某有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)
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风险分级管控作业指导书
莒州集团有限公司
目录
1 分级管控目的 (2)
2 分级管控的依据 (2)
3 分级管控的内容及范围 (3)
4 名词解释 (3)
5 企业概况 (4)
6 职责 (5)
7工作程序和内容 (5)
8 文件管理 (14)
9 绩效考核 (14)
10 持续改进 (15)
安全风险分级管控体系作业指导书
1 分级管控目的
结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。
2 分级管控的依据
2.1法律法规及相关规范
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准
GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求
GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南
GB/T 23694 风险管理术语
GB/T 24353 风险管理原则与实施指南
GB/T 27921 风险管理风险评估技术
GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码
GB18218 危险化学品重大危险源辨识
GB6441 企业伤亡事故分类
GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范
DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则
DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则
《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号
《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）
《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）
中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）
国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）
《山东省安全生产条例》
《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号
《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）
2.2企业安全生产资料
企业内部安全生产责任制
企业内部安全操作规程
企业组织机构划分图
3 分级管控的内容及范围
经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。
表1 分级管控的内容及范围
4 名词解释
DB37/T 2882-2016界定的及下列术语和定义适用于本文件。
4.1风险risk
生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。
4.2可接受风险acceptable risk
根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。
4.3重大风险major risk
发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。
4.4危险源hazard
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。
4.5风险点risk site
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
4.6危险源辨识hazard identification
识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。
4.7风险评价risk assessment
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
4.8风险分级risk classification
通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
4.9风险分级管控risk classification management and control
按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
4.10风险控制措施risk control measure
企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。
4.11风险信息risk information
风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。
4.12风险分级管控清单risk classification control list
企业各类风险信息的集合。
5 企业概况
莒州集团有限公司位于山东省日照市莒县浮来山镇后石灰窑村，是一家集研发、生产、销售、服务于一体，以提供特种铸钢件、球墨铸铁件、耐磨金属材料铸件及机械加工为主的制造型高新技术企业。
莒州集团有限公司主导产品为三大系列500多个品种规格，包括普通铸钢件，耐磨、耐热特性金属材料铸件，球墨铸铁件。产品广泛用于电力、冶金、建材、化工、铁路、工程机械、矿山机械、农业机械、汽车、军工、船舶等多个行业，出口美国、加拿大、英国、德国、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国、印度、南非等20多个国家和地区。
为进一步增强企业持续创新能力，打造国际领先的环保技术产品，坚持走出去、请进来战略，加强产学研合作，不断加大环保科技创新投入力度，先后在北京、上海、济南、青岛等城市设立研发与市场服务中心，与北京大学、清华大学、天津大学、山东大学、大连理工大学、济南大学、青