质量管理程序文件
iso9001质量体系程序文件
ISO9001质量体系程序文件一、引言ISO9001质量体系程序文件是指为了实施和维护ISO9001质量管理体系而编写的一系列文件，用于规范组织的质量管理活动。
这些文件包括质量手册、程序文件、工作指导书、记录表等，它们共同构成了组织的质量管理体系的基础。
二、质量手册2.1 质量手册的定义质量手册是ISO9001质量管理体系的核心文件，它是组织对质量管理体系的整体规划和描述。
质量手册应包括以下内容：1.组织的质量方针和目标；2.质量管理体系的范围；3.质量管理体系的结构和相互关系；4.质量管理体系的程序文件和工作指导书的描述；5.质量管理体系的运行方式和要求。
2.2 质量手册的编写和更新编写质量手册时，应根据ISO9001标准的要求，结合组织的实际情况进行规划。
质量手册应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行广泛宣传和培训。
质量手册应定期进行更新，以确保其与组织的实际情况和ISO9001标准的要求保持一致。
更新应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
三、程序文件3.1 程序文件的定义程序文件是指为实现质量管理体系中某个具体程序而编写的文件，它规定了该程序的具体步骤和要求。
程序文件应包括以下内容：1.程序的名称和编号；2.程序的目的和范围；3.程序的实施步骤和要求；4.程序的相关记录和表格。
3.2 程序文件的编写和更新编写程序文件时，应根据ISO9001标准的要求，结合组织的实际情况进行规划。
程序文件应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
程序文件应定期进行更新，以确保其与组织的实际情况和ISO9001标准的要求保持一致。
更新应经过组织的管理层批准，并在组织内部进行相应的培训和宣传。
3.3 程序文件的实施和维护程序文件应由相关人员按照规定的步骤和要求进行实施。
在实施过程中，应注意以下几点：1.确保程序文件的有效性和适用性；2.确保程序文件的正确性和一致性；3.确保程序文件的及时更新和修订；4.确保程序文件的培训和宣传。
质量管理规范程序文件
质量管理规范程序文件1. 引言本文档旨在规范和指导质量管理的相关流程和规程，以确保产品和服务的质量达到预期水平。
本文档适用于公司内部各个部门和团队，涵盖了从质量策划到实施和监控的所有环节。
2. 质量管理原则2.1 客户满意度公司致力于提供符合客户期望和要求的产品和服务，通过建立有效的反馈机制和持续改进来增强客户满意度。
2.2 过程导向质量管理依赖于明确定义的过程和流程，以提高工作效率和质量稳定性。
各个部门和员工应积极参与相关过程，并持续改进和优化工作流程。
2.3 持续改进公司通过监控和分析质量数据，识别问题和机会，制定改进措施并跟踪执行结果，以持续提升产品和服务质量。
2.4 培训和发展员工是质量管理的重要参与者，公司将不断提供培训和发展机会，提高员工的专业能力和意识，以支持质量管理的有效实施。
3. 质量管理流程3.1 质量策划质量策划是确保质量目标和要求能够得到有效实施的基础。
在质量策划阶段，应明确质量目标、规范要求和流程，并制定相应的计划和控制措施。
3.2 质量控制质量控制是对产品和过程进行常规检查和监控，以确保其符合质量要求。
通过使用合适的检测方法和工具，及时发现和纠正偏差，以避免质量问题的产生。
3.3 质量改进质量改进是通过分析质量数据和问题原因，提出和实施改进措施，以减少质量问题，并提高产品和服务的质量水平。
改进措施应经过评估和验证，以确保其有效性和可持续性。
3.4 质量审核质量审核是对质量管理系统进行定期评估和审查，以确保其有效性和符合要求。
质量审核应包括内部审核和外部审核两个环节，通过评估和发现问题，促进质量管理的不断改进。
4. 文件控制4.1 文件编制本文档由质量管理部门负责编制和维护，在适当时间进行更新和修订。
所有相关部门和团队应遵循本文档中的规范和要求，进行相应的操作和记录。
4.2 文件分发与访问本文档应在公司内部广泛分发并加以宣传，以确保所有员工都能了解和遵守相关质量管理规范和程式文件。
2023版质量手册程序文件
2023版质量手册程序文件
【原创实用版】
目录
1.引言
2.2023 版质量手册概述
3.程序文件的具体内容
4.程序文件的实施和维护
5.总结
正文
【引言】
本文旨在介绍 2023 版质量手册的程序文件，该程序文件是质量手册的重要组成部分，对于保证质量手册的有效实施具有重要的作用。
【2023 版质量手册概述】
2023 版质量手册是在我国相关法规和标准的基础上，结合企业的实际情况，对质量管理进行的系统性阐述。
其主要包括质量方针、质量目标、组织结构、职责分工、管理体系运行等内容。
【程序文件的具体内容】
程序文件是质量手册的具体操作指南，包括了质量管理的各项具体措施和方法。
主要包括：
（1）质量管理程序：明确了质量管理的各项流程和方法，包括质量计划编制、质量控制、质量评价等。
（2）质量记录管理程序：明确了质量记录的填写、保存、查阅和销毁等管理要求。
（3）内部质量审核程序：明确了内部质量审核的策划、实施、报告
和纠正措施等要求。
【程序文件的实施和维护】
程序文件的实施是质量手册有效运行的关键，需要全员参与，形成良好的质量管理氛围。
同时，程序文件的维护也是重要的工作，需要定期对其进行审查和更新，以适应企业的发展和环境的变化。
【总结】
2023 版质量手册的程序文件是质量管理的具体操作指南，对于保证质量手册的有效实施具有重要的作用。
质量手册、程序文件的管理制度
质量手册、程序文件的管理制度一、规章制度目的和依据1.1 目的本规章制度的目的在于规范企业内部质量手册和程序文件的管理流程，确保质量文件的准确、完整和及时性，以提高企业的管理效率和产品质量。
1.2 依据本规章制度依据《中华人民共和国企业法》《中华人民共和国质量管理体系要求》等相关法律法规，以及公司内部质量管理制度等文件。
二、质量手册、程序文件的定义和分类2.1 质量手册质量手册是企业质量管理体系的基本文件，用于描述企业的质量政策、目标、职责和组织结构等内容。
2.2 程序文件程序文件是指包含工作引导书、工作手册、操作规程、标准规范、检验方法、验证报告等实在的质量管理过程文件。
三、质量手册、程序文件的编制要求3.1 编制责任质量手册和程序文件的编制责任由企业法务部门负责，需确保编制的准确性和合规性。
3.2 编制流程质量手册和程序文件的编制需按以下流程进行：1.订立编制计划：明确编制的质量文件类型、编制时间、责任人等信息，并报批相关部门。
2.收集资料和信息：收集和整理与质量文件相关的法律法规、企业规章制度、技术标准等资料和信息。
3.内部讨论和修订：由相关部门成员进行内部讨论，并依据实际情况进行修订。
4.报批和发布：将修订后的质量文件报批相关部门，并确认后进行发布。
3.3 文件编制要求质量手册和程序文件的编制需符合以下要求：1.内容准确完整：质量文件中的内容应准确、完整地描述相关的质量管理要求和掌控流程。
2.基于法律法规和标准：质量文件应基于相关的法律法规和标准进行编制，确保企业的质量管理符合法律要求。
3.语言简明清楚：质量文件的语言应简明清楚，避开使用模糊的词语和术语，以便员工理解和操作。
四、质量手册、程序文件的管理标准4.1 质量文件编号和版本掌控质量文件须订立统一的编号规定并进行版本掌控。
每个质量文件应有唯一的编号，且在修订时需要标注版本号、修订时间和修订人员。
4.2 质量文件存档与管理质量文件应进行存档，并订立存储和管理规范。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
(完整版)质量管理体系程序文件(全套)
质量体系程序文件目录01 DL- QP 401-2011《文件控制程序》02 DL - QP402-2011《质量记录控制程序》03 DL - QP 601-2011《人力资源控制程序》04 DL - QP701-2011《与顾客有关过程的控制程序》05 DL - QP702-2011《采购控制程序》06 DL - QP703-2011《生产与服务运作控制程序》07 DL - QP 801-2011《顾客满意度控制程序》08 DL - QP802-2011《内部质量管理体系审核控制程序》09 DL - QP803-2011《过程和产品的监视和测量程序》10 DL - QP804-2011《不合格品控制程序》11 DL - QP805-2011《纠正和预防措施控制程序》文件控制程序DL-QP401-20111 目的对质量管理体系中的管理性、技术性文件和资料，包括外来文件进行控制，确保对质量有影响的场所均能得到和使用有效版本的文件和资料。
2 适用范围本程序适用于与质量管理体系和产品质量有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理负责质量手册的批准和发布；3.2管理者代表负责程序文件的批准和发布；3.3相关部门主管负责第三层次文件的批准和发布；3.4办公室负责文件和资料的统一归档、借阅和保存等管理工作，有关人员配合执行。
4 工作程序4.1 文件和资料的范围a) 质量管理体系管理性文件：包括质量手册、程序文件和各类管理办法、制度等与质量管理有关的文件和资料；b) 质量管理体系技术性文件: 包括监视和测量规范/规程、技术规范、技术图纸等；c) 外来文件和资料：顾客或供方提供的文件和资料；监视、测量装置和产品销售以及服务所用设备的有关技术资料；本公司采用的有关国家标准、行业标准、法律、法规等。
4.2 文件和资料的标识4.2.1质量管理体系管理性文件的标识由管理者代表负责按本程序要求实施；外来文件和资料的编号沿用原有编号。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
质量管理体系程序文件目录
QP∕XD05-2004ຫໍສະໝຸດ 管理评审程序总经理（办公室）
6
QP∕XD06-2004
人力资源管理程序
办公室
7
QP∕XD07-2004
工作环境控制程序
生产物控部
8
QP∕XD08-2004
产品实现过程的策划程序
生产物控部
9
QP∕XD09-2004
与顾客有关的过程控制程序
业务部
10
QP∕XD010-2004
设计和开发控制程序
生产物控部、品管部
16
QP∕XD016-2004
产品防护控制程序
生产物控部、采购科、业务部
17
QP∕XD017-2004
监视和测量装置控制程序
品管部
18
QP∕XD018-2004
顾客满意程度评定程序
业务部
19
QP∕XD019-2004
内部质量审核程序
管代（办公室）
20
QP∕XD020-2004
过程和产品的监视和测量控制程序
生产物控部
11
QP∕XD011-2004
采购控制程序
采购科
12
QP∕XD012-2004
生产和服务运作控制程序
生产物控部、业务部
13
QP∕XD013-2004
设备管理程序
生产物控部、动力设备科
14
QP∕XD014-2004
工装管理程序
生产物控部、品管部
15
QP∕XD015-2004
标识和可追溯性控制程序
品管部、生产物控部
21
QP∕XD021-2004
不合格品控制程序
品管部
22
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程序文件依据ISO9001:2000编写（A/0版）2007-02-05批准 2007-02-05实施目录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序 (04)2. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序 (10)3. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序 (12)4. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序 (16)5. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序 (19)6. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序 (22)7. CEE/QP-07-A/0 客户投诉管理程序 (24)8. CEE/QP-08-A/0. 产品设计和开发管理程序 (26)9. CEE/QP-09-A/0 采购管理程序 (29)10.CEE/QP-10-A/0 产品检验和试验状态控制程序 (32)11.CEE/QP-11-A/0 产品总装配过程控制程序 (35)12.CEE/QP-12-A/0 环保设备监测系统市場工作程序 (39)13. CEE/QP-13-A/0 标识和可追溯性管理程序 (41)14.CEE/QP-14-A/0 搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序 (43)15.CEE/QP-15-A/0 客户满意度管理程序 (45)16. CEE/QP-16-A/0 内部质量审核程序 (47)17.CEE/QP-17-A/0 不合格品管理程序 (49)18.CEE/QP-18-A/0 纠正和预防措施控制程序 (52)19. CEE/QP-19-A/0 数据分析管理程序 (54)20.CEE/QP-20-A/0 质量改进管理程序 (56)文件发放清单CEE/QP-01-A/0 文件和资料控制程序1.目的本程序规定了文件的起草、审核、批准、发布与更改的职责和程序，以保证各个使用文件的场所都能使用相应的文件的有效版本，并能及时收回失效或作废的文件。
2.适用范围本程序适用于本公司对质量体系有关的文件的控制，包括书面文件和电子媒体文件以及适当的外来文件。
3.职责3.1营运总监负责《质量管理体系手册》的批准。
3.2 管理者代表负责批准《质量管理体系程序文件》和审核《质量管理体系手册》。
3.3 各部门负责人负责分管其归口部门工作文件的审批。
3.4 文件编写小组负责组织编写《质量管理体系手册》、各部门编制相关条款的《质量管理体系程序文件》及工作文件。
3.5 办公室负责管理通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料及参加外部会议者获得并上交的文件资料的管理，包括：收集、登记、分类、填制《文件发放记录表》，并送交公司领导或员工。
负责文件的发放、归档管理工作。
负责搜集、管理最新相关的法律、法规、部门规章及地方法规政策文件。
4. 运行程序4.1文件的分类4.1.1第一级文件：质量管理体系手册。
4.1.2第二级文件：质量管理体系程序文件4.1.3第三级文件：管理标准（如规章制度）；工作标准（如岗位任何要求）；作业指导书等。
4.1.4第四级文件：表格。
4.2文件的编制、审核和批准文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的，每年在内审前还应对文件的符合性进行评审。
文本文件审批应填写《文件会签审批表》，文件的编制、审核和批准权限如4.3文件标识4.3.1文件的编号（所有文件由办公室统一配给）质量手册公司名称代号/QM-01-版次。
如：CCE/QM-01-A/0 表示公司颁布的质量手册A版第0次修订。
程序文件公司名称代号/QP-序号-版次号。
如：CCE/QP-01-A/0表示《文件控制程序》。
作业文件（管理）公司名称代号/QW-序号-版次号。
如：CCE/QW-01-A/0表示《进货检验规程》。
表格：公司名称代号/QR-记录序号如：CCE/QR-01-A/0 表示。
4.5.5版次号版本号顺序为A、B、C……递增，根据版本更换情况而变化。
修订号顺序为0、1、2……递增，根据该文件（页）的修订次数而变化。
4.4文件的发放4.4.1经审批后的文件，交由办公室登记《质量管理体系文件清单》，并保留文件原件（文本和电子版本）；需要进行分发时，填写《文件发放范围审批表》，报管理者代表批准后，由办公室发放的文件为副本，文件领用人必须签收。
4.4.2由办公室填写《文件发放范围审批表》，报管理者代表批准后，再由办公室发放相关人员，并做好《文件发放回收登记表》。
4.5文件的更改4.5.1本公司的员工均可提出对文件更改的意见。
4.5.2质量管理体系手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请表》，经管理者代表审核，上报营运总监批准后更改。
由办公室按换页的方式进行发放并回收更改页，保留《文件更改申请表》及更改前后的文件。
4.5.3其它文件的更改由各相应部门填写《文件更改申请表》，经原审核人审核（若原审核人发生变更，应由获得审核权的人履行审核职责），经管理者代表审批。
由办公室按换页的方式进行发放并回收更改页，保留《文件更改申请表》及更改前后的文件。
4.5.4电子媒体文件应保持与现行文本文件一致。
本公司以现行文本文件为有效版本，电子媒体应进行加密处理指定授权部门和人员使用。
4.6作废文件的回收和处理4.6.1所有失效或作废文件由办公室从所有发放和使用场所撤出，应填写《文件发放回收登记表》并在文件封面加盖“作废文件”标识印章，确保防止作废文件的非预期使用。
4.6.2因为某种原因需保留作废文件，应在文件封面加盖“留档存查”标识进行。
4.6.3要销毁作废文件，由办公室填写《作废文件和记录处理申请表》报管理者代表审批后实施。
并由管理者代表指定监销人，销毁人在监销人的监视下进行销毁（焚烧或破碎）。
4.7文件的受控与非受控4.7.1受控文件是指质量管理体系运行中要执行的文件。
4.7.2非受控文件是指顾客需要的质量手册不需要更改和后续跟踪的文件。
4.7.3 受控文件包括：《质量管理体系手册》、《质量管理体系程序文件》、第三层次文件、第四层文件记录、外来文件（部分）等。
4.7.4受控文件在其封面加盖“受控文件”印章，提供给顾客或其他需要者使用的文件属非受控文件，本公司不负责更新。
4.7.5持有人应妥善保管文件。
受控文件如遗失或损失，须及时向办公室报告，由办公室报管理者代表进行重新发放和其他决定。
4.8地方、行业、国家、国际法规政策文件的管理4.8.1各部门负责与各类法规政策文件认可发行机构联系有关最新版本的信息，保证能获得最新版本。
4.8.2获得最新版本的部门将标准文本及相关信息交办公室，办公室核实后发放新版本，并在发放新版本的同时及时回收旧版本。
4.9外来文件4.9.1外来文件包括通过信函、传真、电子邮件等方式发送到我公司（含各部门）以及通过外部会议等途径获得的文件。
4.9.2通过信函、传真、电子邮件等方式获得的文件、资料，由办公室统一收集、登记、分类、填制《外来文件接收记录表》送交公司营运总监/总经理批阅。
4.9.3通过外部会议等途径获得的文件、资料由参会者交至办公室，然后按本程序4.9.2执行。
4.9.4办公室将批阅后的文件、资料送执行部门办理，并填写《文件发放回收登记表》。
4.10文件的归档各归口部门需归档的文件应于每年年底之前送办公室档案资料室归档。
书面文件由本部门负责提供，电子媒体的文件资料由电脑、网络管理人员提供。
4.11文件和记录借阅4.11.1本公司内部借阅填写《内部借阅记录表》即可办理借阅，借阅的文件及记录不得私自复印或带出本公司办公室区域。
4.11.2外部借阅应填写《文件或记录借阅单》，交主管部门审核，经管理者代表批准后方可借阅。
4.11.3作为质量记录的文件应执行《记录管理程序》5相关文件CCE/QP-02-A/0：《记录管理程序》6.质量记录文件会签审批表质量管理体系文件清单文件发放范围审批表文件发放回收登记表文件更改申请表外来文件接收记录表内部借阅记录表文件或记录借阅单作废文件和记录处理申请表CEE/QP-02-A/0质量记录管理程序1.目的确保按标准要求和文件规定进行质量记录，以证实产品质量符合规定要求，证实质量体系有效运行，并为质量不断提高提供历史性数据资料。
2.适用范围适用于本公司质量管理体系所的相关的记录。
（记录可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。
）3.职责办公室负责，相关部门协助和配合。
4.运行程序建立质量记录的控制程序实施控制。
4.1标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理。
a)标识根据质量记录产生特征等分门别类并以代码标识；b)收集质量记录按权限规定收集；c)编目建立质量记录清单，质量记录应有编号；d)归档按类别等级归档，形成质量记录归档网络；e)查阅质量记录以内感既便于查阅使用又不致混乱、丢失和损坏；f)贮存贮存于适宜场所，防止自然和人为破损；g)保管便于检索并规定适当的保管期限，到期及时处理；h)处理过期的记录应归档贮存或经授权人批准处理。
4..2质量记录要清晰，填写完整，防止模糊不清造成误解。
4..3顾客或其代表要求时，可提供给顾客或其代表查阅，第三方认证审核时，积极配合，出示要求的记录。
4..4任何适宜的形式均可作为记录的媒体。
4..5来自供方的质量记录应予以相应归类和保管。
4..6质量记录不更改，但允许更正。
如因笔误或计算错误需要修改原数据内容时，应采用单杠线“—”划去原数据内容，在其上方写上更改后的数据内容，更改的内容应有填制人签名及更改日期以示负责。
5.相关文件CCE/QP-01-A/0：《文件和资料控制程序》6.质量记录质量记录清单CCE/QP-03-A/0管理评审程序1.目的本程序规定了管理者对本公司的质量管理体系进行评审的职责、内容和方法，确保质量管理体系持续有效地满足GB/T19001 idt ISO9001：2000标准的要求，以实现本公司的质量方针和质量目标。
2．适用范围本适序适用于管理者对质量管理体系的评审。
3．职责3.1营运总监批准《管理评审计划》，主持评审会议，确定决议事项，批准《管理评审报告》。
3.2管理者代表组织管理评审，负责向营运总监报告质量管理体系的运行情况和内审情况，负责《管理评审计划》的落实及组织协调工作，并审核《管理评审报告》。
3.3各部门主管领导负责提供管理评审资料，执行管理评审决议。
3.4办公室负责做好管理评审会议记录，依据会议记录编制《管理评审报告》，跟踪决议事项，并向管理者代表报告。
4．运行程序4.1评审输入管理评审会议召开前，由管理者代表制定管理评审计划，下发参与人员，计划中要求有关人员准备资料作为管理评审输入，内容可包括：内、外部质量管理体系审核的结果；项目（顾客）回访情况以及情况报告，顾客反馈的意见和建议；过程的业绩和服务的符合性，质量方针、质量目标的实施阶段性检查情况，阶段性服务项目质量表现，评价质量方针、目标的适宜性和有效性；纠正措施、预防措施的实施、效果验证情况；上次管理评审提出的存在问题情况的跟踪评价；可能影响质量管理体系的变化情况。