酒店集团集中采购管理办法
酒店采购管理制度及流程
成本。
物流风险
运输延误
应选择可靠的物流服务商，加强物流跟踪和管理 ，确保货物按时到达。
货物损失
应选择可靠的物流服务商，加强货物保险和理赔 管理，确保货物安全到达。
物流成本过高
应合理规划物流路线和方式，降低运输成本，提 高物流效益。
筛选绿色供应商 选择符合绿色采购标准的供应商 ，建立长期合作关系，确保供应 商能够提供符合环保要求的产品 和服务。
实施绿色采购 在采购过程中，关注环保和可持 续发展，选择符合环境标准的供 应商和产品。
绿色采购评估与监控
评估指标
制定绿色采购评估指标，包括供应商的环保表现、产品质量、价 格等方面的评估。
物流成本
包括运输、仓储、装卸等费用，是 采购过程中必不可少的支出。
缺货成本
当酒店无法及时获得所需商品或面 临供应中断时，可能产生的额外费 用。
成本控制策略
集中采购
通过集中采购以获得规模效应，降低单位 采购成本。
长期协议
与供应商签订长期采购协议，以稳定价格 和供应，降低价格波动风险。
多元采购
尝试多元化的采购渠道和供应商，增加采 购灵活性和议价能力。
价格合理
追求合理的采购价格，降低酒店成本。
公平公正
对待所有供应商，不偏袒任何一方，确保 公平竞争。
交货及时
确保采购物品按时交货，满足酒店运营需 求。
采购流程
• 需求分析：根据酒店的运营需求，分析物品的种类、数量、质量等需 求。
• 市场调研：了解市场行情，收集供应商信息，对比价格和质量。 • 供应商筛选：根据调研结果，筛选合适的供应商。 • 合同签订：与供应商签订采购合同，明确物品、价格、交货时间等条
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理规定（精选3篇）
酒店采购管理规定（精选3篇）酒店采购管理规定篇1酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的采购工作。
第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
集团集中采购管理制度
集团集中采购管理制度本文介绍了集中采购管理制度，旨在规范集团和子公司的采购行为，降低成本，提高效率。
本制度适用于所有物资和服务类采购行为。
采购领导小组由采购项目业务主管部室、综合办、风险控制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。
采购工作职责划分包括工程项目相关、总务办公用品、固定资产需求部门和服务、咨询等需求部门。
申请部门职责包括提出采购需求、起草采购技术指标、提出商务条件和评价标准等。
采购经办部门审核申请单位采购计划、采购项目技术指标、组织起草和签订集中采购合同等。
采购结算部门负责明确采购项目的预算资金、办理集中采购过程中的财务事宜等。
采购监查部门监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽责的廉洁性等。
采购执行小组负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈判，最终确定采购方式和选择供应商。
为了履行监督、指导的职责，国资委、集团监事会和集团纪检部门指定专人组成采购监督指导小组。
该小组定期听取集团集中采购工作汇报，并对存疑事项有一票否决权。
此外，该小组选择重大项目进行全程监督，并对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见，限期整改。
对实物类采购，工程材料类和总务办公用品的解决方案是分散收货集中结算内部结算。
各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统，验收单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续。
对集中收货，集中采购集中结算，内部调拨。
综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账，验收及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。
对于固定资产采购和服务类采购，具体见固定资产管理制度。
对工程服务类采购，如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、走完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行。
对非工程服务类采购，需求部门提出申请，走完审批流程，由需求单位执行集中采购流程。
餐饮集中采购管理制度
餐饮集中采购管理制度一、引言餐饮集中采购是指在保障产品质量、价格、供货稳定性的前提下，通过集中采购管理实现对餐饮企业原料的统一采购。
一套完善的餐饮集中采购管理制度对于提高餐饮企业的采购效率和管理水平具有重要作用。
本文将阐述餐饮集中采购管理制度的相关内容。
二、目的制定本餐饮集中采购管理制度的目的是规范餐饮企业的采购流程，加强内部采购控制和管理，提升采购效率和管理水平，实现节约成本，降低餐饮企业风险等绩效目标。
三、适用范围本餐饮集中采购管理制度适用于公司餐厅、餐饮配送中心的集中采购管理，明确各部门和员工的职责，并保证各部门和员工遵守本制度的规定。
四、制度内容1. 采购管理流程（1）餐饮企业应当根据业务需求和实际情况确定采购计划；（2）采购员按照采购计划通过向多家供应商询价、比价等方式，确定供应商；（3）采购员与供应商签订采购合同，并存档备查；（4）各部门根据公示的采购计划提出采购申请；（5）采购员审核各部门采购申请并下达采购指令；（6）收货员收到物品后核对验收，符合要求的签收并存档，不符合要求的及时处理；（7）采购员应当对所采购的物品进行台账管理，及时登记记录检验、验收、收货等情况，确保清晰和真实。
2. 采购文件管理（1）采购合同、采购单等文件应当存档，严禁随意更改、丢失；（2）采购文件的签署和存档应当严格按照企业规定和相关法律法规的规定进行；（3）采购文件的管理应当保密、安全、清晰，及时更新销毁过期文件。
3. 供应商管理（1）采购部门应当按照公司规定制定和完善供应商管理制度；（2）采购员应当定期或不定期地对已有的供应商进行评估，分析供应商的品质、价格、服务等情况，及时更新供应商资料；（3）对供应商提供的产品进行质量检验，及时发现问题，减少风险。
4. 采购风险管理采购过程中可能存在一些风险，如交易流程不规范、合同监管不到位以及供应商管理不力等。
餐饮企业应当对采购过程中可能出现的风险进行预警控制和管控。
酒店物资采购工作管理制度
酒店物资采购工作管理制度1. 前言为规范酒店物资采购工作，保证酒店正常运营，特制定本《酒店物资采购工作管理制度》。
2. 负责单位酒店物资采购工作由酒店总经理进行总体管理，由酒店采购部门负责具体执行。
3. 采购原则1.遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，依法进行采购活动。
2.确保采购品质优良，售后服务到位，价格合理，达到性价比最优。
3.采取最大化集中采购，确保采购肆意、高效，避免供应商重复。
4. 采购流程4.1 采购计划1.编制采购计划，确定采购品类、数量、质量标准以及交付时间，上报领导审核。
2.按照领导审核后的采购计划，列出采购清单并报经总经理批准。
3.批准后的采购计划需在采购部门内部进行发放并通知相关供应商。
4.2 采购实施1.采购部门负责与供应商洽谈，选择最适宜的供应商。
2.签订采购合同，保证采购品质、价格、数量等均按采购计划执行。
3.采购部门应当及时记录、归类、传递采购资料，建立采购档案，按照酒店规定的审批程序办理验收、入库、付款等相关手续。
4.3 合同管理1.采购部门应当建立供货商档案，及时更新供货商信息。
2.紧密联系供应商，解决采购中遇到的问题。
3.对于合同执行过程中出现的问题，跟进相关解决方案。
5. 监督执纪1.监督采购实施情况，发现问题及时予以处理。
2.严格执行酒店有关采购管理制度，保证采购活动的规范、正常运作。
3.对参与采购活动的人员进行监督，发现违规行为及时查处并严肃处理。
6. 附则1.酒店对本制度的解释权在酒店总经理。
2.本制度自颁布之日起施行，修订时须重新提交经批准后施行。
以上就是本文档所介绍的酒店物资采购工作管理制度，在日后的酒店经营管理实践中，一定要严格按照制度要求进行操作，落实好各项管理措施，不断完善制度内部的各个环节，不断提升酒店运营管理水平，以确保酒店的正常运转。
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程
酒店宾馆餐饮部门采购管理制度及采购的基本流程餐饮采购管理制度为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。
采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则１．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请；２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；４．所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购；５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购；６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；７．科学、客观、认真地进行收货质量检查；第二条供货商的确定原则1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4．签定供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。
供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份仓管员。
合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
酒店采购规章管理制度范本
酒店采购规章管理制度范本第一条总则为规范酒店采购行为，保障酒店的正常运营，提高采购效率和质量，根据《合同法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条采购管理部门酒店设立专职采购部门，全面负责酒店的采购工作。
采购部门接受总经办、财务部及其他部门的监督。
第三条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量优先，价格合理，供应商信誉良好的原则。
3. 节俭高效，注重环保，支持民族产业的原则。
第四条采购程序1. 采购计划：各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门经理审核后报总经理批准。
2. 采购申请：各部门根据采购计划，填写请购单，经部门经理审核后报总经理批准。
3. 采购询价：采购部门根据请购单，至少比较三家供应商的价格、品质和服务，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购部门与选定的供应商签订合同，合同须经总经理审批。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，进行采购。
6. 验货付款：采购部门在收到货物后，进行验收，合格后报财务部付款。
第五条采购要求1. 采购物品必须符合国家法律法规、行业标准和酒店要求。
2. 采购部门应建立健全供应商档案，定期对供应商进行评估。
3. 采购部门应定期收集市场信息，建立价格信息库，为采购决策提供依据。
4. 采购人员应具备良好的职业素养，不得索取回扣或接受供应商的馈赠。
第六条监督与考核1. 总经办、财务部等部门对采购部门的工作进行监督和检查。
2. 采购部门应定期向总经办、财务部等部门汇报采购情况。
3. 对违反本制度的采购行为，一经发现，将按照酒店相关规定进行处理。
第七条变更与终止1. 本制度的变更和终止，须经总经理批准。
2. 变更和终止本制度时，应充分考虑酒店的利益和运营需要。
第八条附则本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
未尽事宜，可由总经理酌情处理。
酒店名称：制定日期：修订日期：。
酒店采购管理制度(4篇)
酒店采购管理制度第一章总则第一条为统一酒店的采购管理，规范采购行为，确保采购活动的公平、公正、公开和有效，维护酒店的经济利益和声誉，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内所有采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公开、公平、竞争的原则，实行合理的采购流程和程序。
第四条酒店采购管理应注重成本控制，追求优质、高效的采购目标。
第五条酒店采购管理应注重供应商的选择和评估，建立稳定的信用关系。
第二章采购管理流程第六条酒店采购管理流程包括需求计划、采购申请、采购确认、合同签订、采购执行和采购结算等环节。
第七条酒店各部门需提前编制每月的需求计划，并提交给采购部门，由采购部门统一审核和汇总。
第八条酒店采购申请应由具体需求部门填写，明确采购的物品、数量、规格、质量要求等，并提交给采购部门。
第九条采购部门在收到采购申请后，应进行评审和比价，选择合适的供应商，确定采购方案，并提交给酒店管理层审批。
第十条酒店管理层在审批采购方案时，应对采购预算、供应商选择和采购计划等进行审核，并做出决策。
第十一条采购部门在得到酒店管理层的批准后，应与供应商签订采购合同，并对采购执行进行监督和管理。
第十二条采购部门应及时与供应商沟通和协商，确保采购的物品按时到货，确保物品的质量和数量符合要求。
第十三条采购部门应按合同约定进行结算，并及时将结算结果反馈给酒店财务部门。
第三章供应商的选择和评估第十四条酒店采购部门应建立供应商的基本档案，包括供应商的资质、信誉、生产能力等情况，并定期进行更新。
第十五条酒店采购部门应制定供应商的评估标准，对供应商进行评估和排名，并根据评估结果优先选择合作的供应商。
第十六条酒店采购部门应定期与供应商进行沟通和交流，共同解决采购过程中的问题，并建立长期稳定的合作关系。
第四章违约和惩处第十七条供应商在履行合同过程中，如有不履行合同义务、提供虚假资料等行为，应按合同约定承担相应的违约责任。
第十八条酒店采购部门和酒店管理层在履行采购管理职责过程中，如有违反本制度的行为，应受到相应的惩处。
采购管理-酒店食材采购管理规定(版本一)
酒店食材采购试行办法一、总则1、为加强企业内部管理，节约企业成本支出，提高企业经济效益，根据本酒店的经营运转特点及结合采购管理制度，在餐饮部食材采购方面制订规定如下：2、食材采购验收应遵循的原则是：（1）实行制度化管理，一切采购活动均按照规定办事。
（2）所有食材（特殊情况除外）必须计划采购，不得自行采购，由采购部统一扎口采购。
（3）集中采购食材预算超过8000元的食材采购必须事先提交采购申请，经采购询价定价程序后，经总经理及业主方批准同意后，交付采购部采购。
（4）食材采购必须按照订货计划单内容进行，不得越权采购。
（5）采购部食材采购应根据各部门申购计划，及时归集分类采购，保证酒店需要。
（6）采购部对食材定点供货单位供货定价必须从严把关。
（7）餐饮部门应与仓库储备进行日常核对，对常用物品进行临时紧急采购，将记入相关部门经理工作业绩考核。
（8）所有部门特别是餐饮点心间，凡是能自制物品，一律杜绝外买行为。
二、采购计划及申购程序1、餐饮部在制订食材订货计划时，应结合酒店仓库库存、厨房二级库存及实际部门客情预订，避免重复采购，造成浪费及仓库积压损失；“订货通知单”填写应规范，并列明品名、规格、型号、产地、数量、特殊要求及送达时间（如规格、型号、产地不齐以实样为例），避免采购时出错及减少不必要的麻烦；食材订货单部门应认真填写，经厨师长或其授权人员签字后方可采购。
2、厨房食材订购需加强计划性，餐饮厨房间必须于每天16：00前向采购部提供次日订货通知单，以减少采购人员不必要的人力损失，同时便于供货单位及时组织货源，确保采购食材及时保质保量到位。
针对部门提出的食材非计划约货（如厨房白天临时加单），部门须在订货通知单上中注明临时加单原因。
3、对于经常性使用且可贮藏冷冻食材的申购，使用部门应提前十天结合冷冻库库存编制“冷冻品申购计划表”，采购部按计划做好集中采购工作。
4、使用部门根据客情预订情况，需大批量采购食材的必须提前二个工作日以上将采购计划报至采购部，以便采购部及时作市场询价并确定相应采购方案。
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酒店集团集中采购管理办法
引言
酒店集团在管理采购方面面临着诸多挑战，包括供应链不稳定、采购成本高、
采购过程复杂等。
为了提高酒店集团的采购效率和降低成本，制定一套集中采购管理办法是非常重要的。
目标和原则
目标
•提高采购效率
•降低采购成本
•确保供应链的稳定性
•追求合规性和透明度
原则
•集中采购：酒店集团各分店的采购需求由总部集中进行统一采购，实现集约化管理。
•品质优先：选择质量优良的供应商和产品，确保为酒店集团提供高品质的服务。
•成本控制：在保证品质的前提下，通过谈判和比较实现最低采购成本。
流程和责任
采购流程
1.酒店集团总部制定采购计划，包括物品种类、数量和预算。
2.总部采购部门根据采购计划寻找潜在供应商，并邀请供应商参与招标
或竞争性谈判。
3.供应商提交报价，总部采购部门对报价进行评估，并选择最佳供应商。
4.总部采购部门与最佳供应商签订采购合同。
5.供应商按合同约定的时间和数量提供商品或服务。
6.分店接收商品或服务，并填写验收报告。
7.分店将验收报告提交给总部采购部门，完成采购流程。
责任分工
•酒店集团总部负责制定采购计划、寻找供应商、评估报价以及与供应商签订合同。
•分店负责提供采购需求，并接收和验收供应商提供的商品或服务。
•供应商负责提供商品或服务，并按合同约定的时间和数量交付给酒店集团。
供应商选择
评估指标
•供应商信誉：供应商的声誉和业绩。
•供应商能力：供应商的生产能力、交付能力、售后服务能力等。
•供应商价格：供应商的报价和价格竞争力。
•供应商品质：供应商的产品品质和服务品质。
选择方法
•招标：通过公开招标的方式选择供应商，适用于大规模采购。
•竞争性谈判：通过与供应商进行谈判，选择最有竞争力的供应商，适用于小规模采购或特殊需求。
成本控制和风险管理
成本控制
•通过谈判和比较选择价格合理的供应商。
•减少中间环节，直接与供应商洽谈采购事宜，降低采购成本。
•制定固定的采购标准和规范，避免采购决策的随意性，降低成本。
风险管理
•对供应商进行评估和监控，确保供应商能够按时交付商品或服务。
•建立备选供应商名单，以备不时之需。
•定期审查合同，确保供应商履行合同义务。
结论
酒店集团集中采购管理办法的实施能够提高采购效率，降低采购成本，确保供应链的稳定性，并追求合规性和透明度。
通过明确的流程和责任分工，合理选择供应商，控制成本和管理风险，酒店集团将能够获得更好的采购管理效果。