地质公园博物馆项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（年度）
填报单位（盖章） 填报日期： 年 月 日
项目名称
项目类别
投资类项目□发展类项目□
项目实施单位
项目负责人
联系电话
项目属性
以前年度延续性项目 □ 新增延续性项目 □ 新增一次性项目 □
项目期限
年月至年月
项目资金申请
（万元）
资金总额：
其中：财政拨款
其他
项目绩效目标
长期目标
年度目标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度指标
具体指标
其他需要说明的问题
（反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容）
项目单位审核意见
负责人（签字）：
年 月 日
归口管理部门审核意见
负责人（签字）：
年 月 日
归口管理部门分管校长审核意见
校领导（签字）：
年 月 日
财经工作领导小组意见
组长（签字）：
年 月 日
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对象满意度
具体指标
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
财政项目支出绩效目标申报表(年度)
学习类职工公共文化活动完成及时性
及时
职工读书活动职工公共文化活动完成及时性
及时
效益指标
社会效益指标
活动参与人数较上年度有增长
>3%
群众对市文化宫组织活动知晓率
>=80%
可持续影响指标
资金使用合规性
合规
财务管理制度健全性
健全
工作计划执行有效性
有效
长效管理机制健全性
健全
供应商考核机制健全性
健全
满意度指标
服务对象满意度指标
群对市文化宫活动举办满意度
>=90分
受益人群投诉情况
<=5%
财政项目支出绩效目标申报表（年度）
项目名称
项目类别
主管部门
实施单位
计划开始日期
计划完成日期
项目资金
项目资金总额
年度资金申请总额
其中：财政资金
其中：当年财政拨款
上年结转资金
其他资金
其他资金
项目绩效目标
项目总目标
年度总目标
（年-年）
计划在年度，通过万元财政资金的使用，及时完成项目项活动计划完成，形成健全的安全风险预案、人才队伍建设及培育情况机制。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标目标值
产出指标
数量指标
互动及赛事类职工公共文化活动完成数
=2场
演出类职工公共文化活动完成数
=3项
学习类职工公共文化活动完成数
=1项
展览类职工公共文化活动完成数
=1项
质量指标
7项项目活动验收合格率
=100%
时效指标
互动及赛事类职工公共文化活动完成及时性
预算项目和绩效目标申报表模板
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的 指标）
效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
指标
备注：500万元以上的项目必须填报绩效指标，且细化、量化指标。
劳务费
预算明细 及说明
会议费 桶装水
制作费
购置经费（非政 府采购）
购置经费（政府 采购表）
预算金额 （单位：万
元）
测算依据及说明
重要说明
附件3
项目总预算金额 以前年度财政已安排预算金额 其中：20XX年已安排预算金额
年度
当年及以后年度预算金额
合计
2019年 2020年 2021年 ……年
合计
总体绩效 目标（跨 通过开展……项目，加强……，提高……工作水平。概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（限150 年度项目 字） 填写）
附件3
填报日 期：
20XX年XX月XX日
申报单位
项目名称
ห้องสมุดไป่ตู้
项目负责人 项目类别 分类辅助
项目依据
项目申报 情况说明
预算项目和绩效目标申报表(模板)
单位财政代码 项目编码 联系电话 项目属性
项目起止时间
（单位盖章） （主管部门盖章）
项目内容 （限 300 字）
支出明细
支出简介
合计 水费
电费
维护费
租赁费
印刷费
产出指标（数量、质量、时效、成本方面的
总体绩效
指标）
指标（跨
年度项目 效益指标（经济、社会、文化、环境效益、 绩 填写） 可持续影响等方面指标）及服务对象满意度
效
指标
目
标
20XX年度 绩效目标
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
预算项目绩效目标申报表(范本)
附件1：财政支出项目绩效目标申报表（范本）填报单位（盖章）填报人：单位负责人：填报日期：填写说明一、项目基本情况（一）填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。
（二）项目名称：按规范的项目名称内容填报，应确保与部门预算上报的项目名称一致。
（三）是否新增：新增项目在选项“是□”中划“√”，非新增项目在选项“否□”中划“√”；非新增项目应在“上年度预算安排资金”中注明预算安排资金额。
（四）项目类型：分为社会发展性项目和部门发展性项目，在选项“□”中划“√”。
（五）项目实施单位：填写项目用款单位。
（六）项目负责人：填写项目用款单位负责人。
（七）联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。
（八）项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。
（九）项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、银行贷款、其他等。
（十）单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。
（十一）项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。
（十二）项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。
（十三）单位已有的保证项目实施的制度、措施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法等。
二、项目绩效目标（一）项目总体绩效目标：描述项目在整个实施过程中计划达到的产出和效果。
可采用定性描述。
（二）项目年度绩效目标：采用定量方法描述，从投入、产出和效益三个方面对项目年度绩效目标进行细化和量化。
1、投入目标：反映预算部门为完成既定目标计划，提供既定的产品和服务而预计投入的各种资源。
可细分为：时效指标，反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算部门计划提供产品或服务所需成本，包括单位成本和总成本；其他资源投入指标，反映计划用于项目实施的其他各种资源，如人力资源、实物资源和专业技能资源等。
2、产出目标：反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
2022年项目支出绩效目标申报表
产出指标
（数量、质 量、本钱方面
的指标）
1.
2.
3.
4.
♦ • •
效益指标
（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）
1.
2.
3.
4.
• • •
满意度指标
服务对象满 意度指标
1.
• • •
审核意见
主管部门审核 意见
审核人：日期：
第三方机构审 核意见
审核人：日期：
市财政局审核 意见
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出（工作量） 指标
（数量、质 量、本钱方面 的指标）
1.
2.
3.
4.
♦• •
效益指标
（经济效益、 社会效益、环 境效益、可持 续影响等方 面指标）
1.
2.
3.
4.
• • •
满意度指标
服务对象满 意度指标
1.
• • •
填报人：
本年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
工程支出绩效目标申报表
（ 年度）
填报单位:
工程名称
工程属性
新增工程口延续工程口
主管部门
工程负责人
联系
工程起止时间
年月至年月
工程预算（万元）
资金总额
其中：市 财政资金
其他资 金：
工程绩效目标描 述
总目标
本年度目标
工程实施进度计 划
工程实施进度内容
开始时间
完成时间
备注
1.
2.
3.
Hale Waihona Puke 4.• • •总目标绩效指标
地质灾害防治资金项目资料附支出绩效目标表
地质灾害防治资金工程 〔省国土资源厅〕 一、工程概述 贵州是全国唯一的以岩溶山地为主的省份,地质灾害隐蔽性、突发性和危害性强,具有“灾种 全、灾害重、隐患点多、发生频繁〞的特点.目前,全省已查明的地质灾害隐患点10345处,威胁 120万人平安,潜在经济损失 410亿元,防治形式十分严峻.为深入贯彻十九大报告“增强地质灾 害防治报告〞的要求,贯彻落实省委全面深化改革领导小组第三十六次会议精神,补齐我省地质灾害 科技防范水平薄弱的短板,增强抵御地质灾害的综合防范水平,设立本工程.本工程共涉及2个二 级工程,分别是贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查和贵州省提升地质灾害监测预警科技水平 行动.该工程主要在全省范围内,充分利用专业调查、无人机、三维激光扫描、机载LiDAR、遥感 解译、移动监测指挥平台、自动化监测预警等先进的科技手段,开展高位隐蔽性地质灾害隐患专业 排查,提升地质灾害监测预警科技水平.通过 2个二级工程的实施,有效提升我省地质灾害综合防 治水平,最大程度减少和降低地质灾害导致的人员伤亡和财产损失. 二、立项依据 主要依据?地质灾害防治条例?、?贵州省地质环境治理条例?以中央、省委、省政府关于增强 地质灾害防治的有关要求及省委、省政府领导批示精神开展工作,设立本工程. 三、实施主体 本工程由省国土资源厅组织实施,省地质环境监测院具体实施. 四、实施方案 〔一〕工程可行性 本工程主要内容为地质灾害综合防治体系中的调查评价、监测预警等相关专业技术工作.工程 技术路线合理,工程实施单位具有丰富的类似经验和良好的工作根底,具备充分的实施条件,预算 编制科学合理,工程预期成果明确,工程实施后将取得良好的社会效益和环境效益. 〔二〕总体思路 本工程以贯彻落实增强地质灾害科技防范水平为主要内容.利用现有先进技术手段,最大程度 查清我省地质灾害隐患,尤其是高位隐蔽性地质灾害隐患,有效提升地质灾害群测群防、监测预警 治理水平,切实强化我省地质灾害科技防范水平,增强业务指导和培训,通过检查、考核等手段, 催促加快实施2个二级工程,最终实现地质灾害科技防范水平的全面提升. 〔三〕实施方式 本工程由省国土资源厅组织实施,省地质环境监测院具体实施.省国土资源厅负责地质灾害科 技防范水平提升的省级层面设计、综合协调以及考核评价.省地质环境监测院通过购置社会效劳的 方式,择优选择技术单位承当2个工程的具体实施内容,根据二级工程确定的工作任务目标要求以 及确定的预期成果按进度推进各项工作,为治理部门提供技术支持. 〔四〕进度安排及阶段目标 1 .贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查工程.2022年年末开始实施,2022年年末完成.主 要对高位隐蔽性地质灾害进行排查,对全省范围内的地质灾害隐患进行详细调查.其中,2022年年 末主要完成工程的总体设计编制,各县级排查单位的选择,重点工作区的划定,遥感解译等工作； 2022年开展野外调查、排查工作,并完成县级成果和省级成果报告的编制. 2 .贵州省提升地质灾害监测预警科技水平行动工程.方案实施周期为3年,主要是升级群测群 防装备、增加自动化监测覆盖面、建设地质灾害监测预警治理系统平台等工作.其中,2022年完成 前期准备工作；2022年,实施群测群防监测设备升级、自动化监测、监测预警平台建设、应急处置 移动指挥平台建设等工作；2022年全面完成各项工作. 〔五〕预期成果 高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查成果,主要包括：高位隐蔽性地质灾害排查县级成果报告、 省级成果报告；全省地质灾害隐患数据库；基层地质灾害防灾避险宣传培训；全省高位隐蔽性地质 灾害隐患专业排查实际材料图、地质灾害易发分区图、地质灾害危险性分区图等专业图件. 提升地质灾害监测预警科技水平行动,主要成果包括：完成全省地质灾害群测群防监测设备的 升级改造；增加重大地质灾害隐患自动化监测预警覆盖面；搭建地质灾害综合防治治理平台,建设 完成地质灾害应急处置指挥、地质灾害监测预警治理、信息、工程治理等系统. 五、实施周期 根据滚动支由预算编制原那么,该工程实施周期暂定为2022年1月1日至2022年12月31日, 根据实际情况作动态调整. 六、三年支由方案和年度预算安排 〔一〕三年支由方案 2022-2022年工程共安排80963.69 万元.其中,2022年安排49723.69 万元,2022年安排31240 万元,2022年无预算安排〔工程于2022年全面完成〕. 〔二〕年度预算安排 该一级工程2022年排查财政拨款预算49723.69万元,涉及2个二级工程,主要预算安排如下： 1 .贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查8838.69万元.工程分两期推进,其中第 1期完成 31个县排查工作,第2期完成58个县排查工作.具体工作为：三维激光扫描1335km2;无人机航拍 720km2; 1:2000 地质灾害测量 720km2 ; 1:10000 地质灾害测量 9126km2; 1:5 万地质灾害测量 100767km2;完成县级排查交叉检查、验收、成果编制、宣传与培训等. 2 .贵州省提升地质灾害监测预警科技水平行动40885万元.开展以下工作： (1)群测群防.约5018处地质灾害隐患群测群防简易监测设备升级. (2)专业自动化监测.约1400处地质灾害隐患点监测方案编制以及自动化监测设备购置安装. (3)地质灾害监测预警治理平台建设.全省三维电子沙盘系统建设；167处重点地质灾害隐患 数据采集及三维建模；灾害点治理模块、设备治理模块、工作人员治理模块、三维可视化展示分析管 理模块、气象风险预警模块、监测预警模块、信息发布模块、日报专报模块、会商模块、调度处置模 块、系统治理模块及各业务子系统建设. (4)物资设施保证.应急处置移动指挥平台和移动指挥平台应急处置装备,2022年配备82套; 10个监测预警监控平台市(州)级用户建设；40个监测预警监控平台县(区)及用户建设. 七、绩效目标和指标 详见下表. 支出绩效目标表 〔2022年度〕 工程名称 地质灾害防治资金 主管部门及代码 [208]省国土资源厅 实施单位省国土资源厅 资金来源 中长期资金情况 年度资金情况 资金总额〔万元〕： 80963.69 49723.69 财政资金 80963.69 49723.69 其中：本级安排 80963.69 49723.69 其他资金
2024年度专项(项目)资金支出方向绩效目标表
2024年度专项(项目)资金支出方向绩效目标表
以下是一个示例表格，用于展示2024年度专项（项目）资金支出方向的绩效目标。
请注意，这是一个示例表格，具体内容需要根据实际情况进行调整和修改。
这个表格主要用于记录和展示2024年度专项（项目）资金支出方向的绩效目标。
通过该表格，可以对各个专项（项目）的支
出方向、绩效目标进行统一管理和监控，以便于对资金使用情况进行评估和监督。
具体来说，该表格的作用包括以下几个方面：
1.记录和展示专项（项目）的支出方向和绩效目标：表格中
详细列出了各个专项（项目）的名称、支出方向以及对应
的绩效目标。
这有助于清晰地了解每个项目的具体内容和
预期效果，为后续的资金分配和管理提供依据。
2.监控和评估资金使用情况：通过定期对表格中的数据进行
更新和检查，可以及时了解各个专项（项目）的资金使用
情况，以及是否达到了预期的绩效目标。
这有助于及时发
现问题并进行调整，确保资金使用效益的最大化。
3.促进沟通和协作：该表格可以作为各部门之间沟通协作的
桥梁，共同推进项目的实施和管理。
通过表格，各部门可
以明确各自的职责和任务，加强信息交流和合作，确保项
目的顺利推进。
4.提供决策支持：该表格所记录的数据和分析可以为决策者
提供重要的参考依据，以便于制定更加科学合理的专项
（项目）资金支出计划和管理策略，促进经济社会的发展。
综上所述，这个表格在专项（项目）资金支出方向绩效目标管理中具有重要的作用，有助于提高资金使用效益，推动项目的顺利实施，促进经济社会的持续发展。
项目支出绩效目标申报表填报说明
项目支出绩效目标申报表填报说明项目支出绩效目标申报表填报说明（一）适用范围1.本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
2.项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。
每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。
（二）填报说明1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。
如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。
2.项目基本情况（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。
（2）申请数合计：填写项目资金总额。
3.项目绩效目标项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。
4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括：（1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。
产出指标可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。
①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。
②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。
③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。
（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。
效益指标可以用经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。
①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，即是否有利于服务对象经济收入的增加，或者是否有利于预算活动或项目实施地区在国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等经济效应方面的改善。
项目绩效目标申报表
项目名称
项目绩效目标申报表
（2022年度）
项目类别
主管部门
主管部门编码
项目实施单位
项目属性
项目期限
2022 年 8月 至 2023年 7月
项目资金申请 （万元）
项目资金总额： 其中：财政拨款: 自筹:
项目实施内容
开始时间
完成时间
项目实施进度计 划
总体目标
实施期目标
年度目标
项目绩效目标申报表
一级指标 产出指标 实施期绩效指标
二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标
…… 经济效益指标 社会效益指标
三级指标
四级指标
效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
社会公众或服务对 象满意度指标
…… 一级指标
产出指标
…… 具体指标
…… 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标
成本指标
年度绩效指标
…… 经济效益指标
指标值
效益指标
年度绩效指标
项目绩效目标申报表
效益指标
社会效益指标 生态效益指标
可持续影响指标
其他需要说明 的问题
社会公众或服务对 象满意度指标
……
…… 具体指标
……
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地质公园博物馆项目支出绩效目标申报表
一、项目背景
近年来，地质公园博物馆在我国各地不断兴建和发展，成为了重要的科普教育和旅游景点。
为了提高地质公园博物馆的管理水平和服务质量，确保项目支出的有效使用，本文将对地质公园博物馆项目支出绩效目标进行申报。
二、项目目标
1. 提高展览效果
通过优化展览布局、更新展品和展板内容，提高地质公园博物馆的展览效果。
确保展览内容符合科学性、趣味性和教育性的要求，吸引更多观众参观。
2. 提升参观体验
加强参观导引和解说服务，提供多样化的参观方式。
通过引入虚拟现实、增强现实等技术手段，提升观众的参观体验，使其更加深入了解地质知识。
3. 加强科普教育
开展多种形式的科普教育活动，如讲座、培训、科学实验等，提高地质公园博物馆的科普教育水平。
同时，与学校和社区合作，开展针对不同年龄段的教育活动，培养公众对地质知识的兴趣和认识。
4. 提高管理效率
完善地质公园博物馆的管理制度和工作流程，提高管理效率。
建立科学的绩效评估体系，对博物馆的管理和服务进行定期评估，及时发现问题并改进。
5. 拓展社会影响力
加强与相关机构、组织和企业的合作，开展联合推广和宣传活动，提高地质公园博物馆的知名度和影响力。
举办特色展览、主题活动等，吸引更多的游客和观众，促进地质公园博物馆的可持续发展。
三、项目计划
1. 制定详细的展览改进计划，包括展览布局调整、展品更新和展板内容更新等。
确保展览内容的科学性和趣味性，并根据观众反馈进行持续改进。
2. 培训博物馆工作人员，提高其服务水平和专业素养。
加强解说员队伍的建设，提供高质量的解说服务。
3. 与相关科研机构和高校合作，开展科研项目，提升博物馆的科研能力和学术水平。
通过科学实验室的建设，开展地质实验教学，提供更丰富的科普教育内容。
4. 完善管理制度和工作流程，建立绩效评估体系。
定期对博物馆的管理和服务进行评估，及时发现问题并采取措施改进。
5. 开展合作推广活动，与旅行社、媒体和社区合作，进行联合宣传。
举办特色展览、主题活动和推广活动，吸引更多的观众和游客。
四、项目预算
根据项目目标和计划，制定详细的项目预算，包括展览改进费用、培训费用、科研费用、管理费用和推广费用等。
确保项目支出的合理性和有效性。
五、项目评估
定期对项目的执行情况进行评估，包括展览效果、参观体验、科普教育效果、管理效率和社会影响力等方面。
根据评估结果，及时调整项目计划，提高项目绩效。
六、结语
地质公园博物馆项目支出绩效目标的申报表，旨在提高地质公园博物馆的管理水平和服务质量，使其成为科普教育和旅游的重要载体。
通过制定明确的目标和计划，并进行有效的预算和评估，确保项目支出的有效使用，实现项目的预期目标。
同时，本申报表也为其他类似项目提供了参考和借鉴。