程4.1技术部收集来自各渠道有关环境物质管理的法律法规和其它要求等最新信息（包括制定、改订、撤消）。
4.2技术部从以下途径获取最新的有关环境保护法律、法规及其它相关信息。
a、国家认监委网站b、广东市质量技术监督局情报所c、第三方认证机构及咨询公司d、上级文件e、同行业的信息f、其他相关方的要求其中上网查询每月不少于一次，与第三方认证机构及咨询公司的联系每半年不少于一次，做到及时获取和更新有关法律、法规等信息。
4.3与环境物质管理相关的法律、法规及其他要求的引用、保存、发放的管理。
4.3.1技术部将收集到的法律法规和其他要求，进行识别和确认后，然后登记到《HSF法律法规和其他要求清单》中，拟定发放范围报公司主管领导审批后下发。
4.3.2品管部根据外部与环境物质管理相关的法律、法规和其它要求的改变，组织相关部门修订公司内部的程序、规范等对应内容，修改后的新的有害物质标准应通告到相关的供应商和客户。
5.0 相关记录HSF法律法规和其他要求清单。
社会责任程序文件
XXX工艺品有限公司社会责任程序文件编制：文件编制小组审批：受控编号：2.02020年1月2日发布 2020年1月2日实施程序文件目录序号文件名称页码1 法律法规收集和更新程序———————————————————————— 32 童工及未成年工控制程序————————————————————————4-53 教育训练控制程序———————————————————————————6-74 强迫劳动管理程序———————————————————————————85 健康与安全控制程序——————————————————————————9-116 基础设施及设备控制程序————————————————————————12-147 应急管理控制程序———————————————————————————15-168 工人代表及集体交涉管理程序——————————————————————179 歧视惩罚性措施管理程序————————————————————————1810 工资与补偿控制程序——————————————————————————19-2011 人力资源控制程序———————————————————————————21-2412 管理评审程序—————————————————————————————25-2613 社会责任管理体系审核程序————————————————————————27-2814 供应商评审及选择程序————————————————————————- 29-3015 纠正及预防措施控制程序————————————————————————31-3216 对外沟通管理程序———————————————————————————33一、法律法规收集和更新程序1、目的为了识别、获取、传达并更新适用于公司社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，特制定本程序。
2、范围本程序适用于公司识别、获取、传达并更新适用于公司的社会责任有关的法律、法规、标准及其它要求，以及评审确认其适用性。