QEHS综合管理体系文件控制程序
QEHS综合管理体系文件控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系
GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）
1.目的
对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围
适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责
3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序
4.1文件和资料的分类
4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；
4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；
4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；
4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
4.2文件和资料的编号
4.2.1综合管理手册编号方法：
DXC—ZH-SC—01、02、03……
其中：DXC—代表DXC，ZH-SC—代表综合手册，01、02.....代表分发号；
4.2.2分项管理手册编号方法：
DXC—ΧΧ—FC—01、02、03……
其中：DXC—代表DXC，XX—代表分手册名称，如：XM代表项目管理，RL 代表人力资源管理，CW代表财务。
FC—代表分册，01、02、03…...代表分发号；
4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法：
DXC—GD—01、02、03……
其中：DXC—代表DXC，GD—代表管理规定，包括：管理制度、办法、原则、实施细则等，01、02、03…...代表分发号；
4.2.4行政性管理文件编号方法：
DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05…..
其中：DXC—代表DXC，XX—代表部门，如QH代表企划部、GJ代表工程技
术部….XX—代表顺序号，按文件编制日起顺排，04、05….代表年份号。
4.2.5施工组织设计、施工方案等作业文件编号方法：
ΧΧ—SZ/FA—01、02、03……—01、02、03……
其中：XX代表项目名称，如BW代表百旺家苑，SZ代表施工组织设计，FA 代表方案，01、02、03…代表编制序号，按编制时间顺排，01、02、03…...代表分发号；
4.2.6合同编号方法：
[XX]—HY—第号/01、02、03（总、分、专……/合、协、补、三……）
其中：XX代表工程项目名称简称，如乐府江南住宅小区，填写YF，第号代表合同顺序编号；01、02、03代表合同签订的年份，如2011年填写01，2004年填写04；总、分、专……代表合同类别，总包合同（业主合同）填写“总”，扩大劳务分包合同填写“分”，包清工合同填写“劳”，专业分包合同填写“专”，采购合同填写“采”，租赁合同填写“租”，其它合同填写“其它”。
合、采……代表合同性质，合同填写“合”，协议填写“协”，补充条款填写“补”，三方签订的合同填写“三”。
4.2.7记录表格编号方法：
BG—ΧΧ—ΧΧΧ
其中：BG—代表表格，ΧΧ—代表分项管理手册名称，XXX—代表表格编号；
4.2.8外来文件仍采用原文件编号或由相应管理部门自行编号。
4.3文件和资料的编制、审核和批准
4.3.1文件和资料发布前应得到批准，确保其适宜性和充分性。
4.3.2体系管理文件由企划部及有关部门负责编制，管理者代表审核，各主管。
QEHS目标指标和管理方案控制程序
QEHS⽬标指标和管理⽅案控制程序QEHS⽬标、指标和管理⽅案控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0⽬的对质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的策划，制定、分解和实施进⾏控制, 确保公司管理⽅针的有效贯彻及管理⽬标、指标的实现和管理⽅案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理⽔平持续改进。
2.0范围适⽤于公司质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义⽆4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全⽅针，⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定⽬标、指标和管理⽅案，并负责对⽬标、指标和管理⽅案的审核。
4.3品保部：负责公司⽬标、指标和管理⽅案的制定、评审、修订及更改，对⽇常实施情况进⾏不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解⽬标、指标进⾏汇总并向管理者代表汇报。
4.4⼈⼒资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理⽅案，监督管理⽅案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理⽅案所需资⾦提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层⽬标、指标和管理⽅案。
5.0内容5.1⽅针控制5.1.1⽅针的制定总经理以提⾼质量、环境和职业健康安全体系运⾏⽔平为⽬的，根据公司⽣产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关⽅的要求，组织制定⽅针并形成⽂件。
⽅针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的⾃⾝特⾊；c)对满⾜顾客及其他相关⽅的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全⽬标的框架；e)与公司的其他⽅针⼀致。
f)在持续适宜性性⽅⾯得到评审。
5.1.2⽅针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理⽅针进⾏评价，确保其适宜性。
QES管理体系文件控制程序
文件制修订记录1 目的为确保与管理体系有关的各岗位上的所有作业人员使用的文件都是有效版本，并对文件的批准、更新、有效性、识别、分发和使用进行控制，特制定本程序。
2 适用范围本程序文件适用于对下列各种文件的控制●质量/环境/职业健康安全管理体系文件；●适用的各种法律法规、国家标准、行业标准、地方标准；●开发和引进的计算机应用软件；●产品/服务文件，包括顾客提供的资料。
记录是一种特殊类型的文件，遵照《记录控制程序》的要求进行控制。
3 职责综合办公室负责控制质量/环境/职业健康安全管理体系文件有效版本清单和适用的各种法律法规、国家标准、行业标准及地方标准，并进行动态管理。
档案管理员和各责任部门及责任人协同做好文件的控制；计算机管理员协助综合办公室实施文件和清单的网上发布和修改工作。
4 控制与要求4.1 文件的批准和发布文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
公司级文件由总经理批准发布；部门级文件由部门负责人批准和发布。
4.2 文件的编号规定4.2.1 质量/环境/职业健康安全管理手册编号表示一阶文件：管理手册质量/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.2.2 程序文件编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.3管理制度编号/环境/职业健康安全管理体系缩写物业服务有限公司4.3.4 质量(环境、职业健康安全）记录编号3.3.6 管理性文件管理性文件由编写单位自行编号，由综合办公室统一管理。
3.4 文件的更新文件在实施过程中必要时进行评审，若需要更新时，应经再次批准。
3.5 文件版本标识文件的更改和修订状态应有标识，更改内容必须以书面的形式予以发布；如原文件升版更改而重新发布时，则应有版本的标识，并将原文件作废及回收；当对原文件仅作局部更改后发布，则应对文件的更改和现行修订状态进行标识。
3.4 文件的有效性控制3.4.1 综合办公室对质量/环境/职业健康安全管理体系文件及与服务有关的各专业的国家标准、行业标准及地方标准的有效性进行控制，汇编出版质量管理体系文件有效版本清单、技术标准有效版本清单等并发给有关部门，供有关人员查阅和使用，以防止使用失效和/或作废的文件。
QEHS目标、管理方案控制程序
为实现公司的管理方针，增强顾客及相关方满意，确保公司总体质量、环境、职业健康安全目标的实现，在公司管理体系相关职能和层次上建立适宜的管理目标，监督其实现，考核目标及环境管理方案和职业健康安全管理方案实施的有效性，并在必要时进行修订，特制定本程序。
2.适用范围本程序包括公司质量目标、环境管理目标/指标、职业健康安全目标/指标的综合管理及环境和职业健康安全管理方案的制定与实施。
3.职责3.1公司最高管理者对本程序负责，并授权管理者代表负责总体策划，监督实施。
3.2管理者代表负责公司管理目标的制定与实施的组织协调工作。
（首层）3.3 公司各主管经理负责相关管理方案的审批和实施的指导。
3.4质保部为本程序主责科室，负责本程序的综合管理；负责管理目标的实施管理并监督各部门管理方案的编制、执行情况。
3.5公司各相关部门负责本部门管理目标的制定、实施及相关管理工作（二层）。
负责有关管理方案的制定和实施。
3.6 各部门负责对部门目标进行分解，形成岗位工作目标（三层）。
3.7办公室负责管理方案的资金保障和人力资源保障。
3.8生产、技术部负责管理方案的技术支持和设备保障。
4.工作程序4.1管理目标的一般要求4.1.1管理目标应建立在公司管理方针的框架上，在满足法律、法规要求和持续改进公司管理体系有效性的承诺方面应与公司管理方针保持一致。
4.1.2管理目标应是可测量的（尽量将目标量化），以便于操作和考核。
4.1.3管理目标包括满足公司经营管理活动、产品生产和服务工作要求所需的内容，即反映出企业对产品要求、环境控制和职业健康安全风险预防的具体要求。
4.2 公司管理总目标及年度管理总目标的制定和修改4.2.1公司管理目标的制定,由主责部门提出公司管理总目标，经管理者代表审核,报最高管理者批准后列入公司《管理手册》，并予以发布、实施。
4.2.2每年12月份，由公司管理者代表组织目标主责科室及相关部门在分析研究公司外部环境和内部条件及以前目标实现情况的基础上，依据年度管理评审对目标实现情况的评价及改进的建议，拟定下年度《公司年度管理总目标》。
01QEHS文件和资料控制程序
1.目的：对于公司QEHS管理体系有关的文件进行控制，保证各部门均得到现行有效文件，保持文件的持续适应性。
2.适用范围：适用于与QEHS管理体系有关文件的管理，不适用于图纸、工艺卡的控制,也不适用于行政类管理文件的控制。
3.管理职责：3.1企管办负责组织制定QEHS手册、QEHS体系程序文件并控制管理。
3.2各部门负责制定第III层次文件，部门负责人审核，管理者代表批准。
3.3管理者代表负责QEHS手册的审核及QEHS体系程序II层次文件的批准。
3.4最高管理者负责QEHS手册的批准。
4.工作程序：4.1文件和资料的分类4.1.1文件和资料分为以下几类：第一层次文件质量手册；第二层次文件程序文件；第三层次文件除质量手册和程序文件以外的其它体系支持性文件（包括：管理性文件、技术性文件、表格记录）。
4.1.2文件分为受控文件和非受控文件。
受控文件在封面上加盖“受控文件”、“受控号”印章和受控号码；非受控文件在封面上加盖“非受控”印章。
4.2文件类别编号4.2.1管理性文件（包括：管理规定、规章制度、计划等）类别编号为：GL4.2.2技术性文件（包括：技术指导文件、技术标准、操作规程）类别编号为：JS4.2.3表格记录（包括：质量分析报告等）类别编号为：JL4.3文件编号4.3.1质量手册编号质量手册编号由“企业标准代号、企业代号、文件层次、文件序号、发布年度、版序标记”组成，形式如下：Q / DFT I ☆☆-★★◇注：“Q”为企业标准代号，“DFT”为企业代号，“I”为文件层次，“☆☆”为文件序号（用阿拉伯数字表示），“★★”为发布年度，“◇”为版序标记（用大写英文单词表示，第一版为“A”，以后为B、C以此类推）。
如：公司《QEHS手册》编号为“Q/DFT I01-2006A”。
4.3.2程序文件编号程序文件编号由“企业标准代号、企业代号、文件层次、要素序号（或体系要素序号、岗位职责编号）、发布年号、版序标记”组成，形式如下：Q / DFT II☆☆-★★◇注：“Q”为企业标准代号，“DFT”为企业代号，“II”为文件层次，“☆☆”为体系要素序号，“★★”为发布年度，“◇”为版序标记（用大写英文单词表示，第一版为“A”，以后为B、C以此类推）。
QEOHS管理体系程序文件-原稿
重庆市大足排水有限公司QEOHS管理体系程序文件编制：生产技术科、办公室、财务科审核：程秀明批准：李光辉2015-10-31发布 2015-11-1实施目录文件控制程序 (3)记录控制程序 (15)环境因素识别与评价程序 (18)危险源识别与评价程序 (28)法律法规及其他要求控制程序 (38)沟通、参与和交流程序 (42)管理评审控制程序 (45)能力、培训和意识控制程序 (52)项目建设管理控制程序 (62)设备管理控制程序 (66)外包过程控制程序 (68)污水收集、处理过程控制程序 (70)环境管理运行控制程序 (75)监视和测量设备控制程序 (78)物资采购控制程序 (82)能源、资源管理程序 (87)职业健康安全运行控制程序 (90)危险化学品控制程序 (95)相关方控制程序 (97)应急准备和响应程序 (100)内部审核程序 (103)产品监视和测量控制程序 (112)绩效监测控制程序 (114)不合格品控制程序 (117)事件调查、不符合、纠正措施和预防措施程序 (120)合规性评价程序 (125)1.目的和范围本程序规定了文件的控制方法，确保所有对QEOHS有效运行起重要作用的场所和岗位，及时得到有效版本的文件，防止使用失效/作废的文件。
控制的文件范围：1) QEOHS文件包括管理手册、程序文件、第三层次文件（制度、办法、规定、报告、记录）等。
2)与污水处理运营管理服务有关的文件，包括上级下达/或地方政府部门文件，各部门的管理文件等。
3)供方提供的文件，如设计图纸、设备资料、检验报告等。
4)法律、法规，技术/管理标准、规程、规范等。
5)其他媒体形式的文件，如计算机系统应用软件、软盘、光盘和局域网发布和存放的文件。
2.引用标准《QEOHS管理手册》3.职责3.1办公室是本程序的归口管理部门，定期汇总公司有效文件清单并在网上发布，负责网上文件发布和管理。
3.2 生产技术科是协助管理部门。
水泥厂QEHS综合管理体系程序文件汇编
水泥厂综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用程序1.文件控制程序2.法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序3.记录控制程序4.信息交流和参与协商控制程序5.管理评审控制程序6.人力资源控制程序7.基础设施控制程序8.监视和测量设备控制程序9.内部审核控制程序10.体系运行过程的监视和测量控制程序11.数据分析控制程序12.事件调查、纠正措施和预防措施控制程序GB/T24001和GB/T28001通用程序1.化学危险品控制程序2.相关方控制程序3.应急准备与响应控制程序GB/T19001专用部分1.与顾客有关的过程控制程序2.采购控制程序3.生产提供控制程序4.服务控制程序5.标识和可追溯性控制程序6.产品防护控制程序7.产品的监视和测量控制程序8.不合格品控制程序GB/T24001专用部分1.环境因素的识别与评价控制程序2.粉尘（废气）污染控制程序3.固体废弃物污染控制程序4.水污染控制程序5.噪声污染控制程序6.润滑油遗洒及废油污染控制程序7.节约用水控制程序8.节约用电控制程序9.节约用煤控制程序10.节约原材料、辅助材料控制程序GB/T28001专用部分1.危险源识别、风险评价和控制程序2.设备安全管理控制程序3.安全用电控制程序4.工作场所噪声、粉尘危害控制程序5.个人防护用品控制程序6.特种设备控制程序7.危险作业安全许可控制程序8.职工健康管理程序9.厂内交通安全控制程序GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用程序文件控制程序1 目的确保各使用场所及时得到适用文件的有效版本。
2 范围适用于综合管理体系文件的控制。
QEHS综合管理体系记录控制程序
QEHS综合管理体系记录控制程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录予以控制，提供管理体系运行符合性、有效性及适宜性的证据，并为持续改进管理体系提供信息。
2.适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中所产生的所有记录的编制、收集、编目、归档、贮存、保管及处理。
3.职责3.1企划部负责记录控制要求的编制、评审、更改及监督执行。
3.2公司各部门和项目经理部负责本单位记录的管理。
4.程序4.1记录内容：包括公司质量、环境、职业健康安全管理运行所有记录。
4.2记录方式：可采用文字记录、磁带、磁盘、光盘、胶片和照片等方式记录。
4.3记录的要求：4.3.1所有的记录应当清晰整洁、内容完整、及时准确；4.3.2标识清楚、明确，便于查询；真实可靠、具有可追溯性；4.3.3记录时应注明日期、记录人；需审批的，审批手续应齐全；4.3.4记录应用黑色（蓝黑色）钢笔或签字笔填写，不得用铅笔书写，不得随意涂改；4.3.5记录应妥善保管，注意环境适宜、安全，避免损坏、变质或遗失。
4.4记录的传递：管理记录需要传递时，发放部门应明确需发送的人员及单位，通过公司行政部按照文件发放程序，统一发放。
4.5记录更改：由于笔误记录需要更正时，应用标记划去原记录（如：ABC），并写上正确的记录，更正的记录通过签名得到认可。
4.6记录的收集4.6.1公司企划部负责编制《质量、环境、职业健康安全管理记录控制清单》（BG —ZH—07），将公司所有与质量、环境、职业健康安全相关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等，并汇集备案记录的原始样本。
4.6.2项目经理部指定相关人员负责及时收集和整理与项目质量、环境、职业健康安全相关的记录，保证记录与工程管理同步。
QEHS综合管理体系资源管理程序
QEHS综合管理体系资源管理程序（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）6.1. 目的保证公司综合管理体系的建立、有效实施及持续改进，及时确定并提供体系运行所需的资源。
2. 适用范围适用于确定并提供公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，包括人员、设施、工作环境、资金及供方等。
3. 职责3.1 法定代表人负责确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需资源的提供，组织审核并批准《公司总部管理费预算》。
3.2 各主管领导参加《公司总部管理费预算》的评审，并负责相关资源计划的审批工作；3.3 财务部负责组织起草《公司总部管理费预算》；3.4 人力资源部负责公司人力资源的管理工作；3.5 物资部负责施工机械设备的配置、维护保养及施工现场临时设施的提供工作；3.6 工程技术部负责监督、检查监视测量设备及施工环境的控制；3.7 安监部负责施工机械设备使用中的运行管理；3.8 行政部负责办公资源管理工作；3.9 财务部负责综合管理体系所需资金的管理工作。
4. 程序4.1 资源的提供4.1.1 公司各级管理者负责及时确定并提供管理体系运行所需的资源，以保证管理体系实施和持续改进的有效性，并达到顾客、主要相关方以及员工的满意。
4.1.2 公司财务部每年初根据公司年度管理目标、综合管理体系运行需要、公司工程任务状况及上年度公司管理评审报告等组织总部有关部门编制《公司总部管理费预算》，法定代表人组织各主管领导进行评审，经批准后发布实施。
4.1.3 各部门和项目经理部负责根据本部门管理费预算，提出本单位的资源需求计划，经主管领导批准后实施。
4.2 人力资源4.2.1 人员岗位能力确定4.2.1.1 公司人力资源部考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，组织有关部门对与质量、环境、职业健康安全管理有关的人员进行岗位考核，确定其岗位能力要求。
QES01-文件控制程序(监理三体系)
文件控制程序1 目的与范围本程序适用于所有与QES管理体系有关的文件和资料的控制，以确保对QES管理体系运行起重要作用的各个场所都使用文件的有效版本。
防止使用失效和作废的文件。
2 职责2.1 经营管理室负责QES管理体系文件的编制、发放、更改控制和管理；负责技术标准、质量/环境/职业健康安全法律法规有效版本的发放；负责技术标准收集、保存和控制。
2.2 项目承担部门负责人负责项目技术文件及顾客提供的文件和技术资料的归口管理。
2.3 经营管理室负责计算机软件鉴定、应用和管理。
2.4 办公室负责外来文件的识别和分发控制。
3 工作程序3.1 文件和资料分类3.1.1 文件和资料分为受控文件和非受控文件两大类。
3.1.2 文件和资料分以下几种：⑴QES管理体系文件(手册、程序文件、作业文件)；⑵技术标准（规程、规范）；⑶外来的技术资料和文件；⑷计算机应用软件；⑸与环境/职业健康安全有关法律法规及其他要求；(6)与产品要求有关的文件和资料(如任务书、设计大纲等)。
3.2 文件和资料的管理3.2.1 QES管理体系文件的管理3.2.1.1 QES管理体系文件的审批和发布QES管理体系文件由经营管理室组织编写、管理者代表审核，经院长批准后发布。
QES管理体系文件经批准后，列入“受控文件清单”中，原版文件交由经营管理室负责印制和归档。
以软盘保存的文件均应有备份并标识。
3.2.1.2 QES管理体系文件按照如下文件编号方法编号。
a. 质量手册的编号为：QES—A—1—2012b. 程序文件的编号为：QES—B—XX—2012其中：B代表程序文件；后的两个XX为文件顺序号；分隔符“—”后的2012为文件发布年份。
c. 作业文件的编号为：STXX—2012其中：ST代表作业文件，其他代码的意义同程序文件编号的规定。
3.2.1.3 QES管理体系文件的发放a. 经营管理室负责手册、程序文件和作业文件的发放。
文件的发放范围和数量按照文件性质和需要由文件的批准人适时确定。
QES体系文件控制程序
QES体系文件控制程序(DXC/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
c.《第三层次文件》由主控部门、项目部起草，本部门负责人会审，公司主管领导批准。
4.2.2技术文件a.《施工组织设计》由项目经理负责组织编制，公司工程科负责审核，公司总工程师批准。
b.《施工方案》由各项目部技术负责人组织编制，公司工程科批准。
4.3 文件的编号4.3.1文件管理要建立文件编号系统，具体编号方法详见本程序附件。
4.3.2所有管理手册和程序文件由办公室统一实施编号。
4.4文件的控制4.4.1办公室对上级下发的及公司下发的所有文件实施控制，建立《文件收文/控制清单》。