关于对公司项目经理进行离任审计的通知
开展离任审计的请示
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
医疗机构离任审计通知书范文
医疗机构离任审计通知书范文
：
根据公司经营管理目标和审计部工作安排，经总经理批准，特派下列人员：对你单
位进行就地(送达)审计。
现将审计有关事宜通知如下：审计项目：审计目标：审计内容：
审计时间：从年月日开始，预计天。
请给予积极配合，提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守
审计纪律的情况进行监督。
主审：
成员：
签章：
年月日
**公司：
根据年度工作安排，****决定派出审计组，自20**年**月**日起，对你公司20**—
20**年度财务收支合法性、合规性进行审计，必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。
请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计工作组组长：成员：
附件：1、审计承诺书
2、审前准备工作事项
年月日
：
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及，我决定派出审计组，自20 年* 月日起，对你单位进行审计(专项审计调查)，必要时将追溯到相关年度或者延
伸审计(调查)有关单位。
请予以配合，并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作
条件。
审计工作组组长：
审计组副组长：
审计工作组成员：
(主审)
附件：
(审计机构印章)年月日。
邮电器材任期审计通知书
邮电器材任期审计通知书
关于对公司总经理同志
进行离任审计的通知
公司：
依照中国邮电器材总公司《经理任期经济责任内部审计规定》和总公司人事部(2000)司人办字号托付，决定派出以为组长，为成员的审计组，于2001年月日进驻，对你公司原总经理同志自1998年元月至2000年底任职期间的经济责任进行离任审计。
请予积极配合，并提供有关资料和办公条件。
附件：（1）需预备资料清单
（2）被审计单位清产核资自查表
（3）内部操纵制度调查表
二零零一年月日
附件一：需预备资料清单
1.经理任期内经济责任履行情形的述职报告，要紧内容与本规定第七条所示内容一致；
2.职工代表大会对经理履行责任的评估意见报告；
3.组织财产清查、盘点，落实物资盈亏情形；
4.进行债权、债务清理及清理的情形报告；
5.经理任期内企业财务会计资料、统计资料；
6.企业章程、治理制度、年度经营打算，重要的合同协议、经理办公会会议纪要及年度工作总结；
7.预备复制财务数据库条件；
8.经济监督部门对企业检查后的报告、处理意见及纠正情形资料；
9.按规定填报经理任期经济责任审计自查表、内部操纵制度调查表。
开展离任审计的请示
开展离任审计的请示（原创实用版）目录一、离任审计的背景和意义二、离任审计的目的和范围三、离任审计的程序和方法四、离任审计的组织实施五、离任审计的结果处理和运用六、离任审计的建议和展望正文一、离任审计的背景和意义离任审计，是指对离任领导干部在任职期间的经济责任履职情况进行审查、监督和总体评价的一种制度。
在我国，离任审计是加强党风廉政建设、深入推进反腐败斗争的一项重要举措，具有重要的现实意义和深远的历史意义。
二、离任审计的目的和范围离任审计的目的是为了客观、公正地评价离任领导干部的经济责任履职情况，揭示问题，促进整改，提高党和政府工作的质量和效益。
离任审计的范围主要包括领导干部在任职期间的经济活动、财务管理、资源配置、政策执行等方面。
三、离任审计的程序和方法离任审计的程序主要包括审计计划制定、审计通知书发送、审计实施、审计报告编制和审计结果反馈等环节。
离任审计的方法主要包括审查会计账目、查阅相关文件资料、询问相关人员、现场勘查和分析对比等。
四、离任审计的组织实施离任审计由专门的审计机关组织实施，一般由上级审计机关负责，有时也可以由同级审计机关或者委托社会审计机构进行。
审计机关应当独立行使审计权，不受其他单位和个人的干预。
五、离任审计的结果处理和运用离任审计结果的处理主要包括对审计发现的问题进行整改、追责和问责。
对于审计结果的运用，一方面可以用于对领导干部的考核评价，作为干部选拔任用的重要依据；另一方面，可以用于推动制度改革，完善管理制度，提高工作效能。
六、离任审计的建议和展望离任审计在发挥经济责任监督作用、推动党风廉政建设等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题和不足。
离任(任期)经济责任审计程序
离任（任期）经济责任审计程序一、经济责任审计是指通过实施审计程序，对相关责任人任职期间主要经济考核指标完成情况、经营质量、资产运营质量、经营成果的真实性、财务收支的合规性、内部控制建立和执行、重大经营决策合规性和有效性、遵循公司管理制度以及个人廉洁自律等进行的专项审计。
以客观公正评价相关责任人任期内取得经营业绩，明确界定相关责任人应负有的经济责任。
二、审计对象为分子公司、办事机构、重点项目的项目经理、重要业务职能部门的第一责任人。
三、审计对象任期届满，或任期内免职、调离本岗位、辞职、退休等岗位职责变化时，按干部管理权限，由人事部门提出《离任经济责任审计通知》，审计部门据此列入审计工作计划，编制审计方案；四、实施经济责任审计时，应在审计通知书中明确要求审计对象就审计内容提供述职报告，以及按规定要求准备好有关材料。
包括：离任人主管部门、单位的财务账簿、凭证、各项报表；任期内经济指标完成情况资料；任期内各审计机构作出的审计报告和有关部门作出的调查报告；各种财产盘点表等；五、经济责任审计内容主要包括：主要预算指标的完成情况；任期财务状况；财务收支的合规性；内部控制制度建设和执行的效率和效果；审计对象廉洁自律和对公司管理制度的遵循情况，是否存在违规为个人谋取私利的行为；审计对象遗留下的重大问题、或有事项等。
六、审计结束后，审计组应提出《离任经济责任审计报告》，对被审计人的工作业绩、经济责任和审计通知中规定的其他内容作出客观公正的评价；七、审计报告应请被审计人核对审计事实，并签署对审计报告的意见；八、《离任经济责任审计报告》应报送集团公司总经理及主管领导，并送人事部门和被审计人；九、被审计人对《离任经济责任审计报告》有异议，可在接到审计报告后十五日内，向集团公司提出申诉，由集团公司领导决定是否请上一级审计部门复审或驳回申诉；十、《离任经济责任审计报告》是考核干部的重要依据，由审计部门作为审计档案归档。
企业离任审计制度范文
企业离任审计制度范文一、目的和依据为规范企业离任审计工作，保障企业财务信息的安全性和准确性，提高企业治理水平，特制定本制度。
本制度的依据主要包括《公司法》、《中华人民共和国审计法》、《会计法》等相关法律法规以及国家相关政策文件。
二、适用范围本制度适用于企业中高层管理人员离任时的审计工作，包括总经理、财务总监、董事长、监事长等。
三、离任审计程序1. 审计前准备工作企业财务部门在接到离任人员辞职申请后，应立即启动离任审计程序。
由财务部门组织相关人员对离任人员在企业任职期间的财务信息进行统计、整理，并在离任人员离职前完成审计准备工作。
2. 离职审计对象确定财务部门负责根据审计对象的职务和离职时间，确定离职审计对象。
审计对象一般为离职人员在企业任职期间的财务信息、公司资产等。
3. 离职审计程序（1）审计组成员的确定：财务部门组织人员组成离任审计组，由离职审计组长带领组员进行审计工作；（2）审计范围和目标的确定：离职审计组负责确定离职审计范围和目标，在离职审计结束后提供离职审计报告；（3）审计方法和技术的选择：离职审计组应根据实际情况选择适合的审计方法和技术，确保审计工作的准确性和可靠性；（4）审计程序的制定：离职审计组制定审计程序，并按照程序进行审计工作，确保审计工作的有序进行；（5）审计证据的收集和分析：离职审计组收集离职人员任职期间的相关财务信息，并进行分析、比对，确保审计工作的客观性和真实性；（6）审计结果的报告和整理：离职审计组整理审计结果，制作离职审计报告，向企业领导提供相关信息，为企业制定离职人员的相关后续工作提供参考。
4. 审计结果的处理企业领导应对离职审计结果进行认真研究和评估，并根据审计结果采取相应的措施，保障企业财务信息的安全和完整。
四、离任审计报告离职审计报告应包括审计对象的个人信息、离职审计的目的、审计的范围和方法、审计结果、存在的问题和建议等内容，并由审计组长签字和日期。
五、附则1. 本制度的解释权归企业财务部门。
企业离任审计制度范文（二篇）
企业离任审计制度范文一、制度的背景和目的随着企业的快速发展和人员的流动，离任审计制度成为保障企业利益和规范工作流程的重要手段。
离任审计制度的建立旨在对离职员工的工作情况进行审计，确保企业的机密信息得到保护，资产得到妥善管理，避免员工离职后对企业造成潜在的风险。
二、适用范围本制度适用于本企业所有员工离职时的审计工作。
三、审计内容和程序1. 人事部门负责对员工离职前后的相关岗位进行梳理和风险评估，并制定离任审计计划。
2. 离任审计的内容包括但不限于：（1）查看员工离职前的工作记录和相关文件，了解其工作范围、工作内容等情况；（2）核查员工离职后是否归还企业财务、设备等资产，查看资产记录，确保无遗漏；（3）审查员工离职后是否有未结清的财务往来，尤其是与供应商、客户等的关系；（4）调查员工离职后是否泄露企业机密信息，查看员工离职后的电子邮件、聊天记录等，确认是否有不当行为。
3. 审计程序包括：（1）与员工离职前的相关部门进行沟通，了解员工的工作情况和合作关系；（2）与员工离职后的相关部门进行联系，确认员工离职后的工作交接情况；（3）通过查阅文件、资产登记簿等进行审计；（4）与相关人员进行面谈，了解更多情况；（5）形成审计报告，提交给相关部门。
四、审计报告和结果处理1. 审计报告应明确员工离职前后的情况、问题和风险，并提出建设性的意见和建议。
2. 审计报告应由人事部门和相关部门进行审核，并提交给高级管理层。
3. 高级管理层应根据审计报告的意见和建议，制定相应的处理措施，如追究法律责任、调整工作流程和岗位设置等。
4. 相关部门负责落实处理措施，并监督执行。
五、监督和改进人事部门应对离任审计制度进行定期检查和评估，确保其有效运行。
同时，根据实际情况和需求，对制度进行改进和完善。
六、附则1. 本制度的解释权归本企业所有，未尽事宜由人事部门和相关部门共同研究解决。
2. 本制度自颁布之日起执行，如有需要修改的，由人事部门经高级管理层批准后生效。
XX公司离任审计工作方案
4.摸清XX单位经营投资现状，理清在建项目经营管理中存在的问题。
5.审核任期内XX单位遵守法律、法规、廉洁自律情况。
6.对其他情况进行审查。
四、具体实施步骤：（含时间安排）
审计组计划于XXX年XX月（具体时间另行电话通知）进驻XX单位开展XX同志离任审计，该项目现场审计计划X天完成。按照公司《XX》，具体步骤如下：
1.制定审计方案。计划时间：XXX年XX月
审计组根据公司相关制度及部门年度工作计划制定本工作方案，并根据审计内容、审计时间等综合考虑确定审计组成员。
2.下发审计通知书。计划时间：XXX年XX月
审计组根据经领导签批的审计工作方案下发《XX开展离任审计的通知》（以下简称《通知》），XX单位按照《通知》要求及时准备相关资料，安排专门负责人员，待资料准备齐全，通知审计组，审计组接到回复后，及时安排进驻审计时间。
10.审计报告报公司主要领导审阅，待批准后报出。计划时间：XXX年XX月
XX.下发审计整改通知，督促落实问题整改。计划时间：XXX年4月
五、审计组人员分工：
组长：XX
成员：XXX
1.XXX：负责审计组全面工作。负责主持会议，查看XX单位有关汇报材料、会议纪要，与有关人员谈话ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ做好谈话记录，复核审计底稿，审定审计报告；负责监督审计公示有关情况，接待、核实举报人反映的情况问题，做出对XX同志任职期间作出客观评价；
2.XXX：负责工作方案、审计通知、审计公示等文书的编写；及时下发审计通知，并与XX单位形成有效沟通；汇总工作底稿，撰写审计报告初稿；核查任职期间账务状况、经营指标完成、重大经济决策、国有资产保值增值、成本控制等情况，撰写所负责模块的审计底稿；梳理XX单位机构设置及部门的职责、执行管理制度及规章等情况、薪酬发放、以往各项检查中发现问题的整改等情况，撰写所负责模块的审计底稿。
工程公司项目经理离任交接管理办法
x公局第二工程有限公司项目经理离任交接管理办法为了进一步完善公司管理流程，准确评估项目经理离任前项目的经营管理状况，客观公正地实施项目领导班子的经营绩效考核，针对项目经理离任交接工作，特制定本办法。
第一条适用范围：公司在建工程项目实施过程中，无论何种原因的项目经理离任，均严格执行本办法。
第二条公司成立离任业绩核定小组，负责对拟离任经理在担任本项目经理职务期间的经营、财务状况以及审计工作进行核定。
第三条离任业绩核定小组由一名公司领导担任组长，小组成员由生产经营科、财务管理科、审计科人员组成。
第四条离任业绩核定小组成员要及时前往项目经理部，对项目的经营管理现状进行调查核实并形成书面材料。
生产经营科要对项目经营管理的真实数据负责；财务管理科要对项目财务管理的真实数据负责；审计科要对项目实施项目经理的离任审计并对审计结果及报告内容负责。
第五条离任业绩核定小组现场完成工作后，召开小组会议，确定核定结果并填写《离任项目经理业绩核定表》（见附表一），并交离任项目经理确认签字。
离任项目经理如有疑义，由离任业绩核定小组组长进行调查复核，核准后离任项目经理签字确认。
第六条根据公司安排，接任项目经理由公司领导带领至项目部宣读就职文件，离任项目经理与接任项目经理进行工作交接，离任项目经理有责任将项目整体情况和现状对接任项目经理进行交底并填写《项目经理离任交接单》（见附表二），交底结束后，双方签字认可。
两表各一式三份，离任和接任项目经理各留存一份，核定组留存一份。
第七条接任项目经理就位后，离任项目经理有责任协助接任者熟悉项目业主以及周边关系，帮助接任者顺利开展工作。
第八条公司对离任和接任的项目经理会根据《离任项目经理业绩核定表》和《项目经理离任交接单》进行经营绩效奖励的核算，保证公平公正。
第九条本办法解释权由企业管理科负责第十条本办法自2014年10月1日起执行。
附表一：《离任项目经理业绩核定表》附表二：《项目经理离任交接单》离任项目经理业绩核定表项目经理离任交接单。
企业离任审计制度范文(3篇)
企业离任审计制度范文第一章总则第一条为了规范企业离任审计工作，维护企业利益和职工权益，制定本制度。
第二条离任审计是指对企业离任员工的财务、资产和工作情况进行审计，确保其离任过程中的合法合规和职业道德。
第三条离任审计工作应统一组织，按照法律法规和企业规定进行。
第四条离任审计工作由企业内部审计部门负责，可以委托外部审计机构进行。
第五条离任审计应保证真实性、准确性、可信性和及时性，并按照程序和要求做好相关记录和备案。
第六条离任审计应坚持公正、公平、公开和保密的原则，对离任员工的个人隐私信息进行妥善保护。
第七条离任审计工作应与其他相关部门和人员密切配合，形成合力，确保审计工作顺利进行。
第二章离任审计程序第八条离任审计程序包括以下步骤：（一）确认离任员工：企业内部审计部门应根据企业离职流程和人事档案，确认离任员工及其相关信息。
（二）制定审计计划：审计部门根据离任员工的职位和工作内容，制定离任审计计划，确定审计范围和内容。
（三）采集审计证据：审计部门应采集离任员工相关的财务、资产和工作资料，并对其进行审计验证，确保审计结果的真实准确。
（四）进行审计分析：审计部门应对采集到的审计证据进行分析，发现问题和风险，提出意见和建议。
（五）编制审计报告：审计部门应根据审计分析结果，编制离任审计报告，对离任员工的财务、资产和工作情况进行总结和评价。
（六）评审和批准：审计报告应经相关部门和领导评审，最后由企业领导批准并下发。
（七）整改和整改跟踪：对于审计报告中发现的问题和风险，相关部门应及时整改，并进行整改跟踪，确保问题得到解决。
第三章离任审计记录和档案第九条离任审计应做好相关记录和档案工作，包括审计计划、采集证据、分析报告、整改意见等。
第十条离任审计记录和档案应按照企业规定和法律法规的要求进行保存和管理，确保其安全可控。
第十一条离任审计记录和档案应当做好备份工作，作为企业离任员工管理和风险防范的重要依据。
第四章附则第十二条本制度自颁布之日起实施，修订时须按照程序进行，并经企业领导批准后生效。
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关于对公司项目经理进行离任审计的通知
一、背景
为了保障公司项目经理离任后的工作交接和项目管理的连续性，确保公司的利益最大化，根据公司相关规定，决定对公司项目经理
进行离任审计。
二、审计内容
离任审计主要包括以下内容：
1. 项目文件和文档的整理和查验：包括项目计划、里程碑报告、项目执行过程中的决策文件等，以确保文件的完整性和准确性。
2. 项目经理的角色和职责交接情况：了解项目经理的工作职责
和所负责项目的相关情况，以便后续安排工作。
3. 项目进展和风险评估：通过分析项目进度和存在的风险，评
估项目的实施情况，并汇报给相应部门。
4. 项目经理的工作质量评估：对项目经理在岗期间的工作质量
进行评估，包括项目管理、团队管理、沟通协调等方面。
5. 知识和经验的传承：与项目经理进行知识和经验交流，以确
保项目管理的连贯性和团队的稳定性。
三、审计流程
1. 成立离任审计小组：由公司内部相关部门的负责人组成，负责整个离任审计的组织和协调工作。
2. 准备审计材料：项目经理需要提供相关项目文件和文档，同时协助审计小组完成审计所需的工作。
3. 进行审计工作：审计小组对项目文件和文档进行查验，与项目经理交流和了解离任过程中的各项事宜，记录和评估相关信息。
4. 汇总审计结果：审计小组根据审计内容，汇总审计结果，并形成审计报告。
5. 提出改进建议：审计报告中提出项目管理中的不足之处，并提出改进建议，以便公司在后续项目管理中做到更加规范和有效。
6. 归档和备份：将审计报告归档，并备份相关审计材料，以备后续需要。
四、执行时间
离任审计将于（具体时间）开始进行，预计审计的整个流程将在（具体时间）内完成。
（具体时间）开始进行，预计审计的整个流程将在（具体时间）内完成。
（具体时间）开始进行，预计审计的整个流程将在（具体时间）内完成。
五、配合与要求
针对离任审计，公司项目经理需要做到以下配合与要求：
1. 提供相关项目文件和文档。
2. 协助审计小组进行审计工作，如有需要，提供必要的解释和辅助工作。
3. 如实反馈项目进度、风险和工作质量等情况。
4. 遵守公司相关规定和要求，配合审计工作的开展。
六、备注
若项目经理有任何疑问或需要协助，请及时与公司相关部门负责人联系。
欢迎公司项目经理及时配合和支持，使得离任审计工作能够顺利进行。
谢谢合作！。