医院内部控制手册2017实用
xx医院内部控制手册
一、总则
（一）编制目的
从完善组织治理和推进标准化管理两个层面来考虑，编制《内部控制手册》，为xx工业xx工业（集团）有限责任公司的分支机构xx一四一医院（以下简称“医院”）优化流程管控、推进标准化管理提供依据，也为医院开展内部控制工作提供可遵循的标准，同时有效满足医院要求。概括而言，手册编制旨在实现以下目标：
1.建立健全内部控制管理体系。结合内部控制工作要求，完善医院制度流程管理体系，建立具有医院自身特色的内部控制体系，提高医院经营效率和效果，为合规经营、资产安全和信息真实提供合理保证。
2.固化形成内部控制工作机制。通过明确医院内部控制的目标原则、职责分工，制定一套规范化的工作流程，提出标准化的业务流程控制要求，配合开展内部控制信息系统建设，并持续培育良好的风险管理文化，以加强内部控制工作，为医院管理规范化和决策科学化提供参照和支持。
3.规范加强内部控制评价工作。通过规范内部控制评价工作程序和标准，确保评价结果的客观性和可比性；积极利用评价结果确定医院管理改进、审计、监察等监督工作的重点，以提高制度执行力，促进风险预控、过程控制和事后惩戒相结合，全面提升医院管理水平和风险管控能力。
（二）编制原则
1.方法性与实用性相结合
本手册编制既参考了国际与国内内部控制理论和国内外大型企业的内部控制实践，又立足于医院自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管控模式及管理实际相衔接，充分考虑内控工作的可行性与可操作性。手册内容涵盖内部控制体系建设基本要素和工作环节，对医院开展内控工作提出一套完整的方法论和指导原则；同时制定了具体的操作指引和标准化的工作模板，为医院内控日常工作提供依据。
2.风险预控与业务管理相结合
本手册编制贯彻以风险为导向的内部控制理念，将内部控制的工作要求落实到业务活动及流程标准化管理中，明确管理界面、权限规范及关键控制点，提出细化到岗位的控制要求，引导各级责任主体在业务执行上符合医院管控要求。
3.满足外部监管与提升内部管理相结合
本手册编制以满足国资委以及财政部对内部控制规范的监管要求为出发点，从内部控制角度提出开展经营管理活动应遵循的控制要求，以期建立具有“强支撑、短流程、高授权、大监督”特点的管理机制，有效提升经营效率和效果的协调性。
（三）编制依据
为确保医院内部控制体系建设的合规化及标准化，本手册编制在遵循医院内部控制相关规定的基础上，同时参考了目前国际国内通行的内部控制标准，其编制依据如下：
1.医院及医院相关制度；
2.xx飞机股份有限公司相关制度、《中国航空工业集团公司内部控制应用指引》
3.目前国际国内通行的内部控制法规及相关标准，主要包括：《企业内部控制基本规范》（财政部等五部委颁布，财会[2008]7号）、《企业内部控制应用指引》（财政部等五部委颁布，财会[2010]4号）、COSO-ERM《企业风险管理—整合框架》（2004版）。
（四）内部控制体系框架
1.内部环境。内部环境是实施内部控制的基础，一般包括组织架构、发展战略、人力资源、内部审计、医院文化、社会责任等。
2.风险评估。风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。
3.控制活动。控制活动是根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。
4.信息与沟通。信息与沟通是及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在组织内部、医院与外部之间进行有效沟通。
5.内部监督。内部监督是对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。
（五）内部控制组织结构与权责
医院建立健全了包括由决策层、管理层、执行层、监督部门组成的内部控制管理架构，明确了各层级的管理职责。
1.管理委员会
（1）负责内部控制管理工作，主要负责：
（2）审议医院内控管理制度；
（3）审议医院内控管理体系建设规划、整体框架；
（4）审议医院业务流程架构；
（5）审议管理层内部控制评估报告；
（6）审议内控管理组织机构设置及其职责方案；
（7）办理医院授权的有关内控管理的其他事项。
2.经管科
经管科是内部控制管理工作的办事机构，主要负责内控体系建设、运行、维护的组织及日常监督工作，负责对内部控制体系运行状况实施过程监督和专项审计，经管科每年至少组织实施一次内部控制专项审计。
主要职责如下：
（1）根据国家有关法律、法规及相关规定，负责组织制定内控管理制度；
（2）负责编制内控管理体系建设规划、体系框架，并组织实施；
（3）负责组织风险评估工作，确定重大风险，建立风险数据库；
（4）负责组织和协调业务流程管理相关工作；
（5）负责组织风险控制设计及实施；
（6）负责内控管理体系日常维护；
（7）负责协调外部内控检查和审计；
（8）负责拟定医院年度内部控制评估报告，并上报至管理委员会；
（9）负责内控管理业务培训。
3.其他管理部门及各科室
（1）负责组织本部门员工学习并实施医院内控管理规范；
（2）负责本部门业务流程描述与优化；
（3）组织本部门风险控制措施的设计及实施；
（4）组织本部门内控管理规范的日常监督检查；
（5）人力资源室负责将内控管理纳入绩效考核指标体系。
（六）手册执行与更新
本手册作为医院开展具体工作的准则和指南，具有约束性。一经发布，医院
及各级员工应遵照手册要求执行相关工作要求，规范开展内控工作，定期组织内控评价，积极利用评价成果，有效组织整改落实，持续提升医院管理水平。
随着医院不断发展，外部经营环境和内部风险现状也会不断发生变化，医院内部的管控模式、组织架构、业务管控活动和工作流程应随之动态调整；同时，随着内部控制经验的不断积累和信息化水平的提升，医院应适时改进和完善本手册的具体内容。
经管科作为本手册管理与维护的归口部门，原则上根据年度内部控制实际情况，每年开展一次评估，并根据需要进行更新。更新资料主要来源于：管理委员会、管理层及各部门对内控的要求及建议、医院各部门的管理实践、年度内控评价结果。持续修订、完善和更新后的《内部控制手册》作为医院沉淀优秀管理经验，创新标准化管理和实现管理样板性目标的重要工具之一，经审批后正式生效。
（七）手册颁布与生效
本手册于二〇一五年五月颁布，自颁布之日起生
二、内部环境
内部环境是医院建立与实施内部控制的基础，主要包括组织架构、发展战略、人力资源政策、内部审计、医院文化、反舞弊、信息系统管理和社会责任等内容。
（一）组织架构
1.控制目标
医院应当按照国家有关法律法规、医院章程相关要求，结合本医院实际，明确医院内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。具体包括：
（1）应建立合理的内部管理组织机构；
（2）应根据运营目标、运营职能和监管要求，明确界定各管理部门和岗位的权力和责任分配体系。
2.管控措施
（1）明晰职责权限
1）医院设院长1名，依据医院章程，院长授权行使以下职权：①主持医院的发展、经营管理工作，组织实施管委会决议；②组织拟定医院年度工作计划、固定资产投资(修理)计划和新业务新技术的研发计划；③组织拟定医院年度财务预算、年度财务决算；④组织拟定医院内部管理机构的设置方案；⑤组织拟定医院
基本管理制度；⑥组织制定医院的具体规章；⑦向管委会提请聘任或解聘医院副院长及管理人员；⑧决定聘任或者解聘除应由管委会聘任或解聘以外的管理人员；
⑨对医院经营活动中发生的重大事项及时向管委会报告；⑩管委会授予的其他职权。
2）领导班子成员,对院长负责，并在职责范围内或根据院长授权处理相关工作和签发有关业务文件。
（2）合理设置组织机构
医院组织结构图如下图2-1所示。
图 2-1 医院组织结构图
医院将结合内外部环境变化，定期对现行组织机构及其运行状况进行综合分析，予以优化调整，确保组织机构设置的合理性。
（3）有效分配职责权限
医院已制定并发布各部门职责条例管理文件及各部门各类人员岗位说明书等内部管理制度，但目前医院内部环境有所变化，故应将发布的职责条例、制度、岗位说明书等内容进行更新与修改，对各部门职责权限进行合理分解和有效配置，避免部门职责模糊、重叠或空白地带，确保权责对等、不相容职责相分离。
（二）发展战略
1.控制目标
发展战略是医院在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的中长期发展目标与战略规划。建立科学、完善的战略制定、战略实施以及战略调整的内部控制体系，为医院找准市场定位、明确发展方向、实现发展战略提供坚实保障。
2.管控措施
（1）职责权限
1）管理委员会
A．审议决定医院战略规划；
B.审议决定医院年度财务预算、年度财务决算；
C.审议决定医院年度工作计划和年度固定资产投资（修理）计划；
D.审议决定医院内部管理机构的设置，报公司人力资源处备案；
E.提议聘任或解聘医院副院长及高级管理人员；
F.审议决定聘任或解聘医院管委会秘书；
G.审议决定医院《薪酬分配方案》；
H.审议批准医院内部基本管理制度；
I.医院及《管理办法》规定的其他职权。
2)院长
医院院长行使下列职权：
A.主持医院的发展、经营管理工作，组织实施管委会决议；
B.组织拟定医院年度工作计划、固定资产投资(修理)计划和新业务新技术的研发计划；
C.组织拟定医院年度财务预算、年度财务决算；
D.组织拟定医院内部管理机构的设置方案；
E.组织拟定医院基本管理制度；
F.组织制定医院的具体规章；
G.向管委会提请聘任或解聘医院副院长及管理人员；
H.决定聘任或者解聘除应由管委会聘任或解聘以外的管理人员；
I.管委会授予的其他职权。
3)其他职能部门
A.为战略环境分析提供相关信息；
B.为战略风险分析框架提供相关建议；
C.按照分工分解战略目标，协调或具体执行计划；
(2)控制措施
1)战略制定
医院依照相关制度的要求和程序，对医院的战略目标、战略规划与业务计划进行制定和调整，并组织战略的具体实施和后续评估工作。
医院主要依据市场发展趋势预测，综合分析内外部因素对发展战略的影响，组织各方面的专家对战略规划草案进行评审与修改，经医院管理委员会研究决定后，提交至医院。
3)战略实施
医院通过组织有关部门制定年度经营计划、编制全面预算等方式，将医院战略分解到医院各部门，并纳入年度绩效考核。通过培养与战略匹配的医院文化，保证战略得以有效的贯彻实施。
(三)人力资源
1.控制目标
医院应重视人力资源管理，建立科学的人力资源政策，规范人力资源管理机制，加强人力资源激励与约束机制，以充分调动整体团队的积极性、主动性和创造性，全面提升医院的核心竞争力。
2.管控措施
医院聘用的职工与xx集团签订劳动合同，与医院签订岗位合同。
医院使用的劳务派遣工，与派遣机构签订劳动合同，与医院签订岗位合同，
并执行《xx集团医院使用劳务派遣工暂行管理办法》。
医院院长、副院长、院长助理的岗位合同与管委会主任签订，其他员工的岗位合同与医院院长签订。
新招大学生和专业人才由医院提出招聘计划，管委会批准后，报公司人力资源部审核，由公司人力资源部统一组织招聘。
其他职能部门配合医院人力资源室做好人员的培训和管理工作；协助人力资源室拟定年度人力资源计划。
（四）内部审计
1.控制目标
通过对医院日常经营管理工作的再监督，强化内部管理控制，对业务管理活动做出客观、公正的审计结论和意见，及时发现问题纠正错误，堵塞管理漏洞，减少损失，保护资产的安全与完整，提高会计资料的真实、可靠性。
2.管控措施
（1）职责权限
1）管理委员会
2）审批内部审计制度、年度内部审计计划，审核年度内部审计工作报告；
3）决定聘用或解聘承办审计业务的会计师事务所，并决定其报酬；
4）审批医院经营者经济责任审计结果、重大投资项目和财务开支的专项审计结果。
(2)经管科
1)负责制定医院内部审计规章制度，编制医院内部审计工作计划并组织实施及考核；
2)负责组织和管理医院内部审计工作；
3)负责管理医院财务收支审计、经济效益审计和内部控制制度评价工作，根据需要开展专项审计工作；
4)负责医院主要负责人的经济责任审计工作；
5)负责检查审计意见执行落实情况，督促被审计部门整改；
6)负责指导医院的内部审计工作；
7)配合上级机关对医院的审计和检查；
8)负责内部审计工作信息统计工作。
3)其他职能部门
医院各职能机构应当积极配合内部审计工作。
(1)管控措施
1)建立规范的内部审计工作管理制度。
医院按照上级有关规定，制定和完善内部审计工作制度，编制内部审计工作计划，定期向医院主要领导和上级内部审计机构提交内部审计工作报告。
院办负责医院系统内部审计报告的收集、归类、整理、保管、报送和反馈，并提出年度内部审计报告的重点和要求。
医院内部审计包括经济责任审计、经济效益审计、管理审计、工程立项审计、工程预算审计、在建工程跟踪审计、工程竣工决算审计、财务决算审计、财务收支审计、内部控制与风险管理审计、专项审计调查等。
2)建立健全业务管理过程的内部审计机制。
通过开展重点建设项目过程跟踪审计工作，制定相关工作制度和实施办法，将审计关口前移，对重点项目进行跟踪审计，随时发现问题随时纠正，避免因事后审计，对造成的损失和存在的问题无法弥补或纠正。通过开展跟踪审计，加强对建设项目从立项、施工、监理、合同、招投标、投资、质量、工期、安全等各方面的动态管理。
3)加强审计整改意见的落实监督，切实保障审计整改的工作实效。
医院对所有审计项目建立跟踪台账，对审计发现的问题要求各部门明确责任人员，限期整改。院办定期将下发的审计意见汇总、整理、归类和分析，会同相关职能部门，采取审计联席会议的方式，共同研究审计报告中发现的问题，分析产生的原因，针对性地制定措施。
(五)医院文化
1.控制目标
加强风险防范意识和法制观念，医院管理层应该以身作则追求较高的诚信与道德标准，并规范员工的行为，全力营造良好的组织文化。具体内容包括：（1）文化建设。医院要培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作情神，树立现代管理理念。
（2）风险意识。包括医院在介入新业务前，应经过仔细的风险和收益分析后
再采取行动；是应积极介入风险特别高的业务。
（3）法制建设。医院应加强法制教育，增强高级管理人员和员工的法制观念，严格依法决策、依法办事、依法监督。
（4）管理层应该在言谈和行动的方式中表现出对道德标准一丝不苟的遵循，并向员工传达诚信与道德标准，以保证道德标准必须不折不扣地执行，具体包括：1）道德标准是全面的,针对利益冲突、非法或其他不当付款、反不正当竞争准则、内幕交易。
2）医院对道德标准进行有效地宣传推广。
3）员工知晓什么行为是可接受的，什么是不可以接受的，以及当遇到不当行为时应该采取的行动。
2.管控措施
以xx理念和《xx纲领》为指引，秉承医院发展战略，在医院全面实施文化管理，以文化启迪思想、把握方向，逐步完善、纵深管理的有效机制，使广大干部对医院的发展目标、管理思路、管理办法在认同、领悟的基础上，不断渗透到各部门、各班组，使医院全体员工统一思想、统一认识，并付诸于行动，落实到具体工作中，用文化创造价值。整合价值观念，创建学习型组织。提高管理绩效，履行社会责任。
（六）社会责任
1.控制目标
医院在经营发展过程中注重履行社会责任,在日常管控中严格落实安全生产责任制，着力提升安全生产意识，保障员工安全生产；建立质量管理体系，强化质量过程管理，提升质量信誉；加强环境保护与资源节约，营造良好的生态文明和社会文明；促进就业，保障员工权益，提高员工责任心和工作积极性；遵循法律法规，诚信开展经营业务活动，履行应尽义务。通过将社会责任融入医院经营管理之中，不断提高医院治理水平和可持续发展能力，提升医院社会责任竞争力，创建良好的医院形象。
2.管控措施
医院根据国家有关安全生产的规定，并结合医院实际情况，建立了严格的安全事故应急预案，落实日常安全监督，采用多种形式增强员工安全意识，重视生产岗位安全培训，对于特殊岗位实行资格认证制度，同时强化安全生产责任追究
制度，切实做到安全生产。
三、风险评估
风险评估指医院为了实现发展目标，按照特定规范和标准要求，评估影响医院目标实现的各种不确定因素，并采取应对策略的过程。风险评估是内部控制的重要环节，主要包括目标设定、风险辨识评估、重大风险应对、风险管理监督与改进。
（一）风险框架结构
1．风险框架介绍
遵循《中国航空工业集团公司内部控制应用指引》的风险分类方法，公司风险框架分三级，分别是一级风险、二级风险与三级风险。
（1）一级风险分为战略类、运营类、财务类、人力资源类、质量类、市场类、外部环境类、对外投资类、保密安全类、法律类和廉洁类共11个类别。
1）战略类风险：主要指医院所处的战略环境变化或战略管理过程中的不确定因素，对医院造成影响的风险，包括宏观环境变化、相关政策调整、行业周期性影响等系统性风险，以及在战略研究、制定、执行、调整过程中策略、程序和执行问题等。
2）经营类风险：主要指医院在经营过程中，由于外部环境的复杂性和变动性以及主体对环境的认知能力和适应能力的有限性，而导致的运营失败或使经营活动达不到预期的目标的可能性及其损失。包括研发设计、基建技改、采购、生产销售等。
3）财务类风险：主要指医院财务结构不合理、融资不当使医院可能丧失偿债能力而导致预期收益下降和陷入财务困境甚至破产的风险。包括预算管理、融资、资金管理、税收管理、资产管理、会计核算、财务报告、保险等环节的管理程序、管理策略或执行中的问题等。
4）人力资源类风险：主要指由于人力资源引进、退出或者激励机制不合理，造成人力资源缺乏或过剩、结构不合理、开发机制不健全、关键岗位人才流失、经营效率低下或关键技术泄密。
5）质量风险：主要指服务质量低劣，侵害消费者利益，可能导致医院巨额赔偿、产生严重社会影响、形象受损甚至关闭。
6）市场类风险：主要指市场环境因素变化，对医院造成影响的风险，包括服
务需求变化，市场竞争状况、服务/服务价格波动等。
7）外部环境类风险：主要指医院宏观外部环境变化造成的对医院战略目标实现的不确定性，主要包括：国家政策风险、国际政治风险、宏观经济风险、自然环境风险等。
8）对外投资类风险：主要指对外投资项目未经科学、严密的评估和论证或未经适当审批或超越授权审批或对外投资项目缺乏有效的管理，导致决策失误或投资收益受损。主要包括投资立项风险、投资管控风险及投资退出风险。
9）保密安全类风险：主要指医院保密安全措施不到位，造成医院知识产权秘密泄露或安全事故，给医院财产或声誉造成损失。
10）法律类风险：法律风险是指医院在运营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法律环境发生重大变化而造成的不利法律后果的可能性，以及因违反法律或监管要求而受到制裁、遭受经济损失以及因未能遵守所有适用法律、法规、行为准则或相关标准而给医院信誉带来的损失的可能性。
11）廉洁类风险：主要指由于医院人员个人行为规范或职业操守问题，故意违反法律法规、医院规章制度或职业规范的风险。
（2）二级风险是一级风险的细化，主要根据风险在不同业务类别或流程上的分布划分，具体划分如下表所示：
1）在战略类风险下设置了战略制定风险和战略实施风险两项二级风险；
2）在经营类风险下设置了研发设计风险、基建技改风险、采购风险、经营风险、技术风险、服务风险、安全风险、审计风险、信息化风险、综合事务风险、医院文化风险、新闻舆论风险等十二项二级风险；
3）在财务类风险下设置了资金管理风险、信用风险、预算风险、成本控制风险、汇利率风险、资产管理风险、担保风险、财务信息风险、债务风险、税务风险等十项二级风险；
4）在人力资源类风险下设置了人力资源规划风险、人才引进风险、岗位设置风险、人才激励与考核风险、教育培训风险、人力资源退出风险、人力资源日常管理风险等七项二级风险；
5）在质量类风险下设置了质量体系风险、服务质量风险、质量检测风险等三项二级风险；
6）在市场类风险下设置了需求波动风险、供给波动风险、竞争风险等三项二
级风险；
7）在外部环境类风险下设置国家政策风险、国际政治风险、宏观经济风险、自然环境风险等四项二级风险；
8）在对外投资类风险下设置投资立项风险、投资管控风险、投资退出风险等三项二级风险；
9）在保密安全类风险下设置了保密风险、安全风险、节能环保风险等三项二级风险；
10）在法律类风险下设置合规风险、合同管理风险、诉讼风险、知识产权风险等四类二级风险；
11）在廉洁类风险下设置了廉洁风险等二级风险。
（3）三级风险是对二级风险的进一步细化。结合公司实际业务特点，分别在二级风险分类框架下定义了研发规划风险、技术研发风险、技术执行风险等共18项三级风险。
2.医院风险结构图
根据医院的目标体系和业务特点，目前的风险结构包括风险类别和风险事件。风险分类结构如下图3-1所示。风险分类结构根据所处发展阶段、业务结构、管控模式以及风险特点变化，进行动态调整。
xx医院风险分类框架
图3-1 风险分类结构
（二）目标设定
风险是不确定因素对医院目标的影响。目标设定是风险辨识、风险评估和风险应对的前提。开展风险管理与内部控制工作，需综合考虑医院的战略、经营、报告、合规等多种目标。
战略目标反映了医院的使命与愿景。
经营目标与医院经营的效果和效率相关，包括业绩和利润性目标，这类目标与医院结构和经营业务的选择相关，需要反映医院运营所处的特定的经营、行业和经济环境。
报告目标与报告可靠性相关，包括内部与外部报告。
合规目标涉及医院必须遵守的法律法规，主要取决于外部因素，某些情况下所有医院的此类目标都基本相似，但在另一些情况下，医院也面临一些特殊的行业性的合规目标。
医院通过有效的风险管理与内部控制工作，制定相关制度与流程，确保战略、经营等目标与医院使命相协调，并根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况及时进行风险评估。
（三）风险辨识
1.信息收集
根据医院风险分类结构，医院应持续关注并收集与医院风险和风险管理相关的各类信息，通过对初始信息进行必要的筛选、对比、统计分析，总结提炼现有及潜在的内外部风险，为风险识别和评估提供依据和基础。
（1）收集方法
风险信息收集是风险管理的常规性工作，也应体现在战略研究、投资分析、项目评价、市场决策等重要经营管理活动中。
医院可通过实地调研、问卷调查、专题研讨、专家访谈、日常经营管理数据分析等方式，或利用外部信息渠道、借助外部力量定期开展信息收集。
（2）收集要点
结合风险框架分类结构，进行战略、财务、运营、市场、法律等各类信息收集的要点如下所述：
1）战略类信息
医院收集战略方面信息，应关注并收集下列各项基本数据及内外部相关案例：
医院岗前培训心得体会范文
医院岗前培训心得体会范文 医院岗前培训心得体会(一) 俗话说：“玉不啄，不成器。”刚从大学校门走出来的我们过惯了在大学中慵懒散慢的生活，自身的个性也得到了充分地展现，但 当我们走上各自的工作岗位时，这一切都是那么地行不通，然而， 我却有幸地参加了台州医院2005届新员工的岗前培训，自己的内心 是深有体会。 首先，通过集体上课，用专业知识来提升人，通过各位前辈、老师给我们授课让我们对医疗的各个方面，各项程序都有了一个清晰 的了解，给我们拨开了天空中的迷雾。 其次，用台医文化感染人，台州医院是座百年老院，历史文化悠久，在这里人才辈出，走在医院的每条小道上，都是踏着百年的历 史沉淀，“仁心仁术，济众博施”是台医的院训，在这一个礼拜的 岗前培训中，我们充分地体会到了这一点，尤其是陈院长对我们这 样说到，“把简单的事做好了就是不简单，把平凡的事做好了就是 不平凡。”其实这其中包含了一个哲理，从小事做起，不要好高骛远。第三，用拓展训练锻炼人，这是一个考验集体智慧的项目，在 这三个项目中，我们三队完成了其中的两项内容，而求生这一项没 有按时完成，大家心中都很难过。 后来，经过总结才知道，虽然我们已经尽力了。但是我们没有一个真正的领导者。大家你一言，我一语，各自发表着自己的见解， 而最终可供执行的方案却不多，所以最终导致了我们的失败，从中，我得到团队协作是如何的重要，遇见困难时要群策群力，大家不能 互相埋怨，只有劲往一处使，才能最终克服困难获得成功。 这几天，我一直在思索这样的一个问题，为什么我们的院领导要让我们进行这样一个岗前培训，而不让我们直接到各自的工作岗位去。此时，我才明白，这是为我们今后更好地在自己岗位上发挥自
行政事业单位内部控制实施方案
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内部控制体系建设中涉及到流程调整、人员配置等重大事项和重要问题。 2．委员会下设办公室。办公室可设在单位经济业务主要管理部门（例如：办公室或财务部门），主任由分管领导担任，该部门负责人任副主任，其它内控关键部门负责人或指定联络人为成员。 内控办公室是单位内部控制建设执行机构，负责编制单位内部控制体系建设实施细化方案和工作计划；负责组织开展内控培训和宣传工作；负责统筹、协调和监督落实方案各项任务；负责组织落实内控建设具体工作；负责组织单位内部控制体系建设成果验收工作；负责单位内部控制体系建设过程中的信息发布和保密工作；负责协调办理内控委员会交办的各项工作；负责研究制定内控建设工作的考核方案。 如单位规模较大，内控办公室下可按照经济业务分工另组建业务实施组，负责某项业务的流程梳理和风险评估，确定牵头部门和配合部门，牵头部门主要负责人担任组长，各组明确1名联络人，定期将业务实施组的工作情况向内控办公室汇报，其他成员由牵头部门、配合部门根据业务内容指派业务骨干。二、启动培训与方案编制 1．编制内部控制建设细化方案。根据杭州市《实施意见》，结合单位实际情况，明确建设任务与内容，编制内部控制建设实施细化方案。
2019年中医医院工作计划
2019年中医医院工作计划 【篇一】 为全面贯彻执行国家《中医药健康管理服务规范》、《老年人中 医健康管理技术规范》和《0-6儿童中医健康管理技术规范》，全方位开展我镇0-6岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理工作，确保 20xx年我镇基本公共卫生服务工作的全面丰收，现结合我镇具体情况，制定中医药健康服务工作计划如下： 一、增强领导，健全班子。 为增强对中医药健康管理服务工作的领导，医院成立基本公共卫 生服务工作领导小组和中医药健康管理服务工作领导小组，由医院分 管负责同志任组长，相关职能科室负责人为小组成员，分别负责对全 镇上述两项工作的宣传、组织、管理、检查和指导，确保服务项目的 顺利实施。同时，组建中医药健康管理服务工作技术指导小组，由中 医科科长任组长、公共卫生科科长任副组长。公共卫生科儿童保健医 师和老年保健医师为工作责任人，医院服务团队成员和乡村医生直接 参与各村中医药健康管理服务工作。通过完善中医药健康管理服务制度，明确各个环节在健康管理服务工作中的职责，使中医药健康管理 服务的技术规范在我镇得到有效执行，中医药健康管理服务工作的乃 至整个基本公共卫生服务项目的社会效益得到发挥。 二、注重培训，提升能力。 医院将针对0-6岁儿童中医药保健指导、65岁以上老年人中医体质辨识、穴位等五种调摄方法的运用等实用技术进行再学习和再培 训，做到医院服务团队成员、全体乡村医生和全体公共卫生服务 人员人人参加培训、人人考试过关、人人能够独立开展中医药健康管 理服务。使中医药健康管理服务成为低成本、易实施、疗效好、受欢
迎的优势项目和特色项目。20xx年，我镇中医药健康管理服务专题培 训许多于4次，每次均按照有通知、有签到、有课件、有影像、有考试、有小结的要求进行，重在解决问题，决不流于形式。同时，通过 阅读专业书刊、参加上级培训和到村现场指导等方式方法，努力提升 全员业务水平和服务能力。 三、形式多样，开展健教。 协调老年保健、儿童保健和健康教育等诸多环节，充分利用健康 教育与健康促进工作的现有平台和有效手段，将0-6岁儿童和65岁以 上老年人中医保健知识列入健康教育与健康促进内容。计划通过健康 讲座、健康咨询、健康知识入户等多种形式，让中医保健知识进学校、进商场、进机关、进家庭，积极营造了解中医、拥护中医、积极参与 和自觉接受中医药健康管理服务的良好氛围。 四、考核督导、常态管理。 公共卫生科对全镇基层各卫生室实施中医药健康管理服务现场督 导每月许多于一次，督查覆盖率100%。督查时主要对工作进度、工作 质量、群众满意度和电子档案录入情况进行抽查，及时发觉和纠正工 作中存有的问题，通过常态化管理，保证工作的真实性、规范性和时 效性。每次现场督导必须有有效的现场督导笔录，并存入工作档案。 公共卫生科对各村卫生室中医药健康管理工作每季进行一次考核。考核结果与基本公共卫生服务绩效挂勾，作为发放基本公共卫生服务费、奖惩和年终评先选优的依据之一。 在新的一年里，我们还将对镇村两级中医健康管理服务档案工作 进行探索。对相关基础信息进行调查摸底，对工作中形成的各种表册 做好收集、整理、统计、分析、报告和归档工作，建立和完善中医药 健康管理服务工作软件体系。 五、咬定目标、整体推进。
中医医院护理工作计划报告(最新版)
编号：YB-JH-0155 ( 工作计划) 部门：_____________________ 姓名：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 中医医院护理工作计划报告 (最新版) Frequently formulating work plans can make people’s life, work and study more regular, and develop good habits, which is a habit necessary for success in doing things
中医医院护理工作计划报告(最新版) 摘要：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成良好的习惯，因为习惯了制订 工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯。本内容可 以放心修改调整或直接使用。 20xx年护理部工作计划将围绕医院工作目标，在提高护理质量，加强患者安全管理，保障患者护理安全，加强护士培训，提高各级护理人员理论及技能水平等方面开展工作，为顺利通过二甲医院评审做好各项准备工作，现计划如下。 工作重点： 1、内科创建优质护理示范病房 2、迎接“二甲”检查 一、开展优质护理，提高护理服务质量： 为进一步加强和改善护理工作，提高临床护理质量和护理服务水平，丰富护理服务内涵，。随着卫生部“优质护理示范服务工程”活动的积极开展，我们仙居县中医院全体医护人员将以满腔热情投入到该项工作。 1.拟定内科病区首先开展优质护理
医院的培训心得体会
医院的培训心得体会 医院的培训心得体会这次培训，从医院的发展史到医院的现况、医院的办院宗旨、服务理念、硬件设施、行为规范等都有了一个深入的认识。下面是 WTT为您整理的关于医院的培训心得体会的相关资料，欢迎阅读！ 医院医生培训心得体会 来到新的环境，我即将踏上新的工作岗位。这是人生中的一次转变，是从学生到医生的转变，更是从单纯的校园生活到社会生活的转变。对于一个新上岗的员工来说上岗之前有很多情况需要去熟悉，去适应，所幸医院给我们这些新的成员提供一次宝贵的培训机会。 2010 年 3月 24 日到 26 日，我参加了医院组织进行的为期3 天的新员工岗前培训，受益匪浅。 在这次岗前培训中，我对成都三院有了更进一步的了解。从医院的发展史到医院的现况、医院的办院宗旨、服务理念、硬件设施、行为规范等都有了一个深入的认识。同时我还认真学习了医务人员的职业道德、职业礼仪运用、医患沟通技巧、医疗安全及防范、院内感染等相关知识，了解到了以后在工作中会遇到的常见问题以及解决的办法。要融人集体，要先了解这个集体的文化。我们医院一直坚持服务第一、质量第一、信誉第一的办院宗旨。今天的规模是几代医人的努力，今天我们能有机会在这样的医院工作是一
个难得的机会，需要释放激情与创新，坚持走救死扶伤的道路。今年是医院服务质量管理年，我们作为新职工加入，力争起添砖加瓦的作用，为医院发展作更大的努力。 在培训中，燕院长要求我们对待工作要勤奋、对待组织要敬业、对待上级要诚信、对待自己要自信。他剖析得非常透彻，发人深醒，不由地想起大学老师对我说的：作为医生，一定要手勤、口勤、眼勤、脑勤，要有细心、爱心、耐心、责任心、忠心，这样才能提高自己的水平，更好得服务于病人。做任何事要做得最好很难，但我们要力求做得更好。在今后的从医路上，我们要以优秀员工，的标准严格要求自己，多为三院尽一份力，成为一位当之无愧的医务人员。没有规矩，不成方圆，规章制度与规程，规范我们的行为，促进人员的管理。通过各部门领导对各自部门规章制度、工作程序的介绍，让我们了解了工作中各部门的操作程序，为以后的相关工作提供了执行依据，为临床工作带来便利。医生工作职责为我们明确了工作内容与责任，有利于提高我们的责任心，做好各自的本职工作，临床工作中各项基本操作要求的学习，有利于我们进一步提高操作 通过为次岗前培训，我还认识到在医院医护人员与患者及家属关系融洽，将有利于医嘱、护嘱的执行，达到更好的治疗效果。建立良好的工作与人际关系对我们个人专业素质的提高和服务质量，服务意识的提高有重要意义。作为一名医务人员做到微笑是最基本的，微笑可以给病人带来温暖、安慰和希望；同时医务人员还应对
行政事业单位内部控制基本操作指引
附件 行政事业单位内部控制 基 本 操 作 指 引 湖南省财政厅
目录 第一部分：使用说明 第二部分：内部控制工作开展步骤及流程 一、工作步骤 二、工作流程图 三、主要经济活动的管理结构 第三部分：经济活动内部控制 第一节预算业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第二节收支业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表 第三节政府采购业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表 第四节资产业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表
第五节建设项目业务控制 一、工作步骤示意图 二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制 一、工作步骤示意图 二、工作流程图 三、风险点及主要防控措施一览表第四部分：配套工作
第一部分使用说明 为便于理解和掌握内控原理，具体操作实施路径和流程，引导各单位顺利完成内部控制制度建立和完善工作，我们制定了本指引。 1.本指引是按照内控规范要求对行政事业单位经济活动风险进行防范和管控的指导,单位的非经济活动要按照相关法律法规的规定和要求进行控制和管理。 2.本指引是根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）的要求，围绕行政事业单位内控机制和六项经济业务所建立的基本指引，对本指引内容，请根据本部门或单位的经济业务内容和规模参照使用。 3.对于规模较小，经济业务简单的行政事业单位，在控制有效、保证经济活动安全的情况下，在机构设置、工作环节、制度建设上可在本指引基础上适度简化。 4.对于规模较大、经济业务复杂的行政事业单位，在认真执行内控规范的基础上，如存在本规范未列示的经济业务，可根据实际需要拓展本指引基本框架所规定的内容，以更好的满足单位内部管理需求。
中医院年度工作计划
[标签:标题] 根据上级部门要求，结合我院实际情况，通过院长办公会集体研究讨论，制定工作目标及具体工作计划。具体内容如下： 一、工作目标 1、改善医疗环境。 2、继续实施“三名”战略。 3、完成三甲创建工作。 4、业务收入同比增长20%。 二、具体工作计划 为实现工作目标，我院全体医务人员要同心协力，努力完成以下四个方面的任务： （一）筑巢引凤，增强实力 好的医疗环境，既是广大患者的要求，也受医务工作者青睐，是医院持续发展的重要基础。“巢”是基础设施；“凤”是服务对象，也是医学人才。为筑好巢，我们分四步走：第一步是腾龙换鸟，兴建过渡病房****平米，即将运行。内部的环境与设施目前处于全县最优。第二步是兴建医疗综合大楼约*万平米，近***张床。今年完成规划设计，立项并开工。第三步是征用发展备用地。其中第二步是中医院发展的重中之重，是留住病人留住人才的必由之路，也是科学发展协调发展的必然要求。
（二）培育素养，提升水平 素养包含了个人的文化修养和技术水平两个方面，有了好的环境医精诚”之理念，努力提高水平，大力实施“三名战略”。 1、选聘高层次人才，2015年人才计划中将招录3名研究生，其中一名中医专业、一名针灸专业、一名推拿专业。 2、培养现有人才。建立“内训外修”机制，加强“三基训练”，巩固每周学习制度。 3、拓宽交流平台。与江苏省中医院、安徽省中医院、安医大附院继续保持长期合作关系。为人才培养及技术支撑平台。 4、加强特色专科专病建设。我们在特色专科专病建设上，还要下大力气，继续做大做强内科、妇产科。内科除心血管科外，继续加强对肾病、糖尿病、肿瘤、消化等科室的扶持力度与发展规划；妇产科继续加强在产科、产后康复、妇科等方面业务方面的拓展；骨伤科要在专科特色方面不断完善提高；外科做好开展微创技术等方面的前期准备工作；我院将利用中医医院的特色优势成立“治未病中心”。 （三）创新机制激发活力 今年是公立医院改革之年，管理体制与运行机制改革势在必行。结合我院情况，建立和完善新的运行机制： 1、探索岗位管理，建立岗位进出机制（包括领导岗位）。
2017年中医医院工作计划
2017年中医医院工作计划 一、作业方针 1、改进医疗环境。 2、持续施行“三名”战略。 3、完结三甲创立作业。 4、事务收入同比增加20%。 二、详细 为完结XX年作业方针，我院整体医务人员要同舟共济，尽力完结以下四个方面的使命： (一)、筑巢引凤，增强实力。 好的医疗环境，既是广阔患者的要求，也受医务作业者喜爱，是医院持续展开的重要根底。“巢”是根底设备;“凤”是效劳方针，也是医学人才。为筑好巢，咱们分四步走：第一步是腾龙换鸟，兴修过渡病房****平米，行将运转。内部的环境与设备现在处于全县最优。第二步是兴修医疗归纳大楼约*万平米，近***张床。本年完结规划规划，立项并开工。第三步是征用展开备用地。其间第二步是中医院展开的重中之重，是留住患者留住人才的必经之路，也是科学展开协调展开的必定要求。 (二)、培育素质，进步水平 素质包含了个人的文明涵养和技能水平两个方面，有了好的环境医精诚”之理念，尽力进步水平，大力施行“三名战
略”。 1、选聘高层次人才，XX年人才方案中将招录3名研究生，其间一名中医专业、一名针灸专业、一名按摩专业。 2、培育现有人才。建立“内训外修”机制，加强“三基练习”，稳固每周学习准则。 3、拓宽交流渠道。与江苏省中医院、安徽省中医院、安医大附院持续坚持长时间合作关系。为人才培育及技能支撑渠道。 4、加强特征专科专病建造。咱们在特征专科专病建造上，还要下大力气，持续做大做强内科、妇产科。内科除心血管科外，持续加强对肾病、糖尿病、肿瘤、消化等科室的扶持力度与展开规划;妇产科持续加强在产科、产后恢复、妇科等方面事务方面的拓宽;骨伤科要在专科特征方面不断完善进步;外科做好展开微创技能等方面的前期准备作业;我院将使用中医医院的特征优势建立“治未病中心”。 (三)、立异机制激起生机 本年是公立医院变革之年，办理体制与运转机制变革势在必行。结合我院状况，建立和完善新的运转机制： 1、探究岗位办理，建立岗位进出机制(包含领导岗位)。 2、进一步加大绩效分配力度，完善绩效考核机制。 3、试行护理分级办理(n1-n5)。 4、履行院科两级负责制，“责、权、利”相结合。
2020医院的培训心得体会
医院培训心得体会（1）： 经过两天的培训，在不同老师从多方面对海淀医院的介绍中，使我感受到医院正规的医疗环境。我更加感到非常荣幸能够到海淀医院进行为期一年的实习。 迎接我们的教学班老师为人谦和，对于生活起居安排的细心周到，让我们这些来自祖国四面八方的莘莘学子感到非常温暖。我们已经成年，却在人生道路之上处于懵懂和人生经验匮乏时期，有时不免有些心浮气躁，在老师言传身教下，我们学到很多做人的道理，也会开阔自己的视野，而将是对我们一生都非常受用的宝贵财富。 从小父母每隔一段时间就会带我到北京、上海这种大城市开阔视野，当时并不理解父母这样做的深层含义。以为只是游山玩水，观赏风景，后来却越来越了解父母的苦心。在南昌学习、生活期间，虽然每天都在忙忙碌碌的学习和工作，却有时会感到莫名的空虚。到今天才发现，原来缺少了一种所谓的“外界刺ji”，我已入温水煮青蛙一样在慢慢适应安逸。培训期间所见所闻，对老师来说是平常之事，对我却如惊醒梦中人般恍然大悟。正值青春年少的我们，有无尽的精力和冲力，应当属于追求自己的梦想，而非仅仅满足与现状。追求过，努力过，即使结果不尽如人意，但日后想起自己不会悔恨曾经虚度光阴。岗前培训带给自己无限的思考，老师可以手把手教授专业知识，但道理却要自己悟才会透彻。 我一直相信“吃得苦中苦，方为人上人”，人的出生不可以选择，没什么好抱怨和，但人最终的高度却掌握在自己手里。人生好比赛跑，我的起点也许在别人之后，但我可以用更快的加速度来缩短距离。以至于超越。俗话说“好的开始是成功的一半！”实习还没开始，但两天带给自己的其实已经引导我开始一段新的道路，相信一年时间的获益会成为22岁道路上的转折点。 医院培训心得体会（2）： 我很荣幸来到省人民医院耳鼻喉科参观学习。通过这为期一天的学习，我觉得我此行收获很大。 对我感触最深的是省人民医院的层级管理，就像一个金塔，层层向下递增。在病房管理中处于金塔尖的是护士长，然后是四个护理组长，最后是护理组长下面的责任护士。除了完成本职护理工作以外，各位护士还负责相应的护理工作的检查如消毒隔离、急救车等。护理组长负责检查相应责任护士各项护理工作完成情况，对各位护士起到直接管理的作用。而护士长通过管理护理组长及抽查进行宏观管理。层级管理可以使护士人尽其才，充分体现自身价值和岗位价值，激发了护士的进取心和成就感，有利于实习护土完成由院校教育向临床实践的过渡，使年资相对较高的护土快速成长，刚毕业的护士夯实专业基础，确保护理质量，使护理管理进一步满足病人对护理服务需求，护士成长与专业发展需求。医护配合与医疗安全需求，促进团队协作，实现“以人为本”的管理目标。 其次是省人民医院的“五常法”。在省人民医院耳鼻喉科，“五常法”的落实达到一种完美境界。在耳鼻喉科，最引人注目的是一个个格子盒和抽屉。每个格子盒和抽屉都有相应的标签纸，各种物品的摆放一目了然。不管是治疗室还是护理站，任何物品及资料都定位放置，摆放得整整整齐齐。并且，“五常法”有相应的护士及护理组长负责管理，各位护士严格执行。
行政事业单位内部控制范本 行政事业单位内控手册大全
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大 全 精品文档，仅供参考
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 大全 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册大全承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2008]5号)，现制定承德市行政事业单位财务会计内部控制制度。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。 3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做
到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限
2020年中医院年度工作计划.doc
篇一:《2014年医院年度工作计划》 **医院2014年度工作计划 2014年我院工作的总体思路是一切以病人为中心，以创建二级甲等中医医院为契机，加强内涵建设，突出中医特色，提高服务质量，力争实现二级甲等中医医院的创建总体目标。 一、工作重点 2014年工作要紧紧围绕着我院中长期发展规划展开工作。 加强医疗质量管理。在执行中医诊疗规范、诊疗常规的前提下，重点加强基础质量管理，全面落实“中医医院等级评审”的各项工作要求。 有计划地培养引进人才，形成梯队，高级人才占10%，中级人才占35%，初级人才占55%。提高专业人员的业务技术水平。 提高运营效率。抓好开源节流工作，严格控制医院运行成本。
重点发展突出中医药特色的项目，提高中医临床疗效。 5、 二、工作任务及措施 (一) 医疗质量管理 各个质量管理委员会要充分发挥作用。医疗质量委员会、病案管理委员会及医院感染委员会等都要定期召开各种会议，每年不得少于4次。 狠抓门诊及住院部医疗质量管理工作，突出中医特色，规范门诊病历书写、病房病历书写，严格执行首诊负责制度、三级医师查房 制度、会诊制度、疑难病历讨论制度。 加强对医疗质量关键环节监督，建立及健全医疗风险防范机制，严格执行中医操作规程和常规。建立健全医疗应急方案。 （二）队伍建设引进人才 针对医院发展规划中提出的人才队伍建设问题，在本年度内重点引进中医学
科带头人2-3名，主治中医师3-4名，充实业务骨干队伍。要给引进的人才搭建平台，做到引得来、留得住，对非本地人员提供免费租房和伙食。 （三）病案质量管理 将病案质量控制的重点放在科室，医务科随时抽查科室运行病历及终末病历，重点是对运行病历的督查，将抽查和督导结果及时反馈到院领导及各科室，不断提高医疗技术水平。 开展优秀病历评选活动，评出的优秀病历医院奖励，同时对书写不合格的病历进行处罚及通报批评，以提高病历整体质量。 （四）继续教育及“三基”培训管理 加强医院临床工作人员的三基培训，根据各科室的专业技术特点，强化基础知识及基本技能学习。由医务科制定学习培训计划并进行考核 参加医学会组织的各种培训，提高业务水平，提高中医理论。 (五) 完善医技人员技术档案管理 重新整理及完善医院医技人员相关技术档案，做到一人一案管理，有案可查。
2020中医医院年度工作计划五篇
2020中医医院年度工作计划五篇 由中国古代名医传承今的，是中国特有的，一种治病救人的医疗 【篇一】 全方位开展我镇0-6岁儿童和65岁以上老年人中医药健康管理工作，确保20__年我镇基本公共卫生服务工作的全面丰收，现结合我镇具体情况，制定中医药健康服务工作计划如下： 一、加强领导，健全班子。 为加强对中医药健康管理服务工作的领导，医院成立基本公共卫生服务工作领导小组和中医药健康管理服务工作领导小组，由医院分管负责同志任组长，相关职能科室负责人为小组成员，分别负责对全镇上述两项工作的宣传、组织、管理、检查和指导，确保服务项目的顺利实施。同时，组建中医药健康管理服务工作
技术指导小组，由中医科科长任组长、公共卫生科科长任副组长。 务团队成员和乡村医生直接参与各村中医药健康管理服务工作。通过完善中医药健康管理服务制度，明确各个环节在健康管理服务工作中的职责，使中医药健康管理服务的技术规范在我镇得到有效执行，中医药健康管理服务工作的乃至整个基本公共卫生服务项目的社会效益得到发挥。 二、注重培训，提升能力。 医院将针对0-6岁儿童中医药保健指导、65岁以上老年人中 和再培 训，做到医院服务团队成员、全体乡村医生和全体公共卫生服务人员人人参加培训、人人考试过关、人人能够独立开展中医药健康管理服务。使中医药健康管理服务成为低成本、易实施、疗效好、受欢迎的优势项目和特色项目。20__年，我镇中医药健 有课件、有影像、有考试、有小结的要求进行，重在解决问题，决不流于形式。同时，通过阅读专业书刊、参加上级培训和到村现场指导等方式方法，努力提升全员业务水平和服务能力。 三、形式多样，开展健教。
医院培训心得体会
医院培训心得体会 医院培训心得体会1 经过两天的培训，在不同老师从多方面对海淀医院的介绍中，使我感受到医院正规的医疗环境。我更加感到非常荣幸能够到海淀医院进行为期一年的实习。 迎接我们的教学班老师为人谦和，对于生活起居安排的细心周到，让我们这些来自祖国四面八方的莘莘学子感到非常温暖。我们已经成年，却在人生道路之上处于懵懂和人生经验匮乏时期，有时不免有些心浮气躁，在老师言传身教下，我们学到很多做人的道理，也会开阔自己的视野，而将是对我们一生都非常受用的宝贵财富。 从小父母每隔一段时间就会带我到北京、上海这种大城市开阔视野，当时并不理解父母这样做的深层含义。以为只是游山玩水，观赏风景，后来却越来越了解父母的苦心。在南昌学习、生活期间，虽然每天都在忙忙碌碌的学习和工作，却有时会感到莫名的空虚。到今天才发现，原来缺少了一种所谓的“外界刺ji”，我已入温水煮青蛙一样在慢慢适应安逸。培训期间所见所闻，对老师来说是平常之事，对我却如惊醒梦中人般恍然大悟。正值青春年少的我们，有无尽的精力和冲力，应当属于追求自己的梦想，而非仅仅满足与现状。追求过，努力过，即使结果不尽如人意，但日后想起自己不会悔恨曾经虚度光阴。岗前培训带给自己无限的思考，老师可以手把手教授专业知识，但道理却要自己悟才会透彻。 我一直相信“吃得苦中苦，方为人上人”，人的出生不可以选择，没什么好抱怨和，但人最终的高度却掌握在自己手里。人生好比赛跑，我的起点也许在别人之后，但我可以用更快的加速度来缩短距离。以至于超越。俗话说“好的开始是成功的一半！”实习还没开始，但两天带给自己的其实已经引导我开始一段新的道路，相信一年时间的获益会成为22岁道路上的转折点。
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册
行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控 手册 行政事业单位内部控制范本行政事业单位内控手册 承德市行政事业单位财务会计内部控制制度(范本) 第一章总则 第一条为了确保行政事业单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》(冀财资[2020]5号)，现制定“承德市行政事业单位财务会计内部控制制度”。 第二条本制度适用于承德市所管辖的行政事业单位。 第二章财务管理制度 第三条财务机构工作职责 1、认真贯彻执行《会计法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好会计核算。 2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。
3、按照《会计法》的要求，认真做好记账、算账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚;日清月结，按期报账。 4、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。 5、负责债权、债务工作，加强固定资产管理，维护国家财产的安全、完整。 6、按照会计档案管理制度，负责记账凭证、账簿、报表等会计资料的立卷、建档工作。 7、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。 8、负责本单位所属各科室(单位)经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈报工作。 9、组织本单位及系统财务人员，学习国家财政法规制度和现代化财务管理。 10、接受并配合审计、财政、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开，接受社会监督。 第四条现金、银行存款和印章管理制度 一、现金管理制度 1、管理原则：严格审核、手续齐备，当面点清、坚持复核，加盖戳记、编证入账，账账核对、日清日结，查核限额、及时存
2016年中医院院感科工作总结及工作计划
2016年中医院院感科工作总结 院感科在院领导和医院感染管理委员会的领导下，根据《医院感染管理规范》、《消毒技术规范》、《医院感染监测规范》等有关文件与规定，制定相应的院内感染控制计划，并组织实施，及时监测效果，及时修订措施，使我院院内感染发生率控制在较好的范围内，无院内感染的暴发流行。现将今年主要工作总结如下： 一、完善管理体系，发挥体系作用 为进一步加强医院感染管理工作，要求各科室感染监控小组在工作中，明确职责，遇到需要多科室协调和配合时，及时汇报主管领导协调解决问题。召开感染管理委员会会议2次。 二、医院感染监测方面 院感科负责全院医院感染发病情况的监测，定期对医院环境卫生学、消毒、灭菌效果进行监督、监测，及时汇总、分析监测结果，发现医院感染存在的危险因素，寻找有效的预防和控制办法。通过监测—控制—监测，最终减少和控制医院感染的发生，提高医疗护理质量。 1、全年监测出院病例4700余人，感染例数9例，感染率%，达到低于8%的要求。 2、全年监测多重耐药菌9例，院感科及时到临床科室指导临床医护人员实施耐药菌隔离预防措施，并提醒临床医生在感染控制后，再次细菌学培养阴性后方可解除隔离，有效预防和控制多重耐药菌在医院的传播，保障医疗安全，无传播流行和感染暴发。 { 3、对全院390例手术切口进行感染率调查，发生1例切口感染，感
染率为%。达到了卫生部规定的≤%的要求。 4、消毒灭菌监测 1) .3、9月分别对全院使用中的紫外线灯管进行了监测，全年共监测66根，不合格1根，对<70μW/cm2的不合格紫外线灯管通知科室及时更换。 2).每月到药剂科对我院使用的消毒剂及一次性医疗器械和物品的相关资质进行抽查、登记。 3) 进行环境卫生学监测及生物监测，每季度对全院各重点科室进行空气、物体表面、消毒液、工作人员手等环境进行采样监测细菌生长情况及消毒灭菌效果监测，每季度进行总结，对存在问题进行整改。对压力蒸汽灭菌每周进行生物监测，每日进行预真空试验，每锅进行化学、物理监测，并记录监测结果。全年灭菌效果的监测合格率为100%. 三、培训管理 制定培训制度，对全院各类工作人员进行多渠道培训，提高医务人员院感意识。全年共开展理论知识培训10次，13个课时，考核2次，合格率达到90%，参加人员为医、护、技、后勤、保洁人员。1、对26名新上岗医生、护士、医技人员、药剂人员进行了医院感染概论、医院感染暴发的处置、医疗废物管理知识、手卫生、职业暴露的处理等知识培训与考核，考核合格率为100%;使他们对医院感染概况有一个初步的认识; 。 2、采取多种形式的感染知识的培训：将集中培训与科室培训有机结
医院培训心得体会
医院培训心得体会 医院培训心得体会 医院培训心得体会1 怀着激动与自豪的心情，我很荣幸地成为医院队伍中的一员。当然最难的不是工作的繁重，而是无形的精神压力，超负荷的精神压力。由于全医院甚至全社会都关注着患者的病情动态，对我们的工作既是鼓励，更增加了心理压力。我们必须以十二分的精神来工作，以100分的满足来上交这份生命的答卷。对于一名规范化护士来说，上岗之前有很多情况需要去熟悉、去适应，所幸医院给我们这些新的成员提供一次宝贵的机会.7月12号开始我参加了护理部组织进行的为期一周的护士规范化岗前培训。虽然培训时间很短，但是从中学到的知识却是终生受益的。 通过此次培训学习，我对医院文化、发展历史及托管民生医院的概况，医院的办院宗旨、硬件设施、行为规范、服务理念及愿景都有了一个深入的了解。同时我还认真学习了医务人员的职业道德，职业礼仪运用，医患沟通技巧，消毒隔离与职业防护，护理核心制度及护理程序等相关知识，了解在以后工作中会遇到的常见问题及解决的办法。 其次，这次培训也使我们的执业素质有了提高，为我们能够快速成长为一名有修养，有素质，有能力，有水平的护士奠定了良好的基础，也帮助我们在平凡的工作中发现专业的价值和自身的价值。常言
道：三分治疗，七分护理。作为一名临床护士，我们与病人接触最密切，应该给与病人亲人般的关怀，时刻了解他们的需要，满足他们的需求，要用我们的爱心去帮助每一个患者。这不仅能提高医院的护理质量，同时给患者增加战胜疾病的信心。 常言道：没有规矩，不成方圆。规章制度与规程，规范我们的行为，促进人员的治理。《护士与法》使我们增强了法制观念，强化法律意识，为依法执业找到理论依据。 通过护士长对护理的核心制度、护理程序的讲解，我们了解了工作中各项工作的操作程序。护士工作职责为我们明确了工作内容和责任，有利于提高我们的责任心，做好本职工作。作为护士一定要脑勤、眼勤、口勤、手勤，要细心，有爱心、耐心、责任心，这样才能提高自己的专业技术水平，要更好的服务于患者。 通过这次培训，我还认识到建立良好的工作与人际关系对我们个人专业素质的提高和服务质量，服务意识的提高有重要意义。医护人员与患者及家属关系融洽，将有利于医嘱、护嘱的执行，达到更好的治疗效果。 这次的培训虽然短暂，但我所受的启迪和教育对我以后的发展起了很大的作用。如何成为一名令人尊敬的好护士是我奋斗的目标，从身边的小事做起，从细节做起，时刻谨记自己是一名救死扶伤的白衣天使。 护理之路，如履薄冰，因为有了医院温暖大家庭的支持，有了各位护理前辈的指导，我有信心做好护理工作，走自己选择的路，而且
中医医院XX年度工作计划
中医医院XX年度工作计划 XX年将是求真务实、开拓创新的一年，我院将认真贯彻党的十七大精神和国家卫生工作的各项方针政策，遵循医院的公益性质和社会效益原则，全面落实科学发展观，以医院发展作为第一要务，以加快发展为主线，质量、安全与和谐为主题，以重点学科建设为抓手，管理和技术创新为动力，以新思路、新观念、新举措增强医院工作的生机与活力，紧紧依靠全院干部职工，团结协作，变化变革，进一步提升医院品质和核心竞争力。为进一步统一思想、明确目标，现制定XX年医院工作计划如下： 一、指导思想 以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻十七届六中全会精神，以社会需求、群众满意和医院自身发展的需要为标准，以科学发展观为指导， 二、总体目标 巩固医院管理年活动成果，继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提高医疗质量；强化服务意识，优化服务质量，努力实现服务零投诉、零缺陷、零事故；有计划地培养引进人才，提高专业人员的业务技术水平；开展新技术、新项目，拓宽服务领域；XX年，实现全年业务收入保持在510万元，力争达到600万，药品收入控制在45%以内，平均住院天数控制在天以内。
三、工作重点 （一）统一思想、统一认识，全力以赴确保通过二甲中医医院评审。 1、医院成立评审领导小组，全面负责二甲中医医院评审工作的领导、组织及协调工作。 2、医院召开全院动员大会，宣讲二级甲等中医医院的评审对我院生存与发展的重要性，布置实施方案、各阶段工作安排和工作要求，调动全员每一个职工的积极性，步调一致，上下齐心，通力合作，扎扎实实地做好工作。 3、评审领导小组按照《二级中医医院评审标准》，认真做好各专业组评审实施、自查整改、评审迎接等工作。全院各科室在医院评审领导小组的统一部署下，有计划、有步骤地完成本科室的创建计划、医院阶段性工作安排及相关资料准备工作，力争通过二甲中医医院评审。 （二）加强医院内涵建设，依法经营，打造受人尊敬的中医医院 1、坚持中西医并重，突出中医特色的发展思想，突出中医特色、专长，加强“名中医、名科、名院建设”，完善中医医院的综合服务功能，积极开展富有特色的，临床效果显著的特色疗法，检查治疗技术项目，尤其是中医推广项目，并在XX年筹建“治未病”健康体检处，满足人民群众日益增长的中医保健养生需求。
2020年中医医院工作计划范文
中医医院工作计划范文 1、改善医疗环境。 2、继续实施“三名”战略。 3、完成三甲创建工作。 4、业务收入同比增长20%。 为实现201X年工作目标，我院全体医务人员要同心协力，努力完成以下四个方面的任务： 好的医疗环境，既是广大患者的要求，也受医务工作者青睐，是医院持续发展的重要基础。“巢”是基础设施;“凤”是服务对象，也是医学人才。为筑好巢，我们分四步走：第一步是腾龙换鸟，兴建过渡病房****平米，即将运行。内部的环境与设施目前处于全县最优。第二步是兴建医疗综合大楼约*万平米，近***张床。今年完成规划设计，立项并开工。第三步是征用发展备用地。其中第二步是中医院发展的重中之重，是留住病人留住人才的 __，也是科学发展协调发展的必然要求。
素养包含了个人的文化修养和技术水平两个方面，有了好的环境医精诚”之理念，努力提高水平，大力实施“三名战略”。 1、选聘高层次人才，201X年人才计划中将招录3名研究生，其中一名中医专业、一名针灸专业、一名推拿专业。 2、培养现有人才。建立“内训外修”机制，加强“三基训练”，巩固每周学习制度。 3、拓宽交流平台。与江苏省中医院、安徽省中医院、安医大附院继续保持长期合作关系。为人才培养及技术支撑平台。 4、加强特色专科专病建设。我们在特色专科专病建设上，还要下大力气，继续做大做强内科、妇产科。内科除心血管科外，继续加强对肾病、糖尿病、肿瘤、消化等科室的扶持力度与发展规划;妇产科继续加强在产科、产后康复、妇科等方面业务方面的拓展;骨伤科要在专科特色方面不断完善提高;外科做好开展微创技术等方面的前期准备工作;我院将利用中医医院的特色优势成立“治未病中心”。 今年是公立医院改革之年，管理体制与运行机制改革势在必行。结合我院情况，建立和完善新的运行机制：
医院培训心得体会范文
医院培训心得体会范文 医院培训心得体会范文 医院培训心得体会范文1 尊敬的老师！亲爱的同事们！ 大家好！ 我是李莉，通过这几天的学习让我感触颇深，来到这个医院让我充满了希望与期待，很感谢各位老师给我这次应聘的机会，我希望我能借这次机会展现自己的所长，努力工作积极进取，不断用学习来提升自己，严格要求自己。 通过这几天的学习让我更加深刻的了解到了沟通对于我们的重要性，无论在工作和生活中我们都离不开沟通，有了良好的沟通才能让我们生活工作更加和谐，医患关系才能友好相处，才能减少医疗纠纷的发生，无论在生活中还是工作中我们更应该以优良的服务态度，微笑的容颜，将心比心的态度，和换位思考的角度去服务我们的病人，对病人我们应该做到四心（细心，耐心，关心，责任心）在临床上是必不可缺少的，多用温暖的话去关心病人，把病人当成自己的家属，得到病人及家属的认可，那样我们变成长了，进步了，同时自己也得到了提升，经过不断的学习，经历，来磨练自己，让自己变得更加优秀。 学习的同时我们也对医院进行了初步的了解，医院的设计理念都很高端，也很仔细，考虑到了所有产妇及病人的不便，这一点让很多
同事都很欣慰，自己也亲身经历了生孩子的痛苦，在自己很痛苦需要陪伴的同时却是自己一个人进的产房，那时候非常的希望能有家人陪在身边，可是其他医院都没做到，而我们医院想到了，我真的很欣慰医院能考虑到这点，一人一间同时还能让一位家属陪在身边，这一个小小的设计都让很多产妇暖心还尊重了产妇的隐私，还有很多其他的，都是别的医院没有的，我们医院的确做了第一，希望能在大家的努力下让我们的明天会更好。 对于自己我应该属于一个慢热型的，不是不会沟通，其实我是一个相处之后很活泼话很多的一个人，对自己要求很严格，做事也很仔细认真，能吃苦耐劳，或许很多人不相信，我希望能在以后的工作能让大家更加的了解我。 医院培训心得体会范文2 怀着激动与自豪的心情，我很荣幸地成为医院队伍中的一员。当然最难的不是工作的繁重，而是无形的精神压力，超负荷的精神压力。由于全医院甚至全社会都关注着患者的病情动态，对我们的工作既是鼓励，更增加了心理压力。我们必须以十二分的精神来工作，以100分的满足来上交这份生命的答卷。对于一名规范化护士来说，上岗之前有很多情况需要去熟悉、去适应，所幸医院给我们这些新的成员提供一次宝贵的机会.7月12号开始我参加了护理部组织进行的为期一周的护士规范化岗前培训。虽然培训时间很短，但是从中学到的知识却是终生受益的。 通过此次培训学习，我对医院文化、发展历史及托管民生医院的
行政事业单位内部控制手册
行政事业单位内部控制管理手册 （2018版） 二〇一八年十月
前言 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位内部控制，加强廉政风险防控机制建设，财政部于2012年11月印发了实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）的通知，要求各单位自2014年1月1日起施行。在此基础上下发了《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号），坚持问题导向、科学规划、全面推进、定期评价报告，为行政事业单位加强内部控制建设提出了方向性要求。 结合当前经济社会发展“新时代”要求，为保障本单位经济和业务活动健康运行、主动预防和管控风险、保护干部职工队伍、构建“依法科学决策、权力运行制约、过程监督检查、结果容错问责”全过程管理体系，按照“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的设计思路，在系统梳理重要经济业务环节与流程、切实了解内部管理需求和分析经济活动风险的基础上，细化风险控制措施、明确各节点职责分工及操作要求，初步形成了本《内部控制管理手册》。 《内部控制管理手册》作为经济和业务活动的日常性指导工具，用明确的权责分配、业务流程图、风险控制矩阵等展现形式直观地反映了内部管理的规范要求和重要设计，旨在统一控制标准、规范执行行为、方便业务操作、提升工作实效。 内部控制工作是一个循序渐进、逐步完善的过程，本手册也将随着本单位内部控制广度与深度的推进，持续改进、不断优化。
目录 第一章总则 (4) 第一节单位概况 (4) 第二节单位组织结构 (6) 第三节手册说明 (13) 一、编制目的与意义 (14) 二、编制原则 (14) 三、内部控制管理职责 (14) 四、内部控制框架 (15) 五、其他说明 (15) 第二章风险评估 (19) 第一节风险评估概述 (19) 一、风险评估定义及意义 (19) 二、风险评估程序与步骤 (19) 第二节风险评估内部控制 (21) 一、风险评估组织及职责 (21) 二、风险评估环节及内容 (21) 三、风险评估报告 (22) 第三章单位层面内部控制 (24) 第一节内部控制工作组织 (24) 一、内部控制建设领导小组 (24) 二、内部控制建设领导小组 (25) 三、内部控制执行机构 (25) 四、内部控制评价监督机构 (25) 第二节运行机制与权责分配 (26) 一、运行机制建设 (26) 二、“三重一大”决策管理 (27) 三、经济活动归口管理 (29) 第三节内部控制关键岗位责任制及其人员管理 (29) 一、关键岗位责任制及不相容职责 (29) 二、关键岗位人员管理 (33) 第四节不相容职责分离管理 (35) 第五节会计工作管理 (36) 第四章业务层面内部控制 (36) 第一节预算业务控制 (37) 一、业务管理概述 (37) 二、业务流程控制 (42) 5、预算执行流程 (48) 6、决算流程节点简要说明 (49) 第二节收支业务控制 (52) 一、业务管理概述 (52) 二、收支业务管理制度 (53) 三、业务流程控制 (68)