采购合同的备案管理办法

一、概述

采购合同的备案管理办法是指对采购合同进行备案和管理的具体规定。采购合

同是指采购单位与供应商之间达成的具有法律效力的协议，其中包含了采购的具体内容、价款、交货时间等重要条款。备案管理办法的制定旨在规范采购合同的备案流程，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。

二、备案的目的和意义

采购合同备案的目的在于记录和证明采购合同的存在和内容，确保采购活动的

合法性和规范性。备案管理办法的意义在于建立完善的备案制度，加强对采购合同的管理和监督，防止合同纠纷的发生，维护采购单位和供应商的合法权益，促进公平、公正、公开的采购活动的顺利进行。

三、备案的范围和内容

采购合同的备案范围包括所有采购合同，无论其金额大小。备案内容主要包括

合同的基本信息、合同的签订程序、合同的履行情况等。具体内容如下：

1.合同的基本信息：包括采购单位名称、供应商名称、合同编号、合同

签订日期等。

2.合同的签订程序：记录合同的签订过程，包括谈判、招标或竞争性谈

判的过程，以及合同的评审和批准程序。

3.合同的履行情况：记录合同的履行进展，包括供应商的交货情况、质

量验收情况、付款情况等。

4.合同的变更和解除：记录合同的变更和解除过程，包括变更或解除的

原因、程序和结果。

四、备案的流程和责任

采购合同备案的流程主要包括合同备案申请、备案审查、备案登记和备案归档。具体流程如下：

1.合同备案申请：采购单位在与供应商签订采购合同后，应向备案管理

部门提交合同备案申请，申请中应包含合同的基本信息、履行情况等相关资料。

2.备案审查：备案管理部门对合同备案申请进行审查，以确保合同内容

的合法性和规范性。

3.备案登记：备案管理部门对通过审查的合同进行登记，记录合同的基

本信息和备案编号，以便于日后查询和管理。

4.备案归档：备案管理部门将已备案的合同进行归档，确保备案文件的

安全和完整。

备案管理部门负责对合同备案流程的监督和管理，确保备案工作的质量和效率，同时对于违反备案管理办法的行为进行处理和追责。

五、备案的查询与审计

备案管理部门应提供合同备案查询的服务，采购单位和供应商可以通过备案编

号或合同基本信息查询合同备案情况。此外，备案管理部门还应接受内部和外部审计机构对备案工作的审计，以确保备案管理工作的合规性和透明度。

六、其他补充事项

备案管理办法还可以根据实际需要和情况进行补充和调整，以适应采购合同备

案工作的发展和变化。

结论

采购合同的备案管理办法是保障采购活动的合法性和规范性的重要制度安排。

通过建立健全的备案制度和流程，合理规范和监督采购合同的签订和履行，有助于提升采购活动的效率和质量，维护采购单位和供应商的合法权益，促进经济的发展和稳定。

备品备件采购管理制度

备品备件采购管理制度一、目的和适用范围 1.1 目的本制度的目的是为了规范公司备品备件的采购管理，确保备品备件的采购按照公司的需求和要求进行，保证备品备件的质量、价格和供货周期，提高公司的运营效率和降低成本。 1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及备品备件采购的人员，包括但不限于采购部门、各个部门的相关人员、质量检验部门等。二、管理原则 2.1 管理原则备品备件的采购管理要坚持以质量为导向、服务为宗旨、合理、透明、公正的原则，遵循《中华人民共和国招标投标法》及相关法律和规定，保证采购的合法性、合规性和真实性。 2.2 供应商的选择原则供应商的选择要根据供应商的信誉度、产品质量、供货能力、价格合理性、售后服务等因素进行综合评估和选择，优先选择与公司合作多年、具备一定规模和实力的供应商。三、采购流程 3.1 采购计划编制

根据公司的生产和经营需要，各部门应当提前编制备品备件的采购计划，明确需求量、品种、规格等具体信息，并报送采购部门审核。 3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，对备品备件的供应商进行调研，综合考虑供应商的信誉度、质量认证、供货能力、价格合理性等因素，编制供应商名单，并报送公司管理层审批。 3.3 招投标/谈判在备品备件采购金额较大或供应商没有指定的情况下，采购部门可以采取公开招标或询价的方式进行采购。对于供应商已经确定的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和服务。 3.4 评审和合同签订采购部门对于招标或询价的结果和供应商的投标文件进行评审，选择最终的供应商，并签署采购合同。合同应包括双方的权利义务、质量标准、交货期限、付款方式等具体内容。 3.5 采购执行与验收采购部门按照采购合同的规定与供应商保持密切联系，跟踪备品备件的生产、运输和交付情况。在备品备件到达后，由相关部门进行验收，确保备品备件的质量和数量与采购合同一致。 3.6 供应商绩效评估

采购合同的备案管理办法

采购合同的备案管理办法一、概述采购合同的备案管理办法是指对采购合同进行备案和管理的具体规定。采购合同是指采购单位与供应商之间达成的具有法律效力的协议，其中包含了采购的具体内容、价款、交货时间等重要条款。备案管理办法的制定旨在规范采购合同的备案流程，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。二、备案的目的和意义采购合同备案的目的在于记录和证明采购合同的存在和内容，确保采购活动的合法性和规范性。备案管理办法的意义在于建立完善的备案制度，加强对采购合同的管理和监督，防止合同纠纷的发生，维护采购单位和供应商的合法权益，促进公平、公正、公开的采购活动的顺利进行。三、备案的范围和内容采购合同的备案范围包括所有采购合同，无论其金额大小。备案内容主要包括合同的基本信息、合同的签订程序、合同的履行情况等。具体内容如下： 1.合同的基本信息：包括采购单位名称、供应商名称、合同编号、合同签订日期等。 2.合同的签订程序：记录合同的签订过程，包括谈判、招标或竞争性谈判的过程，以及合同的评审和批准程序。 3.合同的履行情况：记录合同的履行进展，包括供应商的交货情况、质量验收情况、付款情况等。 4.合同的变更和解除：记录合同的变更和解除过程，包括变更或解除的原因、程序和结果。四、备案的流程和责任采购合同备案的流程主要包括合同备案申请、备案审查、备案登记和备案归档。具体流程如下： 1.合同备案申请：采购单位在与供应商签订采购合同后，应向备案管理部门提交合同备案申请，申请中应包含合同的基本信息、履行情况等相关资料。 2.备案审查：备案管理部门对合同备案申请进行审查，以确保合同内容的合法性和规范性。

备案采购合同管理制度

备案采购合同管理制度 1. 引言备案采购合同管理制度是指在企业进行采购活动时，为了规范采购行为、保障公司的利益和权益，制定的一套合同管理规范。此制度旨在确保采购合同的合法性、合规性和有效性，并促进采购工作的高效运作。 2. 背景随着企业的不断发展，采购活动在企业运营中占据越来越重要的地位。为了规范采购合同管理，避免风险，保护企业利益，制定备案采购合同管理制度已成为必要的举措。该制度将明确企业采购合同管理的责任与义务，规范合同签订、履行及变更等环节的操作。 3. 适用范围备案采购合同管理制度适用于企业的所有采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。所有与采购合同有关的员工都应遵守该制度。 4. 主要内容 4.1 采购合同备案 1.所有采购合同必须在合同签订前进行备案，并由合同备案人员进行管理和归档。 2.合同备案人员应仔细核对合同内容，确保合同条款明确、合法，并提醒采购方风险因素。 3.合同备案人员应及时更新合同备案清单，并保证备案文件的保密性。 4.2 合同签订与履行 1.采购部门应根据采购需求编制采购计划，明确采购目标和需求规格。 2.采购部门应选择合适的供应商，进行合同谈判及签订。合同应明确规定双方的权利和义务，以及合同的履行期限。 3.合同履行过程中，采购部门应与供应商保持及时沟通，监督履行进展，并留存相关凭据和证据。 4.采购部门应定期审核合同履行情况，发现问题及时处理并作出合理的调整。 4.3 合同变更与解除 1.合同变更需符合相应的法律法规，并经过合同备案人员的批准。

2.任何一方希望解除已签订的合同，须提前通知对方，并按照合同约定的方式进行解除。 3.合同解除后，采购部门应做好相关记录和归档工作，并与供应商协商处理未完工作的结算与处理。 4.4 合同纠纷处理 1.对于可能出现的合同纠纷，采购部门应与法务部门及时沟通，寻求法律咨询并制定解决方案。 2.在合同纠纷的处理过程中，采购部门应配合法务部门提供相关证据和资料，并积极参与解决方案的执行。 3.针对恶意违约行为，采购部门可以依法采取法律手段维护公司权益。 5. 监督与评估该管理制度的执行由公司领导及相关部门负责监督。定期进行内部审计和评估，发现问题及时整改，并对管理制度进行修订和完善。 6. 结论备案采购合同管理制度对企业的采购活动起到了重要的规范和保障作用。通过明确合同管理的主要内容和相关责任，能够有效防范风险，提高采购活动的效率和合规性。企业应严格按照该制度执行，确保合同的合法性和合规性，以维护企业的利益和声誉。

物资采购及合同管理办法

物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。

第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。

武装警察部队采购管理规定

武装警察部队采购管理规定第一章总则第一条目的和依据为规范武装警察部队的采购行为，保证采购活动的透明、公正、规范，提高采购效果，保障采购资金的安全合理使用，制定本规定。第二条适用范围本规定适用于武装警察部队的所有采购活动，包括物资采购、工程采购、劳务采购和土地使用权证采购等。第三条主管机关武装警察部队的采购活动由武装警察总队统一负责，设立采购处进行具体管理。第四条基本原则武装警察部队的采购活动应遵循以下基本原则： 1. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、透明，确保采购结果公正合理； 2. 法律合规原则：采购活动应符合相关法律法规的规定； 3. 高效节约原则：采购活动应高效运行，确保采购资金的最佳利用； 4. 诚实守信原则：采购参与者应诚实守信，积极主动履行合同义务。第二章采购程序第五条采购方案编制 1.采购需求单位应根据实际需求编制采购方案，包括采购物品名称、规格型号、数量、预算金额等。 2.采购方案应报送武装警察总队采购处审批，并经审批通过后方可进行后续工作。 3.采购方案应在报批前进行论证和评审，确保合理性和科学性。第六条采购公告发布 1.采购活动应当通过公开途径发布采购公告，向社会各界公示采购信息，包括采购项目的招标范围、招标条件、投标截止日期等。 2.采购公告应在武装警察部队的官方网站、公告栏等途径发布，同时可以选择在媒体或采购网站上发布。

第七条报名和资格预审 1.报名资格预审是指采购单位对潜在投标人进行资格条件审查，确定其是否具备参与采购活动的资格。 2.采购单位应当依法公开采购需求，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，并对报名的供应商进行资格预审。第八条技术要求和合同签订 1.采购单位应根据需求编制技术规范，明确采购物品的技术要求。 2.采购单位应与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保交付质量和交期。第三章采购管理第九条采购资金管理 1.采购资金应由专门的财务部门进行管理和监督，确保资金使用的合法性和合理性。 2.采购活动涉及的资金应按规定程序进行拨付和结算。第十条供应商管理 1.采购单位应建立供应商管理制度，对供应商进行注册和备案，并按照相关规定定期进行评价和考核。 2.供应商应遵循相关法律法规，履行合同义务，不得存在质量问题或其他不良行为。第十一条合同管理 1.采购单位应建立合同管理制度，明确合同的签订、执行、变更和终止等各个环节的管理措施。 2.合同的履行应按照约定进行，如遇合同纠纷应及时解决，保护采购单位的合法权益。第十二条评价和考核 1.采购活动结束后，采购单位应进行评价和考核，总结经验教训，提高采购工作的质量和效益。 2.评价和考核结果应及时通报有关部门和供应商，为后续采购活动提供参考。第四章法律责任第十三条违纪违法行为 1.对于存在违纪违法行为的参与者，予以相应的处理和处罚，包括撤销资格、罚款、行政处罚等。

合同归档管理的合同备案与审批规定

合同归档管理的合同备案与审批规定 1. 引言 2. 合同备案 2.1 合同备案流程 1.合同签订：相关部门或人员与对方进行合同谈判并达成一致，确认合同内容后，由合同双方签署正式合同。 2.合同登记：签署完毕的合同需提交给合同管理部门，进行合同登记。 3.文件整理：合同管理部门负责将合同按照合同类别、时间等进行整理。 4.文件归档：合同管理部门将整理完毕的合同文件进行归档，存放于合同归档库中。 5.归档备案：合同管理部门对已归档的合同进行备案，记录相关信息，如合同签订日期、合同编号、合同主要内容等。 2.2 合同备案要求 •合同备案要求在合同签订后的三个工作日内完成。

•合同管理部门负责归档的合同包括但不限于：采购合同、销售合同、劳动合同等。 •合同备案文件应当完整、规范、易于查阅，要求使用正楷或宋体字体打印，确保文件的清晰可读性。 3. 合同审批 3.1 合同审批流程 1.合同提交：合同双方签订完成后，由相关部门或人员将合同文件提交给合同审批部门。 2.合同审查：合同审批部门对合同的内容进行审查和评估，确认合同的合规性、真实性和有效性。 3.审批决策：合同审批部门根据合同的审查结果，决定是否批准合同。 4.合同归档：合同审批部门将已审批的合同归档并备案，存放于合同归档库中。 3.2 合同审批要求 •合同审批部门应当及时处理各类合同审批事务，确保合同的及时审批。

•合同审批流程应当严格执行，确保每一个环节都得到有效的审批和记录。 •合同审批部门应当对每一份合同审查结果进行记录，并将记录存档。 4. 合同归档管理责任与监督 4.1 合同归档管理责任 •合同管理部门负责合同归档的相关工作，包括合同备案和合同归档。 •合同审批部门负责合同审批的相关工作，包括合同审查和审批决策。 •相关部门应配合合同管理部门和审批部门的工作，提供必要的合同文件和信息。 4.2 合同归档管理监督 •公司领导层应对合同归档管理进行监督，确保合同归档管理工作的有效性和规范性。 •内部审计部门应定期对合同归档管理进行审计，发现问题及时纠正并提出改进建议。

招标与采购合同管理办法

招标与采购合同管理办法一、概述招标与采购合同管理办法是指规范和指导企业在进行招标与采购活动过程中，对合同的管理和执行的一套制度和程序。本文档旨在确保采购合同行为的合法性、规范性和经济效益，维护企业和供应商的合法权益，保证采购活动的顺利进行。二、适用范围本办法适用于企业在招标与采购过程中的所有合同管理和执行工作。三、主要内容 3.1 招标与采购的程序 1.制定招标与采购计划：在招标与采购活动开始前，企业应制定招标与采购计划，明确采购需求、预算、时间安排等重要信息。 2.发布招标公告：按照规定流程和标准，发布招标公告，邀请供应商参与投标。 3.供应商资格审核：对投标供应商进行资格审核，包括对其资质、信誉、经验等方面进行评估。 4.招标文件编制：制定招标文件，详细说明采购要求、技术规范、合同条款等内容。 5.投标接收与评审：接收供应商的投标文件，并组织评审会议对投标进行评审与比较，确定中标供应商。 6.中标通知及合同签订：将中标结果通知中标供应商，并签订正式采购合同。 3.2 采购合同管理 1.合同备案：采购合同签订后，企业应将合同备案，确保合同的法律效力。 2.合同执行和监督：企业应加强对合同执行情况的监督，确保供应商按照合同约定履行合同义务，同时企业也应认真履行相应的义务。 3.合同变更管理：如有必要进行合同变更，应按照相关程序和规定进行，确保合同变更的合法性和合理性。 4.合同履约评价：对供应商进行合同履约评价，根据供应商的履约情况，进行分类管理，为今后的招标与采购提供参考。

3.3 合同争议解决 1.申诉解决：当发生合同履约纠纷时，供应商可以提出申诉，企业应及时处理并给予回复。 2.调解协商：企业应积极与供应商进行调解协商，妥善处理合同争议，争取双方达成和解。 3.仲裁或诉讼解决：如经过调解协商无法解决争议，双方可以通过仲裁或诉讼的方式解决合同纠纷。 3.4 监督与评估 1.招标与采购活动的监督：企业应建立健全的监督机制，对招标与采购活动进行监督，确保其公开、公正、透明。 2.供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，包括供应商的交货质量、服务水平、合作态度等方面的考核。四、附则 1.本办法自发布之日起实施。 2.本办法解释权归企业负责人所有，如有需要，可根据实际情况进行适当修改和完善。以上是招标与采购合同管理办法的主要内容，企业应严格按照此办法进行招标与采购活动的管理和执行。招标与采购合同的规范与有效执行，将有助于提高采购效率、降低采购成本，并保证企业与供应商之间的合作关系更加稳定和和谐。

口腔医院采购管理办法

口腔医院采购管理办法一、总则为规范口腔医院的采购管理行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本办法。二、适用范围本办法适用于口腔医院所有采购活动。三、采购程序 1.采购需求确定：口腔医院各科室根据需求提出采购申请，并详细描述所需物品的规格、数量和要求。 2.采购计划编制：采购部门根据采购需求确定采购计划，并编制采购方案。 3.询价：采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函，要求供应商提供报价和相关资质文件。 4.谈判：根据供应商的报价和资质文件，采购部门与供应商进行谈判，确定最终合作意向。 5.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责和交付时间、方式等具体事项。 6.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行管理和监督，确保采购合同的执行。 7.结算付款：采购部门根据合同约定，对供应商进行结算付款。 8.采购备案：采购部门将采购活动的相关材料进行备案，记录采购过程和结果。四、采购员职责 1.负责制定采购计划和采购方案，并协助采购部门完成采购活动。 2.根据采购需求，与供应商进行询价和谈判，以获取最佳采购价格和条件。 3.签订采购合同，并履行合同约定的义务。 4.监督供应商的履约情况，确保采购合同的顺利执行。 5.负责采购活动的文件归档和备案。五、供应商管理 1.采购部门根据供应商的信誉、产品质量和服务能力等因素进行评估和筛选，建立合格供应商名录。

2.采购部门对合格供应商进行定期评估和监督，及时更新供应商名录。 3.供应商应向口腔医院提供真实、准确的产品信息和资质文件，并确保其产品符合相关法律、法规和标准的要求。六、采购文件管理 1.采购部门对采购活动的相关文件进行管理和归档，包括采购需求、采购计划、采购方案、询价函、谈判记录、合同等。 2.采购文件的保存期限为5年，采购部门应确保采购文件的安全性和完整性。七、审计与监督 1.口腔医院应定期对采购活动进行内部审计，以确保采购行为的合规性和合理性。 2.口腔医院相关部门和机构有权对采购活动进行监督和检查，采购部门应积极配合并提供相关的采购文件和信息。八、附则 1.本办法自发布之日起施行。 2.口腔医院有权根据实际情况对本办法进行调整和补充，并及时通知相关部门和供应商。 3.本办法解释权归口腔医院所有。如对本办法有任何疑问，请向采购部门咨询。

采购管理审批备案制度

采购管理审批备案制度一、制度目的本制度旨在规范和统一公司采购管理流程，提高采购决策的科学性和合规性，确保企业资金的有效利用和采购活动的公正、公开。二、适用范围本制度适用于公司所有的采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等采购项目。三、备案程序 1. 采购计划备案： - 采购部门根据实际需求制定采购计划，并提交给上级主管审核； - 上级主管审核通过后，将采购计划备案并分发给相关部门。 2. 采购立项备案： - 采购部门根据采购计划，编制采购立项申请，并提供相关资料以支持决策；

- 采购立项申请须经上级主管审核，并根据采购金额确定相应的审批权限； - 审批权限内的采购立项申请经审核通过后，备案并通知相关部门。 3. 采购需求确认备案： - 采购部门根据采购立项备案的通知，与相关部门进行需求确认； - 需求确认完成后，采购部门将确认结果备案，并通知相关部门。 4. 采购方案备案： - 采购部门制定采购方案，包括招标文件、谈判策略等，并提交给上级主管审核； - 上级主管审核通过后，将采购方案备案，并通知相关部门。 5. 采购执行备案： - 采购部门根据采购方案，执行采购活动，并记录采购执行情况；

- 采购执行完成后，采购部门将采购执行情况备案，并通知相关部门。 6. 采购合同备案： - 采购部门在与供应商达成采购合同后，将合同备案并存档； - 合同备案须经上级主管审核，并通知相关部门。 7. 采购结果备案： - 采购部门根据采购执行情况和合同内容，编制采购结果报告，并提交给上级主管审核； - 上级主管审核通过后，将采购结果备案，并通知相关部门。四、监督与审查公司内部设立采购审查委员会，负责监督和审查采购管理的执行情况。委员会由相关部门负责人组成，定期召开会议进行审查，及时发现和解决问题。五、附则 1. 本制度由采购部门负责制定和修订，并报公司领导审核通过后实施。

省人民医院采购管理办法

省人民医院采购管理办法一、总则为规范省人民医院的采购活动，确保采购工作的公正、透明和高效，充分发挥质量管理体系的作用，提高采购工作的效率和品质，特制定本办法。二、采购管理的基本原则 1.公开、公平、公正的原则：采购活动必须公开进行，遵循公平、公正的原则，保证被采购商平等参与，确保公共资源的合理、高效利用。 2.经济、合理、高效的原则：采购活动必须遵循经济、合理、高效的原则，确保资金的有效利用。 3.诚实、守信的原则：采购活动必须遵循诚实、守信的原则，确保供应商和采购商的合法权益。 4.法律、法规的原则：采购活动必须遵循相关法律、法规的规定，确保采购活动的合法性和规范性。三、采购项目的分类采购项目按照不同的特点和需求，分为以下几类： 1. 商品采购：指采购普通商品，包括日常用品、办公用品等。 2. 设备采购：指采购各类医疗设备和仪器，包括医疗器械、医用耗材等。 3. 工程采购：指采购与医院实施项目相关的各类工程建设和装修工程。 4. 服务采购：指采购各类服务，包括保洁服务、保安服务等。四、采购流程 1.采购需求确认： –采购部门根据业务需要和预算情况，提出采购需求，并填写采购申请表。 –采购管理部门审核采购申请，确认采购需求的合理性和可行性。 2.采购方案编制： –采购管理部门根据采购需求，编制采购方案，包括采购方式、采购数量、采购预算等。并提交给采购审批机构进行审批。 3.采购招标或询价： –采购管理部门根据采购方案，进行公开招标或询价。 –采购管理部门组织评标委员会对投标或报价进行评审。 4.供应商评审： –采购管理部门对投标或报价进行评审，确定中标供应商。 –采购管理部门根据评审结果，制定供应商名单。

公司工会采购与合同管理暂行办法

公司工会采购和合同管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强**集团有限公司工会采购管理，规范采购行为，降低采购成本，防范合同风险，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，参照《公司采购管理制度》、《公司招标管理办法》和《公司合同管理制度》，结合工会实际，制定本办法。第二条集团工会负责实施集团工会本级的采购与合同管理，并负责组织、指导、监督各所属公司工会的采购与合同管理工作。第二章采购管理第三条本办法所指的采购是指工会对外购买物资、劳务或服务,包括物资类、工程类和服务类采购。第四条采购预算管理。进行采购的所有项目，必须列入经工会全委会审议、经审委审查通过的年度经费预算中，否则不予采购。采购计划年中如需调整的，按预算管理办法

执行。第五条工会应成立采购小组，组长由各公司工会主席或副主席担任，成员由工会委员、采购经办人组成（3-5人），同时邀请行政相关人员进行监督。第六条采购方式。工会自行采购时，采取以下方式：（一）招标采购，采购项目合同估算价达到国家招投标法规定招标规模以上的，采用招标采购方式。（二）其他方式，对未达到国家招投标法规定招标规模但采购金额超过2万元（含）的采购行为，根据业务实际选择竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价采购等方式实施。第七条采购程序。（一）事前请示：就采购事项进行相关审批请示流程。（二）公开招标事项：经工会主席或分管领导批准，采购经办人出具招标委托书，与行政有关部门协商委托代理机构公开招标，采购经办人负责具体实施。（三）竞争性谈判、磋商事项：采购经办人编制采购方案和文件，发出公告或邀请书，收集供应商响应文件；采购小组与供应商分别进行谈判、磋商，确定每位供应商报价，