项目销售费用管理制度
销售费用财务管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售费用管理，提高资金使用效率，确保公司销售业务的健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及从事销售活动的相关人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保销售费用支出的合法性。
2. 效率原则：优化销售费用支出结构，提高资金使用效率。
3. 透明原则：销售费用支出公开透明，便于监督和审计。
第二章销售费用预算管理第四条销售部门根据公司年度销售目标和业务计划，编制年度销售费用预算，报财务部门审核。
第五条财务部门对销售费用预算进行审核，确保预算的合理性和可行性。
第六条年度销售费用预算经公司领导批准后，由财务部门下达各部门执行。
第七条各部门按照预算执行销售费用，如需调整预算，需提前向财务部门提出申请，经审核批准后方可调整。
第三章销售费用支出管理第八条销售费用支出应严格按照预算执行，不得超支。
第九条销售费用支出应遵循以下规定：1. 费用报销：销售人员在发生销售费用时，应取得合法有效的原始凭证，填写费用报销单，经相关部门负责人审核后，报财务部门审批。
2. 费用报销审核：财务部门对报销单进行审核，确保费用支出符合预算、合规合法。
3. 费用报销支付：财务部门根据审核通过的报销单，及时支付费用。
第十条销售费用支出应按照以下类别进行分类管理：1. 交通费：包括差旅费、市内交通费等。
2. 通讯费：包括电话费、网络费等。
3. 办公费：包括办公用品、办公设备购置等。
4. 业务招待费：包括宴请客户、赠送礼品等。
5. 广告宣传费：包括广告制作、媒体投放等。
第四章销售费用审计与监督第十一条公司定期对销售费用进行审计，确保费用支出的合规性和合理性。
第十二条公司设立销售费用监督小组，负责监督销售费用支出情况，发现问题及时整改。
第十三条对违反本制度的行为，公司将按照公司内部规章制度进行处罚。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度一、总则为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特制定本制度。
二、费用申请与审批1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。
2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。
3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，审批意见需记录在申请表格中。
4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。
三、费用使用管理1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。
2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日期等信息，并进行费用报销申请。
3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。
5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。
四、费用核算与分析1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。
2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。
3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。
五、违规处理1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进行追究责任，并要求销售人员进行相应的赔偿或处罚。
2.对于虚报费用、骗取报销等违规行为，公司将严肃处理，包括纪律处分、经济处罚甚至法律追究。
六、附则本制度由公司管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。
公司销售费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售费用管理，提高销售工作效率，确保销售费用合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及其销售人员。
第三条销售费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和公司制度执行；2. 严谨细致：确保销售费用支出的真实性和合理性；3. 预算控制：加强预算管理，控制销售费用支出；4. 节约高效：提高销售费用使用效率，降低成本。
第二章销售费用范围第四条销售费用包括但不限于以下内容：1. 广告宣传费：用于产品广告、宣传册、展会、媒体推广等费用；2. 市场调研费：用于市场调查、竞争对手分析等费用；3. 促销活动费：用于促销活动、赠品、样品等费用；4. 人员费用：销售人员工资、提成、奖金、培训等费用；5. 差旅费：销售人员出差产生的交通、住宿、通讯等费用；6. 办公用品费：销售部日常办公用品购置费用；7. 客户关系维护费：客户拜访、礼品赠送、宴请等费用。
第三章预算编制与审批第五条销售费用预算编制：1. 销售部门根据年度销售目标和市场情况，编制年度销售费用预算；2. 财务部门对销售费用预算进行审核，确保预算的合理性和可行性；3. 年度销售费用预算经公司领导审批后执行。
第六条预算审批流程：1. 销售部门提出年度销售费用预算；2. 财务部门进行审核，提出意见；3. 报公司领导审批；4. 审批通过后，财务部门将预算下达给销售部门。
第四章费用报销与审批第七条销售费用报销：1. 销售人员根据实际发生的费用，填写报销单，附上相关凭证；2. 销售部门负责人对报销单进行审核，确保费用真实、合理；3. 财务部门对报销单进行审核，确保手续齐全、合规；4. 审核通过后，财务部门办理报销手续。
第五章监督与考核第八条销售费用监督：1. 财务部门对销售费用进行定期检查，确保费用支出合规；2. 销售部门定期向财务部门汇报销售费用使用情况；3. 公司领导对销售费用管理进行不定期抽查。
销售费用管理制度范本
销售费用管理制度范本第一条总则为了规范销售费用的管理，合理控制销售成本，提高销售效益，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
本制度适用于公司销售部门的所有销售费用管理工作。
第二条销售费用定义销售费用是指公司在销售产品过程中发生的，与销售业务直接相关的各项费用。
包括：差旅费、交通费、通讯费、业务招待费、广告宣传费、市场推广费、销售折扣及折让等。
第三条销售费用预算编制1. 销售部门应根据年度销售目标和市场状况，编制年度销售费用预算。
预算应包括各项费用的预计金额、支出时间和支出目的等内容。
2. 销售费用预算应经销售部门负责人审批后，提交给财务部门进行审核和汇总。
3. 财务部门应根据公司的财务政策和实际情况，对销售费用预算进行调整，并将最终预算提交给公司管理层审批。
第四条销售费用支出控制1. 销售部门在发生销售费用时，应按照预算和审批程序进行报销。
2. 销售费用报销应提供真实、完整的凭证，包括发票、合同、费用清单等。
3. 财务部门应定期对销售费用的支出情况进行审查和分析，确保费用支出的合规性和合理性。
第五条销售费用核算与结算1. 财务部门应按照规定的会计政策和核算方法，对销售费用进行核算。
2. 销售部门应按照实际发生的销售费用，与客户进行结算。
3. 财务部门应定期与销售部门进行对账，确保销售费用的核算与实际支出相符。
第六条销售费用分析与反馈1. 财务部门应定期对销售费用进行分析，包括费用支出总额、费用支出结构、费用支出增长率等指标，为公司管理层提供决策依据。
2. 销售部门应根据市场状况和销售情况，及时调整销售费用预算和策略。
3. 公司管理层应定期召开销售费用管理会议，对销售费用的管理情况进行总结和反馈，不断提高销售费用的管理水平和效果。
第七条违规处理1. 对未经审批的销售费用支出，财务部门应拒绝报销。
2. 对提供虚假凭证、违规报销的销售人员，公司应按照相关规定进行处罚，并追究其法律责任。
3. 对未按照规定进行销售费用核算和结算的财务部门，公司应责成其进行整改，并追究其责任。
销售部门费用管理制度
销售部门费用管理制度一、背景与意义随着市场竞争的日益激烈，企业销售部门的费用管理显得尤为重要。
良好的费用管理制度不仅可以有效控制成本，提高盈利能力，还能提高员工的责任心和效率，使公司更加具有竞争力。
因此，建立健全的销售部门费用管理制度是企业管理的重要组成部分。
二、目标1. 降低成本：通过费用管理制度，合理规划和使用资金，有效控制各类费用支出，降低销售成本，提高销售利润。
2. 提高效率：通过规范的费用报销流程和审批制度，提高销售人员的工作效率，确保资源的充分利用。
3. 激励人员：建立合理的绩效奖励机制，激励销售人员努力工作，提高工作积极性和质量。
三、费用管理制度内容1. 费用预算销售部门应根据年度销售目标、市场情况以及历史数据，编制销售费用预算。
预算内容包括市场推广费用、差旅费、招待费、办公费用、绩效奖金等。
2. 费用审批制度所有费用支出必须经过严格的审批程序。
具体审批权限和流程应根据费用性质和金额大小进行细化，确保合理性和规范性。
3. 营销费用市场推广费用是销售部门的重要支出项目，应当进行有效管理。
制定各类推广活动的预算和执行计划，确保推广费用的合理使用。
4. 差旅费用差旅费用是销售人员日常开支的重要组成部分，应制定差旅费用的标准和报销政策，并对出差人员的行程和费用进行审批管理。
5. 招待费用招待费用是促成业务的一种投入，但也容易引发风险。
因此，对招待费用的管理应明确标准和范围，确保合规且合理。
6. 办公费用办公费用管理包括租金、水电、物业管理费等支出，应根据实际情况明确预算和审批程序。
7. 绩效奖金销售人员的绩效奖金是激励其积极性和工作质量的重要手段。
需要建立清晰的绩效评估标准和奖励政策，确保奖金发放公平公正。
8. 费用核算与管理建立规范的费用核算和管理制度，定期进行费用分析和控制，确保费用使用的透明和高效。
四、执行与监督1. 执行销售部门相关人员必须严格执行上述费用管理制度，确保资金使用规范和合理。
销售项目费用管理制度
销售项目费用管理制度一、总则为规范公司销售项目费用管理，保证项目费用的使用合理、合规、高效，特制定本制度。
二、管理体系1. 费用管理委员会公司设立费用管理委员会，负责项目费用管理制度的制定、实施、监督和评估。
委员会成员应包括公司领导、财务部门主管和销售部门主管等相关人员。
2. 费用管理部门公司设立费用管理部门，具体负责项目费用的填报、审核、结算和监控工作。
该部门需设立专门的费用管理岗位，负责项目费用的管控工作。
三、费用管理流程1. 预算管理销售项目费用在项目启动前需要制定详细的费用预算，包括项目执行费用、活动费用、差旅费用等各个方面的预算。
预算需经费用管理部门审核，并报销售部门主管审批后方可执行。
2. 报销管理项目执行过程中产生的费用需按照规定流程进行报销，包括费用填报、审核、结算等环节。
费用填报需及时、准确地记录费用明细，审核环节需要核实费用真实性、合规性，结算环节需按照合同约定进行结算。
3. 费用监控费用管理部门需对项目费用进行监控，及时掌握费用使用情况，发现异常情况及时进行调整。
费用监控应定期进行，以确保费用使用的符合预算和规定。
四、费用管理原则1. 合理性原则项目费用需符合项目实际需求，不得虚报、变相报销，确保费用使用的合理性和有效性。
2. 合规性原则项目费用需符合相关法律法规和公司政策规定，不得违反法律法规或公司规定进行费用报销。
3. 透明性原则项目费用需做到明细化、透明化，不得有隐瞒、虚假的费用填报现象。
4. 省约原则项目费用应精打细算，尽可能做到节约成本，确保项目费用的有效利用。
五、费用管理考核1. 费用管理绩效考核公司将费用管理作为一项绩效考核指标，对费用管理工作进行评估，并据此做出奖惩措施。
2. 费用管理监督公司将建立费用管理监督机制，对费用管理进行随机抽查、定期检查，确保费用管理的合规性和有效性。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有需要修改，须经费用管理委员会审批。
2. 其他未尽事宜，由费用管理委员会根据具体情况做出规定。
公司销售费用管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售费用管理，提高资金使用效率，确保销售业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及其工作人员。
第三条本制度遵循合理、节约、高效、透明原则，确保销售费用合规、合理、有效使用。
第二章销售费用范围第四条销售费用包括以下范围：1. 差旅费：销售人员因公出差产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用；2. 交通费：销售人员因公出行产生的车费、打车费等；3. 通讯费：销售人员因公产生的电话费、网络费等；4. 办公用品费：销售人员因工作需要购置的办公设备、文具等；5. 客户招待费：为维护客户关系，开展业务所需的餐饮、娱乐等费用；6. 业务推广费：为提高产品知名度，开展市场推广、广告宣传等费用；7. 业务培训费：为提升销售人员业务水平，举办的培训、研讨会等费用；8. 业务招待费：为业务往来发生的应酬费用；9. 其他费用：经公司领导批准的其他销售相关费用。
第三章预算管理第五条销售费用预算由销售部门根据年度销售目标、市场情况等因素编制，经销售总监审核后报财务部门审批。
第六条销售费用预算包括以下内容：1. 年度销售费用总额；2. 各项费用明细及占比；3. 各部门费用预算；4. 预算执行进度及控制措施。
第七条销售费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第四章费用报销管理第八条销售人员因公发生的费用，应在事前向所在部门负责人提出申请，经审批后按规定报销。
第九条报销流程：1. 销售人员填写报销单，附上相关票据；2. 部门负责人审核，签字确认；3. 报销单及票据提交财务部门；4. 财务部门审核，签字确认；5. 财务部门支付费用。
第十条报销单及票据应规范填写，内容真实、完整，不得虚报、冒领。
第五章监督与考核第十一条公司设立销售费用监督管理小组，负责监督销售费用使用情况。
第十二条销售费用监督管理小组定期对销售费用进行审核，发现问题及时整改。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
管理制度-销售费用管理制度
管理制度-销售费用管理制度一、制度目的销售费用是企业为实现销售目标所投入的费用，对于企业的发展和盈利能力具有重要意义。
良好的销售费用管理制度可以帮助企业合理控制销售费用，提高销售效率，实现销售目标。
本制度旨在规范销售费用的使用和管理，确保销售团队合理有效地利用销售费用资源，最大限度地提升销售绩效。
二、适用范围本制度适用于公司销售部门及销售人员，包括全职销售人员、兼职销售人员和外部代理商。
三、销售费用预算管理1. 每年初制定销售费用预算，由销售部门负责提出。
2. 预算内容包括各类销售费用项目及预算金额，如业务推广费用、差旅费用、招待费用等。
3. 预算编制需满足业务量及销售目标，并参考历史数据和市场情况进行综合考虑。
4. 预算需经销售总监审核批准后方可执行。
5. 每月对销售费用预算进行跟踪与分析，确保预算合理使用，并根据需要进行调整。
四、销售费用申请、审批和报销1. 销售人员需提前在公司内部系统提交销售费用申请，并详细说明费用用途、金额及相关支持性文件（如行程表、发票等）。
2. 各级主管对销售费用申请进行审核，并根据预算和费用合理性进行审批。
审批过程需确保透明、公正。
3. 审批通过后，销售人员凭借相关支持性文件向财务部门提出报销。
财务部门对报销申请进行审查，确保申请符合相关规定。
4. 财务部门及时处理销售费用报销，报销额度不得超过预算金额。
超支的费用需要销售总监批准后方可报销。
五、差旅费用管理1. 差旅费用是销售人员外出拜访、开展业务活动所发生的费用，包括交通费、食宿费等。
2. 销售人员需要提前在公司内部系统提交差旅费用申请，并详细说明差旅计划和预算。
行程变更需及时更新申请。
3. 出差期间需妥善保管各类发票、票据等相关费用凭证，以备报销使用。
4. 销售人员应合理安排差旅计划，选择合适的交通和住宿方式，并尽量避免奢侈消费。
5. 差旅费用需按照公司相关规定和政策要求进行报销，一律不得私自抬高费用金额或虚报费用。
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项目销售费用管理制度
项口销售费用管理制度
项口销售费用管理制度
2011年8月试行
为了提高公司销售团队的战斗力、凝聚力，提高公司销售流程管理的计划性和执行力，加强公司销售费用支岀的有效性，实现公司的利润率LI标及公司发展战略，特制定本制度，请各部门积极配合并严格执行。
第一章项LI销售费用范围
一、项LI销售费用主要是指为促进项LI销售发生的差旅费、业务招待费、礼品费、公关费等。
第二章项LI销售费用的预算编制与批准
一、项LI销售费用主要分三个阶段使用，各阶段项LI销售预算内容和额度不同：目信
息获取确认阶段1、项
销售人员在项曰信息收集和确认阶段预算3000-5000元/月/人，内容含差旅费，
公司统一定制小礼品，业务招待费不能突破额度。
2、项目立项前跟踪阶段
山公司项LI立项委员会讨论批准跟踪，确定项LI跟踪负责人和临时协助成员、
跟踪策略和立项标准。
项LI负责人提出费用预算，预算科LI含差旅费、业务招待费、
礼品费，各科LI预算额度要根据预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路项LI销售费用管理制度
程远近、拜访客户的等级与人数等因素编制。
预算额度山总经理、财务总监与主管销售副总经理根据项LI实际情况共同讨论确定，项LI负责人在批准预算额度年月日
3、项口立项后推进阶段
由公司项H立项委员会讨论批准立项、确定项LI等级、项口小组成员及负责
人。
由负责人提出费用预算和推进计划。
费用预算包含差旅费、业务招待费、礼品
费、公关费等科LI,各科LI预算额度要根据项LI预计规模、项LI等级、预计跟踪周期（周期有无重大节日）、拜访频次、路程远近、交通工具选择、拜访客户的等级与人数、业绩展示、是否联合投标、是否调动社会资源支持等因素编制。
预算额度由总经理、财务总监与主管销售副总经理共同讨论
确定，项LI负责人在批准的预算额度内计划使用，预算编制表如下：
项目推进预算表
2/8
项LI销售费用管理制度
日期：年月日
笫三章项口销售费用预算的执行监督与调整
一、项LI销售费用采用预算集中审核制和项LI包干管理制度，山财务部监督执
行
二、财务部门对销售人员和项LI应建立费用预算监控台账，每月对销售人员和
项LI的销售费用进
行统计分析并提出分析报告，对销售费用使用金额与预算出现异常的情况时，
有权提出质询。
财务部负责建立销售档案管理，作为月度及年度绩效考核的依据。
预算执行情况登记表
费用执行单位：日期：年月曰
3/8
项LI销售费用管理制度
三、根据项LI跟踪和推进的实际情况，在未发生重大变化的前提下，不能突
破预算;若需调整应
向总经理、财务总监、主管销售副总经理提出预算调整，经批准后方可执行新的预算。
第四章项LI销售差旅费用标准及管理办法
一、手机费
主管销售副总经理:300元/月；项目负责人:250元/月；项目小组成员员:130元/ 月；
在额度车一一按硕/软座标准报销，连续旅行时间8小时以上可以乘坐硬卧/软座，给予
报销;动车及高铁二等座给予报销。
长途汽车一一实报实销；
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项LI销售费用管理制度
飞机一一若距离超过800公里或火车旅行时间超过8小时，根据实际情况可以乘坐飞机。
但项LI预算额度许可的情况下经项LI负责人批准，报销经济舱机票；
轮船一一按二等舱或三等舱标准实报实销。
2、交通工具标准遵照下表执行，特殊情况下需要超标乘坐交通工具，需经主管上级批准；
员工随领导出差，可乘坐同等交通丄具。
交通匸具乘坐标准表
五、住宿标准
主管销售副总经理:住宿标准250元/天项目负责人:住宿标准200元/天项U组成员：住宿标准150元/天
公司提倡所有员工在一般情况下住经济型快捷酒店（如家、汉庭、莫泰、锦江之星等），在拜访客户和陪同客户参观交流时可以适当调高标准，回来报销时需要书面报告说明，财务审核后给与报销。
六、销售人员出差管理办法
1、岀差申请
1）销售人员岀差应填写《出差计划申请》，上交或传真给主管经理批准；
2）若不能及时填写《出差计划申请》或未得到书面批准的，出差回来后应补填并交主管
签字，没有主管签字的，出差费用（包括长途交通费）不予报销。
3）出差计划在执行过程中如果出现变动，需要及时请示主管领导，批准后执行。
出差回
来后应补填并交主管签字，没有主管签字的，岀差费用（包括长途交通费）不予报销O 4）出差计划与公司考勤需要一一对应，特殊情况需要书面说明，否则按照旷工处理。
2、出差报告
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项LI销售费用管理制度
1）出差人员回来后应提交书面出差报告（岀差报告需要含有业务接洽客户的具体
信息机
联络方式），汇报出差计划完成情况，给出未完成工作计划的原因，出差报告归档管理，作为绩效考核的业务招待费和礼品费标准及管理办法
一、业务招待费
1、销售部负责人:受公司委托宴请与项目无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，宴请额度山总经理授权。
若宴请销售项L1的客户，该费用计入项LI销售费用中，原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元），若预讣超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监；超过2000元的招待需要在报销中给岀说明。
2、项H负责人：因本着节约和在项LI销售预算内使用业务招待费。
在拜访客户和接待客
户
时原则上每次宴请不超过2000元（或人均消费额度不超过200元）,若预计超过时提前6/8
项LI销售费用管理制度
用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理;超过2000元的招待需要在报销中给出说明。
3、项LI组成员：向项口组负责人申请业务招待费，从该项口组预算中扣除，原则上每次宴
请不超过500元（或人均消费额度不超过100元）。
4、招待建议：l>:以地方特色餐饮招待为主，体现公司商务风格:意诚、热
而不是讲究豪华排场，避免庸俗及超越法律界限的招待。
2>:根据客户的重要程度，制定招待流程及招待级别，经主管销售副总经理批准后执行。
二、礼品费
1、销售部负责人:受公司委托赠送与项口无直接关系的领导和相关人员计入公司营销费用
中，赠送礼品、礼金费用额度由总经理授权，财务总监备案。
若赠送销售项口客户的礼品、礼金，该费用计入项目销售费用中，原则上每次礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示主管销售副总经理与财务总监，报销时做书面说明及提供相关证明人；
2、项II负责人：因本着节约和在项LI销售预算内使用礼品费。
在拜访客户和接待客户时原
则上每次赠送礼品、礼金不超过2000元，若预计超过时提前用电话或短信或邮件请示总经理、财务总监和主管销售副总经理，报销时做书面说明及提供相关证明人；
3、项LI组成员：可向项LI组负责人申请礼品费，原则上每次赠送礼品不超过1000元额度，
费用从该项LI组预算中扣除。
4、礼品建议:原则上以公司统一订购的礼品为主，销售人员提出计划，由公司综合管理部统一釆购。
不建议直接送礼金，购买消费卡为主。
超过2000元的礼品，由综合管理部统一购买。
销售经理需要提询3天提岀礼品申请。
笫六章公关费管理办法
公关费只有在项LI立项后III总经理、财务总监、主管销售副总经理批准后执
行，具体提取额度、形式、时间、具体经手人，由项目负责人与主管副总讨论后根据项LI 实际悄况而定。
攻关费用在项LI实现或未实现销售后一周内结清，否则不予下次出差借款及工资发放，特殊情况需要提出书面报告及承诺书。
笫七章绩效考核
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项LI销售费用管理制度
销售人员绩效考核按照年度销售会议确定的销售口标进行管理，签订销售责任
书。
（详见
附件:销售人员责任书）
销售项U按照项U立项评级管理。
（详见附件:销售项U分级管理办法）
结合销售费用支出及销售项口实现的利润率进行综合评估。
评估报告作为聘用及晋升的主要依据。
季度考核：111主管销售副总经理负责，会同财务部、综合管理部对销售人员进行
季度考核，考核结果，纳入档案存档，作为考评的依据。
附则
一、本制度由公司制定、解释和修订。
二、本制度山公司总经理办公会议讨论通过，总经理批准后实施。
三、丄程项LI管理的商务费用标准和管理流程参照此制度执行。
2011年8月1日
8/8。