外协检验管理程序
采购管理与外协管理程序
《合同评审和采购、外协管理制度及控制程序》为确保所采购的生产物资符合规定的要求，制定并实施《物资供方选择和评定程序》、《物资采购控制程序》；制订并实施《外协分包管理程序》是为了确保分包项目能保质、保量、按期完成。
物资供方选择和评定程序1. 目的确保对生产物资供应厂商进行有效的控制，使其保质、保量、按期持续不断地提供产品，满足本公司正常的生产需要。
2. 适用范围适用于为本公司提供生产物资及服务的供应厂商的选择和评定。
3. 职责3.1供应部负责收集和提供本公司生产所需采购的物资供应厂商的商情信息，对其进行审查，并做出选择、评定或监督工作，建立和保存其档案资料。
3.2技术质检部参与物资供方选择和评定。
3.3总经理或分管生产供应的副总经理负责物资合格供方的审批、确定。
4. 工作程序4.1物资分类根据所购物资对本公司产品质量影响程度，将其分为A、B、C三类，4.2对物资供方进行评定的方法有：a.样品检测：对供方的样品进行检验或测试；b.现场考察：由本公司有关人员组成考察小组，对供方进行现场考察；c.长期使用经验：指本公司对该供方提供的产品已有较长的使用经历；d.质量管理、认证证书：指供方提供的能证明其组织获得了质量认证、消费者信得过产品等说明其产品质量可靠的证书；e.类比经验：由其他同行业提供的证明某产品质量可靠的说明；f.第二方审核：由本公司或本公司委托的审核小组对供方进行审核。
4.3对A、B类物资供方评定的工作程序4.3.1生产供应部负责收集供方的各种信息资料，如公司规模、技术力量、主要生产设备、主要检测设备、产品质量状况、公司质量管理情况、售后服务情况和产品价格水平等方面的内容，并填写在“物资供方调查表”上。
4.3.2 技术质检部根据提供的供方调查表及相关资料对供方进行评定，A、B类物资至少用本程序5.2条中的两种方法进行评定，合格者报总经理审批。
4.3.3 经总经理或分管副总审批同意的合格供方由生产供应部编制“物资合格供方一览表”用于指导物资采购。
外协管理制度
外协管理制度第1页共6页1.0 目的为规范外协管理，提高外协整体素质，增强企业竞争力。
2.0 范围本制度适用于公司制作、运输与施工等长期协作的外协管理。
3.0 职责本制度由总经理室分管副总负责管理，每年10月份组织评审一次。
4.0 外协单位的选定及基本要求4.1 外协单位必须具备营业执照及相应资质。
4.2 外协单位的设备配置必须达到“设备资源配备表”的最低标准。
4.3 外协单位必须根据其合作范围按“外协单位组织机构申报表”与“外协单位人力资源配备表”进行机构设置与人员的配备。
4.4 外协单位必须将其人员名单上报管理部备案，并保持人员的相对稳定，人员年流动率不得大于15%(岗位工龄1年以上)，人员的变动必须书面通知本公司。
4.5 外协单位必须按“外协单位管理制度制订要点”制订相应的管理制度，并经本公司审核后备案。
4.6 任何外协单位不得私自直接与总包方、业主、监理等进行接触，不得参与与本公司业务承接的竞争，不得在我公司与任何业务单位的最后一次业务结束后二年内承接该业务单位的我公司同类业务。
4.7 公司每年按质量、价格、工期与服务等对外协单位进行综合评比，对评比结果优胜劣汰，并吸收新的外协单位，年淘汰率为10%。
4.8 公司从外协单位每项结算中提取0.5%作为培训费用于对外协单位的培训，外协管理制度第2页共6页培训由管理部统一管理（可以由外协单位自己组织培训或由我公司组织培训），当培训费有剩余时，剩余部分归公司所有，当超支时，超支部分由管理部承担。
4.9 符合上述条件的，制作外协由制造部提出申请，安装外协由安装公司提出申请，按《分承包方评价程序》进行评审，评审合格签订有效期为一年的长期合作协议，作为期内合作的框架协议，具体项目合作时签订项目外协合同。
（必要时可由外协单位出具有效期为一年的委托书，一年内被委托人有权与我公司签订项目合同）。
协作单位长期合作期满通过评审后延续。
4.10 如暂不符合我公司外协条件，外协单位可以在规定的时间内做好设备配置、机构设置和人员配备、技术改进与员工培训等工作，符合公司规定并完成三个临时项目合同后再按4.9执行。
外加工材料质量控制流程及措施
外加工材料质量控制流程及措施1. 供应商评审与选择- 制定严格的供应商评审标准,包括产品质量、生产能力、质量管理体系等。
- 对潜在供应商进行实地考察和评审,选择符合要求的合格供应商。
- 定期对现有供应商进行再评审,确保其持续满足质量要求。
2. 来料检验- 制定明确的来料检验规程,包括检验项目、抽样方式、检验方法等。
- 对每一批次外加工材料进行检验,检验合格后方可投入使用。
- 对不合格材料及时退货或隔离,避免混入生产流程。
3. 过程质量控制- 制定外加工作业指导书,规范加工工艺和质量控制要求。
- 加强对外协厂商的过程监控,定期进行现场审核和抽检。
- 对关键工序和特殊加工要求加强管控,确保质量满足要求。
4. 成品检验- 制定明确的成品检验标准和程序,包括检验项目、抽样方式、判定准则等。
- 对外加工成品进行全检或抽检,检验合格后方可入库。
- 对不合格品及时与供应商沟通处理,采取返工、退货或其他措施。
5. 供应商绩效评估- 建立供应商绩效评估机制,定期评估供应商的质量、交期、服务等方面表现。
- 对表现优秀的供应商给予肯定和奖励,对表现不佳的供应商进行整改或替换。
6. 持续改进- 建立质量问题反馈机制,及时收集和分析质量问题。
- 针对质量问题采取纠正和预防措施,持续改进外加工质量控制流程。
- 定期开展质量培训,提高员工的质量意识和技能。
以上流程和措施旨在从源头到成品全过程控制外加工材料的质量,确保满足产品质量要求,提高客户满意度。
同时也需要制定相应的文件记录,以保证质量控制措施的有效执行和追溯。
外协件管理规范
苏州腾冉电气设备有限公司 外协件管理程序
文件编号 版本
QP704 A
5.3.3 协调 采购部应及时协调外协作业管理规范实施中腾冉公司与供应商之间发生的矛盾。 5.3.4 供应商年度考核 根据《外协件供方交付情况统计一览表》 ，统计各供应商的产品交付情况，对供应商进行年度考 核与评价，以此选择继续合作或停止合作。 6.作业流程 流程图 职能部门 采购部 《腾冉公司供方一览表》 使用表单
管理规范制定 N 供方选择
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
技术部/质量部 /采购部 采购部
报价及核价 Y 订单发放
采购部
《外协件采购订单》
采购部
《XX 月度外协件交付情况一览表》
采购科 产品交付
对账
供方年度考核核
质量部/采购部
苏州腾冉电气设备有限公司 外协件管理程序
文件编号 版本
QP704 A
1.目的 为了确保外协件有序进行，特制定本规范。 2.范围 本规范适用于腾冉公司所有外协件。 3.职责 3.1 运营总监负责供应商的选择工作及外协操作流程的审核监督。 3.2 管理者代表负责本规范的管理与监督工作。 3.3 质量部负责协助采购部做好外协产品的质量管理工作，按技术部图纸/技术协议提出关于外协 件项目的质量控制建议，并负责外协件质量的日常管理。 3.4 计划物流部协助采购部负责外协作业计划的编制及实施工作。 3.5 技术部负责技术问题的解决工作并对供方提供技术支持。 3.6 仓库负责产品的收取，物资的发放与接收、仓储工作。 4.定义 外协件：是指腾冉公司将业务外发至其他单位协作加工，然后按协议价格购回的产品。 5.作业规范 5.1 外协作业管理规范的制订 技术部对外协作业管理规范的制订提出图纸/技术协议，总体思路、要求和过程。根据对供应商 及市场情况的调研，在调研和征集意见的基础上由采购部编写外协作业管理规范。 5.2 外协作业管理规范的展开 外协作业管理规范应展开到腾冉公司及外协件供应商，转化为相应的工作方针，必须使相应的 管理人员懂得怎样做才符合外协作业管理规范的要求。 5.3 外协作业管理规范的实施 5.3.1 实施计划 a.供方选择 a1.根据腾冉公司的实际情况结合供应商公司的实际生产能力及报价信息，选择合适的外协件 供应商； a2.在《腾冉公司供方一览表》上登记选定的供应商公司信息及联系方式，并随时保持更新； b.产品报价及核价 b1.外协件供应商根据其公司的实际情况对外协产品进行报价。 b2.计划物流部及采购部在运营总监的指导下，进行内部成本分析，对外协件供应商报价进行 核价。通过与外协件供应商洽谈、协商，最终定下外协产品价格。 c.产品订单发放 腾冉公司根据生产计划需求，于每月月底向外协件供应商发放下月采购订单，并规定交付时间。 d.产品交付 供方根据采购订单上的交付时间将外协产品交付腾冉公司，经质检员检验合格后，由相关负责 人及时入库（ERP 系统） 。 e.对账 外协件供应商于每月 5 日前携采购订单、送货单至腾冉公司核对账目，并结算。 f.付款 腾冉公司根据双方合同约定的付款方式向外协件供应商付款。 5.3.2 信息反馈 须及时掌握外协作业管理规范的实施情况，采取有效对策，确保外协作业管理规范的实施。
外协件管理办法
1.目的
2.适用范围
3.职责
4.定义
5.工作程序
6.质量记录
编制/日期：
何丽君/201412 28
审核/日期：
张蓉梅/201412 29
批准/日期：
张邹/201412 30
受控状态：
受控
4
3
2
1
更改编号
更改单号
更改页
更改条款
更改人
1目的
为确保工序外协件具有质量可追溯性，使流程清晰、管理规范。
2适用范围
适用于公司工序外协件的管理。
3职责
3.1物流生管部外协排程员负责外部工序的交货管理。
3.2品管负责产品外协件的入厂检验。
3.3库房负责外协件的收发货。
3.4质量部负责协调处理外协产品质量问题。
4定义
无
5工作程序
5.1生产单位按照包装式样书对外协件进行装箱，并挂三色标签做好标示。
5.2外协排程依照库存数和客户的需求、供应商的生产时间，安排外协件的发货\交付计划
5.3库房负责外协件的收发货，并做好账目。
5.4外协产品在进行入厂检测后，如产品合格按照正常发货流程执行，如发现产品质量出现问题，品管填写《外协产品品质异常联络单》，并交STA通知外协厂家进行处理。
6质量记录
6.1《外协零件送检单》
6.2《外协产品品质异常联络单》
原材料、外购件、外协产品检验规范
原材料、外购件、外协产品质量检验规范编制：审核：批准：1、目的本规范规定了原材料、外购件、外协件的验收的依据和方法，以保证产品质量符合标准、合同和技术协议的要求。
2、适用范围本规范适用于本公司对采购的物资及外协产品的检验。
3、职责机电物资部对所采购物资的特性(技术要求)的完整性、符合性及质量证明书的完整、可靠性负责。
质量安全环保部负责采购物资、外协产品的检验和记录的保存。
工程（技术）管理部负责编制采购物资的采购规范。
经营合同部负责编制外协件的技术协议。
机电物资部仓库负责外购产品的储存管理。
4、原材料的检验检查验收依据1）有关的国家标准；2）产品专用标准、图纸；3）订货合同或技术、工艺部门提供的有关采购规范或技术协议；材料进厂验收质量证明书的审查、确认材料检验员在接受检验任务后应在二日内完成材料质量证明书的核实工作。
核实内容如下：1）核实供货方应在公司合格供方名单内，材料质量证明书印章与其单位名称一致，且印章应清晰。
原材料质量证明书所列项目和数据必须符合相应标准、技术协议及合同的要求；2）核实原材料质量证明书原则上应是原件，当供方只能提供复印件时，必须加盖供方红色印章，供方经办人姓名、日期，且复印件上原钢厂的质量专用章应清晰可辩、不得有涂改，否则为质证书不合格；3）根据的规定，确定复验项目和取样数量，并及时开出《取样通知单》，以便取样。
编写材料检验号材料检验员对材料质量证明书审查合格后，按材料炉批号编制材料检验号填写在质量证明书上。
实物验收材料检查员应在材料到货后两日内完成以下工作：1）查验实物的钢号、规格和数量要与材料质量证明书、合同一致；2）检验实物外观质量及几何尺寸。
当发现与质量证明书及有关标准要求不符时，按《不合格品处理单》处理；3）对钢板应逐件书写检号、材质、规格。
其它材料按批（或捆）在码垛材料出头处标注检号、材质及规格；4）经判定合格的材料，检查员应及时在材料验收单上填写检验号标记，做为合格确认。
外委试验管理制度(4篇)
外委试验管理制度第一章总则第一条为规范外委试验管理工作，提高工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要外委试验工作的单位，包括但不限于科研机构、企事业单位等。
第三条外委试验是指将试验任务委托给外部单位或个人进行试验工作的一种方式。
第四条外委试验应遵循公开、公平、公正的原则，确保试验结果的真实可靠。
第五条外委试验应与委托单位签订合同或协议，明确任务目标、内容、方法和要求。
第六条外委试验应按照委托单位的需求和要求进行，确保试验结果的满足。
第七条外委试验应保护知识产权，不得泄露委托单位的商业机密、技术秘密等。
第八条外委试验应按照合同或协议的约定进行验收，验证试验结果的准确性和可靠性。
第二章委托和接受试验任务程序第九条委托单位应向外部单位发出试验委托书或正式的合同或协议，明确试验任务的目标、内容、方法和要求。
第十条外部单位应认真审查试验委托书或合同或协议，确认是否具备进行试验的条件和能力。
第十一条外部单位应在接受试验任务后的五个工作日内向委托单位提交试验方案，包括试验设计、实施计划和时间安排等。
第十二条委托单位应在收到试验方案后的五个工作日内进行审核和确认，如有需要，可向外部单位提出修改意见。
第十三条外部单位根据委托单位的审核意见修改试验方案，重新提交给委托单位进行确认。
第十四条委托单位对试验方案确认后，与外部单位签订正式的合同或协议，明确双方的权利和义务。
第十五条外部单位应按照合同或协议的约定进行试验工作，确保试验结果的准确性和可靠性。
第三章试验过程管理第十六条外部单位应按照试验方案的要求进行试验工作，包括试验设备的选用、试验方法的制定和实施等。
第十七条外部单位应按照合同或协议的约定进行试验工作的监督和管理，保证试验过程的规范和顺利进行。
第十八条外部单位应使用标准的试验设备和工具，确保试验结果的准确性和可靠性。
第十九条外部单位应按照试验方案的要求记录试验数据，确保数据的完整和真实。
第二十条试验过程中发生的问题和意外情况应及时报告委托单位，寻求解决办法。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
检验管理程序
检验管理程序1.程序目的通过对检验和验证活动的有效控制，确保材料、外购件及生产过程各工序品及最终产品的质量满足规定的要求，使不合格品不在内部流转或流出。
2.适用范围适用于公司汽车钣金件生产交付的质量检验活动的过程管理和控制。
3.过程识别产品实现过程过程：检验过程4.定义●首件/未件：机台交接班开机或换产品（换模）生产的第一件合格产品称为首件（机台并模生产时首件为最后工序产品）；生产的最后一件产品称为未件。
5.要职责和权限5.1 品质科负责识别顾客要求，制定来料接收准则、检验作业指导书；进行过程能力的监视；负责质量投诉的处理、不良质量成本的统计。
质检员负责制造参数确认；首末件的确认；过程巡检；产品精度检查及全尺寸测量；焊接强度确认；异常品/调试品的确认；变化点管理台账确认；不合格品的处置。
5.2生管科负责材料/标准件的接收和检验，出货检查。
5.3制造科负责生产过程的质量监控；对人员、设备、工装模具、材料、制造参数、环境等生产条件的监控；产品防护、包装和入库。
检装员负责成品检查包装及成品返工、复检。
机台作业员负责产品各工序外观项目的自检。
5.4技术科负责制定产品的控制计划和作业指导书；对返工/返修品制定返工/返修作业指导书；过程能力的改进。
负责评审和控制生产和服务提供的变更，以确保持续满足要求。
确保为产品和服务初始放行所策划的安排围绕产品或服务批准进行。
6.程序内容6.1 检验规定和接收准则检验文件可包括：国家法律法规的规定、检验原则、抽样验收方法、检验规程、检验作业指导书等。
6.1.1 检验文件的依据1）国家及行业标准2）控制计划3）产品设计图4）顾客要求检验文件必须准确指导检验操作，具有确定性，使检验活动规范和准确。
负责产品要求符合性的人员确保用于验证产品和服务要求得以满足所策划的安排围绕控制计划进行，有权停止发运或生产以纠正质量问题。
6.1.2 检验文件的内容检验文件的内容包括：工序、项目、特殊特性的识别、检验方法、接受标准、频次、记录方式、不合格时的反应计划等。
外协加工管理控制程序
外协加工管理控制程序1.0目的为促进并协助外协加工方能具有与本公司同步的合理化管理规范，并能加工制造出质量、交期、价格上均能符合本公司要求的产品而制定本程序。
2.0适用范围本办法适用于本公司所有产品(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)的外协加工。
3.0职责3.1技术部为本程序的归口管理部门。
负责外协加工方的选择、评价和再评价，所需产品加工用图纸资料、零配件的发送、跟进跟催及回场验收、不合格品的处理等工作；3.2财务部：负责相关的票证、单据审核及价格核查等成本控制工作。
4.0工作程序4.1外协加工分包原则(1)能以生产本公司产品为主或能全力配合本公司交期要求的合作方。
(2)生产本公司产品时需依照本公司所规定的事项。
(3)工艺中有特别规定时须用本公司指定或提供的生产设备。
(4)能接受本公司技术指导及管理方面的要求。
(5)以本公司规定的质量管理及检验规范为标准。
(6)以配合本公司制订的价格为准。
(7)公司与外协加工方制订的价格合约，一份送财务以作申请加工费支付的依据。
4.2外协加工方的选择技术部根据外协加工方达成公司要求的能力，包括质量要求及任何特定的质量保证要求来评估及选择外协加工方。
(1)技术部依需要(包括模具制作、结构件加工、组装成套等)负责外协加工方寻找及开发的任务，以《供方能力调查表》的方式对其进行调查、回收和选择，必要时深入外协加工方进行实地考察后作出选择，经调查和考察合格的准外协加工方，由技术部经理填写《供方评定记录表》，交由总经理签署评定结论；经总经理签署的外协加工方列入《合格供方名单》中。
在与外协加工方合作期间，对其提供的产品进行检查、检测并予以记录，统计其交货及时性、质量状况等信息；为今后的再评价提供依据。
外协加工方对亦可由其他部门/人员推介。
(2)有类似产品生产加工经验，且目前仍继续从业生产者。
(3)有完善的组织机构及质量管理制度与规范并有专人负责管理。
(4)经政府立案的合格验证机构评鉴为优秀企业的，列为优先合作对象。
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外协检验管理程序
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文件编号
制定部门 品管部 发行日期 年 月 日 版 本 1。0
会签: 核 准 审 查 制 定
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1. 目的：为使产品实现的每个过程得到有效控制,满足产品和客户的要求.
2. 范围：含进料检验、制程检验、成品和出货检验。
3. 定义：在使用规定的方法和准则,对产品进行的检查、确认的过程。
4. 流程:
流 程 权责单位 相 关 说 明 使 用 表 单
供 方 供方《送货单》
品管部 《检验规范》、《抽样检验标准》 《进料检验记录表》
资材部
《仓储、搬运、储存与防护管理程序》 《采购入库单》、《产
成品入库单》
品管部 《不合格品管理程序》
《进料不合格处理
单》
生产部 《生产过程控制管理程序》
品管部
《检验规范》 《抽样检验标准》 《首件确认记录表》
《制程巡检记录表》
品管部 《检验规范》 《抽样检验标准》 《不合格品标识卡》 《物料转接卡》《纠
正和预防措施报告》
外协检验管理程序
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文件编号
供方送检
进料检验
入 库
Y
N
不合格品处理
生产制造
Y
N
首件检验
自主检验
巡回检验
N
N Y Y
半成品检验
Y
N
Y
--
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流 程
权责单位 相 关 说 明 使 用表 单
品管部
《检验规范》 《抽样检验标准》 《成品/出货检验记
录表》
资材部
《仓储、搬运、储存与防护管理程序》 《产成品入库单》
《销售出库单》
品管部 《不合格品管理程序》
《纠正和预防施措
报告》
5. 作业内容：
5。1 供方送检:供方按照采购部的《订货单》的要求如期交货。如有要求附带《材质证明》或
《检验报告》一并和本批次材料交货。
5.2 进料检验：
5．2。1品管员依据《检验规范》、图纸和《抽样检验标准》对来料进行检验。并将检验结果
记录在《进料检验记录表》中.
5.2．2 进料检验结果的判定依据《检验规范》的要求和《抽样检验标准》的允收范围，以及
区分缺陷的轻重,和实际组装检查结果来综合判定.判定合格品以《合格品标示卡》标
示.
5。2.3 进料检验的其它方法：
5。2．3。1 如在需要的时机，客户到供方实地确认,判定结果依据客户的要求。或者品管部
派品管员到供方实地检验，对材料或产品进行确认，并记录于《进料检验记录表》中。
５．2．３．2 如果有的材料需要对其功能、材质等方面的验证,可以由具有国家认可的实验
室出据检验报告，作为验收的依据。
５.2。3.3 如材料无法在收料时间内作出准确的判定，品管员有权对该批材料暂收，暂收
后在24小时内对本批材料作出判定.
５．2.４ 材料的放行规定：
５.2.４。1 任何未经品管部检验的材料或零部件,任何单位不得私自取用生产。
5.2.4.2 只有经理级别人员方可在生产紧急情况下有权对材料特殊放行，但必须在《进料不
外协检验管理程序
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文件编号
Y
不合格品处理
入库/出货
成品/出货
检验
N
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合格处理单》上备注并签字，以示负责和追溯。
5。3 进料不合格处理：
5.3.１ 当来料不良时,品管员用《不合格品标示卡》标示隔离，并按照《不合格品管理程序》
处理。
5．3．２ 纠正和预防措施:出现品质异常时，供方在《进料不合格处理单》中回复发生原因
和改善措施，在规定的时间内回传品管部,以作品质改善的追踪。
5。３．3 如客户投诉品质问题属于供方原因造成,则向供方追缴因品质问题而发生的有关费
用.
5。4 进料品质管制：
5．4.１ 每月对来料品质进行统计分析,统计出各个供方的批次不良率,品质扣分分数，记
录供方的配合度，提供给采购部作供方月度考核.
5.４。2 当供方的材料发生严重品质缺陷或者连续三次发生同样的品质不良,则品管部派相关
人员去供方实际确认监察。
5.5 制程检验：
５。5。1 生产制造开始：生产单位根据生产订单和生产计划进行生产作业。
５．5．2 首件检验:
5.2.2。1 首件检验时机：
A.开机生产的第一件产品。
B．机器、模具维修后的第一件产品。
C．原材料更换后生产的第一件产品.
Ｄ.人员接班或更替后生产的第一件产品.
5.２。2。2 首件检验样品保留在机台旁边，在本批次生产完后由现场班组长或品管员以末
件与首件对比检查，确认是否发生变异。若发现异常则向前追溯。
5.2.2．3 首件不合格时，继续调整设备或操作方法，直到确认合格为止。
5。5。3 自主检验:
５.5.3。1 由作业员自己对照首件进行对外观、结构、和可以测量的尺寸检查，包括使用
检具和实配的方法.
５.5.3.2 如作业员在自主检验时发现异常，立即停止生产报告现场主管或品管员，排除异
常
外协检验管理程序
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文件编号
后方可继续生产。
５。5．３.2 自主检验的频次规定为：每1小时检查一次，每次检查4 PCS.
5．5。4 巡回检验：
５．5.4.1 制程品管根据《检验规范》、图纸和相关标准循环对各道工艺进行检验，其检验结
果记录在《制程巡检记录表》中。
5.5.4.2 制程巡检频次规定：每４小时不少于1次,每次检验数量为4 ＰSC。
5.5.4.3 制程检验如发现异常，立即停止生产并追溯已经生产出来的产品，排除异常后继续
生产.
５.５.5 半成品检验:
5．5.５。1 制程品管对已经完成的半成品,依据《检验规范》、图纸和《抽样计划》进行检
验，合格后在《物料转接卡》上签字或者盖章,方可流入下一工序。
５．５．5.2 未经过品管检验的半成品，任何单位和个人不得随意取走生产.
5。５.5．3 半成品检验发现不良,依《不合格品管理程序》执行。
5。5。6 制程检验异常处理：在制程巡检和半成品检验时发生品质异常时，品管员开出《制
程不合格处理单》与相关部门/人员处理。
5。６ 成品与出货检验：
5．6。1 成品与出货检验是在装配过程、包装之前进行的检验，以及对已经包装完成的成品
进行的抽样检验。检验后，品管员将检验结果记录于《成品/出货检验记录表》中.
５.6。２ 成品检验判定依据《检验规范》和相关标准，以及客户的特殊要求。
5.6。３ 外观件、颜色件的检验依据客户样品和研发部制定的色卡。
5。６。4 成品检验合格,品管员在《产成品入库单》上签字后入库。
5.6.5 成品检验不合格时,按照《不合格品管理程序》执行。
5．７ 纠正和预防：
５.７．1 进料检验纠正和预防措施在《进料不合格处理单》中由供方回复。
5。7．2 制程和成品/出货检验根据异常严重度由品管部开出《纠正和预防措施报告》追踪
处理。
5。8 记录保存：各种检验记录，按照《质量记录管理程序》予以保存。
外协检验管理程序
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文件编号
6． 相关附件:
6.１ 《进料检验记录表》
6.2 《合格品标示卡》
６.３ 《不合格品标示卡》
6。5 《进料不合格处理单》
6．6 《首件确认记录表》
6.7 《制程巡检记录表》
６。8 《物料转接卡》
6．9 《制程不合格处理单》
6。10 《成品／出货检验记录表》
6。11 《纠正和预防措施报告》
7． 参考文件:
7。1 《检验规范》
7．2 《抽样标准》
7。3 《仓储、搬运、储存与防护管理程序》
7．4 《不合格品管理程序》
7。5 《纠正和预防措施管理程序》
7.6 《生产过程控制管理程序》
7。7 《质量记录管理程序》