供应商介绍及引进流程

供应商介绍及引进流程
供应商介绍及引进流程

入驻好实再厂家店商城说明和流程

第一步、申请入驻:

了解资质信息:商家首先关注厂家店入驻标准,确认符合要求;

提交入驻申请:商家按合作意向书或VIP引进表要求填写,然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱;

确认合作意向:厂家店商城招商负责人约见商家,确认合作意向。

第二步、签订合同:

发送合同:招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处;

资质合同审核:商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。

第三步、产品上传准备:

准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表;

免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料;

第四步、上架销售:

商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。

说明

第一步、申请入驻及条件:

1、生产厂家或品牌供应商(经销商)应具有一定的规模;

2、证照齐全。应提供:

①企业营业执照

②组织机构代码证

③税务登记证

④商标注册证、

⑤质量检测报告、

⑥供应商对商城的授权书、

⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证;

3、品牌经销商必须提供品牌供应商,给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作

1、如有必要将公司证照发邮件给供应商;

2、签订合同还需提供:产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号

3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章,并连同以上所有证照盖章后快递给我

司相关人员;

4、采购招商人员接到快递的相关文件后,将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报

公司审批;

5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。

第三步、产品上传准备及注意事项

1、准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细

表》并重点注意以下6点:

①、产品主图(800*800)必须是800x800像素,数量个数是1-6张,不能有重复的图

片,第1张是:显示在首页上的,必须是白底,高清精美的图片。第2张通常为:核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张:不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法:参考淘宝/京东搜产品型号,主图中找;

②、产品名称(参照京东,天猫,其他大型的网站标志,产品的标题需要有引流和产品

的卖点及关键词,字数不能只是几个字)

③、产品详情图片(宽度是固定一样的:790是标准的宽度,不能大于790,不能小于

750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的,这样的话打开产品显示出来比较快。)

④、商品的属性详细说明(对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍)

⑤、供货价和售价一定要合理,保障一定的商品毛利空间;

⑥、保证商品上架有正常库存,能直接订货销售。

2、免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料。

第四步、上架销售

商品管理部审核通过后,上架商品与供应商取得联系安排后续商品推广运营销售事宜

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为本制度”,旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询 价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时

供应商导入流程

1 目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求,确保供应商提供的产品能满足公司需求。 2 范围 适用于为公司(集团)提供产品的潜在供应商。 3 引用标准 无 4 定义 供应商:指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商,指为外购件供应商、外协供应商二类。 潜在供应商:指有可能成为公司(集团)的合格供应商,但目前没有供货关系的供应商。 5 职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法,并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法,组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估,同时由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求: 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件:原则上关键件供应商需通过TS16949质量体系认证,对涉及强制性认证的产品,供应商必须通过国家强制认证;对于非关键件产品供应商需通过ISO9001(具体标准详见附件 7.2)。 6.1.3 新产品的供应商确定,要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近2年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为2~3家,原则上不超过3家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求,组织人员调查并收集潜在供应商基本情况,经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》,报送质量管理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单:《质量体系认证书》、

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制,以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协(我公司出材料、图纸等)、包料外协(我公司只出图纸)。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方,制定采购合同、采购计划,并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况,建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价,负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价,并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划,筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下,根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等,制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门(如技术部门、质量部门等)的配合下,主导供应商开发,并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见,确定采购形式的说明,如外购、供料外协、包料外协等;外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》,根据其对随后的实现过

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商引进流程

供应商开发、引进流程 1.目地:制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及 确保货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围:适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购; 需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商品的所有供应商的选择。 3.权责: 3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获得认证结果,保持评审记录;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责提供新的材料规格资料或样品,对 供应商提供的样品进行确认;负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术能力和供应能力进行现场评估。 3.3采购部负责对供应商的日常合作服务进行评估,维护《合格供应商名录》。 4.新供应商引进基本原则: 4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求; 4.2新供应商的资格符合引进要求; 4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构; 4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势; 4.5新供应商的商品能增强竞争优势; 4.6新供应商能够、愿意与公司共同成长、发展; 4.7新供应商的引进能够为带来利润; 4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的; 5.新供应商引进基本要求: 5.1供应商资格: 5.1.1是中国境内的合法经营者,已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的 营业执照和纳税证件; 5.1.2供应商的注册资金在50万以上,有增值税发票;(这是公司发展的要求目 标,品类部的引进计划逐渐向此标准靠近。) 投资创业要有远见

新供应商开发引入流程

新供应商引入流程

目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)

新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2负责组织样品的检测及判定; 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。

4.2需求部门(销售/产品渠道/仓库/行政部等) 内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2)供应商基本资料表填写。 (3)供应商接洽。 (4)供应商问卷调查。 (5)样品鉴定。 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

(3)列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下:(1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

(2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式: (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。(5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。 (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2.范围: 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出: 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出,涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

新供应商开发引入流程-副本

新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)

新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量、交付周期、价格合理,特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求; 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需; 2.3 客户指定供应商; 2.4 单一供应商备份; 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的; 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作; 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求; 4.1.2 负责组织样品的检测及判定; 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审; 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料,参与决定是否引入新供应商; 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估,《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门(销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等)内需型物料:本公司内部使用的物料(如包装耗材、机械设备、办公文具类),由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料:服务于客户的物料,由需求部门与客户确认包装需求,再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定,后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用,提出样品修改建议。

企业供应链详细管理流程图

对沃尔玛公司组织结构的调查与分析

公司简介 沃尔玛公司(Wal-Mart Stores, Inc.)(NYSE:WMT)由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立,是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司,其控股人为沃尔顿家族。总部位于美国阿肯色州的本顿维尔。沃尔玛主要涉足零售业,是世界上雇员最多的企业,连续三年在美国《财富》杂志全球500强企业中居首。 沃尔玛公司有8500家门店,分布于全球15个国家。沃尔玛在美国50个州和波多黎各运营。 沃尔玛主要有沃尔玛购物广场、山姆会员店、沃尔玛商店、沃尔玛社区店等四种 组织结构图描述 (1)沃尔玛总部组织结构图

沃尔玛公司总部实行组织扁平化 传统的零售企业组织结构为“金字塔型”层级结构。在这种结构中,上下级层级分明,每个人都有明确的权利和责任,中间为一个庞大的管理层。该结构在稳定的环境下,是一种比较高效的组织结构,适合企业的发展。但当前,企业面临的环境变化迅速,特别是在零售业,市场环境变化迅速,消费者需求日益多样化和个性化。金字塔型的组织结构己明显不利于零售企业的发展。同时,信息技术在零售业的广泛应用使扁平化结构和管理成为可能。世界零售巨头沃尔玛不断减少企业的管理层次,向下分权。 在沃尔玛的组织结构里,上层的CEO下面设立四个事业部,分别管理着购物广场(含折扣店)、山姆会员店、国际业务和物流业务,下面就是庞大的分店;另设两个商店管理事业部,通过事业部总裁、区域总裁、区域经理、店铺经理四个层次,直接对店铺的选址、开办、进货、库存、销售、财务、促销、培训、广告、公关等各项事务进行管理。 沃尔玛公司总部实行管理分权化 管理分权化已成为国外零售企业组织管理的共识。也是由消费者需求的多样性及技术在零售业的应用所推动的。分权化是指上层管理者把一些管理权和决策权与下级共享。这样做的好处是显而易见的,可以在较大程度上,鼓励下级并使其努力工作,从而更好满足消费者的需求,提高工作效率。 店铺销售的所有商品,除了部分生鲜食品考虑到保鲜的要求,由店铺在附近自行采购外,全部要由事业部的采购部门统一采购,物流部门统一配送。这种连锁经营的模式,使得沃尔玛公司具有强大的市场竞争能力。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

新供应商引入理办法

南方铝业(中国)有限公司 采购管理制度 新供应商引入管理办法 文件现行版号:A 首版生效日期:2012年08月10日 本版生效日期:2012年08月10日 发放编号:(盖受控章处) 文件编号:Q/NL-CZD005-2012_ 总页数:11 (含本页) 编制:_________________ 编制日期:_____________ 审核:_________________ 审核日期:_____________ 批准:_________________ 批准日期:_____________ 文件修改记录 修改状态日期修改单节修改内容修改人审核人批准人

制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 前言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下: ───新供应商开发需求的提出。 ───搜索供应源。 ───资料评审。 ───样品评估。 ───新供应商现场审核。 ───小批量试用。 ───批量采购。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门:采购部 本规定参与评审部门:品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心 本规定由采购部负责解释。

制度标题新供应商引入管理办法版号/改次A/ 0 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,提供稳定货源,特制订本制度。 2.范围: 2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。 2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商或 老供应商的新物资通称为新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3供应商移交:是指新供应商转变成正常采购的供应商。 4.权责: 4.1品管部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求; 4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求; 4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求,并编制原辅材料质量规范; 4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核,分析与审核供应商各种来料数据; 4.1.5 负责组织样品的检测及判定; 4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告; 4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审; 4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议; 4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审; 4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估; 4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。 4.2 体系中心

生产型企业供应商管理流程

供应商管理流程 为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物 资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。 一、适用范围: 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工 具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责: 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价 工作,参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程: 1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的 采购,根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单,通知供应商如实填写《供应商能力调查表》,经审核确认拟选择供应商具备基本条件后,建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度,以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价: (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信 函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查;样品评价即对供应商提

供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论,现场评价即到供应商现 场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织,品管部、开发部、技术部参与,一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后,由供应部填写《供应商评价表》 ,一式两份,一份由采购单位留存,一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》,对各供应商进行综合分析、比较后,选择出合格供应商,并填写《合格供应商目录》,同一种物资可选择多个合格供应商,并排列出名次,实施采购订货合同时,应接排名顺序进行比例分配,须提出至少两家以上的合格供应商名单,杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后,报总经理审 批后实施。被确定为合格供应商的厂家,方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家,保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存,其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系: 1、质量指标包括:来料批次合格率;来料入库合格率;来料抽

供应链管理系统构成与操作流程(带流程图)

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图) 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单 一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资 金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模 块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方 面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可 以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2)产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价 处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用, 以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3)库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。 主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2.供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1)核算数据量大。 (2)税金计算政策性强。 (3)数据间的计算关系复杂。 (4)成本计算方法多。 (5)数据传递关系多等。 3.供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理 易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理 中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1.企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

供应商管理规章制度

供应商管理规章制 度 1

供应商管理规章制度 【篇一:供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督,规范供应商与酒店之间的良好的合作关系,提高酒店资金的使用效益,保证酒店采购质量,特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格: 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。 1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。

2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。 2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理,直至取消 其供应商资格。 【篇二:供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三:供应商管理制度】

供应商引进开发流程

供应商引进管理程序 重庆市凯钢机械制造有限公司 1.目的 制定本程序以规范供应商的选择,以保证产品的质量和成本的降低,以及确保 货源供应的稳定,选择可靠的供应商合作伙伴。 2.范围 本程序适用于为本公司提供生产性原材料和外加工、器具、设备的所有供应商 的选择。 3.职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定;组织对供应商的现场评审,获 得认证结果,保 持评审记录,维护《合格供应商名录》;保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2品质部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3研发部负责提供新的材料规格资料、图纸或样品,对供应商提供的样品进行 确认;负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4采购部负责对供应商的成本控制进行评估。 4.定义 4.1生产直接材料:指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料:指生产过程中必须要的车间消耗品,如各种电线、动力线、绝 缘材料等。 4.3设备及维护维修用物品:指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5.工作程序 5.1生产原材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采购部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划,及业务发 展需要,收集市场资料,寻找潜在供应商。 5.1.2了解供应商能提供公司所需要的产品后,采购部可以向潜在的供应商发 出《供应商调查表》,以进一步获得供应商的详细资料,由采购部对《供应商调查

5.1.3生产型供应商需要品技部参与现场评审,必要时邀请主机厂代表共同评 审;现场评估主要依据《供应商现场品鉴表》所列的检查清单,该清单参考ISO 质量体系评审的主要要素,适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司;小型生产企业(规模小于100人)未建立ISO质量体系的供应商,现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段;参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4评估主要坯件元器件供应商,作为主要评估项目,需要供应商提供相关代 理证、行业认证、主要客户或其他资质证明。 5.1.5《供应商调查表》由采购部发出,采购负责对供应商规模和实力、品牌声誉、 供应能力、采 购成本、交货周期等业务上的评估;品技部负责品质把关,主要评估供应商的品质 管理体系和质量保证能力,采供部结合质检评估结果,做最终评估结论,质检与采 购共同在《供应商调查表》中签名。 5.2报价、比价和定价 5.2.1对生产直接材料和辅助材料的供应商调查和现场考察评估后,采购部要求 供应商报价;采购部通过与同类材料目前的市场价格作比较,必要时要求供应 商提供材料成本明细,评估其价格方面的竞争力。 5.2.2对设备及维护维修用物品,采购部同样需要收集两家或两家以上供货商的 报价,从中选择报价最低的一家,如果能提供样品的,则需要供应商提供样品, 经使用部门确认合格,采购部评估后,可以认定为合格供应商。 5.2.3经批准的合格供应商,报价经采购部经理确认后,与供应商签订采购合同 或协议,或直接下采购单;提供生产直接材料的供应商需要签定质量保证协议; 固定资产的报价需要总经理的批准方可与供应商签订合同。 5.3样品递交和确认 5.3.1首次采购的直接坯件或外加工产品,按研发的图纸或样品要求,需要供 应商提供样品出货检验报告;其他物料,根据需要,要求供应商提供样品,由使用 部门确认;品技部提供的规格没有要求具体的品牌时,优先选择知名品牌知名度高、质量更可靠的产品。 5.3.2新的原材料的样品确认由研发部进行。采购部接到供应商的有关样品后,

供应商管理制度及流程.doc

供应商管理制度及流程1 供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类

按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同 时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查

供应商介绍及引进流程

入驻好实再厂家店商城说明和流程 第一步、申请入驻: 了解资质信息:商家首先关注厂家店入驻标准,确认符合要求; 提交入驻申请:商家按合作意向书或VIP引进表要求填写,然后提交给招商经理或发送到招商部负责人邮箱; 确认合作意向:厂家店商城招商负责人约见商家,确认合作意向。 第二步、签订合同: 发送合同:招商负责人发送PDF格式合同或邮寄合同到商家处; 资质合同审核:商家按照要求签订合同、提交资质材料到厂家店商城审核。 第三步、产品上传准备: 准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好供应商信息表; 免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料; 第四步、上架销售: 商品管理部经理将与您取得联系安排后续商品推广运营销售事宜。 说明 第一步、申请入驻及条件: 1、生产厂家或品牌供应商(经销商)应具有一定的规模; 2、证照齐全。应提供: ①企业营业执照 ②组织机构代码证 ③税务登记证 ④商标注册证、 ⑤质量检测报告、 ⑥供应商对商城的授权书、 ⑦特殊产品需要知识产权、专利证、及相应的认证; 3、品牌经销商必须提供品牌供应商,给与的正式销售授权书。

第二步、签订合同相关工作 1、如有必要将公司证照发邮件给供应商; 2、签订合同还需提供:产品结算时的《开户许可证》或指定的银行账号 3、将合同填写检查无误后发邮件给供应商签名、盖章,并连同以上所有证照盖章后快递给我 司相关人员; 4、采购招商人员接到快递的相关文件后,将《好实再厂家店供应商引进审批表》按照流程报 公司审批; 5、相关人员将《品牌申请表》、《XX品牌报价表》报领导审批。 第三步、产品上传准备及注意事项 1、准备产品资料:商家准备需要合作的产品图片及说明填写好《供应商提供产品信息详细 表》并重点注意以下6点: ①、产品主图(800*800)必须是800x800像素,数量个数是1-6张,不能有重复的图 片,第1张是:显示在首页上的,必须是白底,高清精美的图片。第2张通常为:核心部件图/官方亮丽宣传图。第3-5张:不同角度图、细节图、包装、全家福、多色图方法:参考淘宝/京东搜产品型号,主图中找; ②、产品名称(参照京东,天猫,其他大型的网站标志,产品的标题需要有引流和产品 的卖点及关键词,字数不能只是几个字) ③、产品详情图片(宽度是固定一样的:790是标准的宽度,不能大于790,不能小于 750。长度是不固定的一般长度是在600-700之间是最好的,这样的话打开产品显示出来比较快。) ④、商品的属性详细说明(对于产品功能、用途、使用方法等特性的详细描述介绍) ⑤、供货价和售价一定要合理,保障一定的商品毛利空间; ⑥、保证商品上架有正常库存,能直接订货销售。 2、免费注册供应商:商家登录好实再集团厂家店商城注册,供应商上传资料。 第四步、上架销售

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图)供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处

理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义

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