可施加影响相关方控制程序
相关方施加影响控制程序
文件制修订记录1、目的建立本程序对公司使用的产品或服务中的一些重要环境因素、重大危险源加以控制，对相关方的有关活动提出环境保护和职业健康安全方面的要求和施加影响，以提高相关方的环保意识和职业健康安全意识。
2、适用范围适用于本公司所有的相关方。
3、职责与权限3.1综合办公室a)负责收集物料供方的环境因素信息和安全信息，并传至相关部门。
b)负责物料供方的评审、选择、对选定的供方进行重点管理。
c)负责向物料的供方宣传公司的环境/安全方针，且对供方的有关活动提出环境保护和安全方面的要求和施加影响。
d) 负责向顾客传递环境/安全信息，传达顾客对本公司的环境/安全要求。
e) 负责向其他相关方，如废弃物处理者等宣传本公司的环境/安全方针，收集环境/安全信息，对其有关活动提出环保和职业健康安全要求和施加影响。
4、程序4.1宣传环境知识4.1.1各部门与归口管理的相关方之间应进行以下信息交流，并留下记录：向相关方传达我司的环境/安全方针，使其了解我司的环保安全的宗旨和方向。
定期与相关方交流信息，并对其环境/安全意识施加影响。
4.2相关方的调查由各部门按分管关系对本部门负责的相关方形成相关方名单，并发放相关方信息沟通记录对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：a)是否取得了ISO14001/ISO45001认证或有认证计划。
b)是否有其它环保安全方面的计划。
c)排污、排气、噪声等是否超标。
d)生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理。
e)运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。
4.3相关方评价及评选重点相关方4.3.1选定重点施加影响时应从以下几方面考虑：a)与本公司的重大环境因素和职业健康安全风险有关。
b)相关方曾有违反环境保护的法律、法规的行为。
物料供应量较大的供方。
4.3.2选定方法各部门选定的重点施加影响相关方，形成《重点施加影响相关方名单》经管理者代表批准后进行重点管理。
对相关方环境行为施加影响管理程序
XXCPL-S XX程序文件5.2 工作程序1）对相关方的评估各相关部门首先应识别本部门范围内相关方涉及的环境因素，在环境因素清单中标识，若涉及重要环境因素，或可能造成重大环境事故、重大伤亡事故的相关方确定为重点施加影响相关方，列入《重要相关方一览表》。
目前，公司涉及的重要相关方主要有危险化学品供应系统服务商、环保设施运营服务商、危险化学品供应商和运输商、危废处理商等。
相关方单位及活动区域见附件1。
2）对重要相关方的管理【对危险化学品供应系统服务商的管理】动力部应对特气、特药供应系统服务商在日常的化学品灌装操作过程进行全程监督和管理。
动力部应将公司环境方针以及相关法律法规、公司规章制度进行传达。
危险化学品供应系统服务商应具备应对化学品泄漏引发的突发性环境事故的能力，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。
【对环保设施运营服务商的管理】动力部和制造部应及时将公司的环境方针、环境和安全方面的相关制度传达至各环保设施服务商，使其活动行为符合公司环保要求。
各环保设施服务商应具备应对环保设施故障或其他原因导致的突发环境事故，动力部应对相关人员进行培训，并组织演练。
对相关方环境行为施加影响管理程序CPL-S 环1008XXCPL-S XX程序文件【对危险化学品供应商的管理】资材部采购危险化学品时，供应商应提供化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据资料（MSDS）。
在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失。
资材部应向供方传达公司的环境、职业健康安全方针、制度及要求。
【对危险废弃物处理商的管理】资材部应选择有国家认可的专业处理资质的厂家进行处理；资材部应对危险废弃物处理商的活动进行监督，应符合国家、地方的法律法规要求。
资材应向废弃物处理商告知危险废物的性质及特性，并将处理及管理要求以协议形式告知处理商；【对运输公司的要求】资材部应选择具有危险化学品运输许可证的运输公司。
对相关方施加影响控制程序
R R E E V V I I S S I I O O N N H H I I S S T T O O R R Y Y
1.目的
识别、监视并评审与公司一体化管理体系有关的相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险机遇；针对识别的风险和机遇，策划应对措施。
2.范围
适用于识别相关方的需求和期望。
3.定义
相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体；
EHS： Environment、Health、Safety；
MSDS：Material Safety Data Sheet。
4.相关文件
无
5.责任
5.1 管理者代表：组织各部门进行相关方期望和要求的识别评价，并拟定应对措施，对结果进行
审核整理
5.2 其他各部门：负责本部门相关方期望和要求的识别评价。
6.程序内容
6.1相关方需求和期望要求管理
6.1.1公司应确定：
a）与一体化管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求。
对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
6.1.2相关方需求和期望识别与评估：
相关方包括但不限于：
6.1.3相关方需求和期望监测与更新：各部门按照频率进行监视，质量总部每月对此进行汇总统
计。
6.2每次管理评审前，质量总部汇总相关方的需求和期望资料，并提交管理评审。
7.附件
无
8.流程图
无。
ISO14001对相关方施加影响程序(含表格)
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ISO14001对相关方施加影响程序
1．目的
对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。
2．适且范围
适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公司工程施工方、物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。
3、职责
3．1 办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3．2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响。
3．3 办公室对工程施工方（主要从事本公司的土建施工工作）进行评估并施加影响。
3．4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。
3．5 办公室对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。
4．作业程序
4．1相关方分类。
公司可望施加影响的相关方包括：
4．1．1 原材料、辅助材料供应商；
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007对相关方施加影响管理程序
怀集县祥龙林化产品有限公司程序文件标题：对相关方环境施加影响管理程序文件编号：EP-007版号：A/0页数：1 / 4生效日期：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：分发编号：受控印章：分发日期：1 目的对相关方环境、施加影响，使其了解本公司环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为和活动。
2 适用范围本程序适用于对公司的客户、供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等相关方在环境事宜方面的影响。
3 职责3.1 市场部负责对相关方进行评估，各部门负责对相关方施加影响。
3.2 管理者代表监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4 工作程序4.1 单位可望施加影响的相关方主要有公司客户、供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 市场部负责组织各部门对相关方进行评估：4.2.1.1 与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染，市场部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由市场部与相关部门各保存一份；4.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对重点相关方的管理4.3.1 对供方的管理4.3.1.1 市场部在进行供应商评审时，提出对供方在环境保护、有害物质含量管理方面应遵循公司相关文件要求进行生产的条款；4.3.1.2 由市场部向客户提交管委会的环境方针、相关方环境要求和相关的文件；4.3.2 对危险废弃物收购方的管理；4.3.2.1 危险废弃物收购方应具有国家规定的资质；4.3.2.2 收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏、散落，以免污染环境和发生安全事故，市场部应督促收购方向有关部门办妥有关手续；4.3.2.3 向收购方传达公司的环境、方针及相关方环境要求等文件。
4.3.3 对化学危险品供方的管理4.3.3.1 公司需采购对环境、人体有毒有害的化学危险品时，安全办应监督市场部向供应商索取化学危险品的经营许可证及相关安全材料数据；4.3.3.2在供方运输具有污染或潜在污染危险品进入公司生产现场时，应有明确的特殊标识，确保无污染物丢失；4.3.3.3市场部应向客户传达公司的环境、方针和相关方环境要求及文明生产管理规定等文件。
向相关方施加影响控制程序
1.目的对相关方环境施加影响，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，达到预防污染、保护环境的目的。
2.适用范围本程序适用于对公司原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方、废弃物排放处理等相关方在环境事宜方面的影响。
3.职责3.1 采购负责对物料供应商进行评估并对其施加影响。
3.2 管理部负责对废品收取（购）方、工程合同方进行评估并对其施加影响。
4.工作程序公司可望施加影响的相关方主要有原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方等。
4.1 对供方的管理4.1.1由采购列出公司原材料的合格供方名单。
4.1.2根据合格供方名单，对照下列评价依据，选出施加影响、暂不施加影响单位。
满足下列任意一点的为施加影响单位，不满足的为暂不施加影响单位。
a.在该供方处一年采购额占公司当年采购金额前三位。
b.供方成品在公司使用过程中是否对环境产生不良影响。
c.生管认为其产品包装可循环使用、节省资源的。
4.1.3对经过施加影响且取得较好环境绩效的供方，一般在下一年将不再作为施加影响对象，然后评选出下一批施加影响的单位，以此类推，不断更换。
4.1.4当采购货物发生重大调整或供方发生环境事故等特殊情况时，则需要重新进行评价。
4.1.5在确定新的供方时，管理部应考虑以下方面；a.由采购组对新供方的现有环境状况和供方领导对改善环境的意向进行调查，作为供方评价和选定依据之一。
b.对准备认定的提供新化学品材料的企业要取得其化学物质安全资料清单或相类似的资料，并确认与本公司所制定的环境方针不相抵触，方可认定。
（对认定前提供化学品材料的企业，也要求其提供安全资料清单。
）c.合格供方的选定及更换，在满足采购要求和ISO9001质量管理体系要求的同时，优先选择那些环境行为表现好的企业。
4.2 对废品收购（取）方的管理4.2.1 废品收购（取）方的分类废品收购方：指从本公司收购废弃物的单位或个人。
公司将废品收购方分以下两类：（1）第一类：收购（取）含有毒有害废品的废品收购（取）方。
34 对相关方施加影响控制程序
确认：部门经理日期批准：管理者代表日期1目的为保证公司环境/OH&S体系有效运行，重视相关方要求并对相关方施加影响和控制，对其环境/OH&S行为进行有效管理，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于公司对相关方(包括客户、外包方等)的环境/OH&S影响控制。
3定义和缩写无4职责与权限5工作程序5.1综合管理中心按照《法律法规和其他要求控制程序》组织收集法律与其他要求，根据本公司的活动和服务环境/OH&S情况，识别其对相关方的适用性，发给有关部门，并传达环境/OH&S管理事项；5.2与相关方有关的部门负责宣传公司的质量/环境方针/OH&S方针，传达环境/OH&S管理事项，确保相关方的活动按要求进行；并负责收集相关方对公司环境保护/OH&S 的建议、要求及期望，及时与相关部门沟通；5.3综合管理中心会负责对周边社区进行质量/环保/OH&S宣传，并进行环保/OH&S规范方面的约束、管理，收集有关建议要求；5.4综合管理中心会依据相关方的建议、要求完善公司环境/OH&S管理体系的有关规定及程序，重视相关方的意见，所有可行并被采纳的意见作为外部环境信息交流存档，并报告管理者代表。
5.5相关方的管理5.5.1综合管理中心负责按照《采购管理程序》对所有分包方进行环境/OH&S状况调查及影响，并进行年度评价，确定“合格分供方名录”；5.5.2各职能部门负责对相关职能的供应商的控制管理，单独签订“环保协议”或直接将环保/OH&S要求加在“合同”中，保证其环境/OH&S行为符合公司管理体系要求；注：“环保协议”或合同中追加相关职业健康卫生方面的管理要求。
5.5.3技服中心通过各种宣传、标识对客户施加环保影响。
5.5.4行政负责对进出车辆施加影响。
5.6对相关方的环境/OH&S调查及评价5.6.1综合管理中心在选定相关方时，应实施环境/OH&S方面的调查，根据业务性质与内容决定调查的具体内容。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
相关方施加影响控制程序
相关方施加影响控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1.目的对相关方管理体系施加影响，使其了解本公司的管理体系方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，保护自身的安全与健康，防止事故和职业病的发生。
2.适用范围适用于对公司合同方、材料供应商、废弃物处理者、运输商等相关方进行评估并对其施加影响。
3.职责3.1物控部对原材料、半成品供应商施加管理体系影响。
3.2行政部负责向废弃物处理单位施加管理体系影响。
收集有关意见、投诉、抱怨并向其施加影响。
掌握政府、认证等机构的管理体系要求。
4.工作程序4.1公司可望施加环境影响的相关方有：材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户和工程合同方等。
4.2对相关方评估4.2.1各部门在对外业务中，对于与公司重要环境因素和重大危险源相关联的有可能造成伤亡事故或环境污染的相关方，必须对其施加影响，并对其环境行为进行评估，并列入《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.2未被列入重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。
4.3施加影响4.3.1对重点施加影响的相关方，各部门负责对各自对应的材料供应商、废弃物处理者、运输商、客户、劳务工程相关方、设备租赁方等相关方提交公司的管理体系方针与《相关方要求》并进行不定期的环境检查与跟踪。
4.3.2对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改，可能造成严重污染或已造成重大环境污染事故或可能发生伤亡事故的相关方，有关部门有权做出限期整改、不允许参加投标、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施施加影响。
4.4向相关方影响的方式可以通过发函、开会、培训、邮寄宣传品等方式对相关方施加影响。
4.5对相关方合理投诉、抱怨按《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》处理。
5.相关文件5.1《事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序》6.记录6.1重点施加影响相关方一览表相关方期望或要求识别表 (3).d oc。
24对相关方施加影响控制程序
1.目的对相关方在我公司的有关活动进行有效控制，对可能产生环境污染/职业健康安全风险的相关方进行管理，维护公司QEHS管理体系的正常运行。
2.范围适用于公司具有合作协议的合同方／承包方和进入工作现场、作业区域的人员的环境管理管理，涉及与相关方有联系的所有部门。
3.职责3.1各职能部门负责对相关的合同方／承包方进行监督管理。
3.2办公室负责接待检查、参观、来访的单位或部门，应履行向来访者通报相关环境/职业健康安全管理情况；负责组织外来人员的环境/安全意识教育(包括QEHS方针、相关知识和法律法规等)；负责处理相关方有关环境/职业健康安全方面的投诉；负责治安保卫、消防及外来车辆的出入管理；负责3.3生产部负责检查各车间或部门临时工等外协人员的管理工作。
3.4采购部负责对原、辅材料、备品备件供应方及所供应的产品或服务项目进行管理。
3.5经营部负责本部门及外来货运车辆的控制管理。
3.6机修车间负责对承包方的现场施工管理及设备大修及技术服务的管理工作。
3．7各相关部门负责对进入本部门所辖区域内的外来人员的QEHS管理。
4.工作程序4.1管理对象本程序主要是指采购供方、合同方、施工交叉作业单位、劳务供方、劳务分包方、临时工、外来办事人员等。
4.2管理内容4.2.1办公室负责对外签定施工劳务合同，依据相应的劳务合同和(或)管理办法对相关合同方／承包方进行管理，劳务合同中应有明确的QEHS要求或另外签订一份环境控制协议。
4.2.2办公室依据工程承包合同的规定对工程承包方及劳务人员进行QEHS运行知识的培训，确保满足公司要求。
4.2.3采购部采购人员应依据供货合同规定对物资供方进行管理，向供方索要材料或设备必要的环境、安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并发放相关部门。
通过向供方宣传公司的环境方针，对供方提出要求，对供方施加影响，对不能满足公司要求的供方，将取消合格供方的资格。
具体要求执行《采购控制程序》。
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可施加影响相关方控制程序1范围本程序规定了可施加影响相关方控制的对象、内容、方式、方法以及要求。
本程序适用于所有能够影响质量/环境/安全绩效的可施加影响的相关方的控制。
2相关文件《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《青岛市安全生产条例》QJ/II-A-512-01《环境因素识别管理程序》QJ/II-A-512-02《危险源识别管理程序》3定义和缩略语3.1定义相关方：与公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有关的或受到产品绩效影响的个人或团体。
如：外来施工（务工）人员、参观访问人员、实习人员、产品售后服务人员等。
3.2缩略语——4职责4.1环境安全部为环境、安全相关方的归口管理部门。
负责提供环境因素、危险源识别的范围、分类以及评价方法；负责对外来务工人员、实习人员、服务人员的安全、环保教育培训工作；负责相关方的职业健康安全（含消防）、治安监管。
4.2生产部负责提供产品质量影响因素的范围以及识别、评价产品质量影响因素的方法，并对其进行监督管理。
4.3工程设备部是外来施工的主体监管部门，负责质量、环境、职业健康安全的监督管理工作。
4.4人力资源部是外来务工的主体监管部门，负责质量、环境、职业健康安全的监督管理工作。
4.5各有关单位负责本单位管辖区内外来施工、务工单位的质量、环境、职业健康安全管理工作。
4.6热电分公司负责本单位管辖区内外来施工、务工单位的质量、环境、职业健康安全管理工作。
具体执行《热电可施加影响相关方控制程序》。
5管理内容和方法5.1控制环节、对象5.1.1控制环节包括设计与开发、施工与验收、试车与生产、维修与维护、物料采购搬运与储存、产品销售、培训与教育、应急响应与准备等生产经营环节。
5.1.2控制对象包括在5.1.1条列明的生产经营环节中对质量/环境/安全绩效能够产生影响的或受公司绩效影响的或关注公司绩效的可以施加影响和控制的一切团体和个人。
5.2管理内容5.2.1经济运行部负责组织对建设项目、专项工程（大修工程、技改技措、更新环措、安措）等在外包设计、招标、合同签订方面产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源进行识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.2工程设备部对建设项目、专项工程（大修工程、技改技措、更新环措、安措）等在施工过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源进行识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
对设备、设施维护保养过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
对设备设施、备品备件储存过程中产生的质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应的规定，并实施控制，具体执行附录B《外来施工单位管理程序》。
5.2.3生产部对试车与生产过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.4供销部对物料采购、搬运、加工过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
对最终产品销售等过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
对设备、设施、备品备件、劳保用品采购、搬运、储存、服务过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.5人力资源部对外来实习人员、参观人员以及外来务工人员产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内，其中外来务工人员的管理执行《外来务工单位管理程序》。
5.2.6办公室对应急响应与准备中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.7综合管理部对环境卫生清洁过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.8党群工作部对食堂、医院以及大型活动中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.2.9环境安全部对护卫人员产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
具体负责对外来务工人员的治安、消防教育培训和《临时出入证》的办理；负责对外来务工单位治安消防工作的监督指导、检查及考核。
5.2.10铁运处对装卸人员、加工人员产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。
5.3管理方法和要求5.3.1各单位应根据国家的法律、法规和其它要求以及《环境因素识别管理程序》、《危险源识别管理程序》识别、确认、分类统计与产品质量/环境/安全有关的相关方，识别其影响产品质量/环境/安全绩效的质量影响因素、环境因素和危险源。
5.3.2对识别出的质量影响因素、环境因素和危险源进行评估、评价，确定重要控制因素。
5.3.3各有关单位应制定本单位《相关方管理规定》。
规定要有针对性、实用性、可操作性。
要明确控制对象、措施和准则，确定管理人员以及监督人员。
并实施管理。
5.3.4各单位应每月对相关方的控制情况进行检查，并汇总小结，填写《职业健康安全相关方检查表》报公司环境安全部。
控制情况包括：相关方识别情况，影响产品质量/环境/安全绩效的质量因素、环境因素和危险源情况，评价情况，控制效果。
每季度对控制效果进行总结，总结情况同上。
5.4监督检查生产部、环境安全部对各部门的控制情况进行监督检查。
具体执行《环境运行控制程序》、《安全检查管理程序》。
6附录附录A《环境保护可施加影响相关方管理规定》附录B《外来施工单位管理程序》7记录表示512071《职业健康安全相关方检查表》附录A环境可施加影响相关方管理规定1 范围本程序规定了对可施加影响相关方提出必要环境要求，促使其养成自觉改进环境行为的方法，以符合体系要求。
本程序适用于公司相关方（包括外来施工单位、物料供应商、设备材料供应商、运输公司、废弃物回收商等）的管理。
2 相关文件QJ/Ⅱ-A-512-01《环境因素识别管理程序》3 定义和缩略语可施加影响相关方——相关方4职责4.1环境安全部负责参与对相关方环境行为的检查，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果；负责对危险废物处置单位进行评估和施加影响。
4.2经济运行部负责在招标、合同签订时根据相关部门的建议对相关方施加影响。
4.3工程设备部负责对外来施工单位进行评估和施加影响。
4.4供销部负责对物料、设备、材料供应商、运输公司进行评估和施加影响。
4.5综合管理部负责对食堂、海实物业公司施加影响。
5 管理内容和方法5.1相关方分类：原材料供应商、燃料供应商、外来施工单位、运输公司、废弃物回收商、其它相关方。
5.2相关方的评估5.2.1在选择相关方时，各职能部门优先选择符合公司环境管理要求的相关方，并了解其行为可能造成的环境影响。
5.2.2供应商应提供经营许可证，对环境有影响产品的供应商应提供产品使用说明。
5.2.3化学品供应商应提供产品《化学品安全技术说明书》（MSDS），并由职能部门提供给使用部门备份。
5.2.4外来施工单位应提供施工许可证和施工人员上岗证，并制定对施工现场造成的噪声、扬尘、废弃物等污染的控制措施。
5.2.5运输公司应提供资质证明，危险化学品的运输应提供危险品运输许可证。
5.2.6危险废物回收商应提供危险废物处理资格许可证。
5.3对相关方施加影响5.3.1对通过评估的相关方，由各职能部门识别和评价其环境因素，向其提供公司环境方针，在合同中体现环境保护条款，以保证其活动符合体系要求。
5.3.2各职能部门对相关方的环境行为进行跟踪检查，检查内容包括：对公司环境方针的了解情况、员工是否受过环境培训、是否配置了必要的环境保护措施、是否认真执行合同中的环保条款、工作现场有无环保隐患、隐患整改情况等。
检查情况填写《相关方环境行为检查表》，每月5个工作日内报环境安全部。
5.3.3对不符合要求的相关方，职能部门提出整改意见，并对因整改不符或拒绝整改而造成环境污染的相关方做出限期整改、经济处罚、建议取消资格等措施对其施加影响，环境安全部监督检查，具体执行《事故、事件、不符合管理程序》。
6 附录——7记录表式512072《相关方环境行为检查表》附录B外来施工单位管理程序1 适应范围1.1本程序规定了外来施工单位进入公司纯碱系统、热电分公司施工全过程的管理方法。
主要包括：资质的审核，安全、治安、消防和施工管理等工作的管理。
1.2本制度适应于进入青岛碱业纯碱系统、热电分公司的外来施工单位的管理。
1.3华东制钙公司参照本制度制定文件进行管理。
1.4 公司内基本建设项目施工时，由项目组按照本文件管理。
2相关文件《中华人民共和国安全生产法》QJ/Ⅱ-A-503-05《专项工程管理程序》QJ/Ⅱ-A-510-07《工程项目施工管理程序》QJ/Ⅱ-A-512-12《专业安全管理程序》QJ/Ⅱ-A-512-20《消防安全管理程序》3定义和缩略语青岛碱业股份有限公司——公司施工管理部门：外来施工单位的管理部门，如机动处、热电分公司、固废中心、项目组。
4 职责分工4.1工程设备部负责纯碱系统外来施工单位的管理。
4.2经济运行部负责纯碱系统外来施工单位的合同管理。
4.3环境安全部负责外来施工单位安全、治安、消防的监管。
4.4施工项目所在地单位负责外来施工单位的现场监管。
4.5热电分公司负责所属范围内外来施工单位的管理。
4.6项目组负责所属项目外来施工单位的管理。
4.7固废中心负责白泥清挖、倒运和白泥坝体维护等外来施工单位的管理。