上海市总工会2017年度部门预算
上海青浦区总工会
上海市青浦区总工会2017年度部门决算目录第一部分上海市青浦区总工会局概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市青浦区总工会2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市青浦区总工会概况一、主要职能根据区政府下发的《关于印发〈上海市青浦区总工会单位职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。
青浦区总工会在区委和市总工会的领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用、国家政权重要社会支柱作用、职工合法权益代表者和维护者作用。
在推进上海改革开放和现代化建设中，青浦区总工会解放思想，实事求是，与时俱进，突出维护职能，全面履行各项社会职能，紧紧围绕经济社会发展大局，广泛开展劳动竞赛和立功竞赛，发挥工人阶级在经济社会发展中的主力军作用；牢固树立和落实中国特色社会主义工会维权观，代表和维护职工的合法权益，促进建立和谐稳定的劳动关系；积极推进基层民主政治建设，坚持以职工代表大会为基本形式的企事业民主管理制度，推进厂务公开，发挥职工民主选举、民主决策、民主管理和民主监督的作用；大力推进职工素质工程，动员和组织广大职工学知识、学科学、学技术，引导广大职工创建学习型组织。
争做知识型职工，不断提高职工队伍的整体素质；坚持以人为本，协助政府促进就业，促进完善和实施社会保障制度，广泛开展职工互助互济活动，深入实施“送温暖工程”，切实解决包括农民工在内的广大职工最关心、最直接、最现实的利益问题。
上海市教育工会2017年度工作安排表
上海市教育工会2017年度工作安排表教育工会(经审会)办公室(财务) 基层工作部 宣传教育文体部 生活保障部 女 工 部一月份 1.2016年工会经费决算和2017年工会经费预算完成上报2.启动教育工会数据库建设3.启动教育工会制度汇编4.启动教工活动中心建设情况调研和建设指导意见编制1.2016年度工会工作考评交流和表彰2.上报申请市厂务公开民主管理先进的候选单位名单1.2016年立项课题结题评审、优秀成果评选2.第三批“师爱无声 师德永铸”微电影拍摄启动1.元旦帮困送温暖2.补充医保重大病援助3.老劳模春节慰问4.在册劳模春节补贴5.困难教师上门慰问1．2016年度教育系统妇女工作会议暨妇女工作实务培训2. 2015-2016年度上海市、教育系统三八红旗手、红旗集体候选人公示二月份 1.区教育局分管领导及教育工会主席第二届基础教育青教赛工作会议2.布置2017年经审工作安排1.完成2016年基层工会经费决算汇总2.完成2016年度基层工资情况统计3.完成2016年行政事业资产统计工作1.对申报市厂务公开民主管理先进的候选单位进行实地考察2.高校教代会质量评估具体方案(初稿)3.研究各类先进奖励配套方案1.2017年理论研究立项发布2.推荐报送2016年度上海工运优秀理论成果1.基层工会帮困送温暖汇总2.调整补充医保相关文件3.布置心理咨询工作1. 策划、筹备教育系统纪念三八系列活动2. 优秀青年女教师联谊会迎新主题活动三月份 1.召开党政分管领导工作座谈会2、2017年参加经审的单位自审并做好准备。
1.工会法人证集中换证2.完成基层工会2017年经费预算批复3.下发基层工会经费拨缴工作通知4.布置民办高校教工之家第三期建设资助工作1.劳模协会理事座谈会2.上半年技师和高级技师配套奖励审核3.调研完善教育系统先进教工之家和模范职工小家的评选条件(含二级教代会情况调研)及规范民主评议校级领导干部工作(3月和4月)1.青年教师联谊会理事会工作会议2.推荐报送全委优秀理论研究成果3、八运会开幕式节目预审1.补充医保参保续保2.保障工作培训3.劳模慰问礼品竞标4.心理咨询新服务点调研1. 教育系统纪念三八国际劳动妇女节107周年暨先进表彰大会2. 教苑巾帼展风采——上海女教授主题创新论坛3.“玫瑰花苑”工作站志愿者沙龙活动四月份 1.各区教育系统、行业中职校按竞赛主题、内容及要求组织初赛2.“第二届上海基础教育青年教师爱岗敬业教学技能竞赛”决赛报名1.召开2017年度基层工会财务工作会议1.调研如何发挥教育系统劳模创新工作室作用1.青年教师素质拓展活动(第一期)2.“喜迎十九大”诗文创作诵读比赛1.休养领导小组启动招标竞标2.法律咨询新服务点调研3.休养新线路考察1.推进妇女工作信息网络化建设交流会2.“玫瑰花苑”单身青年教师联谊活动（1）五月份 1.各区推荐“第二届上海基础教育青年教师爱岗敬业教学技能竞赛”评委2.决赛参赛人员赛前培训3、对基层工会经审。
上海市财政局关于印发《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知-沪财预〔2017〕116号
上海市财政局关于印发《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海市财政局关于《上海市市本级基本支出预算管理办法》的通知沪财预〔2017〕116号各市级预算主管部门,各市级预算单位:按照深化预算管理制度改革的要求,为进一步规范和加强市本级基本支出预算管理,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,提高财政资金使用效益,我们对2012年制定的《上海市市本级基本支出预算管理办法》(沪财预〔2012〕73号)进行了修订.现将修订后的《上海市市本级基本支出预算管理办法》给你们,请按照执行.特此通知.上海市财政局2017年8月17日上海市市本级基本支出预算管理办法第一章总则第一条为规范和加强市本级基本支出预算管理,保障市级预算主管部门及所属预算单位正常运转的资金需求,提高财政资金使用效益,依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和文件规定,制定本办法.第二条市本级支出预算由基本支出预算和项目支出预算组成,基本支出预算是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分.第三条本办法适用于市级预算主管部门及所属预算单位的基本支出预算管理.第四条基本支出预算编审原则(一)综合预算的原则.市级预算主管部门及所属预算单位在编制基本支出预算时,应结合工作任务需要,合理安排财政资金和其他各项资金.(二)优先保障的原则.财政资金的安排,首先要保障基本支出的合理需要,以维持日常工作的正常运转.(三)定员定额管理的原则.基本支出预算实行定员定额管理;定员和定额是测算和编制基本支出预算的重要依据.第二章基本支出预算的定员定额管理第五条基本支出预算管理中,定员是指市编办根据市级预算单位的性质、职能、业务范围和工作任务所下达的人员配置标准;定额是指市财政部门会同有关部门,根据市级预算单位机构正常运转和日常工作任务的合理需求,结合财力可能,对基本支出的各项内容所规定的标准.第六条基本支出预算定额包括人员经费预算定额和公用经费预算定额.第七条人员经费预算定额的支出内容包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他人员经费等.第八条市财政部门根据市编办核定的市级预算单位性质、人员配置标准内的实有人数,以及人员经费的支出标准,核定人员经费预算.第九条公用经费预算定额由市财政部门会同有关部门,根据市级预算单位性质及所承担的职能、编制内实有人数,予以分类分档设定.公用经费定额分单项定额和综合定额.考虑到部分单位因编制内实有人数较少而难以统筹安排,在综合定额标准基数的基础上,按编制内实有人数设定分档系数.第十条公用经费实施单项定额和综合定额相结合的预算管理.其中:可以按单项量化的支出,按单项定额标准和符合国家、本市规定的实物配置数核定预算;不能按单项量化的支出,原则上按量化到人的综合定额标准和市编办核定的人员编制数内的实有人数核定预算.单项定额的项目包括:公务用车运行维护费、办公用房租赁费、办公用房物业管理费、福利费、工会经费等.综合定额的支出内容包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、日常维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等(详见附件).第十一条学校、公立医院按相关规定执行,并结合事业单位改革进程逐步完善.第三章基本支出预算的申报与核定第十二条市级预算主管部门根据国家有关政策、制度规定的开支范围及开支标准和市财政部门编制年度部门预算的要求,按照支出功能分类科目和支出经济分类科目,结合部门实际情况,在规定时间内,组织编制市级预算主管部门及所属预算单位的基本支出预算,按照规定格式报送市财政部门.第十三条市财政部门按照预算管理性质、定额标准及有关依据,对财政资金安排的基本支出预算进行审核汇总,上报市政府审定.经市人代会审批后,将财政资金安排的支出预算批复至市级预算主管部门.各市级预算主管部门应按照规定的时间批复至预算单位.第十四条基本支出预算中按照规定纳入政府采购的支出,应按照国家和本市有关政府采购的规定编制.第四章基本支出预算的执行与监督第十五条基本支出预算一经下达,原则上不予调整.在预算执行中影响基本支出的有关因素,一般在确定下一年度基本支出预算时,由市财政部门会同相关主管部门统一考虑.如遇国家、本市出台有关政策等,对预算执行影响较大,确需调整基本支出预算的,按预算管理有关程序,经批准后进行调整.第十六条市级预算主管部门及所属预算单位要严格按照批准的基本支出预算控制各项支出,并对资金使用效益和财务活动情况进行分析、评价和监督.预算执行过程中,基本支出原则上不能调剂用于项目支出;人员经费与公用经费之间、公用经费单项定额之间、单项定额与综合定额之间原则上不能调剂使用.第十七条市财政部门对基本支出预算执行情况进行检查监督,对违反国家有关法律、法规和财务规章制度的,依法进行处理.附件:公用经费定额项目的主要内容附件:公用经费定额项目的主要内容定额项目主要内容一、公用经费单项定额1．公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2006年工作要点的通知
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2006年工作要点的通知文章属性•【制定机关】上海市总工会•【公布日期】2005.12.27•【字号】沪工总办[2005]229号•【施行日期】2005.12.27•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2006年工作要点的通知（沪工总办〔2005〕229号）各区县局（产业）工会、市总机关各部室、各直管单位：现将上海市总工会常委会2006年工作要点印发给你们，望结合本单位、本系统的工作实际，认真进行部署，创造性地开展工会工作，把2006年工会的各项工作落到实处。
二○○五年十二月二十七日上海市总工会常委会2006年工作要点2006年是全面实施“十一五”规划的第一年。
2006年上海工会工作的总体要求是：认真学习贯彻党的十六届五中全会、上海市委八届八次全会和全总十四届三次执委会精神，紧紧围绕落实科学发展观和“十一五”规划要求，深入贯彻“组织起来，切实维权”工作方针，以加强企业工会建设、增强基层工会活力为重点，进一步加强工会组建工作，加大维权机制建设力度，切实维护职工合法权益；广泛深入开展职工素质工程和凝聚力工程，进一步团结动员全市职工在改革发展稳定大局中发挥主力军作用，为构建社会主义和谐社会，促进上海经济社会全面协调可持续发展作出新的贡献。
一、深入学习贯彻党的十六届五中全会和市委八届八次全会精神，团结动员全市职工为实现“十一五”奋斗目标建功立业各级工会要深入学习贯彻党的十六届五中全会和市委八届八次全会精神，明确“十一五”规划的指导思想、发展目标和主要任务，认真落实《中华全国总工会关于团结动员广大职工为实现“十一五”规划建功立业的决议》，充分发挥工人阶级在上海经济社会全面协调可持续发展中的主力军作用。
牢固树立和全面落实科学发展观，把广大职工和工会干部的思想统一到党的十六届五中全会精神上来。
工会2017年部门预算公开说明
工会2017年部门预算公开说明
根据海港开发区关于做好2017年预算公开工作的通知要求，我单位围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。
一、部门概况
我单位的主要职能是：
1、维护工会合法权益。
2、提升职工技能及创新水平。
3、工会事务管理。
4、维权服务。
二、部门预算收支情况
（一）部门收支预算编制的依据及测算说明
公用经费根据机构正常运转和工作任务需要测算填报。
（二）2017年预算收支情况
2017年收入预算总计7.2万元。
2017年支出预算7.2万元，按用途划分为：专项项目支出
7.2万元。
三、“三公”经费预算说明
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2004年工作要点的通知
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2004年工作要点的通知文章属性•【制定机关】上海市总工会•【公布日期】2003.12.31•【字号】沪工总办[2004]3号•【施行日期】2003.12.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2004年工作要点的通知（沪工总办〔2004〕3号）各区县局（产业）工会、市总机关各部室、各直管单位：现将上海市总工会常委会2004年工作要点印发给你们，望结合本单位的工作实际进行部署，并加以贯彻落实。
二〇〇三年十二月三十一日上海市总工会常委会2004年工作要点（二〇〇三年十二月三十一日）2004年是全面落实党的十六大和十六届三中全会精神，深化改革、扩大开放、促进发展的重要一年，也是上海工会全面落实市委八届四次全会精神、中国工会十四大和上海工会第十一次代表大会精神的重要一年。
我们一定要认清新形势，立足新起点，明确新任务，努力使上海工会工作取得新发展。
2004年上海工会工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届三中全会精神和市委八届四次全会精神以及全总十四届三次主席团会议精神，紧紧围绕上海发展大局，动员和组织全市广大职工积极为上海经济和社会协调发展建功立业；全面履行各项社会职能，充分发挥工会组织作为党联系职工群众的桥梁纽带作用和国家政权重要的社会支柱作用，维护安定团结的政治局面；突出履行维护职能，积极表达与维护好广大职工群众的利益，保护与调动好广大职工的积极性；以改革和创新的精神推进工会自身建设，不断提高工作整体水平，努力开创上海工会工作新局面。
一、紧紧围绕发展大局，充分发挥工人阶级在促进上海经济和社会协调发展中的主力军作用要深入学习党的十六大和十六届三中全会精神，认识和把握新世纪新阶段上海改革发展稳定的目标和任务，动员和组织广大职工自觉支持改革、推动发展、维护稳定，充分发挥主力军作用。
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2009年工作要点的通知
上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2009年工作要点的通知【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】沪工总办[2009]5号【发布部门】上海市总工会【发布日期】2009.01.08【实施日期】2009.01.08【时效性】现行有效【效力级别】XP10上海市总工会办公室关于印发上海市总工会常委会2009年工作要点的通知（沪工总办〔2009〕5号）各区县局（产业）工会，市总机关各部室、各直管单位：现将《上海市总工会常委会2009年工作要点》印发给你们，望结合本地区、本系统、本单位实际，明确目标，细化工作，落实责任，把2009年各项工作落到实处。
2009年上海工会工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大、十七届三中全会、中央经济工作会议、九届市委六次全会、全总十五届二次执委会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕中国工会十五大、上海市工会第十二次代表大会提出的目标任务，把团结动员职工推动经济平稳较快发展作为首要任务，把维护职工合法权益、促进劳动关系和社会和谐稳定作为突出重点，把开展深入学习实践科学发展观活动作为关键措施，进一步增强服务大局服务职工能力，进一步调动好职工的积极性主动性创造性，进一步坚定信心、振奋精神、齐心协力、共克时艰，为上海实现“四个确保”作贡献，以优异成绩迎接新中国成立60周年。
一、认真学习贯彻中央和市委精神，把广大职工群众和工会干部的思想行动统一到中央和市委的决策部署上来1、进一步增强做好新形势下工会工作的责任感和使命感。
深入学习贯彻党的十七大、中央经济工作会议、九届市委六次全会和中国工会十五大、全总十五届二次执委会精神，深刻认识改革发展关键阶段和应对国际金融危机特殊时期工会工作的特点和规律，深刻认识经济社会发展形势的严峻性和复杂性，深刻认识经济发展形势对劳动关系和职工队伍的重大影响，准确把握新形势下工会工作新任务新要求，把广大职工和工会干部的思想行动统一到中央和市委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到为上海实现“四个确保”作贡献上来。
上海市党建服务中心2017年度单位预算
上海市党建服务中心2017年度单位预算目录主要职能机构设置预算编制说明2017年预算单位财务收支预算总表2017年预算单位收入预算总表2017年预算单位支出预算总表2017年预算单位财政拨款收支预算总表2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表相关情况说明上海市党建服务中心主要职能上海市党建服务中心是中共上海市委组织部下属参公事业单位。
主要职能包括：1. 主要承担统筹规划全市党建服务中心建设,协助推进区域化党建工作,协助落实全市党员发展、教育、管理等事务性工作；2. 承担党员来电、来访和党务政策咨询等服务工作；3. 承担全市党员干部现代远程教育领导协调小组办公室的日常工作等职责。
上海市党建服务中心机构设置 上海市党建服务中心设3个内设机构，包括：办公室、基层指导科、网络党建科。
上海市党建服务中心2017年部门预算编制说明2017年，上海市党建服务中心预算支出总额为1,802万元，其中：财政拨款支出预算1,802万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,802万元。
财政拨款支出主要内容如下：1. “一般公共服务支出”科目1,698万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出和上海市党员干部现代远程教育网络体系等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目28万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。
单位：元2017年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位收入预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位支出预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市党建服务中心单位：元2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表编制单位：上海市党建服务中心2017年上海市党建服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表单位:万元相关情况说明一、“三公”经费预算上海市党建服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。
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上海市总工会2017年度部门预算
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市总工会主要职能
上海市总工会是上海各区、县、局（产业）工会的领导机关，受中共上海市委和全国总工会领导。
根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作；负责工运理论、政策的研究。
坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和工会章程，突出强化工会的维护职能，组织、指导本市各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行中国工会代表大会和上海市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作等。
上海市总工会机构设置
上海市总工会部门预算是上海市总工会的综合收支计划。
本部门中，参照公务员法管理的社会团体1家：
1. 上海市总工会有9个内设机构，包括：办公室、研究室、组织部、劳动关系工作部、基层工作部、宣传教育部、权益保障部、财务资产管理部、经审办。
上海市总工会2017年部门预算编制说明
2017年，上海市总工会部门预算支出总额为8,106万元，其中：财政拨款支出预算8,106万元。
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,106万元。
财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目8,106万元，主要用于市劳模特殊困难帮扶金、市劳模低收入生活困难补助金、市劳模节日慰问金、困难职工帮扶专项资金等项目支出。
单位：元
2017年部门财务收支预算总表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门收入预算总表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门支出预算总表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市总工会
单位：元
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市总工会
2017年上海市总工会“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位:万元
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市总工会2017年未安排财政拨款“三公”经费。
二、机关运行经费预算
上海市总工会2017年度未安排财政拨款机关运行经费预算。
三、政府采购情况
上海市总工会2017年度未安排财政拨款政府采购预算。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额6208万元。
重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。