企业规范化管理提升的工作总结
《企业基础规范管理》推进工作
总
结
报
告
台州市华利来鞋业有限公司
公司推行《企业基础规范管理》的工作总结
一、企业简介：
台州市华利来鞋业有限公司座落于浙江省温岭市温峤镇楼旗工业区，相依楼旗尖风景区，公司是一家集开发、生产、销售于一体的生产出口型企业，随着企业竞争能力的全面提升，公司紧紧围绕着“以质量求生存，以服务求发展”的核心理念，凭借优良的品质、新颖的款式和极具竞争力的价格，产品远销欧洲、美洲、非洲等共几十个国家和地区。本公司专业生产童凉鞋、沙滩鞋、罗马鞋等系列产品。厂房占地20000
多平方米，现有职工300余人，新增全自动流水线3条、液压裁断机16台、罗拉车/高头车300多台，日产量可达1万余双。为确保产品质量，公司建立了检验检测中心，专业的检验检测设备，为进一步完善产品品质提供保障。
宿舍配备共300多套，其中夫妻房200多间。宿舍室内设施配套齐全，带有独立卫生间及洗衣台、晾衣架等， 24小时热水供应，网络全方位覆盖。
华利来鞋业愿以更先进的管理，更精湛的技术，更优良的质量，更满意的服务与客户共创鞋业辉煌！
二、实施管理创新的背景
为进一步适应新形势、新要求，推进企业管理创新、制度创新、提质增效。公司根据《台州市推进企业管理创新五年行动计划（2019-2023）》（台政办发〔2019〕25 号）文件精神：鼓励企业全面采取精益管理、绿色管理、人本管理等现代管理方法，以企业制度建设的大提升、管理能力的大提升和数字化水平的大提升来实现企业主体质量的大提升。
2020年为应对疫情对企业发展的普遍影响，进一步引导企业“苦练内功”创新管理，提升企业精益管理思维和生产技能，推进企业管理创新五年行动计划顺利实施，于5月21日市经信局举办了2020年第一期企业管理创新培训会。会上由市经信局副局长周辉兵围绕“危中有机、危中寻机、危中转机”三方面内容为全市今年的管理创新工作作了开班讲话，同时布置了今年的管理创新工作。
三、咨询机构基本情况
公司于7月1日对接优秀管理咨询服务机构—台州市科信企业管理咨询有限公司；台州市科信企业管理咨询有限公司成立于2003年，是一家专注于企业管理咨询、体系认证咨询、产品认证、知识产权代理、信
息化服务、创业服务咨询、人力资源服务、市场拓展、技改项目申报、科技项目申报等专业的咨询机构。二十几年以来，公司始终以台州企业的腾飞为已任，踏踏实实地为企业做实事，已成为台州地区为数不多具有自己成熟的运作模式、独特的咨询风格的管理咨询公司。目前已赢得了600余家客户的赞誉与信赖。
公司现拥有25位专职企业管理咨询师，团队成员不仅有着成熟的现代企业管理理论知识，更重要的是，有二十余年的企业咨询管理实战经验，并且在各个行业都有丰富的实战经验。公司已形成了自身独特的管理模式：推进式系统服务，并在长期的实践中被证明有效。设有企业管理项目研发的专门部门，能快速及时为企业客户提供优质服务。始终以客户为导向，并结合精细化作业，为客户建立容易保持的管理制度，工作的及时性和有效性得到全面改进；作为有效培训和不断改进的基础。
温岭具有良好的产业聚集度和产业发展的基础，然后想进一步提升技术和科技创新产业品质与产业发展层次，需大力推进企业管理创新、产业质量创新、科技创新，研究和发展符合当地实际的产业质量基础，全面服务于产业链中的成员企业，特别是中小型企业，是公司一直以来的主要工作内容。公司针对企业产业发展中的共性问题，为企业提供系统的企业管理咨询服务，促使温岭企业规范科学的发展。
不断满足客户的需求是科信公司永恒的追求目标，通过建立自身的质量保证体系，在为企业提供咨询服务的所有过程中由独立于咨询组的专门部门负责在不同阶段进行客户满意度调查，对客户提出的要求迅速进行反馈，提供企业管理相关资料以及培训信息，不定期回访，做到真正为企业降低成本、提高效率，创造经济效益。
四、进展情况、取得的成效
（项目启动会）
我们会同科信咨询以《企业基础规范管理》验收标准为准绳，展开
企业生产管理、财务管理、人力资源等，全方位提升企业综合管理水平。具体总结如下：
1、公司组织管理层审视公司经营的优、劣势的基础上，结合公司发展战略以及对当前行业的竞争形势和趋势做出基本的研判，制定了公司中长期战略规划及修订了2020年的经营目标，公司将以每年10%-20%左右的新客户增长，老客户维护，开拓新市场。以及实现成本管理，提高行业竞争力。
（附图一）
2、学习动员，统一思想，更新观念。思想是发展之源，观念是成功之因。为了让管理层的每一位管理者都认识了解什么是管理创新，为什么要开展管理创新，如何进行管理创新，并在这些问题上取得共识，
3、梳理、整合完善企业内部的各种目标考核、运行标准、流程体系、行为规范等规章制度。完善综合管理制度，建立适应现代化企业制度和运作机制要求的决策、用人、分配、激励等相关规章。根据企业发展战略和目标要求，健全组织机构、行政管理、财务、生产、质量、采购、仓储、销售、企划等各方面管理规范和制度。并增强种类制度之间的系统联系和集成，内部建立了一套行之有效的督促机制，提升了制度执行力度。
（附图二）
4、公司对生产必需的物品按照定点、定容、定量的原则，分门别类放置，排列整齐，提高场地利用率。结合公司实际，对原有各生产流程重新进行整合，对原先安排不够合理的程序进行了调整，使整个生产现场流程更科学合理，在实际生产过程中更加流畅，减少了员工不必要的时间消耗，并使现场设计科学合理的工艺流程体系，尽量减少冗余工序和环节。
（附图三）示例
5、注重生产过程中的物流平衡，科学控制库存，提高库存化能力，有序管理生产现场物品，加强环境卫生建设，塑造整洁、舒适的工作场
所，同时是各工序流畅运转，减少冗余。
6、充分运用看板管理，可视化管理等各类管理工具，让所有员工充分了解工作状况，实现信息充分沟通。公司对车间的看板全部进行了更新，设置了信息栏、生产计划、曝光台等栏目，并把原先位置不佳的看板移动到各车间，保证每个车间都有一块看板，可以及时将公司信息传达给一线员工。同时将每日生产情况、质量状况、生产现场、外部反馈等信息及时地向员工传达，让员工清晰的知晓公司的生产运营状况，并将自身融入到公司这个大家庭中。
（附图四）
7、建立科学合理的内部核算体系，加强成本核算与费用管理。完善企业内部核算体系，对采购、销售、财务等各部人员进行培训，提升人员业务素质水平，努力消除企业生产、储存、销售等各个运行环节中非生产性消耗，严格控制企业管理成本。
1）在组织结构及职责分工方面；会同咨询老师梳理组织架构的设置，以达到符合公司战略发展的要求。明确了部门和岗位的分工，使各部门职能清晰，岗位职责清楚。
（附图五）
2）公司制度建设方面我们会同咨询老师，对原有各部门的规章制度进行再审视一遍，同时补充了制度总纲以及财务管理、研发管理、市场营销管理以及企业法务管理等领域的制度，并且展开落实执行的相关记录。同时建立公司流程管理制度，并有各部门流程优化记录和各部门流程运行记录。
3）在人力资源的员工管理中，建立和谐的劳动关系是企业管理目的之一；在劳动合同管理，人才引进和培养，培训体系、招聘管理等方面，我们将持续修订、运行并进行相关记录。同时策划建立绩效管理体系和薪酬管理体系，持续修订、运行并进行相关记录。
（附图七）
4）在环保、安全生产管理组织措施方面，我们依据环保、安全管理制度组织进行常态检查记录，并对违反管理规定的事项进行处置。
5）在基础法务管理方面，我们建立了合同管理制度，规避经营风险，有效推动企业依法经营。
（附图九）
6）一切问题的根源都来自现场，我们经本次基础规范管理提升的辅导，主要从现场整体规划责任布局的策划，同时建立5S检查小组，以及整体规划责任布局图的制定，到部门与个人现场责任的划分，明确了责
任分工。
（附图十）
（附图十一）
哪怕从现场的定置管理，以及现场良品与不良品都的明确区分与颜色管理，我们都进行了改进和完善。同时我们将定期每月不少于2次的依据检查标准的检查，对现场各区域进行检查记录、考核评比，同时处置违规者奖励优秀者及团队。
（附图十二）
公司将以加强基础管理为核心，以完善制度为保障，以科技进步和创新为依靠，不断加大设备更新升级改造力度，提高了企业技术装备水平，提升了管理质量，实现了设备的高效、合理和经济运行，实现公司可持续跨越式发展。
台州市华利来鞋业有限公司
2020年9月2日
公司安全生产工作总结
公司安全生产工作总结文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
2013年度安全生产工作总结 各位领导： 为了贯彻落实公司2013年度目标任务书中关于《安全生产目标任务》的要求，积极营造良好的安全管理氛围，保持安全管理长效机制，形成管理单位、客户单位、监理单位、施工单位、岗位员工齐抓共管的安全受控局面。通过一年工作的努力，结合我们公司实际工作任务，全面开展解决了在施工、管理中存在的安全相关问题和隐患，促进了安全管理水平上台阶。 2013年我公司安全生产工作总体目标和各项目标任务已经圆满完成，现总结如下： 一、总体目标完成情况 1、全年未发生一起在建项目施工和其他生产经营活动主责工亡事故。 2、全年未发生一起对我方造成直接经济损失的的安全生产事故和火灾事故。 3、全年未发生一起造成社会影响的其他安全生产事故。 二、目标任务完成情况 1、在2013年初、公司积极统筹规划，进一步加强了安全生产工作，加大该项工作资金预算，成立安全生产工作领导小组，负责全面指导、检查和考核安全生产工作，提高了安全生产工作的组织管理。
2、公司在安全生产投入方面一直坚持“用度合理、全面防护”的理念，坚决杜绝无防护用具、无防护设备进行作业，在安全防护措施方面确保足额购买、及时发放。 3、公司在2013年着手建立安全生产管理体系，并不断加快和完善实质内容。首先，公司明确安全生产管理部门和安全生产责任人，制定《安全生产责任制度》、《安全生产管理制度》等规定，确保有章可循，制度明确。再次，与各项目部签订《安全生产目标责任书》，与各劳务队签订《安全生产协议书》，监督施工一线切实重视安全生产。 4、制定《安全生产会议制度》，要求公司每月召开一次安全生产专项会议，每季度召开一次三方参加的安全生产会议，充分掌握在建项目安全生产情况，研究解决施工现场存在的安全隐患。 5、公司安全生产主管部门每月对公司所有在建项目工地现场进行安全生产检查，记录检查情况和跟踪整改情况。在重要节日、特殊时期、法定活动日（月）开展安全生产大检查和多发性事故整治活动。做到常查常新、毫不放松，2013年共进行安全生产大检查和各项安全生产专项整治活动共计二十一次。 6、加强员工安全生产培训，组织开展“安全生产月活动”，“消防安全宣传活动”等各项安全生产专项活动。通过举办消防安全生产知识讲座，安全生产应急预案演练等内容加强员工安全生产意识和技能。公司内部也不断加强人员安全培训教育，组织内部培训共培训50余人次，安全生产管理人员外训复训10人。
企业内部审计工作总结2018
企业内部审计工作总结2018 企业内部审计工作总结（一） X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策
法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 （一）开展财务大检查，提高财务管理水平 审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行
2016公司内部控制专项检查工作总结范文
2016公司内部控制专项检查工作总结范文 xx年公司内部控制专项检查工作总结 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况 一、推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。在原有职业健康安全管理体系的基础上，我处对照安全标准化规范，制定安全标准化实施方案，清理公司各环节各层次安全管理流程，完善规章制度、作业安全管理和组织现场安全整治。通过两年的艰苦工作，公司于xx年11月27日通过市安监局化学品登记办组织的达标验收，达到国家安全标准化二级企业要求。 安全标准化的核心是实施全过程风险管理，建立pdca管理模式，持续改进安全绩效。按照这一要求，我处每年组织各单位进行一次全面的安全风险辨识和风险控制效果评价；对检修、技改、变更等非常规活动，坚持要求在实施前进行风险评价，制定落实风险控制措施，实施中进行检查确认，实施后进行验证和效果评价；特别对重大危险源、重大风险，要求制定预案和专项控制方案。通过这些手段，保证公司生产运行中的安全风险时刻处于可控状态。 二、建立完善公司规章制度，规范各环节安全管理 为规范公司各层面、各环节的安全管理，我处于xx年组织
相关职能部门对企业安全管理制度进行全面梳理，补充完善，经过8个月艰苦工作，形成《安全管理制度汇编》。这本制度汇编，包括综合管理、组织措施、危险作业、技术规范、职业卫生5大类43个制度。随着形势的变化，我处及时组织对汇编进行评审和修订，并于今年上半年公司完成对原汇编的全面修订，出台公司《安全管理制度》（xx版），将公司安全管理制度从原来的5大类43个制度完善为10大类62个制度。使公司层面、各环节的安全管理从制度层面持续符合国家法律法规、标准和其他要求。 三、规范作业票证台帐，严格危险作业审批，确保生产过程安全 近年来，我处不断改进和完善公司各种安全管理台帐和作业票证，到目前为止，已建立了24个安全管理台帐和10个危险作业票证，并指导各单位正确规范使用。生产现场是我处安全管理工作的重心，安排2人专门负责危险作业审批和现场安全管理，确保危险作业全过程在有效监控内。 四、开展安全检查，排查各类隐患和问题，督促安全制度和规程的落实 我处坚持每月组织一次全厂性综合检查，每星期分别对重大危险源、关键装置、重要物料管线、危险场所安全检修作业进行一次专项检查，每天对全公司生产现场进行不定期的巡回检查，发现隐患和问题责令责任单位或人员进行整改，如今天前三季度排出隐患和问题78项、下隐患整通知书6份、发违章告知卡3
公司安全管理提升工作总结
公司安全管理提升工作总结 为进一步贯彻落实公司管理提升活动“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”的工作要求，结合分公司的实际情况，我司于今年月— 月期间，开展了安全管理提升工作，通过此活动的开展，分公司安全管理水平和 能力得到了进一步提高，各项安全管理工作井然有序，现具体总结如下： 一、思想重视，组织健全 为切实贯彻落实公司年度安全生产工作计划的要求，有力开展安全管理提升工作，实现各项预期目标，为此，分公司党政领导班子高度重视安全管理工作，并将其 纳入分公司日常管理的重要内容，完善组织机构，落实专人负责，确保了此项工 作组织人力资源保障。 二、强化学习，提升认知 为扎实做好此项活动，提高自我的安全管理水平，分公司从20**年5月22日至 20**年5月30日，系统组织开展了分公司全员参加的学习活动，在学习活动中组 织广大员工认真学习“外部标杆及内部标杆的先进安全管理经验及做法。”，如： 外部标杆、集团标杆、内部标杆等，通过系统学习，为我司安全管理工作的开展 夯实了必要的基础。 三、强化内涵建设，促进管理提升 强化内涵建设，不断促进自我安全管理水平的提升，具体而言，我司认真做好以下几项工作，一是做好公司的规定动作，即认真领会贯彻落实公司党群工作部制 定的七项安全生产规章制度：《安全教育培训制度》、《事故调查处理制度》、《安全生产投入保障制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产监督检查 工作制度》、《突发事件应急预案》、《营业厅安全操作规程》等，不折不扣， 严格执行；二是做好自我安全管理问题的查找，针对查找问题，限时限期整改落 实到位；三是加强自我内涵修炼。结合公司安全管理的要求，并在分公司实际的 基础上，完善分公司安全生产管理档案和安全生产教育机制、明确兼职安全员， 定期进行安全生产检查活动，发现问题，及时处理。 今年以来，在公司的正确领导下，我司始终坚持安全第一的原则，认真落实公司各项安全生产管理要求，取得了一定的成绩，但我们深知我们离公司还有很大一 段距离的差距，在未来的工作中，我们将不断完善自我，努力提高自我的安全管 理水平和能力，更好的服务自我各项工作的开展。 公司安全管理部工作总结及安全生产工作重点 XX年，在全体员工的不懈努力下，公司连续实现了第二个安全生产自然年。年 度内杜绝了重伤及以上人身伤害事故，有5个月实现了“零伤害”，月均负伤率
企业安全管理工作总结
企业安全管理工作总结 在公司各级领导的关心和工作的指导下，在和谐的工作环境中，在全体员工的共同努力下，我部门在安全生产管理上认真贯彻落实了部门经理提出的安全管理十六字方针：“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的工作指导思想，狠抓安全专项管理。下面就是小编分享的关于企业安全管理工作总结，一起来看一下吧。 20xx年已经结束了，在20xx年的工作中，我们做到了最好，在不断的发展中，我们企业经受住了金融危机的考验，顺利的度过了企业发展的最困难的时刻，相信只要我们在明年的工作中继续不断的努力，我们企业就会得到更大的发展!企业的安全管理工作也很重要，一直以来我们都是很重视的，时刻也不曾放弃! 回顾一年来，在公司各级领导的关心和工作的指导下，在和谐的工作环境中，在全体员工的共同努力下，我部门在安全生产管理上认真贯彻落实了部门经理提出的安全管理十六字方针：“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的工作指导思想，狠抓安全专项管理。下面就我今年安全工作情况汇报如下： (一)完善安全设施基本管理。 安全设施的管理是全厂安全管理的重点，我部门在 9月份完成全厂消防系统的安装及防护用品的分配，并设置消防
器材及防护用品记录台帐，将管理责任下发到以各班组为单位的生产车间负责人身上，监督《消防器材管理制度》、《防护用品管理制度》在全厂的执行情况，安全员主要对各车间的消防系统进行检查，保证消防管道内的通水，其中我部经理提出的生产岗位兼职安全员责任制是新的安全管理理念，既要求兼职安全员每天对消防器材、防护用品例行检查，并填制检查记录，以保证其物品能在平时保持最佳状态，关键时刻能马上使用。 (二)特种设备与特种作业的管理 特种设备在公司生产运营中具有一个特殊的地位，比如压力容器、行车、等等。今年对这些设备设施加强了管理，除了制定《特种容器设备管理制度》，还对特种设备设施专门进行检查，发现问题及时检修，杜绝带病作业导致的恶性后果，使全年保持了良好的运行状态，保证了生产的正常运行。同时我部门从严查着手，规范操作，加强特种容器的安全教育，采取教育与处罚相结合的方法，在很短时间里理顺了工作，使管理走向正轨，特种作业人员坚持持证上岗，登记特种设备使用台帐，从源头把关，在招聘时没有资格证不予录用，已经录用没有证件的限期办理，逾期取不到资格的按待岗处理，从而规范了作业队伍。 (三)与政府部门的协作，建立了重大危险源信息系统。 对危险化学品进行了申报。根据区安监部门要求，每月
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文
单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效范文(篇一) XXXx年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种的业务流程整合，相关制度建设，业务和政策学习等地方加强了管理，并召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下： 一)XXX业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX的帐实相符。 二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。 四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。
1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，提高风险防控能力，并实现全年无案件，无事故的总体目标，确保信贷业务和其他各项业务全面，健康，稳定，持续发展。 单位内部控制工作的经验、做法及取得的成效(篇二)
管理提升工作总结
管理提升工作总结 篇一：某某公司管理提升工作总结 某某公司管理提升工作总结 XX年公司以专业管理提升为突破口，通过组织8个专业管理系统全面开展管理诊断、发现管理问题、解决管理短板、实施改进措施等系列管理提升工作，有效改变了公司专业管理基础薄弱、执行力低下现状，以各专业系统管理提升有力推动了公司基础管理全面提升。现将公司XX年管理提升工作开展情况总结汇报如下： 一、构建组织体系，建立工作机制 构建了公司管理提升组织体系。成立了公司专业管理提升工作 领导小组，设立了公司专业管理提升领导小组办公室，按照管理职能职责分工，设立了生产系统、技术质量系统、设备系统、财务系统、人力资源系统、物资管理系统、能源系统、现场及安全管理等8个专业系统管理提升工作小组。通过管理提升组织体系的构建，建立了以公司专业管理提升工作领导小组总体领导，专业管理提升工作领导小组办公室统一组织协调指导，各专业系统主管领导牵头，专业系统主管部门具体推进，各二级单位（专业厂）全面承接实施的管理提升工作机制。 二、明确工作思路及目标，统筹规划管理提升工作
明确了公司管理提升工作总体思路及提升目标。制定发布了公司《XX年企业管理提升工作推进总体方案》，针对各专业系统的特点和管理现状，制定了《某某公司专业系统管理提升目标及主要改进措施指引》，为各专业管理系统管理提升工作提出了指导性提升方向、目标和措施。分阶段明确了提升工作内容和总体推进进度。按专业系统管理全面诊断阶段、专业系统管理问题全面整改阶段、专业管理体系优化完善和能力提升阶段等三个阶段，明确了公司管理提升工作办公室、各专业管理提升工作小组的具体工作内容、完成工作的时间节点及工作应达到的成效等，对公司年度管理提升工作进行了统筹规划和具体部署。 三、强化过程监督指导，有序推进提升工作 组织生产系统、技术质量系统等八个专业管理提升小组制定了各专业管理系统管理提升工作方案，明确了各专业系统管理提升工作推进协调机制、责任分工及工作目标、评价标准和工作进度。组织各专业系统开展了管理现状全面诊断，分专业系统形成了管理诊断报告。针对诊断出的管理薄弱问题和不足，指导督促各专业系统分别制定了管理提升整改和能力提升方案，并对各项整改措施落实情况进行了动态跟踪检查。 组织各专业管理系统对部门职能职责进行了全面梳理，先后两次对公司各管理部门职能职责分配进行了全面修订
公司安全生产工作总结
公司安全生产工作总结 公司安全生产工作总结 一、安全生产工作回顾 ,公司安全生产工作在集团公司的正确领导下,在相关部门的大力支持下,始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针,紧紧围绕年初制定的安全生产目标,以安全为基础,落实各级安全生产责任制,完善各项规章制度,加强安全基础管理,把安全生产工作贯穿到各项工作中,全年安全生产无轻伤及以上人身事故,未发生火灾火险事故,未发生食物中毒事故、未发生同等责任以上的交通事故,实现了三个百日无事故的记录,顺利完成了年初制订的安全生产目标。 回顾,我们主要做了以下几方面的工作： （一）、加强安全生产组织机构,认真落实安全生产责任制,积极推进制度建设。 今年6月份以来,公司设立了主管安全生产的副总经理,成立了质量安全部,重新对安全生产委员会及安全网络人员进行了调整,明确安全职责。公司进一步加强安全管理,夯实安全生产基础,努力把安全工作做好、做细。 公司严格按规定召开安全生产委员会会议和安全网络会议。每月一次的安全生产委员会会议总结前一阶段安全工作情况,对存在的问题进行分析和研究,制订并采取相应的措施。每月一次的安全网络会议检查各分（子）公司前一阶段安全生产情况,布置下一阶段安全生产,使公司安全工作作为一个整体有效运作起来。 针对公司机构调整和生产经营的要求,,公司不断完善安全管理制度,重新修订了《公司各级人员安全生产责任制》,编写了《公司消防管理制度》、《公司安全生产管理制度》、《公司安全生产考核制度》、《公司事故、不安全事件调查制度》、《公司消防管理制度》、《安全工器具管理制度》等一系列管理制度,目前这些制度部分已正式实施,部分正在讨论定稿阶段。安全生产网络体系初具规模。 （二）认真开展安全检查,及时落实今年以来历次安全检查中发现问题的整改工作。 今年以来,集团公司对公司进行了三次安全检查,共提出问题32项,截止11月30日,已完成整改的有30项,办理延期2项,完成率为93.75%。 10月15日至30日,公司开展了秋季安全大检查活动。通过这次安全大检查,发现存在问题及安全隐患共53项,其中列入公司安全整改计划共9项。到目前为止,各项整改工作均按整改计划进行中。 （三）、做好安全管理例行工作,夯实安全生产基础。 公司下属企业管理模式多,涉及行业多,要管理好整个公司的安全工作,必须要认真做好安全基础工作,把安全工作的每一方面进行细分,并在管理上予以加强。,公司着重在以下几个方面加强了个管理： 1、逐步完善和建立安全台帐。今年以来,公司在安全工器具管理、工安全教育管理、安全检查及安全整改管理、特种设备管理、安全统计等方面逐步建立了台帐。 2、完善安全闭环管理。针对集团公司春检中提出的公司安全闭环管理不够好的问题,9月份,公司加强了安全生产的闭环管理,特别是在安全整改方面,做到安全整改布置有记录,完成后有反馈。 3、公司质量安全部从8月份开始,制定并严格执行对下属部门、分（子）公司每月至少进行一次安全检查的规定,通过检查,不仅使总公司对下属每一单位的安全生产情况有了了解,便于发现安全工作中存在的问题,而且,能及时反馈到职工对安全工作的建议和意见,便于改进安全工作的方法和程序。 4、规范外包队伍的安全管理工作。9月份,公司针对外包队伍安全管理比较薄弱的情况,制订和实施了《公司外包队伍违章扣奖暂行办法》,并加强了对外包工程的现场安全监督、检查、
企业内控管理工作总结
企业内控管理工作总结 篇一：公司内部控制工作总结(2) 公司内部控制工作总结 XX年，公司按照工程公司（XX）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面： 一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成 “没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。 加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于XX年6月全公司范围内举行了一次XX 版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了XX 版比XX版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员
理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。 健全内控工作络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。 狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。 在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
集团公司内部审计工作总结
集团公司内部审计工作总结X集团公司审计部自2015年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将2015年集团公司内部审计工作情况总结如下： 一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础 审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够
正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。 二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展 为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。 三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务 审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从2015年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。 (一)开展财务大检查，提高财务管理水平
安全主管年终工作总结
安全主管年终工作总结 安全管理工作是全员参与，人人负责，企业要搞好 安全管理工作，主管要给力。下面是安全主管年终工作 总结，为大家提供参考。 安全主管年终工作总结1 xx项目部自成立以来,在公司和项目领导的大力支 持和帮助下,始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“大干120天”劳动竞赛为契机，把重教育、查隐患、抓治理作为日常安全生产工作的关键环节，通 过采取一系列行之有效的安全措施，全年度无任何安全 生产事故发生，确保了在建工程健康、快速、有序的推进，现将全年安全生产工作总结如下： 一、加强组织领导，全面有效落实安全生产责任制 xxxx年是公司深入改革和发展关键的一年，公司把 安全生产提升到了一个新的高度，安全工作作为一个重 要的日程在全公司上下的生产经营中全面展开。自开工 伊始，项目部便成立了安全生产领导小组，并遵循强化 领导、强化宣传、强化责任、强化落实和突出预防为主、突出落实责任、突出监督管理的原则，有组织、有计划、有步骤地开展安全工作。 为推动安全生产责任制的逐步实施，项目领导强调
要切实推行公司指示精神及风险控制措施，把危险源辨识、风险预控作为工作切入点。为此，项目安质部对本 单位在xxxx年施工中存在的各类危险源进行收集并建立《危险源清单》;同时，对列入清单的危险源进行辨识和评价，对确定的重大危险源制定了相应的《重大危险源管理预案》。 二、加强全体人员安全教育，营造安全生产氛围 安全教育培训工作是安全工作的基本要求和关键环节，项目部将安全教育培训作为安全生产工作中一项至 关重要的环节。第一、项目部领导坚持每月不定时召开 一次由全体人员参加的安全例会，要求安质部负责人为 大家上安全课，学习公司管理规定、施工现场安全生产 管理办法、安全生产法律法规及安全生产月相关文件精 神等，全面提升了管理人员的安全责任意识和安全监管 水平。每周日晚由项目经理主持召开安全生产总结大会，要求各施工队负责人全部参加，仔细总结一周内安全工 作情况并认真探讨下周安全工作重点计划，制定安全措施。通过不间断的学习和总结，“安全生产，责任为天”的思想在大家头脑里生根发芽并成长壮大，整个项目部 形成了“关爱生命、关注安全、关心生产”的安全文化 氛围;第二、针对工程实际情况，由项目总工带队、安质部负责人和专职安全员参加，及时对新入场的施工队伍
2020企业安全生产工作总结
2020企业安全生产工作总结 一年来，公司实现了“安全、和谐、平稳”过渡，杜绝了重大人身伤亡、设备、环境污染等事故的发生，基本完成了今年工作目标。回顾我们的安全工作主要作了以下几个方面： 一、建立健全各项安全规章制度，形成无死角的安全管理网络 安全环保工作在国家是靠法制管理，在企业是靠制度管理，安全环保责任制是一切制度的中心。结合公司实际情况，我们制定了各级各岗位安全环保责任制，成立了安全环保委员会，形成了横向到边、纵向到底、上下配套连动的安全生产管理网络。围绕责任制公司制定了一系列配套管理制度，比如安全教育培训制度、安全生产检查制度、岗位交接班制度、爆破物品管理制度、采场安全管理规定、提升系统安全管理制度、施工队安全管理规定、安全人员跟班检查制度、重大工程安全措施审批制度、危险化学品管理制度、消防安全管理制度和提升系统日常检查标准、竖井和斜井提升系统安全检查表、采场安全作业要求、安全工作考核标准，安全处罚细则等多项规章制度和安全标准，依照制度和标准严格企业安全管理。 二、增强安全管理力量，充实基层管理人员，建立有效的安全 管理体制，严抓施工队伍的安全管理 安全问题，生命至上。公司组建以来，经营层始终把关乎职工生命健康的安全工作放在压倒一切的重要地位，在企业管理构架上充分体现“安全是企业第一效益，安全是领导第一责任，安全是职工第一福利”的企业安全管理理念，公司经营层一名副总经理专门负责安全环
保工作，成立安环科，配备专职安全管理人员，增设两个坑口车间，每个车间配备矿井主任一名，专职安全管理人员4名，具体负责矿井安全管理；每个施工队必须配备中段带班长和三八班安全管理人员。公司安全科安全员对矿井实行责任区管理，矿井安全员和施工队安全员实行跟班作业，确保24小时井下有安全管理人员带班作业。全公司专职安全管理人员21人，兼职安全管理人员11人。同时为加强对施工队的安全管理力度，将原有多个施工队伍进行资质确认、淘汰整合，并签订《安全环保管理协议》、《相邻施工安全协议》等，对施工队的管理由粗放管理向精细管理转变，实行一体化管理工作，实行同等标准、同等考核、同等奖惩，避免以包代管的现象。 三、加强现场检查力度，抓好生产现场管理 我矿矿岩稳固性较差，随着作业面不断变化，不安全因素也随之变化。据此，我们将现场管理纳入安全工作重点，加大力度，常抓不懈。 1、加大安全检查、处罚力度，彻底消除事故隐患。要求各车间做好安全自查自纠工作，及时发现事故隐患，并进行彻底整改；严肃处理各种违章、违制行为。公司在每月x日、x日和x日、x日组织安全大检查，并及时通报检查情况，对隐患较多，整改不力的给予严厉处罚。自1月份至今，共处理违章、违制行为65起，事故隐患整改不力的28起，罚款金额64000元。使井下违章、违制行为大为减低。 2、加强井下的文明生产，从1月1日开始到春节期间，各矿井、施工队安排人员对大巷的水沟进行清理并改为混凝土水沟；主巷两侧所有的淤泥、杂物全部清理干净；川脉内存在的杂物、废石全部清理；
企业管理部工作总结
企业管理部工作总结 本学期，在集团“真情服务追求一流”的质量方针指导下，结合12个创新纬度，我部门制定了明确的工作目标，与集团各部门一起，进一步凝练工作理念，联动作战，逐步实现集团“做大、做强”的整体工作目标。 随着后勤管理和服务工作面愈来愈广，我部门围绕集团行政工作和党委的要求，协助各公司深化改革，采取企业标准化运作模式，围绕集团“二次创业”的指导思想，通过整合各公司优势资源，在集团提供的整体客户体验平台上，资源共享，利益均沾，成为各公司项目管理、法律咨询的桥梁，协助集团打造“工大正禾”品牌，建设和谐后勤。 一、在质量管理工作方面 1、制定集团20××年度内部审核计划及内部审核实施计划、监督评审计划等，配合中国质量认证中心，按照体系要求准备并完成内审及监督评审工作，并对内审和监督审核的结果进行了宣传报道。在本次内审和监督审核中发现的不合格项和专家建议已全部整改或关闭。 2、以深入贯彻“班组工作规范”和“奖惩规定”为基础，不断细化工作流程和规范，对问题多发的环节及班组，进行诊断，完善服务和检查标准。 3、根据集团“关于加强监视和测量的有关规定”，继续按ISO9000标准对各公司进行现场检查，统计和分析记录，制定纠正和预防措施，对纠正和预防措施的实施结果进行验证。根据《安全环境监督检查制度》的要求，定期对各单位
进行安全环境检查。与集团张宗彪副总一起根据分工逐项检查各公司各项工作，以班组管理为内容，对部分单位进行检查，要求各质管办以班组为单位，做好检查、分析、总结。针对校庆、新生接待、冬防工作、学校省高校饮食工作会议、国防科工委“研究生教育优秀工程”督导组、学校元宵节晚会、CUBA赛事和大羽赛等大型活动，对友谊、长安校区校园环境、设施设备和相关公司工作状态进行了检查，确保各单位现场管理和服务质量。 4、与各公司质管部门对各公司质量管理的总体运行工作进行诊断，督促各质管人员把握工作特点，将本单位计划落实到具体部门和人员。督促各公司质管办制定冬防、两校区运行等服务保障预案。与各公司质管办一起及时总结运行工作，针对特殊情况，对各自服务运行等工作进行总结。与各公司质管部门对自身总体运行工作进行诊断，督促各质管人员把握校庆和两校区运行的特点，将本单位计划落实到具体部门和人员。督促各公司质管办制定新生接待等服务保障预案。加强对各类数据的归类、分类统计和分析，设计集团服务热线信息数据统计分析表。与各公司质管办一起及时总结假期运行工作，针对今年冬季的特殊情况，对各自服务运行等工作进行总结。 5、20××年1-3季度以来，集团共发生不合格服务344例，平均每月38例, 经过集团相关单位对各类不合格项的纠错和严格奖罚，不合格项的出现频次得到了有效的控制。 6、加强对各类数据的归类、分类统计和分析，设计集团服务热线信息数据统计分析表。
企业公司安全管理工作总结
企业公司安全管理工作总结 20××年已经结束了，在20××年的工作中，我们做到了最好，在不断的发展中，我们企业经受住了金融危机的考验，顺利的度过了企业发展的最困难的时刻，相信只要我们在明年的工作中继续不断的努力，我们企业就会得到更大的发展!企业的安全管理工作也很重要，一直以来我们都是很重视的，时刻也不曾放弃! 回顾一年来，在公司各级领导的关心和工作的指导下，在和谐的工作环境中，在全体员工的共同努力下，我部门在安全生产管理上认真贯彻落实了部门经理提出的安全管理十六字方针：“安全第一，预防为主，全员动手，综合治理”的工作指导思想，狠抓安全专项管理。下面就我今年安全工作情况汇报如下： (一)完善安全设施基本管理。 安全设施的管理是全厂安全管理的重点，我部门在9月份完成全厂消防系统的安装及防护用品的分配，并设置消防器材及防护用品记录台帐，将管理责任下发到以各班组为单位的生产车间负责人身上，监督《消防器材管理制度》、《防护用品管理制度》在全厂的执行情况，安全员主要对各车间的消防系统进行检查，保证消防管道内的通水，其中我部经理提出的生产岗位兼职安全员责任制是新的安全管理理念，既要求兼职安全员每天对消防器材、防护用品例行检查，并填制检查记录，以保证其物品能在平时保持最佳状态，关键时刻能马上使用。
(二)特种设备与特种作业的管理 特种设备在公司生产运营中具有一个特殊的地位，比如压力容器、行车、等等。今年对这些设备设施加强了管理，除了制定《特种容器设备管理制度》，还对特种设备设施专门进行检查，发现问题及时检修，杜绝带病作业导致的恶性后果，使全年保持了良好的运行状态，保证了生产的正常运行。同时我部门从严查着手，规范操作，加强特种容器的安全教育，采取教育与处罚相结合的方法，在很短时间里理顺了工作，使管理走向正轨，特种作业人员坚持持证上岗，登记特种设备使用台帐，从源头把关，在招聘时没有资格证不予录用，已经录用没有证件的限期办理，逾期取不到资格的按待岗处理，从而规范了作业队伍。 (三)与政府部门的协作，建立了重大危险源信息系统。 对危险化学品进行了申报。根据区安监部门要求，每月对工厂进行安全隐患排查，实行隐患自查自改，每月接受安监局来访人员的监督。12月份根据安监局的要求在厂区内各生产工序设置了危化品标志牌，在全国化工厂遭遇“黑色九月”的时候加大监督力度，积极与市区安监团配合，准备好资料，及时进行上报，当月全厂未发生一起安全事故，向政府部门树立了良好的企业形象。 (四)开展企业安全生产工作，落实企业安全生产工作基础。 落实预防企业安全生产是我今年安全管理一项十分重要且基本的 工作。公司在20××年内的安全管理可以分为两个阶段，第一阶段：建
部门内部管理工作总结ppt格式
部门内部管理工作总结ppt格式 部门内部管理工作总结：2020年所院内部审计在党委、纪委的领 导下，在上级主管部门的指导协助下，认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工 作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领 导决策提供依据。通过展开审计工作，为所院节约了大量资金，促动 了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下： 一、内部审计体系建设 2020年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，增 强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职 能进一步得到体现。内部审计部门结合当前审计参与监督的工作，逐 步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。 二、审计工作展开情况 按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提升质量、防范风险”的原则，稳步推动内部审计工作深入的展开。 (一) 基建修缮工程审计 随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所 院利益为出发点，紧抓工程项目审计。2020年共送审基建修缮工程项 目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金 额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部 门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺 利完成。 (二) 工程造价审核中介机构的招标工作
按照所院党政联席会议精神，为增强基建修缮工程审计，内部审 计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括 制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程 审计提供良好的服务。 (三) 展开决算审计。通过对财务决算情况实行审计，进一步规范 了财务决算的编制和管理工作。 (四) 展开预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查，进 一步制定和完善相关管理办法，努力提升财务管理水平。 (五) 展开“小金库”专项治理和财务检查工作。通过展开财务检 查深刻理解到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习 实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的 有力措施。 (六) 科研工作是所院发展至关重要的工作，为增强对科研专项资 金的管理，2020年展开科研经费审签11项，展开科研专项资金审计 13项，送审金额约3024万元，促动了科研工作的发展。 (七) 所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈 岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员实行全面、深 入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家 相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定，本着事实 清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的 问题实行了核查。具体包括：1.查阅了2003至2008年基建修缮工程 相关档案材料共17类。2.与相关人员13人实行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组实行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织 了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校 审计和中介审计人员实行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为 规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的
安全总监个人工作总结
安全总监个人工作总结 篇一： 安全总监年终工作总结安全总监工作总结为了进一步提高施工安全管理水平，加大安全管理力度，较好的完成公司制定的年度安全生产管理目标。根据工程安全管理的需要，在项目中配备了安全总监一职。 我感谢公司领导对我的任，让我担当安全总监的职务，给我提供了这样一个能发挥自己的平台，在接受这项工作任务时，公司领导在这项工作上并没有提出具体要求，按照安全总监的职责去开展工作，但是我还是与其他安全员共同努力较好完成公司领导交给我们的任务，下面我就把一年的工作情况做一下总结。 一年来，在实际工作中我确实是在摸着石头过河，因为安全总监他不是普通的专职安全员，掌握和把握好工作尺度是开展安全总监工作的关键。 为了做好安全总监的工作，首先我按照公司的各项规章制度以及公司对施工安全的整体要求与专职安全员的职责结合起来，制定了安全总监年度工作规划，为了完成规划中的工作目标，在今年的实际工作中我拿出大量的时间深入到施工现场调查了解现场安全情况，并在工作中采取了旁站式的工作方法监督指导安全生产，以桥梁式工作方法做好甲乙双方、项目部门之间、项目施工区域之间的横向联系与沟通，以国家安全检查标准为依据对本施工项目安全进行检查并提出隐患监督整改。在抓好现场的安全管理上，重点做了一下三个方面的工作： 一、抓施工现场各项安全标准的落实 1、按JGJ46-2017施工现场临时用电安全技术规范落实，对现场的三相四线制用电全部改成三相五线制（TN-S保护系统），临时用配电系统实现了总配电箱下设分配电箱、分配电箱下设开关箱的分级设置实现了两级漏电保护，实现了“一机、一闸、一漏、一箱”制，实现了临电分路设置（大型设备与中小型设备用电分开、照明（生活照明、施工用照明）分开）。 2、按JGJ130-2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，对现场原搭设不合格架子、防护进行了重新搭设、维护，使之现场的外防护架基本实现了规范化。为了保证结构施工安全我们又把安全的侧重点放在了内防护上，并下发了《施工现场安全防护标准》，对各种基坑、楼边等处的防护栏杆搭设的样式尺寸，安全网的挂设等全部作恶了统一的规定，使之现场的安全防护基本上实现了标准化。 3、按照JGJ59-99建筑施工安全检查标准，对施工现场进行了巡回检查、定期检查、专项检查。 二、做好横向的沟通沟通是为了更好的把安全工作做好，上情下达、下情上传是让安全工作的信息更及时、更准确的进行反馈；在这项工作中安全总监确实是发挥了更大的优势，特别是在专业之间、现场区域之间、上下级之间、上下级管理之间、部门之间、甲乙双方之间的情况沟通更体现了安全总监的作用。 三、做好旁站式安全监督每天深入到生产一线调查了解生产进度、施工状况及存在的不安全隐患，做到心中有数。消除施工中存在的各种大小事故隐患以及重大事