工艺纪律检查考核标准
序号
考核标准
分类等级
考核办法
考核期
1
建立受控技术文件接收、发放台账。
B
达不到要求考核100元。
月度
2
保管好受控文件，不乱涂乱画，保持完整清晰。
B
达不到要求考核100元。
月度
3
工艺文件技术要求正确、统一、受控。
A
达不到要求考核200元。
月度
4
技术文件编制、校对、标准化、会签、审核、批准人员签字、盖章后方可下发。
A
达不到要求考核200元。
月度
21
个人标识按工序附图卡规定标识。
B
达不到要求考核100元。
月度
22
所用设备工装应是工艺规定的设备工装。
B
达不到要求考核100元。
月度
23
所用设备工装应是完好能够保证生产的工装。
B
达不到要求考核100元。
月度
24
应具有工装易损件明细表，且是受控状态。
B
达不到要求考核100元。
34
操作工必须持证；新员工必须培训，培训合格后，可以上岗（包括正在办理上岗证的员工）。
B
达不到要求考核100元。
月度
35
员工须严格执行安全生产等有关规定。
B
达不到要求考核100元。
月度
36
生产现场不同区域应有不同界限或标识。
B
达不到要求考核100元。
月度
37
生产现场所有物品摆放严格按照定置管理平面图进行。
月度
46
加工部应具有检查整改情况及整改完成情况。
A
达不到要求考核200元。
月度
47
加工部应具有内部检查制度。
A
达不到要求考核200元。
月度
48
相关质量记录真实、有效。
A
达不到要求考核200元。
月度
49
质量门应标识记录，必要时进行分析。
B
达不到要求考核100元。
月度
50
工艺纪律检查责任单位应按期反馈整改计划。
A
达不到要求考核200元。
月度
17
返修、改制等均需按照工艺文件要求操作。
B
达不到要求考核100元。
月度
18
按规定使用工艺文件上各种符号、术语、技术条件和有关数据、图表等。
B
达不到要求考核100元。
月度
19
员工应严格按照工艺要求检验频次对工件进行检验。
B
达不到要求考核100元。
月度
20
员工应按照工艺文件要求的内容进行检验。
月度
42
半成品、成品、周转、摆放应有序。
B
达不到要求考核100元。
月度
43
不合格品应放在指定的位置。
B
达不到要求考核100元。
月度
44
现场分部待检成品放在待检区、已检合格成品、已检不合格成品应分别标识。
B
达不到要求考核100元。
月度
45
加工部定期按要求进行工艺纪律检查，并有检查记录。
A
达不到要求考核200元。
考核责任部门经理1000元。
月度
57
集团公司对济南动力部进行工艺纪律检查时评价低，未开展工艺纪律检查工作，监督不力。
考核500-1000元
月度
B
达不到要求考核100元。
月度
38
现场标准件、首检应放在规定位置。
B
达不到要求考核100元。
月度
39
量、检、辅具均应放在指定位置。
B
达不到要求考核100元。
月度
40
原材料应分类摆放，并有相应标识。
B
达不到要求考核100元。
月度
41
半成品应及时转下序；因特殊情况停线转产时，应妥善保管半成品。
B
达不到要求考核100元。
月度
25
量、检、辅具应是工艺规定使用的。
B
达不到要求考核100元。
月度
26
量、检、辅具应是合格并正常使用的。
B
达不到要求考核100元。
月度
27
使用的工艺辅料应是工艺规定的辅料及规定使用的厂家。
B
达不到要求考核100元。
月度
28
按照工艺规定的方法正确使用辅料。
B
达不到要求考核100元。
月度
29
按照定额标准使用辅料。
达不到要求考核100元。
月度
13
加工顺序符合工艺流程。生产车间因生产调整加工设备或加工工艺时，需按照工艺迂回规定申请并办理手续。
A
达不到要求考核200元。
月度
14
装配方法按照工艺文件规定执行。
A
达不到要求考核200元。
月度
15
试试验时间按照工艺文件规定制定。
B
达不到要求考核100元。
月度
16
应符合工艺文件规定的技术要求生产。
B
达不到要求考核100元。
月度
30
应按照工艺文件要求明细使用刀具。
B
达不到要求考核100元。
月度
31
使用工艺文件规定厂家的刀具。
B
达不到要求考核100元。
月度
32
按照工艺文件规定刀具寿命使用刀具。
B
达不到要求考核100元。
月度
33
按照工艺规定的参数、加工内容正确使用刀具。
B
达不到要求考核100元。
月度
B
达不到要求考核100元。
月度
5
现场应能够及时拿出工艺文件且工艺文件应是当班加工产品。
B
达不到要求考核100元。
月度
6
技术部下发的工艺文件，批准后三天内下发到位。
B
达不到要求考核100元。
月度
7
废旧文件在下发新文件3日内回收齐，交技术部，保证废旧文件100%回收。
B
达不到要求考核100元。
月度
8
建立废旧文件回收台账。
B
达不到要求考核100元。
月度
9
不得擅自复印、打印工艺文件。
B
达不到要求考核100元。
月度
10
工艺文件修改应修改所有下发的工艺文件及技术部存档的电子版文件。
B
达不到要求考核100元。
月度
11
临时工艺应在规定的日期内收回并按照规定处理。
B
达不到要求考核100元。
月度
12
加工参数要按工艺文件规定执行。
B
B
达不到要求考核100元。
月度
51
工艺纪律检查责任单位应按期整改到位。
A
达不到要求考核200元。
月度
52
各加工部按规定上报检查情况。
B
每拖延一天考核100元。
月度54Βιβλιοθήκη 低级错误、不符合项重复发生。
A
发生一次考核300元。
月度
55
工艺贯彻率在95%—99%之间。
考核责任部门经理500元；
月度
56
工艺贯彻率低于95%。
工艺纪律管理制度及考核标准
工艺纪律管理制度及考核标准编制：审核：标检：批准：一、总则在产品生产过程中,为维护工艺的严肃性,保证工艺贯彻执行,确保产品的质量和安全文明生产,特制定本办法。
二、工艺文件管理及工艺纪律1.工艺文件是指工艺规程、作业指导书、更改单、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。
2.技术部门下发的工艺文件应达到正确、完整、统一、清晰,并能有效地指导生产。
3.技术部门下发的所有工艺文件必须是盖有专用章的正式文件,对于非正常渠道下发的非正式文件,接收单位有权不执行。
4.工艺文件接收后,接收单位必须按要求及时、准确、完整的将信息传达到位。
5.技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时,要坚持“三按”(按设计图纸、技术标准、工艺文件)进行操作,发现文件不正确时,要及时反馈。
员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以保证文件能够持续有效指导生产。
6.一线员工要熟读当班作业的工艺文件,生产时要严格接照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作,要保证作业与工艺文件规定的一致性。
发生工艺文件规定模糊或产生歧义时,以技术人员指导为准。
7.技术部门下发的技术通知等临时性文件，各部门应进行妥善保管,以备查询。
8.各部门要严格按照现行的工艺文件进行生产和操作,任何部门和个人均无权擅自变更工艺文件内容或降低技术要求加工生产。
9.技术部下发的工艺文件,各单位/部门必须严格执行。
工艺文件不得随意涂改、销毁、丢弃、掉页，发现疑问、遗漏、不合理、错误等问题时不得擅自修改，应及时将问题反馈给技术部负责人员做出更正。
10.由于产品的工艺、标准、原材料和生产设备发生重大变化时,或原有工艺文件已不能适应现行生产要求时,技术部应对原有工艺文件进行修订或补充。
11.对不按工艺文件生产,随意变更生产程序和操作方法者一律按违反工艺纪律处理,并追究其责任。
12.各部门向技术部借阅的工艺文件需在技术部《文件发放、回收记录台账》签字方可借阅，文件使用完成后应及时归还，资料管理员在确认工艺文件完整无误后方可办理销账。
【资料汇编】工艺纪律检查管理办法及考核细则
工艺纪律检查管理办法及考核细则1、目的为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。
2、适用范围公司全部生产车间。
3、职责3.1 技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。
3.2 技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。
3.3 生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。
3.4 技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。
4、工艺纪律的内容及依据4.1 工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：4.1.1 被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；4.1.2 被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。
4.2 工艺纪律检查的依据4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。
4.2.2检验作业指导书4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。
5、工艺纪律检查的实施办法5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。
5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）级别频次有无记录组织单位/人员参加部门部门级每月一次有记录技术部企管质量部、生产部车间级每周一次有记录互感器车间技术部、企管质量部日常检查每天进行有记录技术员5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。
参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。
5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。
5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。
工艺纪律的检查和考核办法
工艺纪律的检查和考核办法1.目的和适用范围1.1为了贯彻ISO/TS16949质量标准，健全工艺管理体制，本程序规定了工艺纪律的监督工作程序和考核办法。
1.2适用于制造部各个科室和车间。
2.引用文件<<机械工业企业工艺纪律考核试行办法>>3.定义本程序中的质量术语采用GB/T6583-1994（idt ISO8402：1994）的定义。
4.职责权限4.1制造部部长负责对产品的工艺方案及重大的攻关项目的实施方案等组织会审签署，并对审查的质量负责。
对工艺纪律执行情况具有最高裁决权。
4.2工艺技术科负责确定产品制造的工艺手段，负责工艺技术文件的编制和审批；负责生产准备工作；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。
4.3生产管理科负责组织和协调制造工程部发动机车间的生产活动；负责本科室的工艺纪律的检查和考核工作。
4.4发动机车间负责生产现场的管理和工人的岗位培训；负责设备、工装的点检。
负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。
4.5辅助车间负责保证生产所需的水、电、气等能源的正常供应；负责对生产设备的管理、维修、保养工作；监督和跟踪维修计划的实施；负责对刀具、备件、油料和其他消耗辅料的采购申请和库房管理；负责对调刀间、磨刀间、维修间工人的岗位培训；负责本车间的工艺纪律的检查和考核工作。
5.工作程序5.1工艺技术科5.1.1工艺科长每季度组织一次有制造工程部各科室和车间负责人参加的工艺纪律的检查和考核。
5.1.2对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。
5.1.3根据各生产车间的考核报告并结合本科的考核报告，及时进行有关项目的整改，按照工艺文件更改规定进行修改、补充、完善工艺文件。
5.1.4每季度负责收集整理汇总并向制造工程部部长汇报考核情况。
5.2生产管理科5.2.1.负责对本科室进行每月一次的工艺纪律评定，填写评分表，并作考核报告。
5.3发动机车间5.3.1车间主任、现场工程师（或线长）对车间各班组进行每月一次的工艺纪律的检查和考核。
工艺纪律检查考核实施细则
1 目的明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。
保证产品质量符合规定要求。
2 范围本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。
3 职责3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。
3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。
4 管理内容4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围：a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产；b) 是否执行自检、互检、专职检；c) 是否执行首检、抽检、完工检；d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备；f) 是否按规定更改产品图样、作业文件；g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。
4.2 工艺纪律的监督、检查4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。
4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。
检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。
根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。
4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。
4.3 检查内容4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况；4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息；4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等１情况；安全文明生产情况（如工件装夹前定位面是否清洁、已加工面是否落地、起吊工件时是否磕碰等）。
4.3.4外协、外购件进货检验及验收的检测记录；4.3.5公司领导布置或检查组认为应增加检查的内容。
工艺纪律检查考核管理办法
工艺纪律检查考核管理办法一、目的为了确保工艺技术与工艺管理在执行过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定此办法。
二、范围适用于公司所有过程的工艺执行和考核，如生产现场、包装工艺及其他物品摆放、设备参数、工艺文件、产品标识及特殊件管控、安全等其他对生产、安全、质量、效率等有影响的项目类别。
三、职责权限3.1、工艺技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作；3.2、工艺技术部有权针对被考核部门常规规范（考核事项未涉及到的）违反的考核；3.3、被考核部门指定主管人员与工艺人员一同进行检查，有建议权和反馈权；3.4、被考核部门在考核结果公布前有申诉权。
四、考核事项及考核办法4.1、工艺技术部工艺管理规范：4.1.1、对于拒绝接收工艺或技术通知单的，给予部门主管领导200元/次考核；4.1.2、对于未及时接收工艺或技术通知单，或接收后（1个工作日内）未及时宣贯执行的，给予部门主管领导100元/次考核，导致事故发生按相关制度标准进行考核；4.1.3、对于工艺技术部立项开展的事宜，各单位未按工作指令单执行的，给予部门主管领导100元/次考核。
4.2.1、工艺纪律检查涉及内容详见附件检查表；4.2.2、考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。
4.3、考核办法：4.3.1、工艺技术部负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，根据考核标准以（考核通知单）的形式处罚责任部门，处罚经济由部门负责人落实，工艺技术部每月汇总交由财务部执行。
4.4、考核标准：4.4.1、每次出现问题检查人员根据影响情况，首先给予口头警告或书面警告；4.4.2、每次出现C类3项以上给予责任部门负责人工作提示，5项以上处罚20元/项；4.4.3、每次出现B类2项以上给予责任部门负责人工作提示，3项以上处罚10元/项；4.4.4、出现A类项，50元/项给予考核；4.4.5、凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，将A\B\C 单项考核标准加倍处罚；4.4.6、被考核部门自检查之日起2日内反馈存在问题的（纠正措施计划表），在一个季度内，第一次不按时反馈，罚款50元，第二次不按时反馈100元，以此类推；4.4.7、工艺技术部根据纠正措施计划对问题整改进行复查验证，未完成整改，单项罚款20元/次；4.4.8、每月工艺技术部对相关部门的检查情况汇总，对工艺执行率通报考核。
工艺纪律检查制度
工艺纪律检查制度工艺纪律检查制度是企业生产管理中非常重要的一项制度，它的主要目的是确保生产过程中的工艺操作符合标准要求，保证产品的质量和安全性。
下面是对工艺纪律检查制度的详细介绍：一、制度目的工艺纪律检查制度的目的是确保生产过程中的工艺操作符合标准要求，保证产品的质量和安全性，提高生产效率，减少生产事故的发生。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工艺操作的部门和岗位。
三、工艺纪律检查的内容1. 工艺操作符合标准要求的检查：对生产过程中的工艺操作进行检查，确保操作人员按照标准要求进行操作，包括工艺参数的设定、设备的操作、原材料的使用等。
2. 工艺记录的检查：对工艺记录进行检查，确保记录的完整、准确，包括生产数据、操作记录、检验结果等。
3. 工艺设备的检查：对工艺设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运行，避免设备故障对生产造成影响。
4. 工艺操作人员的培训和考核：对工艺操作人员进行培训，确保其具备相应的技能和知识，对操作人员进行定期考核，以提高其操作技能和工艺纪律意识。
四、工艺纪律检查的程序1. 检查计划的制定：制定每月的检查计划，明确检查的内容、时间和责任人。
2. 检查的实施：按照检查计划进行检查，检查人员应具备相应的技术和知识，对工艺操作进行全面、细致的检查。
3. 检查结果的记录和分析：对检查结果进行记录，包括问题的描述、原因分析和整改措施，及时跟踪整改情况。
4. 整改措施的执行：对存在的问题及时进行整改，确保问题不再发生。
5. 检查结果的汇报：将检查结果及时向相关部门和岗位进行汇报，以便采取相应的措施。
五、责任与要求1. 部门负责人要切实履行工艺纪律检查的责任，确保制度的有效实施。
2. 操作人员要按照标准要求进行操作，严格遵守工艺纪律，确保产品质量和安全性。
3. 检查人员要具备相应的技术和知识，对工艺操作进行全面、细致的检查，确保检查结果的准确性和可靠性。
4. 相关部门要及时跟踪整改情况，确保问题得到有效解决。
工艺纪律考核办法
ZZZZ有限公司企业标准代替Q/ZZZZ306-2004工艺纪律考核办法Q/ZZZZ306-2007 1范围本标准规定了工艺纪律的责任分解、有关规定、考核办法。
本标准适用于各职能部门、生产车间及操作工人。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3工艺纪律管理的职责3.1企业工艺纪律的全面贯彻执行由工艺纪律检查领导小组负责。
技术研发中心负责工艺纪律的技术管理实施工作；质检部门负责生产现场工艺纪律的日常监督和反馈工作；人力资源中心负责工艺纪律的监督和考核工作。
工艺纪律检查领导小组每一季度组织对各公司的工艺纪律执行情况进行检查和考核。
3.2各生产制造部门工艺纪律的贯彻执行，由该部门主管技术的负责人负责。
每月应组织本部门有关人员对工艺纪律执行情况进行检查，检查方法和评分标准见附录A,并及时将检查结果报技术研发中心。
质检部门每月应对各部门上报的工艺纪律执行情况检查表进行审查后,并定期将检查结果报技术研发中心备案。
3.3严格贯彻各级岗位责任制，各有关部门要为严格工艺纪律各司其职。
3.4产品图样定型后（批试鉴定或技术输出评审后）图样须达到正确、统一、完整、清晰。
产品图样要保持相对的稳定。
生产前要有符合生产要求的齐全的工艺文件，且需经过小批试制验证、能确保产品质量和提高生产效率，并具有合理性、经济性和可操作性，以保证生产的稳定性。
产品图样及技术文件、产品标准的正确、完整、统一、清晰由技术研发中心（设计、工艺）及使用部门负责。
3.5工艺装备在数量和质量上应符合工艺文件的要求和满足生产的需要，并保持正常的可用状态。
新工装制造质量由工装制造部门负责，修理后的工装质量谁修理谁负责，工装使用保管的质量由使用部门负责。
公司工艺纪律检查与考核办法
工艺纪律检查与考核办法1. 范围1.1 本办法规定了公司工艺纪律检查、考核的标准、范围及要求。
1.2 本办法适用于在公司各工序实施的工艺纪律检查、考核。
2. 职责2.1 公司工艺纪律检查组负责组织定期工艺纪律检查工作，针对检查出的重大及惯性质量问题组织原因分析，制定纠正/预防（整改）措施（见表1或表2），同时提出考核意见报公司领导。
公司工艺纪律检查组成：组长—技术质量副总、组员—技术部长、质保部长、工艺员、工装员、设备员、计量员。
2.2 技术部分管人员依据各自分工负责对纠正/预防（整改）措施实施情况进行检查、监督，并跟踪验证，对措施未按期落实的情况提出考核意见报公司考核领导组。
2.3技术部分管人员依据各自分工负责组织日常工艺纪律检查工作，针对检查出的重大及惯性质量问题组织原因分析，制定纠正/预防（整改）措施（见表1或表2），同时提出考核意见报公司考核领导组。
2.4各工长、炉头系本小组工艺纪律管理工作的第一责任人，负责组织其内部日常工艺纪律管理工作，负责组织、落实质量问题的整改及内部质量考核。
2.5 公司领导依据质量问题的性质、影响程度和损失大小决定最终考核意见。
3. 工艺纪律检查方式及内容3.1 检查方式3.1.1 工艺纪律检查由公司工艺纪律检查组负责组织，每月不少于一次，每月须覆盖公司所有小组。
3.2 检查内容3.2.1 关键、特殊工序操作者（含“防控项点”操作人员）是否持有有效证件上岗。
3.2.2 现场工艺文件、作业指导书、自检记录及操作规程是否齐全、清晰及有效版本。
3.2.3 操作者对本工序工艺文件、作业指导书及操作规程内容是否掌握。
3.2.4 工序操作者是否按工艺文件（作业指导书）内容进行操作，是否按自、互检要求执行，产品质量是否达标。
3.2.5 是否按工艺流程和定点作业的规定组织生产。
3.2.6 设备日常性能记录、工装周检、量具定检记录是否齐全，是否在有效期内，定检标签是否清晰；设备工装、量具的维护保养是否良好。
工艺纪律实施细则和考核方法
工艺纪律实施细则和考核办法1.总则1.1 《工艺纪律实施细则和考核办法》（以下简称办法）是根据《机械电子工业企业工艺纪律考核试行办法》、《机械工业企业工艺管理考核办法》制定而成。
1.2 本办法是考核公司、部门、车间、个人工艺纪律执行情况的基本规定，是企业评价各部门先进、个人先进的一项重要依据之一。
1.3 工艺纪律的全面贯彻执行由公司总工程师（或指定责任部门）负责组织质量工艺、安全等部门进行检查、考核、评定工作。
2.实施细则和考核办法2.1实施细则：2.1.1公司应成立由总工程师、工艺部门、检验、车间管理人员（包含车间工艺员、检验员）的工艺纪律管理结构。
2.1.2公司工艺纪律的检查考核，应纳入正常的工作程序，对违纪现象，分清责任，并取得责任部门（或责任人）确认，将工艺纪律检查评价结果与被考核部门奖励挂钩，做到奖罚分明。
2.1.3工艺部（协同质量部门）每月组织对各车间“三按”（按标准、按图纸、按工艺文件）生产和工艺纪律执行情况进行抽检一次并形成检查报告，发送各部门、对严重不合格项开具整改任务书限期整改。
2.1.4车间主任组织车间工艺人员、现场检验人员、班组长对本部门生产现场日常工艺执行率进行抽查，由车间工艺人员负责检查报告的编制并反馈工艺部、质量部门。
2.1.5每年由质量管理部们组织工艺部、检验科、安全部门对全公司各工序“三按”生产和工艺纪律进行二次系统性的全面大检查（上、下半年各一次内部质量审核），并形成检查报告检查和整改意见发送各部门，同时呈报公司总工程师和总经理。
2.1.6车间检验人员和工艺人员负责对车间日常工艺执行率进行监督，监控。
2.1.7 工艺部负责月度工艺纪律检查和考核的归口管理。
2.2考核内容2.2.1生产系统生产系统的工艺纪律考核，应遵循“以工序为基础、分清违纪责任，分级考核，归口管理”的原则。
考核对象主要为生产车间（班组）和操作员工。
2.2.1.1车间或班组考核内容a、车间主任或副主任负责车间工艺管理工作，车间应设置专职或兼职工艺纪律检查员（由工艺员兼），负责全车间工艺纪律考核与评价的管理工作。
工艺纪律检查考核实施细则
工艺纪律检查考核实施细则1目的和范围1.1目的1.1.1不断的改善我公司的工艺纪律管理、严格工艺纪律、建立良好的生产秩序、确保产品质量。
1.1.2提高全体员工的环境/职业健康安全意识，合理的利用能源和资源，有效的控制工伤事故和职业病的发生。
1.2范围本细则适用于我公司生产车间各班组和库房的工艺纪律、文明生产、环境保护和职业健康安全管理。
2检查办法2.1 成立公司工艺纪律检查领导小组组长：组员：2.2 职责2.2.1 各车间、库房负责按照本文件第二条的规定进行产品制造。
2.2.2 生产科负责对生产现场进行日常监督检查。
2.2.3 工艺纪律检查领导小组对生产现场的工艺纪律执行情况、文明生产、作业环境每周至少检查一次。
3工艺纪律检查内容3.1工艺纪律管理3.1.1生产现场使用的产品图样、装配工艺卡片、技术文件等完整、统一、有效。
3.1.2操作者应按设计图样、按工艺文件、按技术标准进行生产。
（“三按”生产）3.1.3产品标识、采购过程、生产和服务提供、产品防护按文件规定执行。
3.1.4工装、工具合理使用。
3.1.5生产现场使用的设备、工艺装备、监视与测量装置应满足规定的工艺要求。
监视与测量装置应在有效检定周期内。
3.1.6操作者应取得相应资质后上岗。
3.1.7各项管理制度得到落实。
3.1.8现场零部件存放应符合工艺要求。
3.1.9库房应帐、物、卡相符。
3.1.10库房内应整洁、保管良好。
3.1.11设备、设施运行正常，保养良好。
3.2文明生产管理3.2.1作业区内整齐清洁，地面无烟头、痰渍、杂物等。
3.2.2工作台、工装、工具等保持清洁、保持良好。
3.2.3零部件运转应轻拿轻放，防止磕碰。
3.2.4零部件不得直接落地放置。
3.2.5应定期进行卫生清洁工作，装配现场零部件无灰尘、无油渍。
3.2.6生产过程中应注意地面的保护，不得磕伤、划伤地面。
3.2.7不得占道装配。
3.2.8不得使用零部件或铁质工具敲打零部件。