2017年一般公共预算支出安排情况说明
关于调整2017年区级财政预算议案的说明
关于调整2017年区级财政预算议案的说明----2017年12月15日在瑶海区第四届人民代表大会常务委员会第七次会议上区财政局主任，各位副主任、委员：受区政府委托，现就调整2017年区级财政预算的议案作如下说明，请予审议。
一、调整背景根据财政部《关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（财预…2017‟160号）要求，收入预算要从约束性转向预期性，实事求是、科学合理地编制收入预算，不得脱离经济社会发展水平设定收入目标。
2017年11月6日，市财政局召开了关于2017年地方财政收入有关情况核查工作的专题会议，传达了财政部和省财政厅相关文件精神，并要求各区对当年收支预算按实际情况进行相应调整。
二、调整内容（一）财政收入调整情况1、调整原因分析受国家产业政策调控及全面实施“营改增”政策等因素影响，2017年我区财政收入预期减收较大，按年初支出预算规模已无法实现收支平衡。
基于此情况，拟对2017年收支预算进行调整。
造成财政收入预期减收较大的原因主要有四个方面：（1）房地产行业不景气。
我区产业基础薄弱，财政收入严重依赖房地产及相关产业（占财政收入比重高达35%以上），对房地产相关政策高度敏感，易受波动。
我区房地产开发企业2017年1-10月份完成税收11.65亿元（占全部税收收入34.14亿元的34.12%），去年同期完成税收15.77亿元（占全部税收收入38.38亿元的41.09%），同比下降26%。
其中，土地增值税完成21410万元，去年同期完成26796万元，减收5386万元，同比下降20.1%，其主要原因是房地产销售回落。
今年1-10月份全区商品房销售5295套（含住宅、商业、办公）约40万平方米，成交金额约44亿元，同比均大幅下降（2016年商品房销售8908套，约74.5万平方米，成交金额约75亿元）。
导致房地产销售回落的因素有三个方面：一是辖区内尾盘项目如保利东郡、恒大中央广场、和平盛世、皇马花园等均开发完毕，2017年几乎无税收产生；二是在售楼盘如保利罗兰春天、文一锦门学府里和名城绿洲等受当前楼市政策影响，销售低迷；三是新投资房产项目如保利海上明悦（16万㎡）、禹洲郎溪上里（24万㎡）、禹洲・珑玥湾（6万㎡）、新城・桃李郡（5万㎡）、高速静安・春晖里（30万㎡）、城建琥珀东华府（27万㎡）、弘阳昕悦府（7万㎡）、文一云溪湾（13万㎡）等12个项目受限价限购影响今年均未全面销售。
2017年度双桥区总工会决算情况说明
2017年度双桥区总工会决算情况说明目录（一）部门情况说明（二）收入支出情况说明1.收入支出决算总体情况说明2.收入决算情况说明3.支出决算情况说明4.财政拨款收入支出决算总体情况说明（三）“三公”经费支出决算情况说明（四）关于机关运行经费支出情况说明（五）关于政府采购支出（六）关于国有资产占用情况（七）预算绩效管理工作开展情况说明（八）其他重要事项的说明(九) 专业名词解释按照《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门决算公开如下：一、部门概况(一)双桥区总工会主要职责双桥区总工会是代表和维护广大职工利益的群团组织。
由主席、常务副主席、主任科员、副主任科员、科员组成。
依照宪法和地方组织法的规定，双桥区总工会行使下列职权：（一）认真贯彻执行有关工会工作的法律、法规、规章和政策，组织职工学习党的方针政策；（二）组织动员广大干部职工协助行政完成各项工作；（三）坚持工会职能，积极参予公司的民主管理；（四）加强工会组织建设，搞好工会积极分子的培训教育工作；（五）积极开展群众性的劳动竞赛、合理化建议、职工文化教育；（六）调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实；维护职工的合法权益，维护职工的切身利益；（七）协调干部职工与行政的关系，协调处理劳动纠纷；（八）组织开展职工文化体育活动；负责工会经费的解交和内部审计工作；（九）、完成区委和上级工会交办的其他工作。
双桥区总工会根据工作需要，设有办公室、经审办公室、职工服务中心3个内设机构。
(二)内设机构。
根据上述职责，双桥区总工会设3个内设机构：1.办公室。
负责文件的上传、下达，公文撰制，组织政治理论学习，负责局长办公会、局务会以及其他会议的组织安排，并负责督办落实；负责机关后勤工作。
2.经审办公室。
负责对同级工会及所属基层工会组织的经费收支和经费有关的经济活动的审查，监督其贯彻执行党和国家的财经政策、纪律、法规和工会财务工作的方针、规章制度。
2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明——台州湾循环经济产业集聚区路桥分区管理委员会一、概况1、研究制定区域发展规划和工作管理措施，经区政府批准(二)部门预算单位构成从预算构成看，2017年部门预算由管委会本级预算组成。
二、2017年部门预算安排情况说明(一)2017年收支预算情况的总体说明(二)关于2017年收入预算情况说明2017年收入预算为20899.91万元。
具体为：一般公共预算拨款收入542.92万元,占2.6%;政府性基金预算拨款收入13619.73万元,占65.17%;上年结转及部门统筹6737.26万元,占32.23%。
(三)关于2017年支出预算情况说明2017年支出预算为20899.91万元。
1.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
2.按支出用途分类，基本支出530.92万元,项目支出20368.99万元。
（四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明3.2017年财政拨款收支总预算20899.91万元。
包括：一般公共预算拨款收入542.92万元，政府性基金预算拨款收入13619.73万元,上年结转及部门统筹6737.26万元；支出包括：一般公共服务支出474.11万元,社会保障和就业支出68.81万元,节能环保支出3117.53万元,城乡社区支出10000万元,农林水支出3619.73万元,其他支出3619.73万元。
（五）关于2017年一般公共预算拨款情况说明1 一般公共预算拨款规模变化情况2017年一般公共预算拨款7280.18万元,比2016年执行数增加3080.8万元,主要是增加了农林水支出。
2 一般公共预算拨款结构情况一般公共服务支出(类)474.11万元,占6.51%,社会保障和就业支出68.81万元,占0.95%,节能环保支出(类)3117.53万元,占42.82%,农林水支出(类)3619.73万元,占49.72%3一般公共预算拨款具体使用情况（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务194.3万元,主要用于行政人员的人员经费（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务267.8万元,主要用于事业人员的人员经费（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）12万元,主要用于吉利V项目运行经费（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)49.15万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.66万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出（6）节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)3117.53万元,主要用于城市矿产项目补助（7）农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3619.73万元,主要用于三山涂围堤建设(六)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出530.92万元,其中:人员经费475.5万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、住房公积金公用经费55.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明1.政府性基金预算拨款规模变化情况2017年政府性基金预算当年13619.73万元，比2016年执行数增加13619.73万元，主要是城乡社区支出（农村基础设施建设支出）。
杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年部门预算
杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年部门预算一、杭州住房公积金管理中心桐庐分中心概况（一）主要职能杭州住房公积金管理中心桐庐分中心是县政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责是负责全县住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作。
（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，杭州住房公积金管理中心桐庐分中心预算包括：本部门预算单位1家。
二、杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年部门预算安排情况说明（一）关于杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，杭州住房公积金管理中心桐庐分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。
杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年收支总预算402.84万元。
（二）关于杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年收入预算情况说明杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年收入预算402.84万元，其中：一般公共预算拨款收入402.84万元，占100%；。
（三）关于杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年支出预算情况说明杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年支出预算402.84万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出402.84万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出229.84万元，项目支出173万元。
（四）关于杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明杭州住房公积金管理中心桐庐分中心2017年财政拨款收支总预算402.84万元。
包括：一般公共预算拨款收入402.84万元；支出包括：城乡社区支出354.86万元，社会保障和就业支出23.06万元，医疗卫生与计划生育支出7.98万元，住房保障支出16.94万。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
巴州石油第一中学2017年决算公开说明
巴州石油第一中学2017年决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1．主要职能：巴州石油第一中学负责小学、初中教育教学工作。
2．机构情况：本单位属全额拨款事业单位，独立核算机构1个。
3．人员情况：本单位核定编制数为90人，现有实有人员118人，比上年增加6个，因学校班级增加。
其中：在职人员92人，比上年增加5人；退休人员26人，比上年增加1人。
学生1619人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，巴州石油第一中学（单位）部门决算包括：巴州石油第一中学（单位）部门本级决算、无所属单位决算。
纳入巴州石油第一中学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1、巴州石油第一中学单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入23054275.4元,与上年相比，增加（减少）5071619.61元，增长（降低）28.20%，支出23377275.4元,与上年相比，增加（减少）5717619.61元，增长（降低）32.38%，结余0元，与上年相比，增加（减少）-323000元，增长（降低）-100%。
增减变化主要原因是：2016年支付1-8月江汉项目组承包费，2017年支付2016年9月-2017年12月承包费，合计多支付278万元，2017年人员经费增加值班费、值班伙食补贴及人员工资增资等，2017年财政拨付上年收回存量资金及油田补助课题费。
与预算相比2017年收入和支出比预算多596321.04元，主要原因是：油田补助的其他收入增加，用于北师大课题费用，上年财政收回的存量资金本年拨付并用于学校的日常维修费用。
其他有关说明内容无。
（二）部门收入总体情况说明本年收入合计23054275.4元，其中：财政拨款收入22457954.36元，占97.41%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位缴款0元，占0%；其他收入596321.04元，占2.59%。
巴州石油第四中学2017年部门决算公开说明
巴州石油第四中学2017年部门决算公开说明第一部分部门单位概况一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1.主要职能。
巴音郭楞蒙古自治州石油第四中学主要承担原石油企业职工子弟以及周边务工人员子弟的九年义务故育。
在州教育局及上级部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚特德、智、体全面发展，不断深化教学改革，依法治校，依法执放，实施九年义务教育，促进本校教育事业的蓬勃发展。
2.机构设置情况。
2005年1月1日学校正式移交，隶属巴州教育局石油教育分局。
学校更名为巴州石油第四中学。
2012年11月石油教育分局撤销，学校隶属巴州教育局。
学校共设14个教学班（小学11个、初中3个），学生540人，其中小学447人，初中93人。
学校现有校级领导3人、设党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室。
3、人员情况。
学校共有在职教职工39人（包括在编人员22人，其他人员17人），其中在岗39人中，移交教职工20人，统发人员19人，今年新增特岗教师7人（其中一人在和田支教），退休9人。
人员总数和去年相比减少1人，原因是2016年10月符合“3050”条件的教师退休6人，2017年1月退休1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，巴州石油四中（单位）部门决算包括：巴州石油四中（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入巴州石油四中（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1 巴州石油四中单位本级第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度收入6115670.37元,与上年相比，增加（减少）561396.07元，增长（降低）10.11%，支出6115670.37元,与上年相比，增加（减少）561396.07元，增长（降低）10.11%，结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。
增减变化主要原因是：其一原因是增加安防设备以及维稳值班人员的值班费、就餐补助，其二是利息增加2746.27元，增长比例为上年的83.31%。
中共宝鸡市委党校2017年度部门决算说明
中共宝鸡市委党校2017年度部门决算说明一、部门主要职责中共宝鸡市委党校（宝鸡市行政学院）是宝鸡市市委、市政府直接领导下的培训、轮训党政领导干部、企业经营管理者、专业技术人员、公务员、党务工作者和理论骨干的主阵地、主渠道。
主要承担县（区）副县级以上党政领导干部，市级机关各部门副处级以上领导干部，市属大、中型企业和处级事业单位党政领导干部的培训；系统轮训县（处）级后备干部和理论干部，培训纪律检查、组织、宣传、共青团、妇联等党群干部；协助市委做好干部培训规划；根据全市经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班，承担公务员的初、中级培训工作；认真开展科研活动，加强对社会普遍关心的重大理论问题和实际问题的研究，为党委和政府科学决策服务，为提高教学质量服务；对县（区）党校进行业务指导。
负责全市党校系统教学、辅导人员中、高级职称申报材料的审查和推荐工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、2017年度部门工作完成情况2017年，我校将以创建一流地市级党校为目标，以拓展和深化“三统一推”干部教育培训模式为载体，紧紧围绕全市工作大局，突出办学特色，提高科研质量，努力把市委党校真正建设成为与干部培训需求相适应，与职能定位相协调，与宝鸡经济社会发展相匹配的综合性干部培训和社科研究基地。
1、推进干部教育培训工作创新，提高培训的针对性和实效性；2、打造党校科研品牌，提高科研工作质量；3、优化师资队伍结构，打造一流教职工队伍；4、完善基础设施建设，提高行政后勤保障能力；5、加强“三风”建设，营造文明、和谐的校园环境。
三、部门决算单位构成中共宝鸡市委党校2017年部门决算包括中共宝鸡市委党校本级一个事业单位，属全额拨款事业单位。
四、部门人员情况说明截止2017年底，本部门人员编制83人，其中：事业编制83人；实有人员79人，其中：行政47人、事业32人。
单位管理的离退休人员61人。
部门人员情况统计表单位名称编制人数实有人数离休人数中共宝鸡市委党校83人79人61人五、部门决算收支情况说明（一）2017年度收入支出总体情况1、本年度收入支出总体情况（1）2017年度本年收入合计4379.01万元，比上年1884.87万元增加2494.14万元，主要是因为党校整体搬迁，项目补助拨款增加。
中关村科技园区西城园管理委员会
中关村科技园区西城园管理委员会2017年部门决算及“三公”经费决算信息一、部门情况说明（一）部门机构设置及职责中关村科技园区西城园管理委员会（简称西城园管委会），为区政府派出机构。
共设办公室、组宣处、规划处、产业处、创新处、经济分析处等6个内设机构。
主要职责为：（1）组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；（2）负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；（3）协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；（4）组织开展创新成果转化、科技金融、创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金；（5）组织开展高新企业认定、高层次人才引进、信息化建设、经济分析、稳增长工作，配合统计部门做好企业入园入统工作；（6）组织开展先行先试政策宣传培训、推广应用和政策扶持工作，协调开展园区公共服务、成果宣传、创新文化建设活动；（7）承担中关村科技园区管委会、区委区政府交办的其他工作。
（二）人员构成情况我单位行政编制31人，2017年末实际在职人员22人，聘用临时人员1人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计9,623.70万元，比2016年2,032.71万元增加7,590.99万元，增加原因是增加科技园政策兑现预算资金7,691.38万元。
其中：年初财政拨款结转和结余0万元，本年收入9,623.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元。
2017年度本年支出合计9,623.70万元，较上年支出2032.71万元增加支出7,590.99万元，增加原因是2016年政策调整未发放政策兑现资金，2017年发放科技园政策兑现资金7,691.38万元。
其中：基本支出728.62万元，占支出合计的7.57%；基本支出比上年增长19.18%，其中：人员经费较上年增长18.26%，原因是工资、医疗养老等保险正常调整及人员调动；日常公用经费比上年增加33.82%，原因是单位办公地址变动增加的相应水电等公用费用。
2017年部门预算编制有关事项的说明
2017年部门预算编制有关事项的说明衡水市桃城区科学技术局衡水市桃城区科学技术局部门预算公开目录部门职责及机构设置情况 (3)部门预算安排的总体情况 (5)机关运行经费安排情况 (6)财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 (6)绩效预算信息 (7)政府采购预算情况 (10)国有资产信息 (10)名词解释 (10)其他情况说明 (10)衡水市桃城区科学技术局2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预算公开操作规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）和政府信息公开制度等有关规定，现将我单位2017年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置等基本情况部门职责：根据衡水市桃城区机构改革领导小组《桃城区机构改革实施方案》（衡区发[2002]15号）文件要求，按照转变职能、理顺关系、精兵简政、提高效率的原则，确定科技局职能如下：1、执行上级各项科技工作的方针、政策和法律，全面管理我区各项科技工作，制定全区科技事业的方针政策，保证各项科技工作顺利开展。
2、做好我区国家、省、市及区级各类科研项目的申报、计划和监督工作，加强科技成果的管理工作。
3、建立健全及管理区、乡两级各类技术机构，完善运行机制，加快新技术、新成果的开发与推广工作。
4、执行知识产权保护法，开展专利服务、执法工作。
5、做好技术市场管理、技术情报服务工作。
6、做好地震预测预报及相关执法工作。
机构设置部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明：我部门2017年度预算总收入13318426.39元，由一般公共预算安排的拨款收入13318426.39元。
2、支出说明：我部门2017年度预算支出为13318426.39元，其中：基本支出3437026.39元，项目支出9881400元三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排214765.12元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。
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2017年一般公共预算支出安排情况说明
一般公共服务支出18050万元，比上年执行数减少
20.9%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
公共安全支出10462万元，比上年执行数减少25.2%，
主要是上级专项补助资金年初未明确。
教育支出77275万元，比上年执行数减少23.8%，主要
是上级专项补助资金年初未明确。
科学技术支出300万元，比上年执行数减少88.6%，主
要是上级专项补助资金年初未明确。
文化体育与传媒支出3165万元，比上年执行数减少
36.7%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
社会保障和就业支出48159万元，比上年执行数减少
25.7%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
医疗卫生支出 39280万元，比上年执行数减少27.8%，
主要是上级专项补助资金年初未明确。
环境保护支出987万元，比上年执行数减少82.3%，主
要是上级专项补助资金年初未明确。
城乡社区事务支出4050万元，比上年执行数减少
29.5%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
农林水事务支出34461万元，比上年执行数减少55.6%，
主要是上级专项补助资金年初未明确。
交通运输支出811万元，比上年执行数减少95.5%，主
要是上级专项补助资金年初未明确。
商业服务业等事务支出539万元，比上年执行数减少
59.5%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
国土资源气象等事务支出980万元，比上年执行数减少
39.2%，主要是上级专项补助资金年初未明确。
住房保障支出11017万元，比上年执行数减少30.8%，
主要是上级专项补助资金年初未明确。
粮油物资储备支出400万元，比上年执行数减少70.8%，
主要是上级专项补助资金年初未明确。
预备费安排3000万元，占一般公共预算支出的1.18%，
符合《预算法》中关于“按照本级一般公共预算支出额的
1%-3%设置预备费”的规定。