质量、环境、职业健康安全手册

质量/环境/职业健康安全

管理手册

依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004

GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007

编号：Q/ZRD-JS000-2016

版本号：A 版/0 次

拟订： XXX

审核： XXX

批准： XXX

有部门：总经办分

发号：ZB01

2010-12-31 发布2020-01-01 实施

0.4 质量/环境/职业健康安全方针、目标质量方针：求真务实精益求精质量第一客户至上质

量目标：

1、成品一次校验合格率≥99.50%；

2、进货检验合格率≥99.00%；

3、顾客满意度≥99%；

环境方针：遵纪守法防止污染持续改进节约能源环

境目标、指标：

1、危险品、化学品伤害污染事件发生次数为零；

2、固体废弃物分类回收率≥90%

职业健康安全方针：预防为主安全健康职

业健康安全目标、指标：

1、火灾、工伤事件发生次数为零；

2、劳保用品及时发放，发放率 100%；

3、职业病发率为零。

财务中心

会出计纳

股东大会

董事会

总经理

管理者代表

常务副总

行政中心质量技术中心制造中心

综

合质研技生物采项

管控发术产控购目

理部部部部部部部

部

国

际

贸

易

部

营销中心

国

内

贸

易

部

销

售

部

0.7质量/环境/职业健康安全手册说明

XXX有限公司依据 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 标准、及相关法律法规、行业标准的有关要求，结合公司实际情况编制了《质量环境手册》，使质量环境管理体系具有了适应性和合理性。

a、手册由质控部组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布执行，其概括了二个体系标准的

所有要求，对过程之间的相互作用进行了表述。

b、手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的术语。

c、手册由办公室负责登记发放，其分发范围及数量由管理者代表确定。

d、对外发放给认证机构的《质量/环境/职业健康安全手册》为受控版本，发放给咨询机构、顾客及

上级主管部门的《质量/环境/职业健康安全手册》非受控版本，均由办公室发放。

e、手册限定在内部使用，未经管理者代表批准，任何个人或部门不得擅自对外交流、复印、外借或

外送。

f、手册持有者应妥善保管，不得损害丢失，随意涂改，一经调离工作岗位时，应将其手册交还档案室。

g、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质控部，由管理者代表

组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后，发布实施。

h、手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。

国家已明令淘汰的产品不准生产和销售；

没有产品质量标准，未经质量检验机构验证的产品不准生产和销售；

不准弄虚作假、以次充好、伪造商标、假冒名牌。

3.3三按：

按图纸、按工艺、按标准。

3.4三保：

保证向用户提供优质产品；

保证向用户提供充足的配件；

保证向用户提供良好的技术服务。

3.5三不放过

出了质量问题，未分析问题原因不放过、未找到责任者不放过、未提出防范措施不放过。

4.2.2.3第三层次作业的指导文件是为完成某项具体作业活动所规定的具体要求，包括作业指导书、检验卡、图纸等。

4.2.2.4第四层次质量记录是产品质量形成过程和质量体系运行所产生的记录。

4.2.2.5按照 ISO9001:2008 版要求所建立的文件控制体系详见附件二:质量管理体系要素分配表。

4.2.3质量手册

公司质量手册应覆盖 ISO9001：2008 所有要求，其中包括以下内容：

4.2.3.1质量体系的适用范围，如有删减，必须说明原因。

4.2.3.2系统描述质量管理体系过程及与其相互关系和各过程的控制要求。

4.2.3.3引用的有关文件。

4.2.4文件控制

4.2.4.1建立《文件控制程序》，对与质量管理体系有关的管理性、技术性文件和资料（包括第一至三层次文件）进行控制，并明确规定以下要求：

a.文件发布前须得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。

b.结合内审、外审、管理评审等活动定期对文件进行有效性评审，必要时更新。

c.确保文件的更改和现行修订状态得到识别，如版本规定。

d.通过文件发放控制确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

e.确保文件保持清晰、易于识别。

f.确保外来文件得到识别，并控制其分发。

g.防止作废文件的非预期使用，若因认可原因而须保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。

4.2.5质量记录的控制

4.2.

5.1建立《记录控制程序》，形成并保存质量管理体系所需的质量记录（即第四层次文件），以提供符合要求和质量体系有效运行的证据，并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制及要求。

5管理者承诺

5.1总经理通过以下活动达到建立和实施质量/环境/职业健康安全管理体系及持续改进质量/环境/ 职业健康安全管理体系有效性的承诺提供证据：