过程绩效目标指标统计表
12个月绩效统计
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.0% 0 0 0 0
32
S9 改进过程
100%
100.0%
100.0%
其中带 * 的为公司级的总体质量目标
统计周期
每月 1年 1年 每月 每月 每月 每月 每月 每月 1年
每月 每月 1年 1年 1年 1年
每月
1年 每月 每月 每月
统计周期
每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月
1年
18 S2 人力资源过程 19 20 21 S3 采购过程
综合部 ≥80分 综合部 生产部 100% 100%
94
94
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 99.6% 99.4% 99.5% 99.3% 99.7% 99.8% 99.1% 99.3% 99.6% 99.7% 99.5% 99.6% 99.2% 99.8% 99.7% 99.3% 99.5%
过程绩效指标-最新
每月 每月 每半年 每月 每年 每年 每年 每年 每月 每月
濑户从业员名薄
①3个月内离职人数/3个月内在职总人数 ②3份月以上离职人数/3个月以上在职总
人数
每月
濑户从业员名薄 内审不符合事项追踪表
内审总结报告 5S执行检查表 工伤/意外事故一览表
试用期合格人数/试用期总人数 内审关闭件数/内审不符合总件数
0
有效性 14 S4测量设备与实验室
MSA计划完成率 测量设备准时校准率
100% 100%
效率
测量设备故障次数0Fra bibliotek15S5产品与过程监视 与测量
有效性
制造过程不良率
效率 制造过程加工不良损失率
0.72%以下 0.13%以下
有效性 不合格品信息处理完成率
16 S6不合格品控制
效率
内部不良成本
100% 0.30%
有效性 持续改进建议采纳率
17
S7分析与改进
效率 改进建议按时完成率
60%以上 90%以上
有效性 客诉相同问题重复发生数
0
18
S8纠正与预防
效率 纠正与预防措施完成率
100%
资材管理 制造部
资材管理 资材管理 品质管理 品质管理
各部门 制造部 制造部 品质管理 制造部 各部门 各部门 制造部 各部门
每月 每月 每年
MSA计划表
实际完成数/计划总数
每三个月
检测设备外校一览表
实际校正数/计划校正总数
每年
设备故障一览表
根据一览表统计故障次数
每月
步留表统计结果
不良数/投入数
每月
步留表统计结果
不良损失金额/壳上金额
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
绩效指标达成统计表
生产部
客户特殊状况通知: 0次
采购和销售部
采购和销售部
0
顾客满意度：≥90%
采购和销售部
7-1 7-2 8 9 10
采购与供应商管理
已交付汽车产品0公里不良: 40PPM以下
月 月 月 月
生产部
品保部
0 0 0 100.0%
169 131 0 100.0% 0.0% 0 0
0 0 0 100.0% 0.0% 0
2010.11
2010.12
1 2
接单与评审
营业额达成率：95%
8.8% 92.7% 0.22% 100.0%
生产效率：90% 产品生产
生产部
生产部
94.7% 0.550% 100.0% 0
92.6% 0.530% 100.0% 0
3 4 5 6
产品交付与服务
工序不良：0.85%
生产部
品保部
交货准时率:100%
0.0% 0.282% 0.000% 158.0% 0.98%
0.0% 0.378% 0.000% 198.0% 0.91%
0.0%
内部不良成本率：≤1.0%
生产部
财务部
14-2 15 16
库存管理 设备工装与基础设 施管理
外部不良成本率：≤0.4%
生产部
财务部
成品库存周转率：≥65%
采购和销售部
物料部
182.0% 0.67%
设备故障停机率：≤4%
生产部
生产部
平均分 13.00% 93.40% 0.25% 100.00% 0.00%
56 44 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0 0.90% 0.26% 0.00% 111.29% 1.29%
绩效指标分解表
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 投入数-退货数/投入数×100%
次/月 供应商管理部门 检验合格数/来料报验数×100%
经营策划M1 二、1公司指标
财务部
经营目标
经营计划完成率 利润完成率
经营计划 库存周转率
货款回收管理过 程
资金回收率
≥95% ≥95%
一、公司
绩效指标分解表
文件编号：
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
管理评审 M4
管理评审 管理评审改进项目完成率 100%
次/季 质量管理部 完成项数/计划项数×100%
内部审核 M3
体系审核过程 不符合项关闭率
100%
次/年 质量管理部 按时关闭数/不符合项总数×100%
次/季
财务部 （同比下降5%）
质量管理部 记录不及时提交的次数
营销中心
已开展的合同评审数/应开展的合同评 审数×100%
营销中心 准时交付量/应交付数量×100%
仓储物流部 实际符合数/实际抽查数×100%
仓储物流部 实际准确数/实际抽查数×100%
营销中心
顾客满意度调查表对主要客户（月供 1000件以上）评分的平均值
四、3公司
主要过程
主导部门 子过程名称
绩效指标名称
目标 统计周期 统计部门
计算方法
顾客 导向 过程 COP
生产部
生产计划过程 设备管理 设备管理 交付过程
生产计划产值完成率 设备维护计划达成率 关键设备运行效率
产品准时交付率
≥95.5% 次/月
绩效指标目标表
过程绩效指标目标值表序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次1顾客导向过程COP COP01:顾客要求评审过程顾客要求评审及时率（新产品）100%营销部按要求及时评审的顾客要求/顾客要求总数*100%每月销售计划完成率95% 营销部已完成的订单数量/顾客订单总数*100%2 COP02-1：产品质量先期策划时间节点完成率100% 技术开发部按计划完成的时间节点数量/计划时间节点数量*100%每月开发成本按项目计划而定财务控制部按实际开发成本考核COP02-1：生产件批准过程PPAP提交一次通过率95% 技术开发部提交一次通过的次数/提交的次数*100% 每季COP02-3：工程更改过程更改确认通过率100% 技术开发部变更通过确认的数量/变更总数*100%每季更改文件完成率100%技术开发部变更后实际更改的文件数量/变更需更改的文件总数*100%3 COP03：制造过程控制生产计划完成率100%铸造分公司实际完成的生产计划数量/计划生产数量*100%每月100% 齿轮分公司返工返修率≤10% 铸造分公司返工返修的数量/检验的总数量*100%≤1% 齿轮分公司成品交检合格率95% 铸造分公司交检合格的成品/交检的成品总数*100%100% 齿轮分公司4 COP04：物流管理成品交付及时率100%物流部及时交付的成品数量/计划交付的数量*100%每月入库计划完成率98% 入库计划中完成的数量/入库计划的总数量*100%库存周转率 3.5% 【（月初库存金额+月末库存金额）/2】/当月产值*100%贮存物资完好率100% 检查完好的物资数量/检查总数量*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计的次数5 COP05：售后服务与顾客反馈处理过程顾客反馈信息处理及时率100%物流部及时处理的顾客反馈信息数量/顾客反馈信息总数量*100%每月服务计划完成率100%完成的服务计划数量/服务计划总数量*100%续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次6支持过程SP SP01：文件资料管理现场文件有效性100% 技术开发部/质量保证部现场文件检查有效的数量/现场文件检查的总数量*100% 每季度工程规范评审及时率100% 技术开发部及时评审的工程规范数量/接收的工程规范总数量*100% 每月7 SP02：质量记录过程质量记录清单完整准确率100%质量保证部质量清单中完整记录的记录数量/记录总数*100%每年质量记录样册完整准确率100% 样册中记录完整的数量/样册应包含的记录数量*100%8 SP03：人力资源与培训培训计划完成率100%综合管理部完成的培训计划数量/计划总数*100%每月人员流失率10% 流失的人员数量/员工总数*100%9 SP04：设备管理设备故障停机率5%设备动力部故障停机时间/计划工作时间*100%每月铸造分公司设备OEE 55% （时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%（时间工作效率*性能工作效率*产品合格率）*100%齿轮分公司设备OEE60%10 SP05：工艺装备管理工装故障停机率≤10% 铸造分公司故障停机时间/计划工作时间*100% 每月≤2% 齿轮分公司SP05：工艺装备管理工装完好率95% 铸造分公司完好的工装数量/工装总数量*100% 每月98% 齿轮分公司11 SP06：应急计划管理生产中断次数10次物流部按实际发生统计每月12 SP07：顾客财产管理顾客财产完好率100%营销部完好的顾客财产数量/顾客财产总数*100% 每季度13 SP08：产品标识和可追溯性产品标识覆盖率100%技术开发部己进行标识的产品数量/应该标识的产品数量*100%每月追溯有效性100% 实现有效追溯的次数14 SP09：采购管理采购产品批次合格率95%采购部采购产品进货检验合格批次/报检总批次*100%每月采购产品到货及时率100% 及时到货的批次/计划到货批次总数*100%超额运费发生次数5次按实际发生统计采购计划完成率100% 实际完成的订单数量/计划总数*100%A级供方的比例30% A级供方的数量/供方总数量*100% 每年序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次15支持过程SP SP10：监视和测量设备监视和测量设备周期检定实施率100%质量保证部检定实施的数量/计划检定的数量*100%每季度监视和测量设备受检合格率98% 检定（校准）合格的设备/送检的设备总数*100%MSA计划执行率100% 己实施的MSA计划数量/计划总数*100%16 SP11：实验室试验报告正确性100%质量保证部正确报告数/报告总数*100%每月试验设备完好率100% 检查完好的设备数/检查设备数量*100%试验计划完成率100% 完成数量/计划数量*100%17 SP12：产品监视和测量检验差错率0质量保证部出现差错的次数/检验的总数*100%每月误检率0 误检的数量/受检的总数*100%批量质量事故发生次数0 按实际发生统计顾客批量质量退货次数0 物流部按实际发生统计18 SP13：不合格品不合格品处置及时率100% 质量保证部及时处置的不合格品数量/不合格品总数*100%纠正措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 铸造分公司内部废品率2%质量保证部公司内发生的废品总数/内部制造的总数*100%齿轮分公司内部废品率1%铸造分公司外部废品率3%物流部顾客返回的废品数量/交付的数量*100%齿轮分公司外部废品率0.5%19管理过程MP MP01：经营计划管理过程经营目标完成率95% 综合管理部完成的经营目标数量/经营目标总数*100% 每月20 MP02：管理评审改进措施阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月21 MP03：质量成本铸造分公司内部故障损失率财务控制部阶段内部故障损失金额/阶段内生产产值*100% 每月齿轮分公司内部故障损失率铸造分公司外部故障损失率阶段外部故障损失金额/阶段内销售收入*100% 每月齿轮分公司外部故障损失率续：序号过程类别过程名称绩效考核指标目标值指标完成情况统计部门考核方法考核频次22管理过程MP MP04：内部审核纠正措施阶段完成率90% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月过程审核符合率≥90% 质量保证部过程审核时各要素实际得分之和/评判的要素总和*100% 每半年产品审核QKZ ≥95%质量保证部（1—所有项目缺陷分数之和/所有项目加权的抽样数之和）*100%每月23 MP05：顾客满意测量顾客满意度≥95% 营销部顾客满意实际监测得分/顾客满意总分*100% 每半年24 MP06：数据分析月报提交率100% 综合管理部按时提交的月报数量/应该提交的月报数量*100 每月25 MP07：纠正措施纠正措施阶段完成率95% 各部门按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月26 MP08：预防措施预防措施阶段完成率95% 技术开发部按阶段完成的措施数量/监督的预防措施项目总数*100% 每月27 MP09：持续改进持续改进项目阶段完成率95% 质量保证部按阶段完成的措施数量/监督的措施项目总数*100% 每月。
COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表
COP、SP、MP的输入/输出及绩效指标表 过程 子过程 负责单位 COP1订单/要 求及评审 顾客要求确定和评审 工程部 报价和合同评审 市场部
TS条文 7.2.1 7.2.3 7.2.2 7.2.3 7.2.1 7.2.3 7.1 7.3.2 7.3.2 7.3.2.2 7.3.2.3 7.3.4.1 7.3.3 7.3.3.2 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.6.3 8.2.2.2 7.3.6.3 7.3.7 7.3.5 7.3.5 7.3.3 7.3.6
SP8不合格品 处理 SP9储存和库 材料储存管理 存 SP10质量成本 分析 文件资料/记录控制
文件资料/记录控制的需求 已得到控制的文件资料/记录
文件资料/记录控制的符合性
MP1质量体系 监控和持续改 进
质量体系实施及监控 内审及管理评审的需求的计 满足需求的内审及管理评审的 客户满意度 （内审及管理评审） 划 结果和总结报告
COP6顾客反馈 市场退货/顾客投诉 /服务 顾客满意度调查
过程 COP7 收款 SP1采购管理
子过程
输入 给客户发收款通知
输出 公司收到客户付款 满足需求的物料 准时收到的满足需求的物料 供应商供给水平的改善 合格的新供应商
绩效指标 应收货款及时加收率 采购产品合格率、按时率 采购产品合格率、按时交货率 供应商满意度、绩效 新供应商满意度、绩效 培训的合格率、培训计划完成率 资格能力的符合率 设备完好率、停工率
采购 接收供应商交货 供应商管理 供应商认定
物料采购计划和要求 供应商交来的货物 供应商的提升需求 新供应商的需求
SP2供应商管 理
SP3人力资源 培训/OJT 管理 资格能力评估 设各维护保养/TPM SP4设施设备 工模夹具管理 管理 设施安全环境管理 APQP PPAP MSA FMEA SP5多放论证 SPC 方法 制定控制计划 编制作业指导书
过程绩效指标监控责任、计算方法表和KPI分析图模板
序号
过程 编号
过程名称
过程所有者 指标名称
计算公式（方法）
1 C1 C1.1直接客户要求 分管营销副总裁 顾客要求评审的天数
评审
C1.2集团客户要求
2 C1
评审
分管营销副总裁 报价天数
接收后完成风险评审的天数 接收后完成报价的天数
统计 频率
2019目标
分管质量副总裁
内部过程审核评定的等级 （VDA）
按VDA6.3过程审核等级
次
27
M3
M3.3产品审核
分管质量副总裁
内部产品审核质量特征值 （QKZ）
QKZ计算公式
次
28
S1
S1.1网络电子类文 件管理
分管综合副总裁
现场文件版本出错次数
实际文件受控版本出错次数 （以审核发现为准）
月
29
S1
S1.2纸质类文件管 理
分管综合副总裁 人员需求满足率
22 M2 M2.2培训管理 分管综合副总裁 员工年度培训小时数
交付产品质量满意度+交付行为
满意度+内部质量满意度+制造 过程业绩满意度+外部调查顾客
年
满意度合计得分值的百分比
目标实际完成量/计划完成量 （用加权方法计算）
月
月辞职人数/月底总人数（加权 平均计算）
月
实际按时到岗人数/各部门经批
次
≤2次
次 ≤3工作日
6 C2 C2.1设计与开发 分管研发副总裁 PPAP提交通过次数
同一个项目PPAP提交次数
次
7 C2 C2.2变更管理 分管研发副总裁 变更导致的批量质量事故次数 变更导致的批量质量事故次数 月
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制表人：冉义举
1月 100% 100% ≥96% ≤1次 ≥99% ≥98% 100% ≤100PPM ≤1000元/ 年 ≤2次 ≥85分 ≥95% ≥95% ≤1.5% ≤0.5% ≥95% ≥95% 100% 100% 100% 100% 100% 1.01% 0.30% 1.20% 0.25% 1.17% 0.30% 0 100% 100% 2月 100% 100% 3月 100% 100% 4月 100% 100% 5月 100% 100% 6月 100% 100% 7月 100% 100%
人力资源
员工满意度 新员工培训率
采购及供方管 采购产品不良PPM 理 采购产品及时率 设备管理 工装管理 设备完好率 工装完好率
产品标识和可 产品标识差错率 追溯性 监视和测量设 定期校准计划完成率 备管理 计量器具校检合格率 产品的监视和 错、漏检次数为 测量 不合格品及时评审率 不合格品控制 返工产品再检率
序号 代码
1 COP1 2 3 4 5 COP4 7 8 9 10 11 COP6 12 13 14 15 MP3 16 17 18 19 20 21 22 23 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 SP1 SP2 MP1 MP2 COP5 COP2 COP3
过程
绩效指标/目标
合同/订单评审率
目标值
序号 代码
24 25 26 27 SP4 28 29 30 31 32 SP8 33 34 35 SP10 36 SP9 SP5 SP6 SP7 SP3ຫໍສະໝຸດ 过程绩效指标/目标
培训计划完成率
目标值
1月 ≥95% ≥80分 100% 100PPM ≥98% ≥95% ≥95% 0 100% ≥98% 0 ≥95% 100% 2月 3月 4月 5月 6月 7月
顾客要求评审 合同/订单执行率 过程设计和开 新项目开发按节拍完成率 发 PPAP提交顾客一次通过, 生产件批准 失败次数 成品一次交检合格率 产品生产 生产计划完成率 产品交付及时率 产品交付 累计发出产品退货数 超额运费 顾客投诉次数2次/季度 服务和反馈 顾客满意度 业务计划 管理评审 质量成本 质量损失率 持续改进 持续改进项目按时完成率 0.23% 0.25% 0.25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 经营计划项目完成率 决议事项按时完成率 综合质量成本目标 91.75 100% 100% 1.12% 1.18% 87 100% 100% 1.19% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 1次 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 1次 100% 0 100% 0
99.3% 99.2% 99.7% 99.4% 100% 99.2% 99.5% 99.6% 99.4% 99.4% 99.5% 99.5% 99.6% 99.7% 99.8% 99.50%
纠正和预防措 纠正和预防措施有效按时 施 完成率 内部体系审核 产品审核 过程审核 文件控制 记录控制 文件控制符合率 记录控制符合率 纠正措施完成率
过程绩效指标达成情况统计
2016 2017年度 8月 100% 100% 9月 100% 100% 10月 100% 100% 11月 100% 100% 12月 100% 100% 1月 100% 100% 2月 100% 100% 3月 100% 100% 平均 100% 100% 100% 0
≥95%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
过程绩效指标达成情况统计
2016 2017年度 8月 100% 85 100% 0 100% 97% 100% 0 0 100% 96% 100% 0 0 100% 96% 100% 0 0 100% 97% 100% 0 0 100% 95% 100% 0 0 100% 95% 100% 0 100% 0 100% 97% 100% 0 0 100% 95% 100% 0 0 100% 96% 100% 0 100% 0 100% 97% 100% 0 0 100% 95% 100% 0 0 100% 96% 100% 0 0 100% 97% 100% 0 100% 0 100% 96% 100% 0 0 100% 96% 100% 0 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 100% 85 100% 0 100% 96% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100% 0 100% 100%