采购标准流程
采购流程八个步骤
采购流程八个步骤哎呀，说起采购流程，这事儿可真是个技术活儿，得一步步来，不能马虎。
就像咱们去菜市场买菜一样，得精挑细选，不然回家一炒，味道不对，那可就糟了。
首先，咱们得有个需求，比如公司要采购一批新的办公椅。
这第一步，就是“需求确认”。
你得搞清楚，这椅子是给谁坐的，坐多久，坐的人是胖是瘦，是高是矮，是不是得考虑点人体工程学啥的。
这可不是随便一拍脑袋的事儿，得跟各部门的同事聊聊，看看他们有啥需求。
接下来，第二步“市场调研”。
这就像是去菜市场之前，先得看看今天啥菜新鲜，啥菜便宜。
你得调查一下市场上有哪些椅子，哪些品牌，价格怎么样，质量如何，有没有啥促销活动。
这得花点时间，上网搜搜，看看评价，甚至可以去实体店坐一坐，感受一下。
第三步“供应商选择”，这就得开始挑摊贩了。
你得看看哪家的菜新鲜，哪家的摊主实在，哪家的菜价合适。
同样，你得看看哪些供应商靠谱，他们的服务怎么样，交货期能不能保证，售后服务好不好。
第四步“询价和报价”，这就到了跟摊贩讨价还价的环节了。
你得问问价格，看看能不能再便宜点，或者能不能多送点东西。
同时，你也得给供应商一个报价，看看他们能不能接受。
第五步“评估和比较”，这就得比较比较，看看哪家的报价更合适，性价比更高。
你得考虑考虑，是买贵一点的，质量有保障，还是买便宜一点的，省点钱。
第六步“谈判”，这就像是跟摊贩讨价还价，你得争取到最好的条件。
比如，能不能多给点折扣，或者能不能延长付款期限。
第七步“签订合同”，这就相当于跟摊贩达成了协议，得写个合同，把价格、数量、交货时间、付款方式啥的都写清楚了。
最后，第八步“验收和支付”，这就相当于你把菜买回家，得检查检查，看看菜是不是新鲜，有没有缺斤少两。
椅子到了，你得检查一下，看看质量怎么样，数量对不对，有没有损坏的。
没问题，就可以付款了。
你看，这采购流程，就跟去菜市场买菜一样，得一步一步来，不能急。
每一步都得细心，不然最后可能就买了个“烂菜叶”回家。
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购工作流程,采购货物质量管理,采购价格的控制规范
采购工作流程，采购货物质量与价格控制规范为落实货品采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
一、采购工作流程1、采购必需求的提出采购部应依据公司库存状况、库存数量、采购前置期等要求，开立采购请购单；应注明货品名称、规格型号、数量、必需求日期及备注，经上级主管领导审核，并依采购核准权限送呈相关人员批准。
2、采购核准权限采购日常经营必需要的临时用品及金额预估在人民币1000元以下的，由各店店经理核准；采购金额预估在人民币1000元以上的，由上级主管总经理核准交由集团采购部采购。
3、公司采购方式一般有以下种类：A、集中采购：通用性物资，尽量采纳集中采购方式。
B、合约采购：常常性物资，尽量采纳合约采购方式，以确保货源品牌、质量与价格之稳定。
一般采购：除〔A〕〔B〕以外之物资，采纳随必需求而采购之方式。
4、采购作业规定4.1询价、议价采购部接获核准后的《采购计划单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象；供应商提供报价之货品规格与采购规格不同或属代用品时，采购部应报主管领导及必需求部门确认；专业材料、用品或项目，采购部应会同相关部门审批；采购议价采购交互议价之方式；议价应注意质量、交货周期、服务兼顾。
4．2呈核及核准采购部询价、议价完成后，于《采购请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明；报价单，经主管领导审核，并依采购核准权限呈核；再呈主管副总经理核准。
4．3定购作业采购部接获经核准之《采购请购单》后，应尽快向供应商定购物资货品，并以或形式确认交期；假设属一份定购单多次分批交货的情形，采购人员应于定购单上明确注明；采购人员应控制物资定购交期，及时向供应商跟催交货进度。
4．4验收与付款依相关检验与入库规定进行验收工作；依财务管理规定，办理供应商付款工作。
二、采购价格管理为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
1、报价依据产品部提供图纸，作为采购部成本分析之基础和供应商报价之依据；非通用物资，一般由供应商先提供样品，供产品部确认可用后，方予报价。
采购询价的标准流程
采购询价的标准流程采购流程：收集信息,询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购,订购,协调与沟通，催交,进货验收，整理付款。
询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。
为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。
一、询价准备阶段在这个阶段,应按以下步骤进行： (一)进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案,从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析,为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。
(二)制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析,有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。
(三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书.完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等. 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。
3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
采购流程及流程说明
采购流程及流程说明1. 引言本文档旨在提供采购流程的详细说明，以帮助相关人员了解并遵循正确的采购流程。
2. 采购流程概述采购流程是指从需求确认到物品/服务交付的全过程。
主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收与结算等环节。
3. 采购流程详细步骤3.1 需求确认在开始采购之前，需要对采购需求进行明确的确认。
相关人员应将采购需求提交给采购部门，并描述所需物品/服务的详细要求。
3.2 供应商选择采购部门会根据采购需求，进行供应商的筛选与评估。
主要考虑供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等因素。
最终确定一家或多家供应商。
3.3 合同签订选定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判与签订。
合同中应明确物品/服务的具体规格、数量、价格、交货时间等相关条款。
3.4 采购执行在合同签订后，采购部门会与供应商协调，监督和跟踪采购执行过程。
确保供应商按照合同要求及时提供物品/服务。
3.5 验收与结算采购部门在收到供应商提供的物品/服务后，进行验收。
如果物品/服务符合要求，则进行结算并支付供应商相应款项。
4. 注意事项在进行采购流程时，需要注意以下事项：- 需要确认采购需求的准确性和完整性，以避免后续问题。
- 供应商选择应综合考虑多方面因素，以确保选择到合适的供应商。
- 合同签订时，应明确各项条款并确保符合法律法规。
- 采购执行过程中应及时沟通与协调，确保按时交付物品/提供服务。
- 验收过程中应严格按照合同要求进行，确保物品/服务符合预期。
5. 总结本文档概述了采购流程及流程说明的详细步骤。
请相关人员严格按照流程执行采购，以确保采购的顺利进行。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
一般采购流程
一般采购流程采购是企业运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率。
下面将介绍一般采购流程的具体步骤。
第一步，需求确认。
在采购活动开始之前，首先需要明确企业的需求。
这包括确定采购的物品或服务的种类、数量、质量要求等。
只有明确了需求，企业才能有针对性地进行后续的采购工作。
第二步，供应商选择。
一旦企业明确了采购需求，就需要开始寻找合适的供应商。
这需要对市场进行调研，了解不同供应商的价格、质量、信誉等情况，然后进行比较和选择。
第三步，询价比价。
在确定了供应商之后，企业需要向供应商询价，了解不同供应商的报价和条件。
然后进行比价，选择最具竞争力的供应商进行后续的合作。
第四步，合同签订。
在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同中需要明确物品或服务的具体规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容，以确保双方权益。
第五步，采购执行。
合同签订之后，就进入了采购执行阶段。
企业需要按照合同的约定，及时支付货款，确保供应商按时交货，并进行质量验收。
第六步，评估反馈。
采购完成后，企业需要对采购活动进行评估和反馈。
这包括对供应商的服务和产品质量进行评价，总结采购活动中的经验教训，为今后的采购活动提供参考。
以上就是一般采购流程的主要步骤。
一个完善的采购流程可以帮助企业高效地进行采购活动，降低采购成本，提高采购效率，从而为企业的发展提供有力支持。
希望以上内容对您有所帮助。
采购标准流程
采购标准流程一、引言。
采购是企业运营中不可或缺的一环，良好的采购标准流程对企业的发展至关重要。
本文将详细介绍采购标准流程的各个环节，以期为企业提供参考和借鉴。
二、需求确认。
在采购之前，首先需要明确需求。
需求确认阶段需要与相关部门充分沟通，了解具体的采购需求，包括数量、质量、交付时间等方面的要求。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购工作。
三、供应商筛选。
在确认了采购需求后，下一步就是进行供应商的筛选。
通过市场调研和供应商资质审核，选取具备良好信誉和稳定供货能力的供应商，确保采购物资的质量和供货的稳定性。
四、合同签订。
选定供应商后，需要与供应商进行合同谈判，并最终签订合同。
合同中应包括采购物资的具体规格、数量、价格、交付时间、质量标准等内容，以确保双方权益。
五、采购执行。
合同签订后，即进入采购执行阶段。
在这个阶段，需要严格按照合同的约定履行采购义务，及时跟进供应商的生产和交付情况，确保采购计划的顺利执行。
六、验收与结算。
采购物资到达后，需要进行验收工作，确保物资的质量和数量与合同一致。
在验收合格后，进行结算工作，及时支付供应商的货款，维护与供应商的良好合作关系。
七、供应商绩效评估。
采购工作完成后，需要对供应商的绩效进行评估。
评估内容包括供货的及时性、质量稳定性、售后服务等方面，通过评估结果，为今后的供应商选择提供参考依据。
八、总结与优化。
最后，对采购标准流程进行总结与优化。
通过对采购工作的总结，发现问题并及时进行改进，不断优化采购标准流程，提高采购工作的效率和质量。
以上就是采购标准流程的详细介绍，希望对您有所帮助。
在实际操作中，企业可以根据自身情况对采购标准流程进行调整和优化，以适应企业的发展需求。
采购工作是一个复杂而又重要的环节，只有建立科学的采购标准流程，才能为企业的发展提供有力支持。
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购单
5.4采购物料的验证：
5.4.1采购物料的验证按照《来料检验控制程序》（RSYZ2-001）进行。
5.5采购单的完结：
5.5.1来料经品管判定合格后，仓储入库视作采购单完结。
5.6不合格品的处理：
5.6.1收到判定为不合格之《来料验收入库单》（RSCX-004），采购课必须通知供应商作及 时更换或赔偿，采购员及时跟进补货确保物料准时入库，直至物料合格入库。
1.目的：
对采购过程进行控制，确保所采购的原/物料符合规定要求。
2.适用范围：
本程序适用于公司所需采购的所有物料。
3.定义：
3.1供应商：提供生产性原物料、辅料的公司。
4.权责：
4.1采购课：
4.1.1对新供应商的开发、评审及其跟进。
4.1.2负责采购单的发行、保管及跟进。
4.1.3向供应商提供采购物料相关的图纸、规格、品质要求等。
(RSYZ-013交审批。
4.4厂长
4.4.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。
4.5总经理
4.5.1依据《权限核决表》(RSCK3-001)核准采购单。
5.作业内容：
5.1米购单的发行：
5.1.1采购课收到物检员交来的《请购单》(RSCX-010)后，决定物料的采购量。
5.1.2从《合格供应商/委托加工厂一览表》(RSCX-035上选择合适的供应商。
5.2.7总价；
5.2.8要求交货日期；
5.2.9供应商回复日期；
5.2.10交货地址；
5.2.11付款方式；
5.2.12备注订购物料对应的客户合同书编号；
5.2.13特别注意事项说明。
5.2.14此采购单必须依据《权限核决表》（RSCK3-001）核决后传真给供应商。
5.2.15《原/物料采购单》（RSCX-034传真至供应商后，采购必须与供应商确认《原 /物 料采购单》的内容并由供应商签名，采购作保管和跟进的工作。
5.1.3采购课应于供应商的报价单内选择最新及正确的物料单价，并制作《原/物料采购单》
(RSCX-034。
5.2《原/物料采购单》（RSCX-034的内容应包括：
5.2.1采购单编号；
5.2.2供应商名称；
5.2.3发行日期；
5.2.4物料名称（INCI）;来自5.2.5物料规格或明细；
5.2.6数量及单价；
5.6.2对经常出现问题的供应商，将按照《供应商评审控制程序》（RXCX2-017的有关程
序进行。
5.7向供应商所提供的文件按照《文件管理流程》（RSGM2-001处理
6.相关文件：
6.1《来料检验控制程序》（RSYZ2-001）
6.2《供应商评审控制程序》（RXCX2-002
6.3《权限核决表》（RSCK3-001）
4.1.4新材料(新工艺和可替代产品)的寻找。
4.2仓储课：
4.2.1根据采购单核实物料的品名、数量及交货状况等资料。
4.3品管课：
4.3.1品管课根据标准对物料进行检验。
4.3.2填写《包材检验报告单》(RSYZ-005或《化工原料检验》(RSYZ-004。
4.3.3每月月初将上月的来料品质状况检查报告分析及汇总后，编制《质量月报》
5.2.16采购根据《原/物料采购单》（RSCX-034作成《采购进度一览表》（RSCX-035，跟 进采购物料的准时入库，若供应商未能准时来料，采购员应以书面形式的通知相关 部门，并做相应补救措施，落实补料的确定时间也一并通知相关部门。
5.3采购单的修改：
5.3.1采购课修改采购单后，必须重新取得厂长（总经理）的审批，并立即通知供应商。
7.使用表格：
7.1《化工原料检验》（RSYZ-004
7.2《包材检验报告单》（RSYZ-005
7.2《质量月报》（RSYZ-013
7.3《原/物料采购单》（RSCX-034
7.4《合格供应商/委托加工厂一览表》（RSCX-035
7.5《采购进度一览表》（RSCX-036
8.作业流程
研发提出生管提
物料需求单