ISO9001相关方需求和期望一览表
三体系认证之相关方环境要求和期望调查表
序号
相关方类 别
1 政府
2 公司
3 内部员工
相关方名称
具体要求和期望内容 涉及的法律法规名称
具体达成指标
当地市场监管、环保监管、 安全监管
符合法律法规
中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 遵守质量、环境、职业健康安全法 等环境、职业健康安全法律 律法规 法规等
4 相邻单位
遵守环境\职业健安全法律 法规
相应法规
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故
备注
5 客户
所有客户 编制：
遵守质量、环境\职业健安 全法律法规，提供质量稳定 相应法规和合同 的施工质量和效果
日期：
排放污染物达标、不发生环境和安 全事故，施工工程合格
审核：
总经理
建立质量、环境和职业健康 ISO9001:2015标准
安全管理体系，所有运行符 ISO14001:2015标准
合法规
ISO45001:2018标准
通过ISO9001\ISO14001\ISO45001 管理体系认证证书，所有运行符合 法规
各部门职工
工作区环境良定期进行环境维 护，对污染物处理运行按法规和作 业操作,不存环境脏乱差，不存安 全隐患。
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
类别
风险/机遇
4.1 组 织 环 境
ISO9001-2015质量管理体系组织内外部环境及相关方风险和机遇识别、评价分析应对措施及有效评价表表
相关方的要求或组 织环境相关的因素 1.1、法律法规：劳 动法保护、环境保 护、国家税收政策 、知识产权保护 法； 1.2、税收优惠政 策：针对高新技术 企业有税收优惠， 以及市场开拓资金 支持； 风险/机会评价 (高15-25,中5-15,低 1-5) 出现可 重要度 系数 能性 风险 级别 级别 对应措施 （可以是：设定具体目标， 也可以是：设计一个实施方 案） 措施整合到 QMS过程中 措施有效性评价 评价人 评价时 评价结 间 果
有效
环 与 境 威 胁 4、 4.1、技术人员技术 PES 技 能力的保障； T分 术 4.2、模具开发能力 析 因 。
素 技术门槛低？
3
2
6
中
2018. 06.30
有效
4.2风险：模具开发由 顾客通知，后续变更停 产可能造成较大的资金 投入风险
5
4
20
高
2018. 06.30
有效
4.1 组 织
5、 竞 争 对 手 分 析
2
2
4
低
利用优越的外部环境，适时地 储备可预备人才。 M3：人力资 源控制 a、加强技术人员的内部培养， 提升专业能力； M3：人力资 b、建立考核制度，提升薪资 源控制 水平。 a、模具开发前开展深入调查和 S14服务反 会议评审； 馈控制 b、确保可靠的后备模具供应 商名单。 提高内部质量水平，减少客户 抱怨，成为优质供应商。 M1业务计划 控制程序
ISO9001-2015相关方期望或要求识别表
序号相关方相关方主要诉求影响对象或区域
2股东持续的盈利能力和透明度；战略
目标包含营业额及净利润
战略
3体系认证
机构
ISO9001 标准
质量管理
体系
5供方和合
作伙伴
互利和连续性，战略合作，利润
、产品质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
关键环节
6政府各类法律、法规、标准、通知、
政策，税收、行政服务等
经营利润
等
制表：审核：
XXXX有相关方期
4顾客利润、质量、售后服务、成本价
格、交付期、环保、健康安全、
原材料及工艺变更时通知顾客
公司成长
1员工良好的工作环境，职业健康安
全，得到薪资、承认和奖励，职
业发展。
员工各方面需求得到满
足。
员工积极
性主动性
涉及过程和活动
监视评审
部门监视评审方法
监视评审周期员工满意
度
绩效考核组织环境，进行战略分析设定战略目标时
包含营业额及净利润，且目标值满足股东要求
总务部满意度年将所有适用于组织的ISO9001要求纳入体系
品保部认证通过年制定推行计划并按计划实施
满意度将原材料及工艺变更时需要通知顾客纳入组织的变更管理规定
交付绩效等合作合同、协议采购部业绩统计
评价
月各项目管理总务部反馈月
XXXX有限公司
关方期望或要求识别表
员工能力意识，对员工进行满意度调查并对调查结果进行分析，对员工提出的最不满意的方面采取措施
总务部每月业务部月。
2020年ISO9001+ISO14001+ISO45001质量环境及职业健康安全管理体系相关方需求和期望识别表
或不定时
人力行政中心
2.依法纳税
纳税记录年审
每年/次
财务部
3.环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规
环境监测合格
每年/次
人力行政中心
4.遵循相关的法律法规
符合法规
每年/次
人力行政中心
5.安全生产标准化
通过政府审查
每3年/次
人力行政中心
6.职业健康因素评价监测
职业健康因素评价监测合格
每年/次
厂规厂纪、员工手册
每年/次
人力行政中心
8.疫情防控到位
0感染
2020年
人力行政中心
培训计划
每月/次
人力行政中心
3.有一定娱乐活动
员工福利实施的方案
每月/次
人力行政中心
4.健康、安全、舒适的工作环境
员工健康体检
每年/次
人力行政中心
5.良好的奖励、激励机制
员工满意度调查分析
每年/次
人力行政中心
6.个人能力提升/提供发展空间
培训计划实施准时率/内部岗位调整方案
每年/次
人力行政中心
7.工作环境氛围及企业文化好，公正、透明的管理制度
人力行政中心
7.疫情联防联控
0感染
2020年
人力行政中心
5
审核机构
1.体系运行适宜性、充分性、有效性
内审
每年/次
体系部
2.管理体系的持续性
管理评审有效，外审通过审核
每年/次
人力行政/体系
3.长期稳定的合作
外审
每年/次
人力行政/体系
6
公司经营者
1.销售额增长
销售额
O9001ISO14001ISO45001相关方的需求和期望识别表
序号
类别
相关方
需求与期望
监测指标或项目
监测频率
影响程度
应对措施
监测部门
1
内部
老板/股东
企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚
处罚记录
每年
重要
股东监督
总经理
2
创造更多的价值与红利
股东权益
每年
重要
总经理
3
企业按规章制度运行
制度及规章
日常
一般
行政人事部门监督
各部门
有受培训和能力提高的机会
培训计划
日常
一般
建立完善的员工管理制度
行政人事
10
良好的工作环境
宽敞、整洁、明亮
日常
一般
行政人事
11
收入与能力相适应
员工态度
日常
一般
行政人事
12
和谐的工作氛围
工作态度
日常
一般
行政人事
13
人身安全及健康有保障
人身事故及危害健康事件
日常
一般
行政人事
14
有娱乐活动
了解员工
每季度
轻微
行政人事
15
安监部门
安全生产
违章造成的人身事故伤亡报告
日常
一般
完善安全、消防、环保设施及管理制度
安环部
16
消防、环保
无火灾及火灾隐患、
环保作业
火灾事故调查报告
日常
重要
总经理
17
环境污染处罚报告
日常
重要
总经理
18
外部
体系认证机构
公司体系运作的有效性、充分性和符合性
ISO9001ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表
ISO9001+ISO14001及ISO45001三体系相关方需求和期望分析表、组织环境分析表及风险和机遇识别评价及控制措施表ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表及监测评审表文件编号：GD-QEO04-002 ISO9001-2015+ISO9001-2015+ISO45001-2018质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望分析表分析日期：2020.1.6序号相关方类型需求和期望评审指标或项目监测频率负责部门备注1 客户产品质量满足要求返修率≤1000ppm 每月/次品质部准时交货准时交货率≥98% 每月/次销售部服务良好、价格合理客户满意度≥90分每年/次销售部企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行客审、外审、内审结果每年/次体系2 供方稳定、持续地合作，互利双赢供应商审核、月评结果、采购协议每年/次采购、SQE 及时付款依照与供方商定的付款方式准时付款不定时财务部、采购交付的物料合格率高来料检验合格率≥95% 每月品质部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员3 厂界周边企业和居民合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系4 房东合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系合理处置危废危险废弃物合法处置100% 体系5 餐饮合作方员工节约粮食，减少浪费不定时检查不定时人资行政部6 化学品供应商化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员废弃化学品合法处置危险废弃物合法处置100% 体系7 政府部门：环保局安监局消防大队水务局供电所符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员合理排放废水、废气、噪声环境监测合格每年/次体系工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员化学品仓库存放，防止泄露环境安全健康检查每月/次安全员危废合法处置危险废弃物合法处置100% 体系节约用水、用电环境安全健康检查每月/次安全员安全生产标准化通过政府审查不定时安全员8 第三方监测机构配合监测，符合环境法律法规环境监测合格每年/次体系9 危废处置单位配合危废的转移、处理危险废弃物合法处置100% 体系5 审核机构质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性内审、管理评审有效，外审通过审核每年/次体系10 公司经营者盈利增长、持续经营、发展规模扩大财务报表每年/次财务部符合质量和环境相关的法律法规通过政府审查不定时安全员11 员工薪资和福利增长工资报表/员工福利实施的方案每年/次人资行政部个人能力提升,提供发展空间培训计划实施准时率/内部岗位调整方案每年/次人资行政部厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜环境安全健康检查每月/次安全员员工身心健康每年体检一次每年/次人资行政部12 工程承包商用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求发包（施工）合同有需要工程承包时机人资行政部说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；2.每年年底体系组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。
ISO9001内部质量审核检查表范例完整版
好好学习社区ISO9001:2015内部质量审核检查表受审核部门审核日期审核员审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现范围 1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？无缺失、覆盖全面√2.组织QMS对标准条款是否删减？如有，所删减条款中过程确凿没有？无删减√4.1理解组织及其环1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
√4.2理解相关方的需求和期望1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）这些相关方的要求；公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：--顾客；--最终用户或受益人；--法人，股东；--银行；--外部供应商；--雇员及其他为组织工作者；√--法律法规及监管机关；--地方社区团体；--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望相关方要求与期望法律法规及监管机关符合法律法规要求顾客、最终用户或受益人提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求银行有能力支付银行的款项外部供应商价格合理，结算及时，有规范的流程或手续第三方认证服务机构满足ISO9001体系要求，持续改进质量管理体系第三方监测机构配合监测表2 内部相关方及要求与期望相关方要求与期望法人，股东合法，客户满意，成本低雇员及其他为组织工作者清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理4.3确定质量管理体系的范围1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
相关方要求和期望一览表(最全最新)全文
2).适时准备安全库存；
3).导入高效率的自动化生产设备，提高产能。
12
服务：与客户保持良好沟通，及时应对客户反馈和诉求。
客户访谈
客户服务部
客户投诉批率
每月
1).跟单组为对应窗口，各部门协助；
2).技术问题由客户服务部及工艺部协助解决。
13
产品有害物质含量符合法律法规和客户要求。
周边企业、社区、居民的沟通
人事部
周边企业、社区、居民的投诉或反馈
不定期
依据《信息交流程序》策划的沟通时机与沟通方式进行沟通。
安全生产标准化
培训计划达成率
每月
按照《培训程序》执行。
序号
相关方
需求和期望
信息来源
责任部门
监测指标或项目
监测频率
应对措施
31
员工
薪资福利增加，并能提供个人能力提升的机会 。
员工满意度调查、员工反馈信息
人事部
绩效考核、员工满意度调查
定期
按照公司内部运作制度《绩效考核制度》，对职员进行绩效考核，包括：提升、调薪等。
32
校准合同
品质部
计量校正及时率
每月
按照《检验、测量和试验设备程序》及校正指引执行。
29
产品有害物质检测机构
及时送样检验，准时支付检测费用。
检测合同
体系组、会计部
样品检测及时率
每月
按照《环境管理物质程序》执行。
30
委外培训机构
1).保持长期合作，及时付款；
2).提供培训场地及培训设备。
培训协议
人事部、会计部
物流提供商反馈信息
物流部
产品运送及时
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相关方需求和期望一览表
公司确定了与质量管理体系有关的相关方，识别了相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和测量，每年最低进行一次更新，以便理解和满足顾客要求和其他相关方的需求和期望。
序号 相关方
需求和期望
采取措施
1
顾 客 / 最 终 消费者
提供的产品和服务满足
约定 要求，
提供高质量、价格适宜 的产品和及时、高满意的售后 服务
1、建立实施和保持质量管理体系，保证产品和服务质量
2、充分识别顾客/最终消费者的要求，增强顾客满意度
3、监视顾客感受，增强售后服务，及时解决顾客问题反馈
4、提高生产效率，降低成本，为顾客提供高质、低价和安全的产品
5、提高企业质量风险意识，增强企业的产品和服务抗风险能力
2
员工
稳定增长的收入和福利、职业 成长、职业安全 1、加强员工技能培训，建立良好的激励机制和晋升机制
2、建立良好企业文化和公司氛围，注重安全管理，提升员工的归属感，保障员工的合法权益
3
政府
遵纪守法、履行社会责任
1、充分识别并严格执行与适用于公司体系的法律和法规，包括行业规范、标准等要求
4 外 部 供 方 / 外包方 稳定的业务关系、互利共赢 1、与外部供方建立长期、良好、稳定的互利关系
2、与其共享资源和能力，鼓励其进行改进和提升质量绩效
5
竞争对手
互通有无，互利共赢
1、与竞争企业勤沟通，按照类别做特色产品；
2、技术互相交流，互相支持，避免恶性竞争。
6
社会/社区 积极投入公益与社区建设
环境保护、社会公益
积极履行社会责任、义务
编审： 批准： 日期：。