综合大检查的实施办法

综合大检查实施办法 建筑施工企业发展到一定阶段，我们就会发现施工现场存在着诸多问题，如实际进度跟不上计划进度，施工质量低于行业标准，安全管理不符合规范要求等等。其主要原因是：施工企业现场管理的各环节错综复杂、相互串联，如果一个环节发生问题，另一个环节就会受到影响。为强化管理职能，加大执行力度，弘扬“精益求精、不断创新”的理念，解决现场管理人员处在“当局者迷”的状态，公司领导决定推行“项目综合大检查”措施，具体实施办法如下：

一、目的 为保证公司年度目标的顺利实现，认真落实2012年度“强内功、塑形象、优服务、创品牌”的管理主题，通过对施工过程的动态监督、检查、指导，增强项目的运营管理能力，促进项目管理的时效性和解决问题的及时性，促使项目管理人员始终坚持“环境卓越、节能降耗、安全生产、铸造精品、培养人才”的战略思想，求真务实地做好项目管理工作。综合检查时，各职能部门会将现存的问题收集整理成文字资料，一方面便于对照整改，另一方面可引以为戒，同时对检查内容有针对性的落实，进而不断提高工程质量及员工整体素质，营造比、学、赶、超的优秀氛围，为公司绩效管理打下坚实基础，为员工提供晋升的平台。

二、适用范围： 江苏武进建安八分公司的所有在建项目 三、检查时间： 每月的固定检查时间为20—25日，特殊情况下，公司主要领导可结合项目进展情况，提出突击检查，包括（季度、年度、夏季、冬季、迎检）等形式的检查。 四、组织机构和工作职能（见附件一、附件二） 1、策划职能：确定项目成本、工期、质量、安全、文明、环保等目标，明确项目部组建及授权范围、管理方式等。 2、组织职能：评价项目部的管理能力，建立健全项目组织机构，配备相关资源，保证项目有效运转。 3、服务职能：通过人员调配、资金调剂、集中采购、分包招标、方案研究、制定、设备调拨、技术支持、后勤保障服务与项目部。 4、控制职能：控制项目成本、质量、安全、进度、人员绩效、资金收付等工作的实际成效，促进项目部提高管理能力。 5、监督职能：通过项目绩效考核，项目成本控制，效能监察等对项目部的经济活动、日常管理进行监督，提高管理效率。

五、综合大检查制度 每月19日由综合检查组组长（副组长）构思检查组实施方案。由总组长或组长带队，并组织公司各职能部门（施工管理技术中心、质量安全部、行政部、成本控制中心、物资供应部、8S管理、财务部、人力资源部）负责人、各专业负责人及各项目部对口人员，对项目部从技术质量、安全文明施工、工期控制、成本控制、现场管理等方面，按照相关标准进行综合大检查。由公司各职能部门的相关考核标准对部门进行检查。 综合大检查以查思想、查制度、查方案、查纪律、查隐患、查教育为主要内容，对暴露出来的，物的不安全状态，人的不安全行为，文明施工和环境保护工作中存在的缺陷，成本管理漏洞，材料供应环节空缺，财务收支不完善、现场管理不达标、人员培训不到位等情况做好记录。 要求公司行政部每月28日前将本月部门、项目部的综合检查评定结果汇总整理，按比例核算分数，并形成通报文件上报综合检查组，通报内容要明确，对各项目部、各部门的各方面管理中存在的不足责令其限期整改，对于落后的项目部和部门或严重违反制度者给予相应的惩罚，对于管理到位、名列前茅的项目部或部门给予奖励。 考核依据：综合大检查月度考核指标（附件1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）《企业工艺标准》、《建设工程施工工艺系列标准》、《安全文明标化工地细部做法汇编》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）及结合体系文件各相关管理制度等。 检查期间，各参加人员要保持认真负责的态度，不能流于形式、避重就轻、切忌泛泛而谈。每月的综合检查凡是通知到的人，不能无故缺席。对于无故缺席者给予通报批评。

六、检查结果处理 综合检查组在考核期间，对各项目部的实际情况及存在的问题，根据部门标准形成的考核标准进行量化，对一般问题或隐患应当即口头通知，对重大问题或隐患出具“整改通知书”，对查出的隐患及问题要限时进行整改，做到定人、定时、定措施，边查、边改、边验收。

综合检查月度评分分值比例（总计100分） 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 技术质量 安全文明施工 资料管理 进度控制 8 S 管理 成本管控 材料管理 测量管理 行政管理 财务管理 人事管理 信息化管理

15 15 10 10 10 8 8 5 5 5 5 4

在月度晚餐汇报会上，由综合得分在后面的一个项目部的进行口头汇报，本项目部的各主管全部参加，汇报内容以分析问题、查找原因、应对措施为主，对于频繁出现的问题科目，由本部门部长汇报对其分析问题、查找原因及应对措施。出席晚餐汇报会的领导对汇报情况进行审核，不能解决实际问题的，在KPI绩效考核中扣除月度相应栏目分值。 综合检查组机构职能 序号 人员类别 姓 名 团队职务 检查内容 形成的资料 整改建议及措施 备 注

1 公司管理层 黄留法 总组长 核查项目工程进度情况是否符合要求，现有生产力等因素状况是否能满足项目部的进度要求

实际进度与进度计划情况对照表，进度偏差的时间节点及原因报告，项目进度协调记录。 针对施工场地及人、机、料、法、环等多种因素，对工期延误情况进行分析，提出合理的、切实可行的进度改进方案

卞小庆 组 长

黄 苏 组 长 肖红涛 副组长

进度管理 杨小松 副组长 项目经理 协调员

2 技术质量组 陈才林 专家顾问 核查项目工程质量管理体系建设，质量管理责任划分，技术交底及落实情况是否符合要求，现场实体工程质量检查是否符合标准规范 现场实测的梁、柱、板、墙体、钢筋等数据表格，质量管理的实际问题汇总表 针对项目工程质量方面存在的问题，结合施工方法、施工工艺进行分析，提出改进方案和措施 杨小松（兼） 组 长 项目技术员 协调员

3 测量检测组 周成 小组副组长 结合施工图纸，核查项目工程实际施工的测量定位、标高、轴线等。 根据实际测量值和图纸中数据的偏差，结合相关规范进行统计 结合项目部的实际测量情况进行细化，提出有建议性的施工测量方法。 项目测量员 协调员

4 安全管理及现场 祁晓霞 小组长 核查项目安全管理体系运营及责任落实情况，对现场的违章操作、违章设施、违章程序进行盘查、摸底、登记。 安全生产情况检查汇总表，项目安全生产隐患更改通知单，违章、违规情况汇总 根据项目安全管理整体运营情况，对项目安全生产隐患及不良措施提出合理建议及整改方案。 肖如山 小组副组长 项目安全员 协调员

5 工程资料 汤飞燕 小组副组长 核查项目工程资料、材料合格凭证、送检资料、往来函件的收集整理工作。安全资料、设备台账、由安全技术配合 项目部施工资料登记表，根据应上报资料、表单建立全套资料收集档案及收集时间 针对没有按时收集或整理的资料提出建议，指出相关资料应该收集的时间点 高 菱 记录专员 项目资料员 协调员

6 信息化及设备 陈 琪 小组副组长 核查各项目信息化的落实及设备维护工作 针对未能按要求进行维护的设备进行登记 提出项目信息化整改建议 龚剑锋 协调员

（附件一） 7 8S管理 祁晓霞 小组副组长 核查项目8S建设及维护情况，施工现场的整顿、整理、清洁、安全等 8S检查情况汇总表，施工现场检查情况登记表，整改通知书 针对项目部存在的问题提出整改意见，并制定出“8S”管控标准。 项目8S人员 协调员

8 行政后勤组 张春美 小组副组长 核查项目部的行政办公台账，生活区、办公室等卫生状况，查询项目安全保卫工作的落实 形成检查记录和现存问题的汇总，阶段性的对情况进行整合。 对项目行政管理不到位、不合理的地方提出合理的整改措施和建议性方案，形成固化的管理模式 徐燕 记录专员 项目行政人员 协调员

9 合同及 成本管控 吴生中 小组长 核查项目部的合同交底，成本管控措施及落实情况，成本责任到人 项目拟施工部位所需材料及周转材料的主要数据和实际数据 对项目合同管理不合理的提出整改措施和建议，成本管控措施形成固定模块 陆坦 记录专员

项目合同专员 协调员

10 施工材料管理 黄才兴 小组副组长 核查项目施工中材料购买、领用、使用过程中的管理方法及实际情况，核对材料进出单 形成检查记录和现存问题的汇总，阶段性的对情况进行整合。 对项目材料管理、使用过程中出现的各种问题进行汇总，并结合实际情况，提出可行方案，推进管理 葛良良 专员 黄双喜 记录专员 项目材料员 协调员

11 财务管理 李英梅 小组副组长 核查项目的支付手续、管控措施及现金日记账册，盘点项目金库 形成检查记录和问题的汇总，经常性对情况进行整合（保密） 提出合理的财务管理方案，在确保项目正常支出时理清财务中的隐含问题 程靖 记录专员

项目会计员 协调员

12 人事管理 及培训 凤 娟 小组长 核查项目出勤、用工、考核及培训情况，核对部门员工考核单据 考勤表单、绩效考核汇总表，员工满意度调查表等资料 根据出勤率、流动率、员工满意度等，提出合理的用工政策和激励计划 管媚媛 记录专员 项目ＫＰＩ专员 协调员 综合检查组组织机构网络图 人事组 凤 娟 管媚媛 KPI专员 财务组 李英梅程 靖 会计员 材料组 黄才兴 葛良良黄双喜 材料员 成本组 吴生中 陆 坦 行政组 张春美 徐 燕 项目行政 8S组 祁晓霞 8S人员 信息组 陈 琪 资料组 汤飞燕 项目资料 安全组 祁晓霞 肖如山 项目安全 测量组 周 成 项目测量 质量组 杨小松 陈才林 项目技术负责人 进度组 杨小松 项目经理

组长：黄留法（总组长） 卞小庆、黄 苏

副 组 长： 肖洪涛

（附件二）