公司质量管理体系内部审核文件
公司质量管理体系内部
审核文件
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
内部审核报告
编号：JL/25-06
审核目的：
验证我局（公司）职业健康安全管理体系运行情况是否满足复评认证审核的要
求。
审核范围：
卷烟营销、烟叶经营、烟草专卖及服务所涉及到的活动场所。
审核依据：1) GB/T28001--2001标准；
2)管理手册、程序文件、相关法律法规及安全作业文件等；
3）相关方反馈等。
审核日期： 2011年10月25日－10月28日
审核方法： 按单位、部门审核
受审核部门：领导层、信息中心、专卖管理办公室、法规管理办公室、人力资源管
理部、财务资金管理部、综合管理办公室、纪检监察办公室（含工会）、督察考评
部、烟叶管理部、审计监督管理部、安全保卫部、物流中心、直属管理分局、朝阳
县局、经济运行部、营销中心、建平烟草专卖局、北票烟草专卖局、建平烟叶总
站、北票烟叶总站、凌源烟草专卖局、喀左烟草专卖局
内审组长：盖锐锋
内审员：赵振昌、王戎京、郭春芳
审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层，22个单位/部门，开出的问题清单
共6项，不合格项报告3项，其中严重不合格 0 项，一般不合格 10 项。
对本次内审工作的说明：
基于以上不符合事实，主要原因是，对GB/T28001-2001标准学习不够，未加深
对市局（公司）编制的《管理手册》、《程序文件》和《安全作业指导书》的学习
理解，导致运行控制过程中存在一定的问题。
审核结论：
（1）市局（公司）建立的职业健康安全管理体系文件基本符合GB/T28001-
2001标准要求和本局（公司）的实际情况，能够指导体系有效运行，基本符合第三
方现场认证审核条件。
（2）市局（公司）领导层重视贯标工作，体系开始试运行后，员工的职业健康
安全意识在逐步提高。
（3）市局（公司）职业健康安全管理体系持续改进的机制已基本建立，逐步具
备了持续改进的能力，能及时发现安全隐患并对其进行有效控制，做到逐步削减。
（4）审核中未发现违反法律法规的重大事故、事件，能够做到遵纪守法。
对不合格项纠正的说明：
（1）要求受审核单位/部门在11月4日前，对不符合项报告进行原因分析，采
取纠正预防措施，将闭合整改的证据材料附在不合格项报告后。
（2）要求内审员对不符合项报告纠正预防措施情况进行跟踪验证，并完善验证
一栏。
（3）列出的6项问题，各单位/部门逐条进行整改，完成时间2011年11月4
日。此项工作首先由部门负责人检查整改情况，完成结果以报告形式于2011年11
月7日前报安全保卫部。
报告附件共 5页：
（1）不合格报告3 页；
（2）问题清单 1页；
（3）不合格报告分布表 1 页。
报告发放范围：
市局（公司）领导层，各单位、市局各部室中心。
欢迎下载交流！
【最新资料，WORD文档，可编辑修改】
管理体系内部审核计划
2：00~6：00
内审组长和小组长会，形成最终不合格报告。
6月4日
上午
末次会议
下午
备注
附2：审核日程安排表（二）
时 间
四小组
五 小 组
六小组
5月27日
上午
8：30～12：00
内审预备会
下午
2：30～3：00
首次会议
3：00~6：00
五分公司机关
机施分公司机关
四分司机关
5月28日
上午
8：30～12：00
六分司机关
一分司机关
三分司机关
下午
2：00～6：00
六分司中环岛项目
一分司光华逸家项目部
三分司枫丹中心项目
5月29日
上午
8：30～12：00
六分司名山体育馆及文化公园项目
一分公司环球时代项目
（含机施项目如塔机、施工电梯等设备管理）
三分司恒大地产大邑项目
下午
2：00～6：00
5月30日
上午
8：30～12：00
四川省第三建筑工程公司
二0一三年管理体系内部审核计划
一、审核目的：
为检验公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001—2004环境管理体系的监督审核以及GB/T28001—2011职业健康安全管理体系的换版审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。
六、审核日程安排
二0一三年五月二十七日至六月四日（详见附2：审核日程安排表，如有调整另行通知）。
上海、内蒙分公司的内审时间预计6月中旬，审核员及具体日程另行安排通知。
质量管理体系文件(全)
质量管理体系文件(全)1. 引言本文档旨在定义和描述公司的质量管理体系文件。
该体系文件是为确保公司产品和服务的质量、可靠性和一致性而制定的。
2. 质量管理体系概述2.1 目标和范围公司的质量管理体系旨在满足客户的质量要求，提高产品和服务的可靠性，并确保持续改进。
该体系涵盖了组织结构、质量策略、质量目标、质量管理过程等方面。
2.2 术语和定义在本文档中，以下术语和定义适用：•质量管理：通过建立适当的质量管理体系，以实现产品和服务的质量要求和客户满意度。
•质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、工作说明书等。
3. 质量管理体系文件列表以下是质量管理体系文件的列表：1.质量手册2.质量管理程序文件3.质量作业指导书4.质量工作说明书5.审核计划6.管理评审记录7.内部审核报告8.不合格品控制文件9.过程控制文件10.培训记录4. 质量手册质量手册是公司质量管理体系的核心文件，它描述了公司质量管理体系的结构和运作方式。
质量手册中包括以下内容：•公司质量政策和目标•质量管理体系的组织结构•质量管理过程和流程图•质量管理的责任和权力分配•质量管理体系的绩效评价和持续改进质量手册需要定期审查和更新，以确保其与实际情况保持一致。
5. 质量管理程序文件质量管理程序文件是用于指导和控制各项质量管理活动的文件。
它包括了以下方面的内容：•质量管理流程和步骤•质量管理责任分配•质量管理的关键指标和绩效评估方法•不合格品的处理和纠正措施•供应商评估和审核程序质量管理程序文件需要经过验证和批准，并定期进行审查和更新。
6. 质量作业指导书质量作业指导书是为了规范和指导各项质量管理任务的执行，包括了以下方面的内容：•各项质量活动的要求和标准•质量检查和测试方法•不合格品处理程序•质量记录和报告要求质量作业指导书需要确保与质量管理程序文件相一致，并定期进行审查和更新。
7. 质量工作说明书质量工作说明书是为了规范和指导各项质量工作的执行，包括了以下方面的内容：•各项质量工作的具体流程和步骤•质量工作的责任和权限分配•质量工作的关键要求和标准质量工作说明书需要经过验证和批准，并定期进行审查和更新。
质量管理体系文件模板
质量管理体系文件模板[公司名称][公司logo]日期：[日期]1. 引言本文档是为了确保[公司名称]的质量管理体系有效运行而编制的文件模板。
为了满足各种质量管理需求，本文档包含了以下内容：2. 质量方针[公司名称]致力于提供优质的产品和服务，以满足客户的需求和期望。
我们将持续改进我们的质量管理体系，以确保产品和服务的持续优化。
3. 范围该文件模板适用于整个[公司名称]的质量管理体系，并涵盖以下方面：- 组织结构- 质量政策和目标- 质量手册- 文件控制- 质量培训- 内部审核- 不符合处理- 持续改进4. 文档控制所有与质量管理体系相关的文件都需要进行控制，以确保其准确性和适用性。
以下控制措施将被采用：- 所有文件都必须经过授权人员批准，并进行版本控制。
- 所有文件都必须以适当的方式进行存档，以确保易于访问和保护。
5. 质量培训为了确保员工具备满足质量管理要求的技能和知识，我们将提供相应的培训。
培训计划将根据需要进行制定，并记录在培训记录中。
6. 内部审核为了验证质量管理体系的有效性，我们将定期进行内部审核。
内部审核的目标是检查质量管理体系的符合性，并提出改进建议和机会。
7. 不符合处理任何不符合质量管理体系文件或程序的情况都必须得到妥善处理。
不符合处理的流程将确保及时纠正和预防不符合情况的再次发生。
8. 持续改进我们将致力于持续改进质量管理体系，以提高产品和服务的质量。
持续改进的措施将从内部审核、管理评审、客户反馈等方面得出，并以实际行动来推动改进。
9. 变更控制对于质量管理体系文件的任何更改，必须经过授权人员的批准，并进行适当的通知和记录。
10. 引用文件以下文件被引用为本文件的一部分，并对质量管理体系具有指导意义：- [引用文件1名称]- [引用文件2名称]...请注意，以上内容仅为质量管理体系文件的一个模板示例。
具体的质量管理体系文件应根据[公司名称]的实际情况和要求进行编制和修改。
内部管理体系审核报告
内部管理体系审核报告一、引言本次内部管理体系审核是对公司内部管理体系的评估和审查，旨在发现和解决存在的问题，提高管理体系的运行效率和质量。
本报告将从管理责任、人员培训、运作控制、监测与改进等方面对公司的内部管理体系进行评估和总结，为公司今后的发展提供参考。
二、管理责任公司高层管理人员对内部管理体系的建立和运行起到了积极的领导和推动作用，注重质量管理理念和策略的制定和传达。
通过组织会议和培训等方式，加强了对员工的管理责任意识的强化，减少管理责任的分散情况。
三、人员培训公司对员工的培训和教育是持续的，通过内部培训、员工手册和培训计划等手段提升员工的岗位技能和管理知识。
然而在培训内容的制定和培训效果的评估方面仍有待提高。
四、运作控制公司在运作控制方面，做到了流程规范化、作业指导明确等方面的要求。
但是在控制机制和内部审批流程等方面还有进一步完善的空间，尤其是在项目运营管理中的交接和整合方面仍有待加强。
五、监测与改进公司积极运用各种数据和信息进行内部监测和改进工作，通过内部审计和关键绩效指标的测量等手段，对各个环节和流程进行监控和评估。
然而在周期性的内部审核和持续改进方面，公司还需要进一步加强，确保管理体系的有效运营。
六、结论与建议通过本次内部管理体系审核，我们发现了公司内部管理体系在管理责任、人员培训、运作控制和监测与改进等方面的一些问题和不足之处。
1.加强管理质量和质量理念的传达和培养，提高高层管理人员的管理责任意识。
2.定期进行员工培训和培训效果的评估，提高员工的技能水平和工作能力。
3.完善运作控制机制和内部审批流程，加强项目运营管理的交接和整合工作。
4.加强周期性的内部审核和持续改进工作，确保管理体系的有效运营和不断提升。
七、结束语内部管理体系是公司持续发展的基础和保障。
通过本次审核，我们发现了问题和不足之处，并提出了相应的解决方案和改进建议。
希望公司能够重视并采纳这些建议，进一步完善和发展内部管理体系，提升公司管理水平和竞争力。
质量管理体系程序文件内部审核控制程序
内部审核控制程序1 目的1.1 有计划的进行内部管理体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排。
1.2 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。
1.3 及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平。
2 适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。
3 术语3.1 质量术语采用GB/T19001—ISO9001:2008标准的术语。
3.2 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义。
4 职责4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作。
4.2 管理者代表负责组建内部质量审核组，并确定审核组组长、审核员名单，并规定其职责。
4.3 审核组组长负责组织实施内部质量审核。
4.4 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理。
5 措施和方法5.1 内部质量审核方案的制定5.1.1 审核方案的策划，应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
5.1.2 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定，报总经理批准后实施。
5.1.3 内部质量审核每年进行1～2次，必要时，由公司领导提出或被审核部门/单位申请，随时进行。
5.1.4 年度内部质量审核计划内容：审核的目的、范围和依据、受审部门/单位、审核工作时间安排、审核频次。
5.2 审核准备5.2.1 审核组组建由管理者代表负责组织审核组，任命审核组长。
审核组成员不少于2人，审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当，并确保审核实施过程的客观性和公正性。
5.2.2 审核实施工作方案制订每次审核实施前，审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准。
《内部质量审核实施工作计划》内容包括：受审核部门/单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。
5.2.3 下达审核通知由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》，受审方应作好迎审准备，如有异议，应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。
GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例
此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对标准和公司体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：
审核组成员：
审核时间
2020年01月05日～11月06日
审核覆盖产品：
审核范围：涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述：
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：
GJB 9001C-2017
审核目的：
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1）GJB 9001C-2017标准；
2）《质量手册》、《程序文件》；
质量管理体系文件检查考核制度范文
质量管理体系文件检查考核制度范文一、背景为了确保企业质量管理体系的有效运行和连续改进，规范相关文件的编制与管理，提高工作效率和质量，订立本《质量管理体系文件检查考核制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部全部质量管理体系文件的编制、发布、修订、归档等工作，并对相关质量管理人员进行考核。
三、管理标准1.文件编制：质量管理人员依据公司质量管理体系要求，负责编制和修订相应文件，并确保文件内容详实、准确。
2.文件发布：经过相关部门审核通过的质量管理文件，由质量管理部门负责发布，并确保全部相关部门及人员能够及时接收到文件。
3.文件修订：质量管理部门负责监控和跟踪公司各个质量管理体系文件的修订情况，对需要修订的文件提出合理化建议，并及时组织修订工作。
4.文件归档：质量管理部门负责对全部质量管理体系文件进行归档，确保文件的可追溯性、易查阅性和保密性。
5.文件备份：质量管理部门应订立合理的文件备份制度，将质量管理体系文件的电子版存储于安全可靠的服务器中，以备不时之需。
6.文件使用：全部相关部门和人员在使用质量管理体系文件时，应遵守文件内规定的要求和程序，并及时反馈执行情况。
7.更改管理：对于质量管理体系文件的更改，质量管理部门应及时通知相关部门和人员，并进行有效的更改管理，确保更改的合规性和追溯性。
四、考核标准1.文件完整性：考核质量管理人员是否依照公司要求编制、发布和修订各类质量管理体系文件，并确保文件完整、内容准确。
2.文件更新及时性：考核质量管理人员负责公司质量管理体系文件的修订工作是否及时完成，以满足业务发展和更改需求。
3.文件合规性：考核质量管理人员对于有关法律法规、行业标准等文件的遵守程度，包含文件内容的有效性、合规性和准确性。
4.文件归档管理：考核质量管理人员对公司各类质量管理体系文件的归档情况，包含文件归档的准确性、完整性和易查阅性。
5.文件备份管理：考核质量管理人员对质量管理体系文件的备份情况，包含备份的规范性及时性和可靠性。
2017年最新版全套GBT19001-2017内部质量管理体系审核文件
管理者代表
吴E胜
10:30-12:00
5.3，5.2，6.2，7.2，7.3，7.4，7.1.1，7.1.2，7.1.6，7.5
综合管理部
吴E胜
13:00-15:00
5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，
8.5.4，8.5.5
生产部
车间、仓库
吴E胜
15:00-17:00
品管部
经理
品管部
经理
采购部
经理
采购部
经理
综合管理部
经理
综合管理部
经理
市场部
经理
市场部
经理
技术部
经理
技术部
经理
管理者代表
管理者代表
内审检查表
QR-9.2-03
受审部门
总经理、管理者代表
审核组长
周B林
部门负责人
审核员
陪同人员
审核日期
2017-9-5
相关条款
检查事项和问题
审核记录
结论
4.3质量体系的范围
质量管理体系是否包括了对标准要求的删减？
如何理解认识顾客为关注焦点。
顾客是企业的生命，顾客的要求就是企业发展的方向，关注顾客就是关注企业。
√
5.2质量方针
1、如何认识质量方针的重要性？
2、组织采取什么措施传达质量方针？公司内各层次人员对质量方针的理解程度如何？
3、质量方针内容是否满足标准的要求？质量方针是否得到评审？
1、质量方针体现企业的经营观念，也是企业发展的宗旨和方向。
5.3，6.2，7.4，8.1，8.3，8.5.6
技术部
吴E胜
B组
内部质量管理体系审核记录
内部质量管理体系审核记录审核日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日审核地点：XXXX公司一、审核目的本次审核是为了评估XXXX公司内部质量管理体系的有效性和符合性，确保公司能够持续提供符合客户要求的产品和服务，并不断改进其管理体系。
二、审核范围本次审核将涵盖以下方面的内容：1.内部质量管理体系文件的完整性和合规性。
2.对质量目标和指标的制定和执行情况的评估。
3.质量管理流程的实施和有效性。
4.内部质量监控和改进活动的执行和效果评估。
5.内部质量培训和人员能力的评估。
三、审核准备在审核前，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了详细的评估，并准备了审核计划和审核指南，以确保审核的有序进行。
四、审核过程1.文件审核首先，审核团队对公司的质量管理体系文件进行了仔细的审查。
审核人员针对文件的合规性、完整性和准确性进行了评估，并与实际情况进行了比对。
文件的版本控制和更新情况也得到了检查。
2.实地考察在实地审核过程中，审核团队参观了公司的生产车间、仓库和实验室等关键部门。
通过与现场管理人员的交流和观察，了解了公司的质量管理实践和程序是否得到了有效执行，并发现了一些可能存在的风险和机会。
3.面谈审核团队与公司的管理层、质量管理代表和业务部门负责人进行了面谈，了解了他们对质量管理体系的理解和执行情况。
面谈的重点包括质量目标的设定和达成情况、相关质量管理流程的实施和改进活动的执行情况等。
五、审核结果根据对文件审核、实地考察和面谈的综合评估，审核团队得出了以下结论：1.公司的内部质量管理体系文件完整性和合规性较好，能够有效指导质量管理实践。
2.公司的质量目标设定合理，并能基本达到预期的水平。
3.质量管理流程的实施良好，并能满足客户要求。
4.内部质量监控和改进活动得到了有效执行，并取得了一定的改进成果。
5.公司对人员进行了必要的内部质量培训，但仍有一些缺乏相关知识和技能的人员。
六、改善建议基于对质量管理体系的综合评估结果，审核团队提出了以下改善建议：1.进一步完善质量管理体系文件的编制和控制，确保其持续有效。
xx医药公司质量管理体系内部评审报告
xxxxxx药业有限公司20XX年质量管理体系内部评审报告根据公司药品质量管理制度的“质量管理体系内部评审制度”和“质量管理体系内部评审操作规程”，公司于20XX年XX月XX日-22日制定出GSP内部评审实施方案，公司质量管理领导小组组织成立内部评审小组，依据湖南省药品批发企业《药品经营质量管理规范》现场检查细则，结合公司实际经营情况，对20XX年度GSP实施情况进行了全面检查。
一、评审过程概述1.审核目的：对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，保证企业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
2.审核依据：《药品经营质量管理规范》现场检查细则3.审核范围：《药品经营质量管理规范》现场检查细则的各个方面，主要包括总则、质量管理体系、机构和质量管理职责、人员与培训、质量管理体系文件、设施与设备、校准与验证、计算机系统、采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送、销售与售后服务管理等。
4.评审方式：1）查阅资料：包括管理文件、档案资料、原始记录。
2）现场检查：包括硬件设施、药品抽查、操作程序。
3）评审方法：现场检查、资料检查、口头提问相结合。
4）成立了GSP内审检查组，内审组人员共分三组。
①评审一组：总则、质量管理体系、组织机构和质量管理职责、质量管理体系文件、校准与验证组员：夏XX、*XX、XX、XXX②评审二组：人员与培训、计算机系统、收货与验收、销售、售后管理组员：李X青、*胡X、李X③评审三组：设施与设备、储存与养护、出库、运输与配送、采购组员：谢XX、*曹X、李XX说明：小组成员前带*的为检查记录信息收集员。
5.情况说明①严重缺陷项0项②主要缺陷项4项：*02802、*01201、*04301、*02501③一般缺陷项6项：06103、11901、08313、08316、07601、083146.评审结果：公司内审组成人员从总则、质量管理体系、组织机构与质量管理职责、人员与培训、质量管理体系文件、设施与设备、校准与验证、采购、收货与验收、储存与养护、销售、出库、运输与配送、销售与售后服务管理等方面，其中发现严重缺陷0项；主要缺陷项X项，占改检查项目的XXX%，一般缺陷X项，占总检查项目的XXX%，合理缺项XX项。