公司产品和服务提供过程控制程序
生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序一、目的本程序旨在对生产和服务提供过程进行有效的控制，确保产品和服务符合规定的要求，满足客户的期望，提高生产效率和服务质量。
二、适用范围本程序适用于公司产品的生产过程和服务的提供过程。
三、职责1、生产部负责制定生产计划，并组织实施生产活动。
负责生产过程的控制，包括人员安排、设备维护、物料管理等。
对生产过程中的关键工序进行监控，确保产品质量。
及时处理生产过程中的异常情况，并采取纠正措施。
2、技术部负责提供生产和服务所需的技术文件和规范。
对生产过程中的技术问题提供支持和解决方案。
3、质量部制定产品和服务的质量标准和检验规范。
对原材料、半成品和成品进行检验和测试。
对生产过程中的质量进行监控和评估。
4、设备管理部负责生产设备的选型、采购、安装、调试和维护。
确保生产设备的正常运行，满足生产需求。
5、采购部负责生产所需原材料、零部件和辅助材料的采购。
确保采购的物资符合质量和交期要求。
6、销售部负责收集客户需求和反馈，及时传递给相关部。
与客户沟通服务提供的相关事宜。
四、工作程序1、生产计划制定生产部根据销售订单、库存情况和生产能力，制定生产计划。
生产计划应明确生产的产品、数量、交期和生产进度安排。
2、生产准备采购部按照生产计划采购所需的原材料和零部件。
设备管理部对生产设备进行检查和维护，确保设备正常运行。
技术部提供生产所需的工艺文件、作业指导书等技术资料。
生产部对生产人员进行培训，使其熟悉生产工艺和操作要求。
3、生产过程控制生产人员按照作业指导书进行生产操作，严格控制生产过程中的工艺参数。
质量部对生产过程中的原材料、半成品进行检验和测试，确保产品质量符合要求。
生产部对关键工序进行重点监控，对生产过程中的不合格品进行标识、隔离和处理。
设备管理部对生产设备进行巡检，及时处理设备故障。
生产部对生产过程中的物料进行管理，避免浪费和丢失。
4、服务提供过程控制销售部与客户沟通服务需求，明确服务内容和要求。
产品和服务的提供控制程序
产品和服务的提供控制程序首先，组织应当建立一个产品和服务的设计和开发程序。
这个程序包括了对产品和服务的需求和规范的收集和分析，以及产品和服务的设计和开发过程的规划和控制。
这些规程确保了产品和服务的可靠性和适用性，以满足客户的需求。
其次，组织应当建立一个供应商选择和评估的程序。
这个程序确保了所使用的材料和服务的质量和供应。
它包括与供应商的合作和交流，以及对供应商进行审核和评估的规程。
这些规程确保了组织所获得的材料和服务符合其质量要求，并能够维持产品和服务的高质量。
第三，组织应当建立一个生产和操作控制的程序。
这个程序覆盖了从产品和服务的实际生产和操作到交付给客户的全过程。
它包括了制定和实施生产和操作计划的规程，以及监控和控制产品和服务生产和操作过程的规程。
这些规程确保了产品和服务的一致性和满足质量要求。
第四，组织应当建立一个产品和服务的检验和测试程序。
这个程序覆盖了对产品和服务的质量进行检验和测试的规程。
它包括了制定和实施检验和测试计划的规程，以及对产品和服务进行检验和测试的规程。
这些规程确保了产品和服务的质量可靠性，并满足质量要求。
第五，组织应当建立一个客户投诉处理程序。
这个程序覆盖了对客户投诉的接收、分析和处理的规程。
它包括了建立客户投诉接收渠道的规程，以及对投诉进行分析和处理的规程。
这些规程确保了组织及时、准确地处理客户的投诉，并采取措施解决问题，从而提升客户满意度。
以上是一个关于产品和服务提供控制程序的例子。
不同的组织可以根据自身的需求和情况，对这些程序进行调整和完善。
产品和服务的提供控制程序的目的是确保产品和服务的质量和一致性，从而提高客户满意度和维护组织的声誉。
11生产和服务提供过程控制程序
11生产和服务提供过程控制程序生产和服务提供过程控制程序1 目的和适用范围为确保生产和服务提供过程处于受控状态，特制定本程序。
本程序适用于本公司生产和服务提供过程的控制。
2 职责2.1生产技术部负责生产提供过程的归口管理，负责编制必要的检验规范、设备操作规程、生产工艺等并监督执行；2.2品管部负责产品的检验、验证及标识的控制；2.3车间负责生产过程的具体控制、设施的维修保养及生产环境管理；2.4业务部负责产品的交付及售后服务工作。
3 程序3.1生产和服务提供的控制3.1.1获得表述产品特性的信息3.1.1.1销售部根据客户订单要求，制定《车间生产命令单》，下达至生产技术部。
3.1.1.2 生产技术部根据原材料库存情况，编制《原辅材料请购单》交业务部采购，具体按《采购控制程序》执行。
3.1.1.3生产技术部接到《车间生产命令单》，应考虑该产品的库存量、生产所需的人员、设备、材料、工艺技术（文件）、工作环境、检测条件等是否满足生产条件后，编制《生产排期表》，下达至生产车间、机台。
3.1.1.4各机台根据《生产排期表》安排，填写《领料单》向仓库领料、开机生产，并将生产情况记录在《生产记录表》中。
3.1.2编制作业指导文件3.1.2.1生产技术部根据需要编制生产工艺流程图、工艺文件、检验规程、设备操作规程等各类生产指导的技术性文件，并按《文件控制程序》的规定发放。
3.1.2.2生产技术部在接到《车间生产命令单》，应核对产品型号、规格及相应的工艺技术文件，对尚无工艺文件的，应进行质量策划，在现有工艺文件的基础上，编制相应的工艺技术文件，并进行首件、半成品和成品的验证。
3.1.3设备及模具的控制3.1.3.1生产技术部及所属车间按《基础设施和工作环境管理控制程序》的要求，对生产设备进行控制，保证设备完好，并处于正常工作状态。
3.1.3.2生产技术部及所属车间按《模具管理规定》的要求，对模具进行控制与管理，确保其适用于产品生产的要求。
生产和服务提供过程的控制程序
生产和服务提供过程的控制程序1【目的】对生产和服务过程有关的各环节和因素进行有效控制，确保生产过程按规定的方法，在受控状态下进行，生产出合格的产品，以满足顾客需求。
2【范围】本程序适用于本公司在生产和服务提供的过程中对所有环节的控制。
3【职责】3.1生产部负责组织对生产和服务提供过程进行预先策划，有计划的安排车间进行实施，并对加工设备、生产环境进行控制。
3.2人办资源办公室负责公司的员工培训、持证上岗。
3.3采购部负责采购产品控制，确保加工的产品质量。
3.4质量部负责监视和测量加工过程的产品质量。
3.5研发中心负责提供加工过程中所需的图样、工艺文件、作业指导书等。
3.6市场部负责交付后的技术服务活动。
4.【程序】4.1公司可根据产品或服务的类型及产品或服务提供过程的特点，适当考虑如下受控条件：a）产品的图样、工艺规程、作业指导书（工艺过程卡）工艺流程表及操作规范、检验和试验规范（或指导书等形式）；b）生产设备必要的工装、模具等生产手段，对其有计划的维护、保养，保持这些过程能力，生产出合格的产品，工装、模具的管理按照/QG-SC-06-2013-02《工装模具管理制度》执行；c）配置适用的监视和测量设备，对产品进行测量，生产和服务提供的控制不仅对生产过程控制，还包括产品放行（包括内部各工序的放行），交付和交付后活动等控制；d）使用代用器材要经过审批，影响关键或重要特性的器材代用，还应征得顾客同意，有工作环境要求的产品，应保证在其工作环境条件下进行;e）使用计算机软件时应经确认和审批；f）为防止产品在生产过程中发生批次生产质量问题，应对首件实行“二检”并标记。
4.2过程的确认4.2.1根据公司产品特点，公司在生产过程中有焊接、喷漆、大板压制三个工种的特殊过程。
4.2.2从事特殊过程操作的员工，要取得相应的资格，并取得相应资格证书。
4.2.3必要时，要对从事特殊过程操作的设备进行认可，看是否能满足特殊过程要求的能力。
生产和服务提供过程控制程序
生产和服务提供过程控制程序1. 目的本程序的目的是确保生产和服务提供过程中的质量和效率，以满足客户的需求并提高公司的整体绩效。
2. 适用范围本程序适用于公司所有的生产和服务提供过程，包括但不限于生产车间、服务台、售后服务等环节。
3. 责任与权限- 生产和服务提供过程的负责人负责确保本程序的执行和有效性。
- 相关部门负责人负责配合执行本程序，并在发现任何违规情况时及时上报。
4. 过程控制- 设立标准：确定生产和服务提供过程的标准操作程序，包括工艺流程、产品规格、服务要求等。
- 资源调配：合理分配生产和服务所需的人力、物力和财力，保障生产和服务的顺利进行。
- 过程监控：对生产和服务提供过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况，确保过程的稳定性和可控性。
- 错误预防：通过培训、设备维护、质量检验等手段，预防生产和服务过程中可能出现的错误。
- 数据分析：对生产和服务提供过程的相关数据进行分析，发现问题并进行持续改进。
5. 预防措施- 建立健全的质量管理体系，制定相关管理制度和程序。
- 定期对生产和服务提供过程进行内部审核和评估，发现问题并进行整改。
- 不断加强对相关人员的培训，提高他们的专业素养和责任意识。
6. 说明本程序的实施需要全员参与和配合，通过不断改进生产和服务提供过程，提高公司的核心竞争力，满足客户的需求，实现公司的可持续发展。
在实际的生产和服务提供过程中，执行上述的过程控制程序需要有系统的计划、有责任制和执行措施。
以下是一些具体的内容：7. 计划在执行生产和服务提供过程控制程序之前，需要制定计划来确保程序的有效性和可持续性。
计划应该包括以下内容：- 确定目标：明确生产和服务提供过程的质量、效率和安全目标，确保程序的执行与实际业务目标一致。
- 制定计划：制定具体的时间表和步骤，明确责任人和执行者，确保程序的有效实施。
- 配置资源：确保生产和服务提供过程所需的人力、物力和财力得到充分的配置，以保障程序的执行。
15 外部提供的过程、产品和服务控制程序
外部提供的过程、产品和服务控制程序1目的评估、选择及控制外部供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的产品和服务的要求得到满足，特制定本程序。
2适用范围本程序适应于对公司外部供方，向本公司提供主材料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方的控制。
3 职责3.1物资部是本公司外部提供产品和服务的管理责任部门；负责公司生产中所需原材料、辅助用料、外购外协件及所需工装模具采购，供方的开发，协助实施对供方的评鉴，并对其实施动态管理。
3.2技术部负责采购、外包过程技术文件的提供和采购新设计开发产品的论证。
3.3质量部负责审核对外部供方的评鉴与管理，并对外部供方的质量管理体系、质量意识、服务水平及顾客抱怨进行全面考核与评价，组织合格外部供方的评定；负责采购产品和外包产品的验证。
4 定义4.1环境因素：对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的正面和负面要素或条件。
4.2 机遇：可能导致的采用新的实践，开辟新市场，赢得新顾客，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决公司或其顾客需求的其他方面的有利可能性。
5 工作程序5.1 外部供方的开发：物资部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量要求、交货期和价格等因素为依据，寻找有能力的外部供方；外部供方应尽量符合以下所有或相关的条件：5.1.1外部供方在该产品领域具有明显的领先优势；5.1.2外部供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；5.1.3外部供方的生产经营活动合法、诚信、守约；5.1.4外部供方的质量管理、保密管理、生产能力、财务管理健全有效；5.1.5顾客指定的外部供方。
5.2采购物资的分类5.2.1技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将其分为A、B、C三类，并编制采购品分类明细表；a） A类采购产品(包括外购外协件)：与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如摆片、电路、机加零件的关重件等；b） B类采购产品：与产品质量有关并起主要作用的物资，如可替换原材料和辅料等；c） C类采购产品：与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
11外部提供过程、产品和服务控制程序
11外部提供过程、产品和服务控制程序1目的对外部提供过程、产品和服务进行控制，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行有效地控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。
2适用范围本程序适用于本公司外部提供方，向本公司提供主物料、辅助产品的供应商、外部产品和服务分供方和采购物料与外协加工产品的服务方。
3职责3.1供销部负责选择外购、外协合格供方，组织对供方的质量能力评定，实施采购，确保采购物资质量。
3.2技质部负责提供外购、外协件的技术文件和资料，负责供方提供的样品的认可。
3.3技质部负责外购、外协件进货验收指导书的编制工作，参与供方质量能力评定。
并对供方实施记录和监控。
3.4生产部负责外购、外协件的现场使用验证活动；负责外购、外协件收发、保管、贮存、标识和维护，参与供方质量能力评定。
3.5各部门参与供方质量能力评定工作。
4工作程序4.1外部提供方开发：供销部根据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货的外部提供方；外部提供方应尽量符合以下所有或相关的条件：4.1.1外部提供方在该产品领域具有明显领先优势；4.1.2外部提供方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；4.1.3外部提供方的生产经营活动合法、诚信、守约；4.1.4质量管理/生产能力/财务管理健全有效；4.1.5顾客指定的外部提供方。
4.2采购物资分类4.2.1采购物资对产品质量的影响程度可分为：A类，B类，C类。
A类——与产品质量直接关联起决定性作用的物资，如有技术咨询服务用软、硬件等。
B类——与产品的质量有关并起主要作用的物资，如可替换原料和辅料等。
C类——与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。
4.2.2供销部负责建立《物资采购一览表》，并经供销部主管审核，总经理批准。
4.3供方的选择原则4.3.1根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。
4.3.2评价和选择的原则a)质量择优、价格择廉、地域择近；b)通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系认证；c)产品通过某种认证；d)以往供货质量业绩被认定为良好；e)经顾客指定的供方。
公司产品和服务提供过程控制程序
公司产品和服务提供过程控制程序1 目的策划产品和服务提供所需的过程，并使产品和服务的策划与管理体系其它过程的要求相一致；验证和证实产品是否满足技术要求，防止交付未经检验和验证的不合格品，保证产品和服务满足顾客要求。
2 范围适用于本公司产品和服务提供所需的所有过程。
3 职责3.1 管理者代表负责对策划产品和服务提供所需的过程的领导工作。
3.2 安全生产部3.2.1 负责对策划产品和服务提供所需的过程的组织和提出。
3.2.2 负责产品和服务提供过程的技术文件的制定和管理。
3.2.3 按产品和服务提供过程和技术文件要求，进行最终检验和试验，并确定是否放行。
3.3 生产分厂按技术文件要求提交批产品。
3.4 相关部门负责有关所策划的产品和服务提供过程的组织实施。
4 工作程序4.1 总则安全生产部根据产品目标和产品的标准要求，提出产品和服务提供的策划、编制工艺规程，经管理者代表审核、批准，予以发布，各相关部门根据工艺规程组织实施，对于所策划的产品和服务提供过程的结果予以确认，提出改进意见。
4.2 产品和服务提供过程的策划4.2.1 产品目标和要求的策划4.2.1.1 管理者代表根据标准提出产品目标和要求。
4.2.1.2 管理者代表负责产品目标和要求的审核、批准，并形成文件。
4.2.1.3 产品目标和要求必须贯彻整个管理体系所有文件之中。
4.2.2 产品工艺规程、企业标准的策划。
4.2.2.1 安全生产部负责组织提出工艺规程、企业标准。
4.2.2.2 管理者代表负责工艺规程、企业标准中所涉及的过程及顺序的审核、批准，并予以发布。
4.3 产品实现过程的控制4.3.1 组织与实施4.3.1.1 安全生产部对产品和服务提供的关键过程，特殊过程进行确定，并形成文件。
4.3.1.2 各相关部门严格负责工艺规程、企业标准在产品和服务提供过程中的组织实施。
4.3.1.3 安全生产部根据关键过程、特殊过程确定产品和服务提供过程的记录。
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公司产品和服务提供过程控制程序
1 目的
策划产品和服务提供所需的过程，并使产品和服务的策划与管理体系其它过程的要求相一致；验证和证实产品是否满足技术要求，防止交付未经检验和验证的不合格品，保证产品和服务满足顾客要求。
2 范围
适用于本公司产品和服务提供所需的所有过程。
3 职责
3.1 管理者代表负责对策划产品和服务提供所需的
过程的领导工作。
3.2 安全生产部
3.2.1 负责对策划产品和服务提供所需的过程的组织和提出。
3.2.2 负责产品和服务提供过程的技术文件的制定和管理。
3.2.3 按产品和服务提供过程和技术文件要求，进行最终检验和试验，并确定是否放行。
3.3 生产分厂按技术文件要求提交批产品。
3.4 相关部门负责有关所策划的产品和服务提供过程的组织实施。
4 工作程序
4.1 总则
安全生产部根据产品目标和产品的标准要求，提出产品和服务提供的策划、编制工艺规程，经管理者代表审核、批准，予以发布，各相关部门根据工艺规程组织实施，对于所策划的产品和服务提供过程的结果予以确认，提出改进意见。
4.2 产品和服务提供过程的策划
4.2.1 产品目标和要求的策划
4.2.1.1 管理者代表根据标准提出产品目标和要求。
4.2.1.2 管理者代表负责产品目标和要求的审核、批准，并形成文件。
4.2.1.3 产品目标和要求必须贯彻整个管理体系所有文件之中。
4.2.2 产品工艺规程、企业标准的策划。
4.2.2.1 安全生产部负责组织提出工艺规程、企业标准。
4.2.2.2 管理者代表负责工艺规程、企业标准中所涉及的过程及顺序的审核、批准，并予以发布。
4.3 产品实现过程的控制
4.3.1 组织与实施
4.3.1.1 安全生产部对产品和服务提供的关键过程，特殊过程进行确定，并形成文件。
4.3.1.2 各相关部门严格负责工艺规程、企业标准在产品和服务提供过程中的组织实施。
4.3.1.3 安全生产部根据关键过程、特殊过程确定产品和服务提供过程的记录。
4.3.1.4 各相关部门对关键过程、特殊过程的记录项目组织实施。
4.3.2 特殊过程的控制
4.3.2.1 公司应对特殊过程结果的要求变为对这些工序的控制要求，即对特殊过程进行确认，以证实这些过程具有满足输出要求的能力。
4.3.2.2 对特殊过程确认（鉴定）的内容包括：
a) 对过程操作方法的鉴定在规定的工序参数条件下，对输出的产品进
行评审，确认相关工序的输出能持续地满足
产品目标的要求后，确定其工艺参数，形成文件（如工艺卡片或作业指导书等），以确保该过程的输出持续有效性。
b) 对设备的认可安全生产部确定特殊过程设备的使用维护要
求，并对其技术状态进行合格鉴定。
c) 对人员进行资格鉴定
党群工作部明确对特殊工序操作人员的技能、经历、教育和培训的要求，并对其资格进行评定。
4.3.2.3 安全生产部在工艺文件中规定对特殊过程有关工艺参数进行监控的频次和要求。
4.3.2.4 当出现下列情况后，需对特殊过程进行再确认：
a) 过程发生变更，如工艺参数、材料、方法的变更；
b) 可预见的或怀疑其能力不足时；
c) 停产一个月后恢复生产时。
4.3.2.5 安全生产部保存特殊过程的设备认可、过程参数测量监督结果、过程批准等记录。
4.3.2.6 党群工作部保存人员资格评定结论。
4.3.2.7 本公司的特殊过程为乳化炸药产品生产的乳化过程和敏化过程；水胶炸药产品生产的混合过程；雷管产品生产的D DNP 制造过程、焊线过程和延期体制造过程。
4.3.2.8 安全生产部根据相关部门对特殊过程的确认情况进行汇总，确定过程是否满足要求。
4.4 产品和服务提供的验证
4.4.1 检验员根据分厂生产品种、数量、批号等情况，按《验收规程》取样，产品试验人员按规程规定的项目进行试验或验证。
4.4.2 成品试验员将测试结果与《验收规程》规定的标准进行对照，合格的进行转库并填写报表，如有不符合的项目执行《不合格／不符合项控制程序》。
4.4.3 试验前准备状态检查
4.4.3.1 试验人员按照安全作业要求，做好开工准备
4.4.3.2 试验设备及所用器材应合格。
4.4.4 按试验规程规定的试验程序和操作方法进行试验；准确采集试验数据，做好原始记录。
4.4.5 试验过程中出现故障，异常情况应中断试验，分析原因，待排除后，试验方可继续。
4.4.6 一般经检验合格的产品方可进入成品库。
对水胶炸药可先抽样入库，经检验合格后方可交付顾客。
4.4.7 一次交验不合格的产品，符合复试条件的，重新取样复试，并将试验结果及时通知生产分厂、跟班检验员和部门领导。
4.4.8 办理产品合格证。