2021差旅费管理办法
2021差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企
业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有部门。
第三条差旅费管理。
差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发
生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。
第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内
交通费及其他费用。
第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；
严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章差旅费管理原则
第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、
售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。
1
（一）城市间交通费
1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保
安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个
人自理。
2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三
等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人
批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。
未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。
乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。
如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。
3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上
同时出行。
4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。
2
5.乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共交通工具。
6.利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、停车费等有效票据，在差旅费中一并报销交通费用。
发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。
报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件2）。
享受公司交通补贴的中层管理人员，利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区）办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。
（二）住宿费
1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）所发生的费用。
2.出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行（附件3）。
对于住宿价格季节性变化明显的城市，按《差旅费住宿标准明细表》中旺季浮动城市和浮动标准执行。
3.出差人员两人安排一个房间。
单人出差安排一个房间，男女各一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。
4.出差人员无住宿费发票，原则上一律不予报销住宿费。
5.参加会议期间，如住宿
费在会议费中统一支出的，不再报销住
3
宿费。
6.晚间乘车途中不报销住宿费。
7.出现以下情况之一的，可以住宿费发票，经分管领导及公司总经理审批后据实报销
住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的，需提供会议通知；
②各类展会期间的住宿费用，需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动，影响
住宿费用价格上升，需要提供相关证明材料。
（三）伙食补助费
1.出差人员的伙食补助费在途期间，工程出差人员按50元/人・天标准报销，早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
公务和业务出差人员按100元/人・天标准报销，早、中、晚餐分别按20元/餐、40
元/餐、40元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、
下午18时20分后）。
2.出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐
数和餐补标准扣除。
出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间接待地方人员餐数，以便准确计算伙食补助。
第七条调动、搬迁的差旅费
1. 员工出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交
通费，扣除出差直线路程交通费，超出部分个人
4
自理。
绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费。
2. 员工出差期间，因非工作需要开支的费用，均由个人自理。
出差人员不准接受违
反规定用公款支付的请客、送礼及游览。
各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准
和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。
对弄虚作假，虚报
冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。
第三章出差审批
第八条出差申请
（一）公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行。
（二）公司副总经理出差，在OA上申请，由总经理审批。
（三）中层干部出差，由公司领导安排，其他人员出差由
部门领导安排。
事后报销时予以确认。
第四章差旅费报销
第九条差旅费审批
员工出差，没有特殊事项的差旅费报账由所在部门领导和计财部经理审核通过予以报账，有特殊审批事项的报账，经部门领导审核后，差旅费报销单需提交分管领导和总经理
审批后，再提交计财部报账。
中层干部出差，差旅费报账由分管领导和计财部经理审核通过后予以报账，有特殊事
项的，经分管领导审核后，差旅费报销单需提交总经理审批后，再提交计财部报账。
5
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
2024年公司差旅费报销制度样本（4篇）
2024年公司差旅费报销制度样本1、出差前需详细填写出差地点、事由及预计费用，并经部门负责人签署确认，未经批准不得擅自出差。
2、出差人员每月仅限申请一次借款。
借款需凭已批准的“出差申请单”，填写“用款申请单”，详细列出预计的开支，经部门负责人签字，财务负责人审核，最终由总经理批准后方可借款。
3、出差返回后，需提交经部门负责人签字的原始单据，按照公司的费用报销规定，经财务负责人审核后办理差旅费报销。
4、若实际发生的差旅费与原出差申请单内容（如地点、天数、人数、交通工具等）不符，未经部门负责人批准，超出部分将不予报销。
5、出差人员应在返回后规定的工作日内，由借款人至财务部进行本次差旅费的统一结算，不得分次或延迟报销。
6、遵循“前账不清、后账不借”的原则，未清前次借款将不处理新的借款申请，由此导致的工作延误责任自负。
7、所有报销费用需符合公司规定标准，附具的单据必须真实有效并与费用相符。
8、出差人员每月可报销两次，具体时间为每月的指定日期。
二、费用标准1、基本原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，超出部分不报销，节省的归个人所有。
(1)住宿标准：总经理：实报实销其他人员：____元/人/天。
(2)伙食补助费：杭州市内：____元/人/天杭州市外：____元/人/天(3)市内交通费：销售人员及正式员工：____元/月。
(1)住宿费报销：1. 实际住宿费用在限额内凭发票报销，按实际住宿天数计算。
2. 接待单位提供住宿或住在亲友家无法提供发票的，不报销住宿费。
3. 住宿费标准通常按规定执行，特殊情况如涉及重要业务，须经分管领导批准后按实报销。
4. 副总及以上级别人员可单独住宿，其他人员若为同性两人同时出差，按一个房间标准报销。
(2)伙食补助费报销：按实际出差天数计算，中午12时前离开或抵达按全天标准，中午12时后离开或抵达按半天标准。
出差人员不享受公司额外的餐贴。
(3)交通费报销：1. 符合乘坐卧铺条件未乘坐的，特快列车按票价的____%，其他列车按票价的____%予以补助。
2021年国家出差报销规定
On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determined by time.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
某公司差旅费借支报销管理规定
陕岩财物[2021]第2号签发人：★陕西岩林门业差旅费借支报销管理规定1、目的为有效控制费用，加强对出差人员费用管理力度，确保公司人员更好开展工作，有效节约本钱，特制订本制度。
2、定义差旅费是指职工因公司工作需要，被派往异地办理业务所发生的费用。
差旅费包括短途乘车费、出租费、订票费、长途车船费、异地住宿费、异地市内交通费、完成业务所产生的专项费用及公司给予出差的综合补助费。
3、适用范围本制度适用除营销中心外公司其他各部门。
4、出差申报批准程序因工作需要，公司有权安排本公司职工在异地办理相关业务，职工无权拒绝。
1〕职工出差实行派遣制。
部门经理〔主管〕职务以上人员出差由总经理批准；其他非生产一线人员出差三天之内的由主管部长或者部门经理批准，超过三天的报总经理批准备案；采购人员、安装效劳人员、生产工人出差五天之内的由本部门主管部长或者经理批准，超过五天的报总经理备案批准。
2〕对于外出业务隶属本部门职能，但需要其他部门人员外出或者共同配合外出办理的出差事宜，双方部门共同协商，由用人部门批准派遣，批准程序同上；3〕对于外出业务隶属两个以上部门，而且业务又必须同时派遣多人才能予以完成的出差事项，几个部门共同协商，由主要部门批准派遣，批准程序同上；4〕多人共同出差时应指定一人作为临时负责人。
临时负责人负责借款、业务管理、述职、报销等事宜。
5〕出差派遣人员要具备实现出差任务的综合技能，力求与其岗位职责一致，外派人员务必少而精。
1〕接到通知出差事宜后，出差人员应去行政人事总务部填写?出差派遣单?，由出差人持?出差派遣单?与?借款单?逐级办理签字手续。
2〕?出差派遣单?格式及填写标准见附表1。
?出差派遣单?一式三份，一联本部门留存、一联行政人事总务部备案，一联交财务作为借支备用金的依据。
5、差旅费借支、使用及会计帐务处理因公出差，可预先向公司借支备用金。
5.1借款及?出差派遣单?批准流程1〕由出差人员在财务部门填写?借款单?。
淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法
淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法时间:2021-07-31 09:07 作者:淮北市财政局关于印发《淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法》的通知财行[2021]167号市直各单位，濉溪县、各区财政局：随着经济发展水平和物价等因素的变化，现行差旅费管理办法中相关开支标准已不适应实际需要。
为进一步完善差旅费管理，规范机关财务管理工作，根据中央、省有关文件精神，本着勤俭节约、保证必需、便于操作的原则，我们制定了《淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法》，并经市政府第69次常务会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。
本《办法》在公务人员出差开支范围和标准等方面进行了重大改革，各单位要严格按照规定的开支标准和范围执行，切实保证出差人员的差旅费报销。
严禁各单位以任何形式违反本《办法》制定的开支标准和范围，违反本《办法》的，将按《违反财政违法行为处分条例》相关规定追究单位和个人责任。
淮北市财政局二00七年七月十七日淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法第一条为进一步完善差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，根据中央、省关于差旅费管理的有关规定，本着厉行节约、保证必需的原则，制定本暂行办法。
第二条本办法适用于我市市直各级行政事业单位。
第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费以及公杂费等。
第四条正副市级及相当职务人员出差，一般应入住三星级及以下宾馆单间或标准间（每人1间）；其他人员出差，可入住三星级及以下宾馆标准间（每2人1间，出差人员为单数的，有1人可住标准间或单间)。
正副市级及相当职务人员出差住宿费按上述规定的入住宾馆标准凭据报销；其他工作人员出差住宿费在规定限额内凭据报销，限额标准为：省内每人每天130元，省外每人每天170元。
第五条工作人员出差应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
具体等级见下表：交通工具火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）级别正副市级领导，以及相当职务人软席（软座、二等舱员；高等学校教授，科研单位研软卧）究员，医疗卫生主任医师，文化艺术单位艺术一级人员：岗位工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员其余人员硬席（硬座、三等舱硬卧）普通舱（经济凭据报销舱）普通舱（经济凭据报销舱）各单位要本着节约的原则，严格控制出差人员乘坐飞机及自带车辆。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善出差活动管理，根据中央八项规定、六条禁令及四风建设相关精神，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司以及纳入公司合并报表体系的子公司，已实行“五费合一”的单位（部门）按《业务包干费使用管理办法》相关规定执行。
第三条差旅费管理本着“预算控制、明确标准、超支自付”的原则，超支部分由各单位（部门）负责人承担，节约部分归公。
出差必须按规定履行审批程序，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研，严禁超标准住宿，严禁用公款在娱乐休闲场所消费。
第四条工作人员到工作地域以外的地点履行公务视为出差（县域以内据实报销交通费），出差审批程序：出差前应填写《出差申请单》，详细注明出差人数、姓名、事由、时间、起止地点及预计发生的费用。
一般工作人员出差由所在单位（部门）负责人审批；单位（部门）负责人出差由分管领导审批；公司领导（含董事会秘书、总工程师、总会计师、总经济师，以下简称“公司领导”）出差向公司董事长或总经理报告并通知总经办。
第五条差旅费的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差电话补助费。
出差期间发生的接待费、办公费等随差旅费一同报销，不得拆分报账。
第六条住宿费、伙食补助费、市内交通费均按照地区分类标准实行限额管理。
具体划分为五类地区，各地区范围如下：一类地区：北京市、上海市、广州市、深圳市。
二类地区：珠海市、厦门市、汕头市、大连市、青岛市、天津市、海口市、三亚市、南京市。
三类地区：除以上一类地区、二类地区以外的省会城市及直辖市。
四类地区：经济较发达地区省会以外城市，包括广东省、浙江省、海南省、福建省、江苏省。
五类地区：以上四类地区以外的城市。
第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指各单位工作人员因公到工作地域以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具发生的费用，包括出差器械行李搬运费、订票费等。
最新2021差旅费报销制度汇总
最新2021差旅费报销制度汇总制度，是一个汉语词语，拼音是zhì dù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范;2、制订法规;3、规定;4、指规定品级的服饰;5、制作;6、制作方法;7、规模、样式;8、规制形状;9、指一定的规格或法令礼俗。
以下是wtt为大家带来的2021差旅费报销制度2篇，希望能帮助到大家!2021差旅费报销制度·1财政部近日发布《关于印发的通知》，对机关工作人员赴地方差旅住宿费标准做出明确。
通过梳理发现，部级领导到不同地区出差，费用标准在120__元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到20__元/人·天之间。
中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表对不同级别中央和国家机关人员到不同地区出差都做出了具体标准。
例如，按照该通知的规定，中央和国家机关人员来北京出差，部级是1100元/人·天，司局级是650元/人·天，其他人员是500元/人·天。
部级、司局级、其他人员出差上海分别执行1100元/人·天、600元/人·天、500元/人·天的标准。
此外，对于中央和国家机关人员不同季节到地方出差，也根据旅游旺季实行不同标准。
例如，旅游胜地三亚在10-4月期间，部级、司局级、其他人员分别执行120__元/人·天、720元/人·天、480元/人·天的标准，明显高于平日的标准。
从不同级别来看，部级领导到不同地区出差，费用标准在120__元/人·天到500元/人·天之间，司局级最高750元/人·天、最低300元/人·天，其他人员530元/人·天到20__元/人·天之间。
其中，中央和国家机关人员人员每人每天差旅费达1000元的只有北京、上海，以及几个旅游城市的旺季期间。
2021年差旅费报销管理制度_2
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度范本（精选3篇）在快速变化和不断变革的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
拟起制度来就毫无头绪？以下是为大家收集的差旅费报销管理制度范本（精选3篇），欢迎大家分享。
差旅费报销管理制度1 一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
2021年差旅报销标准
Some things, gently let go, you may not be easy.整合汇编简单易用（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）差旅报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对公司差旅费报销标准规定如下：一、营销及服务人员差旅费报销标准：公司各事业部及分（子）公司的营销及服务人员出差的住宿费、伙食补贴、电话费、市内交通费（包括出租车票及票面上印有公交字样的票据）等实行费用包干，具体标准为：1、到某某市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所属其他县、市出差，当天往返的，每人每天补助8元，如果住宿，每人每天包干费用45元；2、某某省内其它地区出差，当天往返每人每天12元；某某省以外地区出差，当天往返的，每人每天补助15元,如果住宿，每人每天包干费用80元。
3、参加专业会议或由于工作需要随身携带设备、资料超过15公斤的人员可乘市内出租车，写明情况后由单位（部门）负责人签字，总经理助理批准，可酌情报销。
4、各部门经理及副经理出差，可报销往返车船票、机票及住宿费。
出租车票由公司总经理签字可报销。
住宿费每人每天150元，（超150元后按150元报，低于150元实报实销）出差补贴每人每天25元。
其他人员出差可乘坐火车、轮船三等舱位，经总经理特批可乘飞机普通舱位。
二、公司管理人员差旅费报销标准公司管理人员包括职能科室人员和各分（子）公司单位及事业部的管理人员。
1、出差住勤补助：到廊坊市所属某某区、某某区、某某区出差，不予补助；到某某市所辖各县、市出差，每人每天补助8元；到省内其他地区出差，每人每天补助12元；到省外出差，每人每天补助15元；到深圳、珠海、厦门、汕头和海南省出差，每人每天补助20元。
2、住宿费标准平均每人每天60元。
出差人员市内正常交通费可酌情报销。
3、公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘火车软席车、轮船二等舱位、飞机普通舱位，实报实销。
云南省省级机关差旅费管理办法
云南省省级机关差旅费管理办法云南省省级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为规范云南省省级机关轮岗差旅费的管理，促进公务出差的透明、公正、合法，制定本办法。
第二条法定程序本办法制定于2021年8月，由云南省人民政府公务员管理部门颁发，并根据实际执行情况进行修改。
第三条适用范围本办法适用于云南省各级省级机关及其工作人员、企事业单位、公共机构等人员出差发生的费用报销。
第四条理念及原则本办法遵循“透明、公正、规范、便民”的理念，坚持“节约用钱、合理用钱”的原则。
第二章差旅费用报销第五条差旅费用的范围差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、市内交通费、稿费等。
第六条差旅费用的标准一、交通费：按照经济实惠的原则确定，公务出差可以选择乘坐火车或飞机，根据实际情况确定车次、航班等级。
二、食宿费：按照当地市场价和规范标准报销，不得超过当地市场价。
三、通讯费：按照实际情况报销，不超过当地市场价。
四、市内交通费：按照实际情况报销，公务出差可以选择出租车、公交车、地铁等交通工具。
五、稿费：按照实际情况报销，不超过当地市场价。
第七条差旅费用的报销程序差旅费用报销应当在公务出差结束后5日内完成，由出差人员提交相关费用凭证、交通票据、发票等材料，经过审核后报销。
第八条差旅费用的管理省级机关各部门应当建立差旅费用管理制度，定期开展差旅费用审计工作，加强对差旅费的监督和管理。
第三章法律责任第九条违法行为一、虚报差旅费用，欺骗国家财政，侵占公共资金的，将追究法律责任。
二、不遵守本办法规定，导致公款浪费，造成损失的，将依法承担相应的行政和经济责任。
第十条违纪违法处理对违反本办法的行为，将向有关部门进行通报，按照相关法律法规进行处罚和处理，并纳入个人信用档案。
第四章附则第十一条本办法解释权归云南省人民政府公务员管理部门所有。
第十二条本办法自发布之日起施行，之前相关规定与本办法不符的，以本办法为准。
附件：1、差旅费报销表格2、差旅费凭证样本法律名词及注释：1、国家财政：指由国家管理的总资产和收支2、公共资金：指由政府或者社会集体或者个人依法缴纳的税费、非税收入和收益等资金可能遇到的困难及解决办法：1、出现差旅费用不足的情况，可以调整出差计划，合理控制费用。
《差旅费报销规定》2021年
《差旅费报销规定》2021年差旅费报销规定（从2022年开始实施）一、为加强xx公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。
二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用★ 对于生产系统中需要长时间短途出差的岗位，应单独制定实施方案，不得按以下标准执行。
3、员工差旅费报销管理细则：1。
员工差旅住宿和补贴标准（单位：元/天/人）运输职位级别短途总经理级别副总经理级别主任级别总助理级别经理级别主管级别员工级别公交车/地铁/出租车公交车/地铁/出租车公交车地铁公交车地铁飞机或火车卧铺列车硬卧或公交列车硬卧或公交车10040013045015020550出行补贴香港和澳门城市住宿标准I类城市旅行补贴住宿标准第二类城市商务旅行补贴住宿标准III类城市商务旅行补贴住宿标准长途长途报销和实际支出1301007060280230200180907060502505016013080060504200180131000备注：1。
出差补贴包括一日出差餐费、城市交通费（含城市出租车费）、手机费补贴等。
食宿、交通费用在限额内随账单报销，超出部分自行承担。
3、出发当天如在中午12点后启程及回程当天在上午12点前到达的只计算半天的出差补贴，以交通票据显示时间为依据。
2.报销区域的标准划分：一类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、大连二类城市：省会城市、珠三角、长江三角、地级县市三类城市：其他地区县市3.岗位等级分类：根据立国服装对应的岗位等级表。
4.长距离和短距离的定义第1页共4页员工出差有两种类型：长途和短途。
那些能在同一天往返的人是“短途”，而那些旅行超过一天的人是“长途”。
5、员工出差交通报销管理说明：5.1员工出差所需的交通工具应在员工出差申请表上注明。
原则上，主要使用火车和汽车。
如遇其他特殊情况，或因工作紧急需要改乘飞机或高速铁路，由分管副总经理审批。
行政事务部门统一预订折扣票和机票。
5.2员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的情况下，应当日往返，不得无故逗留，一经发现，取消其所有津贴。