企业合同风险排查表
企业合同法律风险排查分表
公司名称:
合同名称:
排查目的与方法
全面清理公司的合冋、协议及作用相当于协议的其它文件，仔细检查各类合冋、法律文件的签署、履行及文本和相关证据资料保存情况，并具体结合公 司各项投资、经营的实际情况，分析合同、法律文件是否存在漏洞，是否符合投资和经营实际情况，是否相互衔接、完整、正确、便于履行，在理解上是否 会与合同对方发生分歧、争议，以找岀经营管理中法律风险易发生的环节和关键点，及时采取适当的风险防范措施。
排查内容 是/否 应备案的资 料 相关文件(原件)的 存档位置 排查情况 说明 风险描述 解决措施 后续跟进 情况
1、合同审核、审批程序的排查 /
是否按公司合同管理规定履行了审批手续？
合同审批 表、上级批 文
2、合同主体资格的排查 /
(1)审查合同相对方的营业执照 ，组织机构代码证， 我方是否有对方营业执照和组织机构代码证备份，复印 件是否与原件相符？
营业执照、 组织机构代 码证
(2)审查合同相对方资质，是否有我方所要求的签约 主体资格？
(3)对于签署合同的委托代理人，是否获取授权书？
授权书
(4 )是否调查了解对方的履约能力和商业信用？
(每份合同填写一张表)
合同对方名称: 合同起始期限: 责任部门: 排查时间:
合同编号:
3、合同条款的排查 /
（1）合同主要条款的排查：数量条款、规格条款、质 量标准条款、包装条款、交付方式条款（履行条款）、 付款方式条款、违约责任条款、争议处理条款等，具体 审查条款是否具备，内容是否具体明确？
（2）合同签署日期是否已经填妥？
（3）合同款项是否为固定费用？
（4）若非固定费用合同，是否在合同中明确收费标准 或者收费方法？
（5）合同履约保证金是否能足够承保风险？
（6）对承揽、委托、建设工程等合同，因设计或标准 变更导致合同标的的工作数量或者质量发生变化，合同 双方是否对该部分价款的计算进行约定？
（7）对承揽、委托、建设工程等合同，合同是否明确 竣工验收的方式及时间的认定？
（8 ）合同是否约定履约保函方式？履约保函是否过有 效期？
4、合同生效要件的排查 /
（1）合同生效时间是否与合同约定相符 ？
（2）合同是否经双方签字盖章 ？
（3 ）我方盖章前是否履行用章审批 ？
用章审批表
（4 ）双方盖章是否为公司章 ？
（5）双方签字是否为公司法定代表人 ？
身份证复印 件
5、合同履行的排查 /
（1 ）合同履行中是否保存了相关资料原件 ？
往来函件
（2 ）合同约定内容发生变化，是否及时签订补充协议 或者变更协议，该协议是否履行规定的审批手续 ？
补充协议
（3）履行过程中来往传真、电子邮件是否得到对方确 认？
（4）是否存在合同外约定事项，是否保留相关证据， 资料？
（5）对于采购合同，我方是否按合同约定的数额、地 点、时间支付货款？
（6）对于销售合同，我方是否按合同约定的数额、地 点、时间接收货款？
（7）我方是否在合同约定的时间内检验标的物的数量 和质量？
（8）我方是否按照约定的检验方法和检验标准进行检 验？
（9）我方是否在约定的检验期内就标的物的质量或者 数量提岀异议？
（10）对于仓储合同，我方是否按约定支付仓储费？
（11）对于承揽、委托、建设工程合同，工作的进度 是否符合合同要求？
（12）对于承揽、委托、建设工程合同，工作的质量 是否符合合同要求？
（13）对于承揽、委托、建设工程合同，是否按合同 约定支付工作价款？
（14）委托管
理合同 ①管理团队的工资是否由我方发放？
②我方是否负责管理资产、财务？
③项目终止后，是否及时处理撤牌事
宜？
(15)租赁合同中，对于不是我方租用业主物业的房 屋租赁合同，我方是否有权转租？我方岀租的期限是否 超过我方跟业主签订的租赁期限？
(16)对于房屋租赁合同，我方是否按合同约定的时 间、交付方式、数量交付租赁物？
(17)对于租赁经营项目，是否带牌岀租？
(18)带牌岀
租项目 ①承租人是否用自己的名义与其员工签 订劳动合同？
②承租人是否依法为其员工办理社保？
③承租人是否提供一定足额的保证金， 并同时提供担保人？
④公司的分支机构登记的负责人是否是 我方人员？
⑤承租人是否以公司、公司分支机构的
名义签订合同、从事经济活动？
⑥公司的证照、公章是否我方保管？
⑦是否向承租人提供证照的电子版或加 盖公章的复印件？
(19)是否履行了合同约定的协助义务？
(20)如合同相对方违约，是否应追究其违约责任 ？
(21)合同是否已过有效期 ？
(22)是否存在诉讼时效已过的问题 ？
(23)对未履行完毕的合同是否签订了终止协议 ？
6、合同档案排查 /
(1)合同档案是否按规定归档，是否进行了合同编号 管理？
（2）合同档案是否按规定备份，是否与原件分开管 理？
（3）是否存在损毁、丢失档案的情况 ？
（4）是否按程序销毁过期的合同档案材料？
审核人: 排查人:
企业环境风险隐患检查表
企业环境风险隐患检查表
关键信息项：
1、 检查项目
2、 检查标准
3、 检查方法
4、 存在问题
5、 整改措施
6、 整改期限
7、 负责人
8、 复查情况
11 废水处理设施
111 污水处理设备运行状况
检查污水处理设备是否正常运行，有无异常噪音、振动和泄漏。
查看设备运行记录，包括开机时间、处理水量、药剂添加量等。
现场观察设备的处理效果，如出水水质是否达标。
112 废水排放口 检查排放口是否规范设置，有无标识牌。
监测废水排放的流量、pH 值、化学需氧量（COD）、氨氮等主要污染物浓度。
检查是否存在偷排、漏排现象。
113 废水处理药剂储存与使用
检查药剂储存场所是否符合安全要求，有无防潮、防晒、防火措施。
核实药剂的使用量是否符合处理工艺要求，有无浪费或超量使用情况。
12 废气处理设施
121 废气收集系统
检查废气收集管道是否完好，有无破损、泄漏。
评估废气收集效率，是否存在收集不完全、逸散现象。
查看集气罩的设置是否合理，能否有效收集废气。
122 废气处理设备
检查废气处理设备（如除尘器、脱硫脱硝装置等）的运行情况，包括设备的压力、温度、风量等参数。
检查设备的维护保养记录，是否按时进行检修、更换滤料等。 监测废气处理后的排放浓度，如二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等是否达标。
13 固体废物管理
131 固体废物分类存放
检查企业是否按照危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾进行分类存放。
查看存放场所的标识、防雨、防渗、防扬散措施是否到位。
132 危险废物转移与处置
核实危险废物的产生量、转移量和处置量是否相符。
检查危险废物转移联单制度的执行情况，是否存在非法转移、倾倒危险废物的行为。
查看危险废物处置单位的资质和处置合同。
14 噪声控制
141 噪声源识别
排查企业内主要噪声源，如设备运行噪声、风机噪声、交通噪声等。
对噪声源进行监测，确定噪声强度和频谱特性。
化工企业安全风险隐患排查表
安全风险隐患排查表
1 安全基础管理安全风险隐患排查表
序号 排查内容 排查结果
(
(一)安全领导能力
1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标；
2.安全生产目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标。
2 /
1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责任书；
2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度安全生产工作计划；
3.应定期考核安全生产目标完成情况。
3 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告。
【
4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责：
1.建立、健全本单位安全生产责任制；
2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
4.保证本单位安全生产投入的有效实施；
5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；
6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
7.及时、如实报告生产安全事故。
5 企业负责人应每季度至少参加1次班组安全活动，车间负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字。 )
6 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并严格落实。
序号 排查内容 排查结果
7 （
企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作。
8 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责。
:
9 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。
10 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。 、
各单位风险防控及措施排查表
各单位风险防控及举措排查表
各部家风险防控及举措排查表
ST/JL/JS-12
1、生产部风险排查表
风险类型 风
战 经 市 财 法
风险描绘 险
解决举措 略 营 场 务 律 等
风 风 风 风 风 级
险 险 险 险 险
未编制月度生产计划、 未及时 三 合理编订生产计划，从而
下达生产任务单，致使生产、物质 √
级 配置生产设施，准时履约合同。
资源配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位， 造成内 兼顾安排设施配置，保障
二生产顺利进行。人为原由造成
部设施分配不畅， 生产组织实行无 √
级 生产成本增添的，追查有关人
序，生产成本增添。
员责任。
生产组织安排不妥， 多次出现 二 对重要合同在生产资源配
用户投诉，降低公司社会评论。 √ 级 置长进行倾斜，优先保证重要
合同项目顺利进行。
生产组织协调力度不够， 致使 踊跃组织实行及生产保供
一协调工作。对生产履约进度进
出现生产服务投诉， 影响公司市场 √
级 行及时监控，发现问题，及时
信用。
化解解决。
增强对原资料保存人员的
货物储藏未按有关规定履行， 管理及业务培训，由质量部进
二
造成数目或质量出现问题， 给用户 √ 级 行监察、检查。对存在工作失
或公司造成经济损失。 误造成经济损失的岗位职工给
予薪酬查核。
1 各单位风险防控及举措排查表
未及时查收，供给相应数据， 采买物质进厂需及时验
二收，合格后方可接收使用，对 造成原辅资料不合格或监控无效， √
影响生产所需物质贮备。 级 未及时查收造成不合格的，按
部门合同岗廉洁风险排查表
部门合同岗廉洁风险排查表
一、合同/协议关键信息项
合同编号
签署日期
用人单位名称
员工姓名
员工身份证号码
员工职务
工作部门
合同期限
廉洁风险排查内容
排查程序
风险防控措施
双方责任
违约责任
争议解决方式
其他特别条款
1. 员工职务及工作部门
乙方在甲方担任【职务名称】，工作部门为【工作部门名称】。
2. 合同期限
本合同自____年__月__日起生效，至____年__月__日终止。
合同期满后，双方可协商续签或终止合同。续签合同应以书面形式确认。 3. 廉洁风险排查内容
廉洁风险排查应包括对乙方的工作记录、财务往来、业务往来等方面的检查。
4. 排查程序
甲方应定期或不定期对乙方进行廉洁风险排查，排查频次为____个月一次。
排查过程中，甲方应提供相关文件和材料，乙方需配合提供所需信息和文件。
排查结果应形成书面报告，并由甲乙双方确认签字。
5. 风险防控措施
乙方在工作中应严格遵守公司的廉洁规定，防止违规行为的发生。
甲方应建立健全的廉洁风险防控机制，包括但不限于： 2.1. 定期进行廉洁教育和培训。 2.2. 设立举报渠道，鼓励员工举报不正当行为。 2.3. 对发现的廉洁风险及时采取整改措施。
6. 双方责任
甲方应负责廉洁风险排查的组织和实施，确保排查工作的全面性和公正性。
乙方应配合甲方的排查工作，提供真实、完整的信息和材料。
7. 违约责任
若甲方未按照合同规定执行廉洁风险排查，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。
若乙方未配合廉洁风险排查或存在隐瞒不实情况，甲方有权采取相应的纪律处分措施，并要求乙方承担相关责任。 8. 争议解决
合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，争议应提交【仲裁机构】进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
9. 其他特别条款
本合同未尽事宜，按照相关法律法规及甲方的规章制度处理。
双方同意的其他特别条款应在合同中明确，并经双方书面确认。
合同自查情况一览表
合同自查情况一览表
近年来，随着经济全球化的不断发展，合同在商业活动中扮演着不可或缺的角色。合同的签订和执行对于保障各方权益、维护交易秩序至关重要。然而，由于各种原因，无效合同、违约行为等问题时有发生。为了加强合同管理，提高合同执行效率，许多企业开始对自身的合同进行自查。
一、合同自查的目的和意义
合同自查是企业对已订立的合同进行全面排查的一种管理方式。它的目的是查找潜在的合同风险、避免合同纠纷的发生，从而提升企业合同管理的水平。通过合同自查，企业可以及时发现合同中的不合理条款、漏洞等问题，并及时采取措施加以解决，保障自身权益。
合同自查对企业而言具有重要的意义。首先，通过自查，企业可以提高自身的合规性，降低企业面临的法律风险。其次，自查还可以改善企业内部的工作流程，提高工作效率。此外，自查还有助于企业加强合同管理，提高对合同执行的监督能力，减少违约行为的发生。
二、合同自查的主要内容
合同自查包括对合同内容、合同签订和履行流程、合同执行情况等方面的全面检查。具体的合同自查内容如下：
1. 合同内容核对：检查合同的条款是否完整、准确，是否与双方当初的意图一致，是否符合法律法规的要求。同时，还要核对合同的签字盖章是否完整，有无涂改痕迹等。 2. 合同签订和履行流程审核：检查合同签订和履行的流程是否符合企业的合同管理制度。是否存在未经授权签订合同的情况，是否有超越权限签订的合同等。
3. 合同执行情况检查：查阅合同执行过程中的沟通记录、备忘录、会议纪要等相关文件，了解合同执行的具体情况。特别要注意检查合同的履约进度和合同款项的支付情况。
4. 合同风险评估：通过对合同的全面检查，发现潜在的合同风险，对合同风险进行评估，并提出相应的风险应对措施。
三、合同自查的实施步骤
1. 制定自查计划：明确自查的目标、内容和时间节点，制定详细的自查计划，并明确责任人和相关配合部门。
2. 收集合同资料：收集企业已订立的所有合同，并建立合同档案。确保合同的存储和查找方便，以便进行后续的自查工作。
合同法律风险排查表
排查内容是/否排查情况说明风险描述解决措施后续建议
1、合同审核、审批程序的排查
是否按照公司制度要求履行了审批手续？
2、合同主体资格的排查
（1）审查合同对方的基本信息如营业执照、组织机构
代码证等，我方是否有对方证照的复印件，是否与原
件核对一致？
（2）审查对方资质，是否有我方要求的签约资格？
（3）对于签署合同的委托代理人，是否获得授权书？
（4）是否调查对方的履约能力和商业信用？
3、合同条款的排查
（1）合同主要条款的排查：约定是否具体，范围界限
是否明确，责任约定是否清晰等
（2）合同款项是否为固定费用？固定费用包含的范围
是否与投标时一致？
（3）对于签署合同的委托代理人，是否获得授权书？
（4）是否调查对方的履约能力和商业信用？
（5）合同履约保证金交纳方式是否符合股份公司要
（6）合同外发生的费用是否有明确约定？
（7）合同签订地点是否明确？具体到区县级地点？
（8）争议解决方式是否明确？（项目所在地的单位建
议到南京仲裁委员会申请仲裁，非项目所在地的单位
可以在项目所在地进行诉讼）合同对方名称：合同名称：单位名称：合同法律风险排查表4、合同生效要件的排查
（1）合同生效时间是否与合同约定一致？
（2）合同是否经对方法人单位盖章？
（3）双方盖章是否为经公安备案的带编号的公司印
章？
（4）双方签字是否为授权人或法定代表人签字？
5、合同履行的排查
（1）合同内容发生变更，是否及时签订补充协议及是
否履行签署协议的审批程序？（2）是否存在合同外约定事项，是否保存相关证据、
资料？（3）单份采购合同是否存在逾期6个月以上？是否存
在逾期付款金额在1000万元以上？
（4）单份工程合同是否存在结算争议在1000万元以
（5）过程中验收资料是否完整？是否得到对方签字认
（6）合同标准是否提高？
（7）进度是否符合合同约定？不符合是否有最新的进
度确认表？
（8）有无项目管理团队？我方人员是否长期在项目现
（9）公司是否刻制项目印章？是否为我方人员保管？
是否有用于分包商与第三方的书面文件上？
采购专员岗位廉政风险点排查登记表
采购专员岗位廉政风险点排查登记表
一、岗位基本信息
岗位名称：采购专员
工作地点：（请填写）
所属部门：（请填写）
岗位职责：（请填写）
二、廉政风险点排查
序号 廉政风险点 风险描述 可能影响 风险等级 控制措施
1 采购决策中存在被供应商利益输送的在采购过程中，采购专员可能接受供采购决策结果可能偏向某个供应商，高 强化内部控制，确保采购决策公正与风险 应商的回扣或礼品，导致采购决策受到影响 影响采购活动的公正性 透明，禁止接受供应商回扣或礼品，并进行监督与审核
2 采购合同存在潜在的贿赂风险 采购专员可能在签订采购合同时要求供应商支付额外的费用，以换取利益 增加采购成本，造成资源浪费 中 建立标准的采购合同审批流程，并对所有采购合同进行严格审核与监督
3 供应商选择过程中的不公正行为 采购专员可能选用亲友关系或其他非公正因素选择供应潜在法律风险，损害外部声誉 中 建立公正的供应商选择标准和程序，确保竞争公平性，商，影响竞争公平性 并进行监督与审核
4 采购过程中信息保密不到位 采购专员可能泄露供应商信息或采购计划，导致商业机密泄露或信息被利用 经济损失，合作关系受损 低 建立严格的信息保密制度，采取措施确保供应商信息安全和保密性
* 注：风险等级分为高、中、低三个等级，高代表存在较高的风险，需采取立即有效的控制措施；中代表存在一定的风险，需采取相应的控制措施；低代表风险较小，但仍需采取一定的防范措施。
三、风险控制措施建议
1. 建立完善的内部控制制度，规范采购决策流程，确保决策公正与透明。 2. 建立标准的采购合同审批流程，对所有采购合同进行严格审核与监督。
3. 建立公正的供应商选择标准和程序，确保竞争公平性，并进行监督与审核。
4. 建立严格的信息保密制度，采取措施确保供应商信息安全和保密性。
四、风险排查结果
经对采购专员岗位的廉政风险点进行排查，共发现4个风险点，风险等级分布为：高-1项，中-2项，低-1项。根据排查结果，建议采取相应的风险控制措施，确保采购活动的廉政风险得到有效控制，保障组织的正常运转。
审计问题及风险对照排查情况统计表(问题风险清单)
附件21未建立“三重一大”决策机制和议事规则2违规决策重大事项和重大项目安排 其中：已面临或导致重大投资损失3违规决策重要人事任免4违规决策大额资金使用 其中：已造成大额资金沉淀或难以收回其他5收入核算反映不实 其中：有关事项未及时清理转收入 提前或推迟确认营业收入6成本费用核算反映不实 其中：提前或推迟确认营业成本 随意调节存货发出成本 少计资产减值准备 转资不及时少计折旧或折耗 跨期确认修理费 探井核销不及时7资产负债核算反映不实 其中：资本性支出与损益性支出相互挤占 资产盘盈盘亏未及时处理 “已领代耗”物资未及时办理退库手续 为完成年度投资计划等虚列投资成本其他8私设“小金库”账外账9公款私存10资金未集中管理11违规开设使用银行账户12债权追讨不力出现资金回收风险13债务清偿不及时引起违约风险14少计、漏记税费 其中：已被监管部门查处15虚开发票 其中：在账外大量列收列支或资金去向不清16超提超发工资总额和人工成本17虚报冒领工资和劳务费18资产处置不规范 其中：已造成重大损失19金融衍生品业务不合规 其中：商品类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险 资金类金融衍生品违规操作造成重大损失或风险其他20境内外投资可研不充分或尽职调查、风险预估不足 其中：已面临或造成投资损失以及资产闲置21应评估未评估购置土地、房屋、加油站等 其中：已造成效益流失或纠纷22工程建设项目审批手续不全23已完工项目未验先投24应招标未招投标25虚假招标26违规转分包 其中：已出现人身伤亡事故或工程质量问题27承包商资质不合规 其中：已导致工程质量问题28计划（概算）外及超计划（概算）投资29工程实体质量不达标 其中：已出现安全隐患或事故30项目建设进度滞后31应签未签、补签、倒签合同及未严格执行合同 其中：已导致诉讼或纠纷32对股权投资单位投而不管 其中：股权投资单位内控制度缺失、管理混乱 股权投资单位长期应分红未分红或占用我方资金 股权投资单位违规担保其他问题与风险简要描述整改个数（个）存在的问题及风险情况对公司或总部的建议小计小计投资建设及股权管理问题预计完成整改时间（*年*月）问题金额（金额）后续整改方案及措施未整改原因说明填报单位（加盖单位公章）：填报日期： 年 月 日问题及风险对照排查情况统计表（问题风险清单）整改情况问题个数(个）整改金额（万元）整改措施简要描述问题个数（个）未整改情况问题金额（万元）序号问题类型小计小计二会计信息质量问题一“三重一大”决策问题
项目风险评估排查表
附件： ×××风险评估排查表
序号 排查内容 排查结果 是否重要风险因素 管理制度/流程/措施 责任人
部门 控制有效性评价 存在的问题 相关
建议 备注
1 项目审批是否合规
2 合同订立是否有效
3 专项资金是否落实
4 征地拆迁合法性及补偿是否足额到位
5 项目所在地治安环境的风险影响
6 农民工资专项资金账户设立、发放情况
7 工程安全管理可能存在的风险
8 工程质量管理可能存在的风险
9 工程环境管理可能存在的风险
10 工程分包管理可能存在的风险
11 工程进度管理可能存在的风险
12 合同管理可能存在的风险
13 成本管理可能存在的风险
14 资源（人力、材料、设备等）管理可能存在的风险
……
（基层单位根据实际情况添加）
项目廉洁风险点及防控措施(工程部)
项目廉洁风险点及防控措施（工程部）
第1合同段工程部廉洁风险排查及防控情况一览表序号风险类别风险事项风险影响风险等级责任环节/岗位已执行内控制度/规定名称及文号风险防控措施1技术管理风险生产过程中，偷工减料，私改图纸或施工工艺。
损公肥私，并造成工程质量隐患。
中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
对隐蔽工程质量缺陷视而不见。
损公肥私，并造成工程质量隐患。
中技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.按照规范对隐蔽工程进行验收。
临时结构无图纸等书面依据。
既会造成安全隐患，又易造成公司财产损失。
高技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.现场临时结构完成后须由技术部门与安全部门共同验收通过方可投入使用；3.临时结构工程量统一以确认的图纸进行计量，临时用工前任需技术人员与工长共同签认，支架计量前测量必须实测标高与台
阶分界线并与队伍签认。
对施工的不符合规范要求的乱表态放行损公肥私，并造成工程质量隐患。 低技术管理《工程技术管理办法》1.严格执行工程技术管理办法；2.严格执行“三检制”，严把质量关。
损公肥私，造成公司财产损失。
低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.如实申报施工队伍完成的工程量及人工费，并由工程部长复核。
砼工程量计量超过合同约定超方量，无针对措施。
造成公司财产损失。
低施工管理《施工项目管理办法》1.严格执行施工项目管理办法；2.编制0#台账，计量台账，超方台账，由技术主管计算，工程部长编制，加强计量工程量的管控。
临时任务以口头形式要求。
造成公司财产损失。
填表人：
审核人：
填表说明：
1、风险类别包括但不限于：选人用人风险、招投标风险、分包管理风险、物资设备采购风险、财务资金风险和履职风险等；2、风险事项：对排查出的具体廉洁风险点进行描述；3、风险影响：从企业经济利益、企业声誉和形象、团队建设、个人发展等角度进行概括；4、风险等级：对于排查出的廉洁风险点，要根据风险发生的可能性和影响程度等因素，按“高、中、低”三个等级进行风险等级确认。 5、责任环节/岗位：是指该廉洁风险事项所处的责任岗位，例如：组织人事、招标管理、合同管理、采购管理、财务核算等岗位；6、已执行内控制度/规定名称及文号：本责任环节/岗位现执行的内部控制制度或规定的名称和文号；7、风险防控措施：能对廉洁风险事项进行有效预防和控制的具体措施，例如：完善了**制度、调整了**流程、调整了**岗位工作内容等。