地方煤炭主体企业安全生产综合评价细则

高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须建立井 上、下两套瓦斯抽采系统，抽采设备满 32 足需要，抽采指标符合《抽采达标暂行 规定》要求。 瓦 斯 水 害 防 治
4
查抽采原始资料、现场检查。未按规 定建立抽放系统、抽放设备不达标或 抽采指标不达标不得分。
有突出危险的新建矿井及突出矿井的新 水平、新采区，必须编制防突专项设 33 计，采掘工作面开始作业前必须编制消 突报告，并经主体企业技术负责人组织 审批。
2
1
2
编制主体企业应急救援预案，所属煤矿 19 辅助救护组织装备齐全，组织开展日常 训练，定期演练。 加快井下紧急避险系统建设：突出矿井 2012年5月底前完成，高瓦斯矿井2012 20 年12月底前完成，其它矿井2013年5月 底前完成。 煤矿从业人员教育培训工作纳入公司安 全生产年度工作目标，制定年度教育培 21 训工作计划和从业人员职业资格培训、 鉴定年度计划，并组织实施。
2
13
4
落实市政府隐患排查治理长效机制规 定，建立隐患排查治理实施及考核细则 14 和专项奖励基金，每周至少开展一次安 全隐患排查治理工作，按规定建立隐患 排查治理台账并监督治理整改。 按照隐患排查治理长效机制规定，对查 15 出的安全隐患挂牌、跟踪督办，并验收 销号。 所属煤矿安全监测监控系统运行正常， 具备超限报警等终端功能；发生瓦斯、 16 风速、一氧化碳等数据异常情况，及时 处理，并建立台账，每天打印瓦斯监测 报表，由总经理和技术副总签字。 对所属煤矿每班作业地点、入井人数、 17 采掘进度、煤量，瓦斯抽采（打钻进尺 、抽采量）及探水情况进行及时调度。 18 所属煤矿实现视频监控覆盖井下所有掘 进工作面、机电硐室和绞车房。
5
2
查台帐、整改报告等资料，随机抽查 一家煤矿核实。一条隐患未整改到位 或一次未按规定程序验收销号扣1分。 查运行记录、故障排查记录、传感器 参数监测历史曲线，并随机抽查两个 煤矿数据核对，发现一处问题扣1分， 最多扣10分。 查记录文件、监控数据，并随机抽查 一家煤矿核实，发现一处问题扣0.5 分，最多扣2分。 视频监控少一个地点扣1分。
1
一项未审批、交换或未备案扣1分，根 据所属煤矿检查评价隐患表，发现一 家煤矿计划、图纸与实际不符扣2分。
督促煤矿按照《规范全市地方煤矿采掘 38 工程技术管理暂行规定》(郑煤〔114〕 号)要求，完善采掘工程设计。
2
随机抽查2家煤矿企业采区设计及采煤 工作面开采设计，发现有一项不符合 规定扣0.5分。
1
查文件、证件及相关证明材料。未配 备齐全不得分，一人不具备任职资格 的不得分。
管 理 机 构
5
1
查看毕业证（职称证）、劳动合同、 考勤表、工资册等。发现一处问题扣 0.5分。
6
1
查制度，并随机抽查两项制度落实情 况，制度不全或未落实不得分。
7
综合安全管理效能。
10
所属煤矿安全评价平均得分的10‰为 该项得分；存在一个三类矿井扣5分， 存在一个四类矿井扣10分。 查相关资料、物资供应计划审批、财 务报表审批，发现问题不得分。
3
根据所属煤矿的检查评价隐患表，一 处未按要求加安全防护设施扣2分。
所属煤矿提升人员的斜井人车和立井罐 29 笼防坠器相关安全保护设施齐全有效， 定期检测试验。
2
查检测报告及检验记录，现场测试。 未检测记录不得分。
制定所属高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井区 30 域性瓦斯治理技术方案和“一矿一策” 瓦斯治理措施审查备案，并监督实施。
8 安 全 管 理
对所属煤矿实现人员统一调配、财务统 一管理、物资统一供应。 加强对技改（基建）矿井监管，所属技 改煤矿加快技改进度，及时申领有关证 照。将技改剩余工程量、完工时间、负 责人等在煤矿主要场所进行公示。
1
9
2
发现一处问题不得分。
10
主体企业副总经理以上领导及各业务部 门分包煤矿。
1
查相关资料，抽查分包人掌握分包煤 矿基本情况和工作开展情况，基本情 况不清楚或未开展工作不得分。
合计 说 明：
100 1.每小项扣分除特殊说明外，均可累计扣分； 2.瓦斯水害综合防治、机电运输管理、教育培训、安全管理等项目的评价得分和市煤炭局开 展的安全生产大检查、各类专项检查成绩相结合，各占50%。
39 政 策 引 导
所属煤矿实现综采、综掘或薄煤层机械 化采煤工艺矿井达到30%。
3
未完成不得分，每高一个百分点加1 分，最多加5分。
所属煤矿创建成省一级安全质量标准化 40 矿井达到50%，创建成省“五优”矿井 达到20%。
2
以省、市有关部门批复文件为准。省 一级安全质量标准化每高一个百分点 加0.5分，最多加2分，未完成扣1分； 省“五优”矿井每高1个百分点加1 分，最多加3分，未完成扣1分。
23
中层以上管理人员持证上岗，矿工经培 训，持证入井。
2
24
复产复工矿井从业人员备案率100%，每 季度将调整情况及时上报市局。

2
25
辖区煤矿井下无失爆电气设备，淘汰明 令禁止使用电气设备。
2
根据现场检查情况，存在淘汰、失爆 电器设备每台扣2分；制定推广计划， 每推广一项设备加0.5分。
26 机 电 运 输 管 理
2
查审查记录及备案资料，并抽查一家 煤矿落实情况，未审查或未落实到位 扣1分。
所属煤与瓦斯突出矿井必须开采解放 层，落实区域和局部两个“四位一体” 31 瓦斯综合治理措施，达到“四量平衡 ”，做到不掘突出头，不采突出面。
6
查采区设计、执行四位一体及消突评 价原始资料、走访有关人员核实并现 场检查。未开采解放层、四位一体未 落实到位、与实际不符的不得分。
1
查审批资料，抽查一家煤矿落实情 况，一项未审批或未落实不到位不得 分。
委托有勘探资质的机构采用三维地震、 瞬变电磁等方法对所属煤矿的矿区及周 34 边水文地质情况进行补充勘探，查明矿 井水文地质条件和采空区、相邻矿井及 废弃老窑积水等情况。
6
查勘探报告，一家煤矿未补充勘探扣3 分。
按照探放水设计对所属煤矿煤巷掘进工 作面首次探放水钻场进行现场验收；并 35 对所属煤矿每次探水情况进行验收、签 字。
2
查装备、预案、训练记录及视频资料 等，抽查一家煤矿现场演练。未编制 预案、装备不全或未演练不得分。 以市局验收报告为准。高瓦斯、突出 矿井一家未按规定建成扣2分，其它矿 井扣1分。
3
2
未制定计划或未落实不得分。
教 育 培 训
组织所属煤矿开展全员培训，教育培训 22 工作取得实效。
10
根据所属煤矿评价时教育培训现场考 试成绩和自救器使用、手指口述掌握 等情况，一人不及格或不熟练扣1分， 最多扣20分。 对照安全评价煤矿隐患表，发现一人 无证上岗或不经培训入井扣2分，最多 扣10分。 缺一矿未上报或一次季度调整情况未 及时上报扣1分。
督促煤矿企业每季度开展一次机电对标 活动。
1
发现辖区煤矿缺一次机电对标活动扣 0.5分。
27
督促所属煤矿主提升绞车、主通风机、 空压机等主要设备推广变频控制。
2
随即抽查煤矿，一家煤矿主要设备未 实现变频控制扣1分。
所属煤矿井下容易碰到的、裸露的带电 28 体、机械外露的转动和传动部位必须加 护罩或遮栏等安全防护设施。
附件2
地方煤炭主体企业安全生产综合评价细则
主体企业：
考评 项目 序号 考评内容 应得 实得 分 分 所属煤矿发生一起一般事故的，直接 列为二类主体企业；所属煤矿发生一 起较大事故或两起一般事故的，直接 列为三类主体企业。 被省、市有关部门依法查处所属煤矿 存在一起非法违法行为倒扣10分。 评分方法
时间：
年
月
日
1
所属煤矿实现安全生产。
安 全 生 产
2
所属煤矿无非法违法生产行为。
3
杜绝所属煤矿存在重大隐患继续组织生 产行为。
在省、市组织的各类安全检查中，发 现所属煤矿存在一起重大隐患继续组 织生产倒扣10分。
4
企业应配备总经理和安全、技术（总工 程师）、生产、机电副总经理，且具有 5年以上煤矿管理的经历，并取得安全 资格证。 设置安全、技术、通风（防突）、地测 防治水、机电、培训等业务部门，部门 负责人须取得安全资格证，且每个部门 专业技术人员不少于5人。 建立并落实各级领导安全生产责任制、 各业务部门责任制、安全生产目标管理 制度、安全生产奖惩制度、安全技术措 施审批制度、安全生产隐患排查治理制 度、安全检查制度、安全办公会议制度 等。
每月至少召开一次由董事长参加的安全 11 生产办公会议，研究解决所属煤矿安全 生产的突出问题。 12 总经理每月下井次数不少于5次，副总 经理不少于8次。 按照评价细则，每月对所属煤矿开展1 次综合评价，实施分类指导。
1
查会议记录及落实情况，董事长、总 经理必须亲自参加，少一次扣0.5分。 查阅隐患排查治理台账和相关视频资 料（陪检除外），少一处扣1分。 查方案、记录、通报及问题、隐患整 改验收报告，少评价一次扣2分，发现 一处其它问题扣1分。 查制度、台账及排查问题落实整改情 况，并随机抽查两个煤矿，少排查一 次或未建立台账扣2分，其它发现一处 问题扣1分，最多扣10分。
4
查检查、验收及签字记录，并随机抽 查一家煤矿核实，档案资料不全扣2 分，抽查与实际不符不得分。
对所属煤矿每个采掘工作面开工前进行 “三项评价”（瓦斯、水害、顶板）和 36 一项评定（机电运输），经主管副总经 理签字同意，方可施工。 技 术 管 理
2
未进行“三评价一评定”不得分。
审查上报所属煤矿年度、季度、月度采 37 掘作业计划；对所属煤矿规定交换的图 纸进行审查上报。