大宗物资采购制度
煤矿大宗物资管理制度范本
煤矿大宗物资管理制度范本第一章总则第一条为加强煤矿大宗物资的管理，规范采购、储存、使用等行为，保障煤矿安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于煤矿企业大宗物资的采购、储存、分配、使用、处置等全过程管理。
第三条大宗物资管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则，确保物资质量，降低采购成本，提高物资使用效率。
第四条煤矿企业应设立专门的大宗物资管理部门，负责大宗物资的日常管理工作。
第二章采购管理第五条大宗物资采购应根据煤矿的生产计划和实际需求进行，确保采购的物资符合安全生产要求。
第六条采购部门应建立供应商评估和准入制度，对供应商的资质、产品质量、服务等进行综合评估，确保供应商符合安全生产要求。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并签订书面合同。
第八条采购部门应建立采购档案，记录采购合同、发票、验收报告等相关信息，便于追溯和管理。
第三章储存管理第九条大宗物资应按照类别、规格、批次等进行分类存放，设置明显的标识，便于管理和使用。
第十条储存场所应符合安全要求，确保物资不受潮、腐蚀、损坏等，防止火灾、爆炸等事故的发生。
第十一条企业应定期对储存的大宗物资进行检查、维护，确保物资质量完好。
第四章使用管理第十二条大宗物资的使用应严格按照规定程序进行，确保物资安全、有效。
第十三条使用者应做好物资使用记录，包括使用时间、数量、部位等，便于追溯和管理。
第十四条企业应定期对使用中的大宗物资进行检查、检测，发现问题及时处理。
第五章处置管理第十五条大宗物资的处置应遵循环保、节能、回收的原则，实现资源综合利用。
第十六条废旧物资处置应按照有关规定进行，办理相关手续，确保合法、合规。
第十七条处置收入应纳入企业财务统一管理，按照规定用途使用。
第六章监督与考核第十八条企业应建立健全大宗物资管理的内部监督机制，加强对采购、储存、使用、处置等环节的监督。
米面粮油大宗食品采购制度
食堂原材料米、面、油等定点采购制度
一、根据《食品卫生法》要求，必须向持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
二、米、面、油、肉等大宗物资采购必须在正规市场、通过正规渠道的厂商定点采购。
三、采购、验收食品必须向厂商索证(卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、单位法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等)验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一-致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的厂商签订意向性协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货的等索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
四、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。
五、禁止采购、验收超过保质期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品添加剂必须有产品说明书、商品标志、品名、厂商家名称、厂址、生产日期、保存(保质)期等内容。
不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。
杜绝采购假冒伪劣产品。
六、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等方法对食品质量作初步判断，禁止采购感官性状不佳的食品与原辅料。
学校大宗物资采购监督管理制度
第一章总则第一条为了规范学校大宗物资采购行为，确保采购过程公开、公平、公正，提高采购资金使用效益，维护学校利益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校大宗物资采购的全过程，包括采购计划、采购程序、采购合同签订、合同履行、验收、付款等环节。
第二章采购计划第三条学校大宗物资采购实行年度计划管理，由各部门根据教学、科研、后勤保障等需求，编制年度采购计划。
第四条年度采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容。
第五条各部门应于每年十月底前将年度采购计划报送至后勤处，由后勤处汇总审核后报学校领导审批。
第三章采购程序第六条学校大宗物资采购应按照以下程序进行：1. 提出采购申请：各部门根据年度采购计划，提出采购申请，并填写《学校大宗物资采购申请表》。
2. 审核批准：后勤处对采购申请进行审核，报学校领导审批。
3. 确定采购方式：根据采购物资的性质、规格、数量等因素，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
4. 组织采购：后勤处根据审批结果，组织采购工作，包括发布招标公告、组织投标、评标、定标等。
5. 签订合同：采购结束后，由后勤处与供应商签订采购合同。
6. 合同履行：合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。
第四章监督管理第七条学校成立大宗物资采购监督管理小组，负责对大宗物资采购工作进行监督管理。
第八条监督管理小组的主要职责：1. 审查采购计划的编制、审批和执行情况；2. 监督采购程序的合法合规性；3. 审查采购合同签订、履行情况；4. 审查采购物品的质量、数量、价格等是否符合要求；5. 对采购过程中存在的问题进行调查和处理。
第九条采购人员应严格遵守国家法律法规和学校规章制度，不得利用职务之便谋取私利。
第五章信息化管理第十条学校应建立健全大宗物资采购信息化管理系统，实现采购过程全流程信息化管理。
食堂大宗物资采购制度
食堂大宗物资采购制度XXX食堂大宗物资采购制度为了进一步规范并加强学校后勤管理中心对学生食堂的管理工作，在服务好广大师生员工的同时，也要加强廉政工作的建设。
根据上级部门的要求和学校的实际情况，特制定我校食堂大宗物资采购制度具体事宜如下：一、成立XXX学生食堂大宗物资采购领导小组。
该小组，由学校总务处牵头组建。
二、根据《食品卫生法》要求，必须到持有卫生许可证的生产经营单位采购食品、原料与辅料。
三、采购组对食堂常用的大宗物资如米、油、猪肉、牛肉等实行定期市场询价及调查，并由采购小组通过公开招标或议标的方式，在“同等质量比价格，同等价格比质量，价质等同比服务”的原则下确定供货商并达成供货协议后，食堂才能按照供货协议进行采购，否则将视为无效采购或违规采购。
四、采购、验收食品必须向厂商索证（卫生许可证、检验、检测化验报告、产品合格证、化验单、商标、企业法人营业执照、法定代表人身份证、市场摊点证等）验证，畜禽肉食类产品要索取检疫合格证。
上述各证必须一一对应与食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一证。
应与相对固定供应的厂商签订意向协议书，协议书内必须载明厂商保证退货换货等、以及索赔与承担食品质量卫生的条款，以保证食品质量和安全。
五、禁止采购、验收一切有害人体健康的食品或不符合食品卫生标准和要求的食品。
六、禁止采购、验收超过保持期限的食品或不符合食品标签规定的定型包装食品。
定型包装食品和食品增加剂必须有产物仿单、商品标记、品名、厂商家称号、厂址、生产日期、保存（保质）期等内容，不得采购不具有品名、产地、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。
根绝采购假冒伪劣产物。
七、采购、验收要进行感官检查，对食品通过看、嗅、触、尝、试等办法对食品质量作初步判断，禁止采购感官状况不佳的食品和原辅料。
食堂大宗物资采购管理制度及流程
食堂大宗物资采购管理制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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大宗物资采购管理监督制度
大宗物资采购管理监督制度1. 引言大宗物资采购是企业运营中不可或缺的一环。
为了确保采购过程的透明、公正和合规，本文档旨在建立和规范大宗物资采购管理监督制度，以确保企业的利益最大化，并遵守相关法律法规。
2. 监督机构和责任2.1 监督机构•采购监督委员会•内审部门2.2 责任•采购监督委员会负责制定和审批监督制度，并监督大宗物资采购过程的执行情况。
•内审部门负责对大宗物资采购流程进行内部审计，保障整个采购过程的合规性。
3. 采购流程3.1 采购需求确认•由采购部门或相关业务部门提出采购需求。
•采购需求经过审核后，由采购部门发起采购申请。
3.2 采购方案制定•采购部门根据采购需求制定采购方案。
•采购方案应包括招标方式、招标文件、评标办法等内容。
3.3 招标公告和投标•采购部门在合适的媒体上发布招标公告。
•招标公告内容包括采购要求、投标截止时间等信息。
3.4 评标和中标•采购监督委员会成员组成评标委员会，负责评审投标文件。
•评标委员会根据招标文件要求进行评标，并最终确定中标供应商。
3.5 合同签订•采购部门与中标供应商签订采购合同。
•采购合同应明确物资规格、数量、价格、交付期限等关键条款。
3.6 供应商管理和物资验收•采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理。
•物资验收应按照采购合同要求进行，确保物资质量和数量与合同相符。
4. 采购管理监督制度4.1 监督流程•采购监督委员会负责制定监督流程，并定期对采购过程进行监督。
•内审部门负责对采购过程进行内部审计，并报告监督委员会。
4.2 监督内容•监督各环节是否符合公司和法律法规的规定。
•监督采购过程中是否存在失职、渎职等行为。
4.3 监督结果处理•若发现违反公司制度或法律法规的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如警告、罚款、解除合同等。
5. 监督结果报告和改进5.1 监督结果报告•监督委员会对监督结果进行汇总和分析，并形成监督结果报告。
•监督结果报告应包括监督发现、处理结果和改进意见。
大宗物资采购工作制度
大宗物资采购工作制度一、制度背景为规范公司大宗物资采购行为，保障公司合法权益和采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司在采购过程中涉及的大宗物资，包括但不限于原材料、零配件等。
三、制度内容1. 采购计划编制（1）采购计划应当根据公司实际需求进行编制，结合公司年度预算和财务状况。
（2）采购计划应当提前3个月提交给采购部门，经过审核后汇总形成整体采购计划。
2. 供应商选择（1）供应商应当通过采购人员的严格筛选，符合公司的要求和标准，且具备合法经营资格和良好的市场信誉度。
（2）应优先选择优质供应商，其次考虑价格和交付周期等因素。
3. 采购流程（1）在拟定此类采购合同前，采购经理必须以书面形式向财务总监提供采购合同银行担保方式和货款支付条件等。
（2）经过采购团队评估和审批，提交给公司法律顾问审核，符合法律要求后，应由采购经理与供应商签订正式的采购合同。
（3）采购经理应当在采购前向财务部门提交采购申请，并由财务部门审核后下达采购资金。
4. 采购合同管理（1）采购合同应当明确规定交付日期、期间等条款，定于执行时间、赔偿及违约责任等重要条款。
（2）采购经理应当对合同实施严格跟踪和监督，确保采购过程的合规性和安全性。
5. 采购档案管理（1）采购部门应当建立全面的采购档案管理制度，对每个采购合同进行记录和归档。
纸质资料应当妥善保管，电子资料存储需备份。
（2）采购部门应当对采购过程、商务谈判记录、商务谈判拍摄等一系列关键信息进行记录，以便日后审计使用。
四、责任追究（1）采购部门负责组织和监督采购过程，如出现违规行为，应当追究相关责任人的责任。
（2）有行为恶劣、重大失误或严重违反“四项基本原则”的责任人，应当依法依规进行问责和处理。
五、制度执行本制度由公司采购经理具体负责解释和执行，如有违反该制度的行为，将按照公司有关规定进行处理。
六、制度修订公司采购经理负责对该制度进行定期检查，需要进行修改或补充的，应当经公司领导小组审批后进行修订。
公司大宗物资采购制度[1]
![公司大宗物资采购制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/465be45bc381e53a580216fc700abb68a982ad00.png)
公司大宗物资采购制度一、目的和范围1.1 目的：本制度旨在规范公司大宗物资采购的活动，确保采购过程的透明、公正和合法，有效控制采购成本，优化供应链管理，并提高企业的经济效益和竞争力。
1.2 范围：本制度适用于公司所有大宗物资的采购活动，包括但不限于生产设备、原材料和办公用品等物资的采购。
二、基本原则2.1 公平原则：采购活动应严格按照法律法规、企业规定和市场原则进行，确保公开、公平、公正。
2.2 诚信原则：公司与供应商之间应建立诚信合作的关系，维护供应链稳定和可持续发展。
三、管理标准3.1 采购需求确认 3.1.1 采购需求应由相关部门书面提出，明确物资名称、规格、数量、质量要求、交付时间、采购预算等信息，经部门负责人审批后方可进行采购活动。
3.1.2 采购需求确认应充分考虑实际需求量、库存情况、市场行情等因素，并在采购计划中合理安排。
3.2 供应商选择与评估 3.2.1 采购部门应根据采购需求，制定供应商选择标准，并建立供应商库，记录供应商基本信息、产品质量、交付能力、价格竞争力等评估指标。
3.2.2 采购部门应定期进行供应商评估，评估内容包括但不限于供应商的合规性、技术能力、服务质量、投诉记录等。
3.2.3 采购部门应与供应商签订明确的供货和交付合同，明确供货数量、价格、质量标准、交付时间等条件，确保供应商履行合同义务。
3.3 采购程序与授权 3.3.1 采购程序应包括需求确认、供应商选择、采购合同签订等环节，每个环节应有明确的操作流程和责任人，并进行书面记录。
3.3.2 采购过程中涉及金额较大或影响公司利益较大的采购活动，应经公司高层授权，并在采购决策前进行风险评估。
3.4 采购合同管理 3.4.1 采购合同应合法、合规，并详细记录供应商和公司之间的权益和责任。
3.4.2 采购部门应建立采购合同档案，并按要求进行归档、保存和管理。
3.4.3 采购合同履行过程中，应定期与供应商进行沟通和协商，确保供应商按合同要求进行供货和交付，如发现问题及时解决和应对。
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山西煤炭进出口集团朔州有限公司
大宗物资采购管理制度
为加强山西煤炭进出口集团朔州有限公司大宗物资采购管理，本着控
制成本、堵塞漏洞、提高效益的原则，制定大宗物资采购管理制度。
第一条 公司大宗物资采购监督范围：
（一）一次购进超过五万元的材料、设备等物资。
（二）每年累计采购数量较大的同类物资、材料等。
第二条 大宗物资采购原则上采取招标的形式进行。确因市场情况或
工作需要，拟不采用招标形式采购的，经公司主管监督的副经理审核后，
报经理批准。
第三条 在招标开始前，负责采购物资的各部门，应按财务审批手续
列出采购计划，填写采购计划书，报公司批准后实施。在招标之前和招标
过程中，应组织必要的市场调查或考察。
第四条 招标由负责采购该物资的部门成立招标小组负责组织实施。
采购部门要认真制定招标计划，填写招标计划书，招标计划经公司主管监
督的副经理批准后实施。招标小组一般由5－7人组成，成员一般包括：
公司领导、部门负责人、专（兼）职采购工作人员、有关技术人员、财务
人员，重大项目的采购招标应邀请纪委（审计）部门人员参加，招标小组
组长由采购部门明确一名负责人担任。采购物资额度在五万元以下的，经
公司同意，招标小组可简化至3－5人组成（其中由公司指定公司办公室
或财务科1人参加）。
第五条 参加竞标的单位一般应保证在两个以上，竞标单位数量较多
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的可酌情由招标小组组织初审。招标可从中确定一至两个供货厂家（商
家）。招标结果以书面形式通知财务科，由财务科在报销时进行审核。需
签订合同的，将合同内容报经理批准。
第六条 各部门应加强采购工作的计划性。同类物资累计采购数量较
大，需要确定定点供应商家（厂家）的，每年进行一次招标。其它材料、
设备等大宗物资采购要在不影响招标和物资使用的前提下，提前安排。
第七条 各部门在采购过程中（含各类物资采购）要做到采购经手人
员、验收保管人员、审批人员分离制衡。对采购到位的大宗物资，各部门
要制定相应制度，组织人员进行验收和妥善保管。
（新工艺、新装置、新技术、新产品）
培训主题 培训地点
培训日期 课 时
主办部门 主讲人 培训人数
培训主要内容
1． 新工艺、新装置、新技术、新产品的特性；
2． 工艺技术要求、注意事项；
3． 存在的风险及防范措施；
4． 工艺规程、设备、岗位安全操作规程及事故应急处理；
5． 实操培训。
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参加培训人员签名
培训效果