三标体系相关表格
三标管理体系审核检查表(好资料)
编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表XXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX 审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: r第页/共页编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 审核检查表XXXXXXXXXXXXX 有 限公司审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规 审核员: 受审核部门: 陪同人员:审核日期:编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:审核检查表受审核部门: 陪同人员: 审核日期: 第页/共页审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:条款管理体系ISO9001ISO140017.5.5 产品防护7.5.5产品防护检杳内容检查方法结果评价项目提问文件查阅现场检杳检查发现♦是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？♦是否对产品防护（标识、搬运、包装贮存和保护）作了具体的规定？♦书面的规定是否切合实际，是否是有效版本？♦如何做好生产过程中产品的防护工作（包括包装、搬运、保护等工作）?有无在制品、半成品管理办法？VVVVV♦产品包装、防护标志是否充分及适当？♦有无包装、防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行？♦发货时，是否做好了发货标识？V VV♦搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？♦是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？♦现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？♦危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否有资格？VVVVV♦产品的包装管理♦是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？♦包装使用的材料、标志是否符合要求？♦现场包装、标志过程是否符合要求？♦随机带的文件是否齐全？V VVVVGB18001编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表编号：XXXXXXXXXX质量、环境、职业健康安全一体化管理体系XXXXXXXXXXXXX有限公司审核检查表审核准则：ISO 9001, ISO 1401, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员:。
三标体系相关表格大全
三标体系相关表格大全质量、环境、职业健康安全管理体系相关表格(JN/CX-2021)编制：主控部门审核：分管领导批准：版次：B/0记录表格清单JL/SC-4.2.4-01 NO:1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 记录表格名称文件发放登记表收文登记表受控文件清单文件发放审批表文件更改审批记录文件借阅登记表文件归档清单文件销毁清单管理体系文件修改控制页外来文件确认一览表记录表格清单记录归档清单工程质量记录归档清单会议签到表质量目标环境目标指标职业健康安全目标指标环境因素识别清单重要环境因素清单环境因素及重要危险源评价会议记录编号 JL/SC-4.2.3-01 JL/SC-4.2.3-02 JL/SC-4.2.3-03 JL/SC-4.2.3-04 JL/SC-4.2.3-05 JL/SC-4.2.3-06 JL/SC-4.2.3-07 JL/SC-4.2.3-08JL/SC-4.2.3-09 JL/SC-4.2.3-10 JL/SC-4.2.4-01 JL/SC-4.2.4-02 JL/SC-4.2.4-03JL/SC-4.2.4-04 JL/SC-5.4.1-01 JL/SC-5.4.1-02 JL/SC-5.4.1-03 JL/SC-5.4.3-01JL/SC-5.4.3-02 JL/SC-5.4.3-03 主控部门技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部公司技术质量管理部公司技术质量管理部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部技术质量管理部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / / / 15 16 /记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:2 序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 记录表格名称危险源调查识别表重大危险源清单法律、法规及其他要求清单环境目标指标及管理方案一览表职业健康安全目标指标及管理方案一览表信息沟通记录管理评审计划管理评审报告管理评审改进措施报告管理评审会议记录年度员工培训计划主要岗位能力要求特殊作业人员名册培训申请表培训记录、评价表各类获证人员名册设备台帐设备大（中）修年度计划表机械设备大（中）修记录表设备维修保养记录编号JL/SC-5.4.4-01 JL/SC-5.4.4-02 JL/SC-5.4.5-01 JL/SC-5.4.6-01 JL/SC-5.4.6-02JL/SC-5.5.3-01 JL/SC-5.6-01 JL/SC-5.6-02 JL/SC-5.6-03 JL/SC-5.6-04 JL/SC-6.2-01 JL/SC-6.2-02 JL/SC-6.2-03 JL/SC-6.2-04 JL/SC-6.2-05 JL/SC-6.2-06 JL/SC-6.3-01 JL/SC-6.3-02 JL/SC-6.3-03 JL/SC-6.3-04 主控部门安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部安全生产部/项目部办公室技术质量管理部技术质量管理部技术质量管理部技术质量管理部人力资源部人力资源部人力资源部/ 项目部人力资源部人力资源部人力资源部/ 项目部设备器材部/项目部设备器材部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部保存年限 3年 3年 3年 3年3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码17 18 19 20 21 22 23 24 25 / 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:3 序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 记录表格名称设备机具进场验收记录设备事故记录表机械设备报废审批表重大设备日点检查记录表合同台帐合同评审记录顾客沟通记录合同修订评审记录设计输入记录设计输出记录设计评审记录设计验证记录设计确认记录设计变更及评审记录供方评价表合格供方名册合格供方年度业绩考核表物资采购计划单采购合同台帐工程及劳务供方名册编号 JL/SC-6.3-05 JL/SC-6.3-06 JL/SC-6.3-07 JL/SC-6.3-08 JL/SC-7.2-01JL/SC-7.2-02 JL/SC-7.2-03 JL/SC-7.2-04 JL/SC-7.3.2-01 JL/SC-7.3.3-01 JL/SC-7.3.4-01 JL/SC-7.3.5-01 JL/SC-7.3.6-01 JL/SC-7.3.7-01 JL/SC-7.4-01 JL/SC-7.4-02 JL/SC-7.4-03 JL/SC-7.4-04 JL/SC-7.4-05 JL/SC-7.4-06 主控部门设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部经营管理部经营管理部经营管理部/项目部经营管理部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部设计技术部公司/项目部公司/项目部公司公司公司项目部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年3年 3年 3年 3年页码 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55记录表格清单JL/SC-4.2.4-01NO:4 序号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 记录表格名称工程及劳务供方评价表特殊过程确认记录工程回访计划工程回访记录监视测量装置台帐检测装置内部校准记录表废弃物处置登记表环境运行及监测记录职业健康安全运行及监测记录资源节约登记表危险化学品登记表重要相关方登记表有害作业人员统计表劳保用品配备登记表劳保用品发放记录施工伤亡事故快报表事故调查报告应急预案演练记录顾客满意度调查表顾客满意度调查分析报告编号 JL/SC-7.4-07JL/SC-7.5-01 JL/SC-7.5-02 JL/SC-7.5-03 JL/SC-7.6-01 JL/SC-7.6-02 JL/SC-7.7-01 JL/SC-7.7-02 JL/SC-7.7-03 JL/SC-7.7-04 JL/SC-7.7-05 JL/SC-7.7-06 JL/SC-7.7-07 JL/SC-7.7-08 JL/SC-7.7-09 JL/SC-7.7-10 JL/SC-7.7-11 JL/SC-7.8-01 JL/SC-8.2.1-01 JL/SC-8.2.1-02 主控部门公司及项目部项目部经营管理部经营管理部设备器材部/ 项目部设备器材部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部人力资源部/项目部人力资源部/ 项目部人力资源部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部安全生产部/ 项目部经营管理部经营管理部保存年限 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年 3年页码 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 / / 71 72 73感谢您的阅读，祝您生活愉快。
三合一管理体系标准条款对照表
三合一管理体系标准条款对照表介绍三合一管理体系是指将质量管理、环境管理和职业健康安全管理集成为一个系统来管理企业的运营和实践。
它的目标是提高企业的质量、效率和信誉度，同时减少对环境和员工健康的影响。
三合一管理体系标准是以ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001为基础的标准，涵盖了三个管理体系的要求和规定。
在实施三合一管理体系时，需要结合这三个标准条款，制定公司的管理计划和策略。
本文将提供一个三合一管理体系标准条款对照表，方便企业对其三合一管理体系进行诊断和评估。
ISO 9001对照表表格中列出了ISO 9001质量管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定质量管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6质量政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3生产、实施、实现8.1、8.2、8.3测量、分析、改进9.1、9.2、9.3ISO 14001对照表表格中列出了ISO 14001环境管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定环境管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6环境政策 5.3规划 6.1、6.2管理资源7.1、7.2、7.3实施和运作8.1、8.2、8.3、8.4检查和纠正措施9.1、9.2、9.3OHSAS 18001对照表表格中列出了OHSAS 18001职业健康安全管理体系标准的要求及相关的条款。
企业可以根据这些标准制定职业健康安全管理计划和策略。
标准要求相关条款管理体系 4.1、4.2、4.3、4.4管理责任 5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6健康安全政策 5.3规划 6.1、6.2实施和运作7.1、7.2、7.3、7.4查检和纠正措施8.1、8.2、8.3三合一管理体系对照表表格中列出了三合一管理体系标准的要求及相关的条款。
3三标一体化体系记录表格
中铁城建集团第一工程有限公司文件编号簿
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－09-02
序 签发时间 行文单位 文件字号
号
文件标题
签发人 经办人
中铁城建集团第一工程有限公司
会 议 签 到 表一
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－10
□内部审核首次会议 会议名称
□内部审核末次会议
序
号
姓名
单
□管理评审会议 □
中铁城建集团第一工程有限公司（
公司
〔 〕 号 缓急
签发
会签
）发文稿纸
密级
主送 抄送
主办部门 主办部门 审稿 打印 附件
标题
拟稿 核稿 份数
电话 校对
（由核稿人填写）
式样 14：
中铁城建集团第一工程有限公司文件更改申请单
申请部门：
经办人：
文件名称
文件编号 申请更改原因：
申请日期
更改前内容
更改后内容
部门审核：
×××××××××××××××××××××××××××× ×××××××××××××××××××××××××××。
此复
式样 3：
中铁城建集团第一工程有限公司 2014 年×月×日
中共中铁城建集团 第一工程有限公司委员会文件
公司党××〔2014〕×号
关于××××××的决定
××××： ××××××××××××××××××××××××××
ZTCJYGS/CXWJ01/JL－08
第
页
销毁单位：
序 号
文件（记录）名称
批准人：
文件（记录） 编号
发文单位
销毁 份数
备注
监销人：
销毁人：
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表3注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
管理体系三标目标分解表(好资料)
部门名称 质量目标 办公室 人员培训完成率100% 技术部 设计输出文件差错次数≤ 次/年 营销部 合同评审率100%； 顾客满意率≥85% 生产部 生产计划完成率90% 质检部 检测设备校准率100% 零件检验一次合格率98.5% 装试检验一次合格率98.5% 产品出厂合格率100% 采购部 关键配套件性能达标99%
管理体系目标分解一览表 环境目标指标 人员培训成率100%
职业健康安全目标 人员培训完成率100%；全员100%体检
废电池集中存放
用电安全无事故
合格供应商环境影响面90% 含油废弃物合规处置，合规检 无重伤以上事故 仓库防护抽查合格率90% 查合格率90%；化品库无火灾 事故 各类危险废弃物合规处置，检 设备部 设备完好率90% 用电安全无事故 查合格率90% 财务部 不设 废电池集中存放 用电安全无事故 售后服务部 用户服务满意率≥96% 不设 焊接车间 焊接件一次合格率98.5% 环保电焊条使用率60% 金工小 零件检验一次合格率98.5% 铁屑不含乳化液，检查合格率 金工大 零件检验一次合格率98.5% 95%以上 电器车间 部件检验一次合格率98.5% 垃圾分类，检查合格率90% 油箱车间 部件检验一次合格率98.5% 环保电焊条使用率60% 含油漆废弃物合规收集，合规 无重伤以上事故 油漆车间 油漆检验一次合格率98.5% 性检查合格率90%；化学品无 火灾事故 装配小 零件检验一次合格率98.5% 含油废弃物合规处置，合规检 装配大 零件检验一次合格率98.5% 查合格率90%； 零件检验一次合格率98.5；产品出 铁屑不含乳化液，检查合格率 单柱压机 厂合格率100% 95%以上 泵站车间 部件检验一次合格率98.5% 不设
三标体系认证所有表格
三标系统认证全部表格发文审批单记录编号： JL/HJDC/03-02/2004发生序次号：年-号领导签发：部门本部门领导签批事由发放范围附件：受控状态：填表人：日期：三标系统认证全部表格2 / 117文件资料 发放登记 表记录编号： JL/HJDC/03-03/2004发生序次号：年 - 号顺文件 发放版本号及受控发文 文件 名称序编号号领用人 / 部门状态日期更正号号填表部门： 填表人： 第 页 共 页文件更正审批单记录编号： JL/HJDC/03-05/2004发生序次号：年—号更正文件名称文件编号版本号 / 更正号申请更正原因：申请人/部门：年月日更正内容简要说明审察建议：签字：年月日审批建议：签字：年月日三标系统认证全部表格5 / 117现行有效（受 控） 文件清单记录编号： JL/HJDC/03-01/2004发生序次号：年— 号序号文件名称版本号 / 更正受控 受控 文件编号 状态宣布部门码份数填表部门： 填表人： 日期： 第 页 共 页文件更正通知单记录编号；JL/HJDC/03-04/2004发生序次号：年—号：编号经赞同，文件（填写文件名），，已进行更正，更正详细情况以下，请收到此通知后，马上依据《文件控制程序》的要求，在你地方拥有的相应文件进步行更正。
（文件更正提出部门）年月日序条款更正内容说明号号填表人：日期：（注：此表不够填写可加附页）施工组织设计 (施工方案 )审批表记录编号： JL/HJDC/10-01/2004部门：审察人：年月日部门审部门：审察人：年月日核意见部门：审察人：年月日部门：审察人：年月日审批意见审批人：年月日文件更正记录表记录编号： JL/HJDC/03-06/2004第页共页序更正前内容更正后内容审批单条款号编号号填表部门：填表人：记录清单记录编号： JL/HJDC/04-01/2004发生序次号：年—号序号名称记录编号保存期第页共页填表部门：填表人：日期：管理评审计划记录编号： JL/HJDC/07-01/2004发生序次号：年—号评审目的评审时间地址评审参加部门及人员管理评审内容及资料要求编制人赞同人日期日期注：此表不够填写可加附页。
三标管理体系审核检查表(好资料)
XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。
三标体系审核条款对照表
9.1.2 合规性评估(4.5.2)
9.1.3分析与评价
——
9.2 内部审核
9.2内部审核
9.2.1 总则
9.2.2 内部审核方案
9.3管理评审
9.3.1总则 9.3.2管理评审输入
9.3 管理评审
9.3.2管理评审输出
10改进
10 ห้องสมุดไป่ตู้进
10.1总则
10.1 总则
10.2不合格和纠正措施
10.2 不符合和纠正措施
6.1.1总则 6.1.2 环境因素(4.3.1) 6.1.3 合规义务 (4.3.2) 6.1.4 措施的策划 8.2 应急准备与响应(4.4.7) 6.2 环境目标及其实施的策划 6.2.1环境目标 6.2.2 实现环境目标的措施的策划 —— 7 支持
7.1 资源
7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.4.1总则 7.4.2内部信息沟通 7.4.3外部信息沟通 7.5 文件化信息
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划 7 支持 7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.5.1 总则 7.1.5.2 测量溯源 7.1.6组织的知识 7.2能力 7.3意识
7.4沟通
7.5 成文信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制 8运行
7.1 资源
7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息和沟通 7.4.1总则 7.4.2内部信息沟通 7.4.3外部信息沟通 7.5 文件化信息
7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件化信息的控制 8 运作(operation) 8.1 运作策划和控制(4.4.6) 8.1.1总则 8.1.2消除危险源和降低职业健康安全风险 8.1.3变更管理 8.1.4采购 —— —— —— ——
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河南省***公司
质量、环境、职业健康安全管理体系
相关表格
(JN/CX-2011)
编制：主控部门
审核：分管领导
批准：
版次： B/0
2009-08-20 发布 2011-09-02修改
JL/SC-4.2.4-01
JL/SC-4.2.4-01
JL/SC-4.2.4-01
JL/SC-4.2.4-01
JL/SC-4.2.4-01
注：1、工程过程中的记录表格采用原编号；2、在公司《施工工程项目安全生产管理办法》中明确规定的记录表格按原编号原编号使用。
3、其他记录表格根据工作需要编制。
文件发放登记表
JL/SC-4.2.3-01
1
收文登记表
JL/SC-4.2.3-02
记录人：
2
受控文件清单
JL/SC-4.2.3-03
记录人：
3
文件发放审批表
JL/SC-4.2.3-04
NO：
文件更改审批记录
JL/SC-4.2.3-05 单位（部门）：NO:
文件借阅登记表
JL/SC-4.2.3-06
NO:
编制：审核：
6
文件归档清单
JL/SC-4.2.3-07 单位（部门）：NO:
登记人：审批：
7
文件销毁清单
JL/SC-4.2.3-08 单位（部门）：NO：
批准人：年月日监督人：年月日
管理体系文件修改控制页
JL/SC-4.2.3-09
NO:
外来文件确认一览表
JL/SC-4.2.3-10
NO:
编制：审核：
记录表格清单
JL/SC-4.2.4-01
NO:
编制：审核：
记录归档清单
JL/SC-4.2.4-02 单位（部门）：NO:
登记人：审批：
12
工程质量记录归档清单
JL/SC-4.2.4-03 单位（部门）：NO:
登记人：审批：
13
会议签到表
JL/SC-4.2.4-04
NO：
环境因素识别清单
JL/SC-5.4.3-01
NO:
重要环境因素清单
JL/SC-5.4.3-02
NO:
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
16
危险源调查识别表
JL/SC-5.4.4-01 单位（部门）：NO：
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：
重大危险源清单
JL/SC-5.4.4-02 单位（部门）：NO：
编制人/日期：审核人/日期：批准人/日期：：
法律、法规及其它要求清单
JL/SC-5.4.5-01
NO：
编制人/日期：审批人/日期：
19
环境目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-01
NO：
编制人/日期：审批人/日期：
20
职业健康安全目标指标及管理方案一览表
JL/SC-5.4.6-02
NO：
编制人/日期：审批人/日期：
21
信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
信息沟通记录
JL/SC-5.5.3-01
NO：
管理评审计划
JL/SC-5.6-01
管理评审报告
JL/SC-5.6-02
管理评审改进措施报告
JL/SC-5.6-03
年度员工培训计划
JL/SC-6.2-01
26
主要岗位能力要求
JL/SC-6.2-02
编制人/日期：批准人/日期：
27
特殊作业人员名册
JL/SC-6.2-03
编制人/日期：审核人/日期：
28
培训申请表
JL/SC-6.2-04
注：培训计划指年度计划内或计划外。
培训记录、评价表
JL/SC-6.2-05
各类获证人员名册
JL/SC-6.2-06
编制人/日期：审核人/日期：
31
设备台帐
JL/SC-6.3-01
负责人：制表：
32
设备大（中）修年度计划表
JL/SC-6.3-02
编制人/日期：审核人/日期：
33
机械设备大（中）修记录表
JL/SC-6.3-03
34
设备维修保养记录
JL/SC-6-3-04
设备机具进场验收记录
JL/SC-6.3-05
编制人/日期：审核人/日期：
36
设备事故记录表
JL/SC-6.3-06
机械设备报废审批表
JL/SC-6.3-07
重大设备日点检查记录表
JL/SC-6.3-08
注：记录符号：(V)----完好；（x）异常（△）待修（#）修好
39
合同台帐
JL/SC-7.2-01
40
合同评审记录
JL/SC-7.2-02
顾客沟通记录
JL/SC-7.2-03
顾客沟通记录
JL/SC-7.2-03
合同修订评审记录
JL/SC-7.2-04。