公司业务招待费管理制度
公司业务招待费管理制度业务招待费管理制度业务招待费管理制度编制人:营销中心修订人:制度建设小组批准人:总经理日期: 2012-12-23日期: 2012-12-25日期: 2012-12-30一、目的为规范公司各类业务招待行为,切实厉行勤俭节约,有效控制公司的业务招待费支出,提高费用使用效益,节约成本费用,提高公司的经营管理水平,进一步强化财务管理,防范费用浮滥支出,结合公司的实际情况,特制定本制度。
二、适用范围业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
2.招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
3.与开拓市场、维护客情关系、打通渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
(不包含市场公关费)1)上级主管部门领导来我司搜检、指点、协调事情;2)客户公司的领导、员工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作;3)外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈协作事项;4)其他因公需要招待事项。
4.公司所有业务招待付出均属之。
3、职权和职责1.业务招待费报销:部门负责人、分管领导、财务中心门负责人、财务总监、总经理、董事长。
2.业务招待批准:审计部、营销中心总经理(业务部门)、总经理或董事长(管理部门)。
四、管理标准和管理要求业务招待费定义指企业为经营业务的合理需要而发生并支付的应酬用度。
包括:1)因业务需要宴请的开支(包括饭后娱乐、交通开支)。
2)因业务需要招待客人参观旅游景点的费用(含交通费)。
3)因业务需要赠送土特产、礼品以及代币券(卡)等的费用。
4)因业务需要报销来企业办事的非本单位员工的差旅费(含住宿、餐费、交通费及杂费)使用原则管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;实行分级负责、对口接待,专款专用,全程监督。
2)业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”, “可发生可不发生用度,不发生”,“态度热情,用度从简”的原则。
4)严格执行规定限额和招待标准,分档次接待原则,坚决控制非业务性接待,严禁随意超标进行业务招待,特殊情况需说明原因,经请示总经理同意后方可进行招待,否则,财务部门不予报销。
5)招待工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原则。
6)年初根据年度工作计划,各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表,交分管领导、总经理、董事长审批,以明确招待范围。
工作联系人发生变动的,须及时更新工作联系表。
7)坚决控制非业务性接待,适当控制业务接待。
态度热情,用度从简。
8)严格分档次接待,按照被接待人员的级别及与公司业务的相关程度,对应接待,禁止越档次接待。
9)接待用餐时,严格控制陪客人数。
坚持高等接待的执行中司机不参与陪客就餐规定。
同时,原则上陪客人数不得超过3人,若公司陪同用餐职员多于3人时,应事先经过总经理或董事长批准。
3.业务招待的种类1)因公往来单位或个人,临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
2)特定业务目的公关性之宴请或礼品金。
3)一般事情往来之业务招待餐费及礼品。
4)事先向总经理、董事长报准之交际礼金。
4.开支标准1)招待相关职能部门经常打交道的经办人员,单次招待费用控制在300元以内(单次:是指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用),根据人员多少调节。
2)招待一般来宾来客,每席餐费不超过800元(含酒水等),酒水标准白酒控制在200元/瓶以下。
3)招待政府部门正股级以上副局级(含副局级)以下干部、客户企业部门经理级别职员每席不超过1200元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
4)招待政府部门正局级及分局一把手每席不超过1800元(含酒水),酒水标准白酒控制在400元/瓶以下。
5)招待政府主要领导及政府部门关键领导、客户企业副总以上领导,费用标准由董事长另行确定。
6)招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准。
7)中国的传统佳节端午节、中秋节、春节,各部门根据需要,结合公司的具体要求决定是否要安排过节费和礼品走访,确实需要的,根据各岗位的重要性,标准分别为500元/人、1000元/人、2000元/人、5000元/人。
不在工作联系表范围内或要求超过上述标准安排的,须报董事长特别批准。
8)大型、专项、异地接待任务,经办人应制定接待方案,确定接待标准,提交接待预算报总经理考核、董事长批准,经办人在批准的预算内掌握使用。
5.接待打算(接待方案)的拟定与接待分工:1接待计划(接待方案)包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排,以及领导会见、宴请等内容。
2上级领导及相关单位领导来公司的指导、考察等接待工作,由行政部根据相关规定,经公司领导的批示拟定接待计划,报请领导审批后由行政部和有关部门负责承办。
3其他业务部门人员的接待工作,经公司领导批准,履行相关手续后,由业务相关部门负责接待,需要的物资(票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等)可由行政部按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示,配合接待部门提前做好统一安排。
(讨论是否需要接待计划)6.业务招待执行(1)承办人员于在招待工作执行前,应填写《业务招待申报单》,经分管领导批准后为之。
经批准之《业务招待申报单》由财务备案保管。
(2)业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因可以事后三天内申请补办,申请补办未获批准通过者,其招待费用由交际人自行承担;招待工作补办申请逾期一律不予受理,特殊情况需经总经理、董事长批准后方可报销。
(3)因工作需要招待客人,必须按照标准严格执行。
工作餐每人每餐30元标准。
宴请标准每人中、晚餐80元以内,尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的,报总经理或董事长审批。
(4)公司原则上同意由供应中心统一办理礼品采购。
供应中心通过比价和协议建立档次分歧的礼品系列。
部门使用时填写《业务招待申报单》,经批准后向仓储部申领。
业务招待由行政部统一安排执行,未经行政部统一安排,不予报销。
7.审批权限:1)招待任务执行前,经办人需事先填写《招待费审批单》列明接待对象、地点、事由、参加人员,经批准后方可执行。
2)单次招待费在1000元以内,按以下流程报批:申请人?部门负责人?总经理或董事长;单次招待费在1000元以上,按以下流程报批:申请人?部门负责人?分管领导?总经理或董事长。
审批领导对招待费开支的合理性、真实性负责。
3)突发性招待任务来不及办理《招待费审批单》的,必须按审批流程电话请示同意后实施,事后三天内按上述规定补走流程。
4)业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等,赞助钱、物的一律事先报公司总经理和董事长批准,按批准的额度标准开支。
8.业务招待费支出审批办法1)业务费用实行事先申请,事中控制,事后报销。
2)业务招待费的支出实行“预先申请,据实报销”的管理方式。
3)业务招待费计入经办人的个人费用中。
4)营销中心总经理和区域总监发生的业务招待费用,凭据实报销。
5)业务招待费的报销应事先填写“业务招待申请审批单”6)营销一般人员无权宴请客户或赠送礼品;礼品的报销应注明礼品内容、礼品接收人等。
7)营销职员的招待费申请步伐(1)营销人员的业务接待,在填写“业务招待费申请审批单”并报经相关领导批准后,填写借款单,向财务中心借支(额度不得超过当月基本薪资),并于招待事宜结束后3天(外部市场月底申请报批)内凭借有效票据报销该笔付出。
(2)若遇到临时性招待,需通过电话向上级领导申请批准后自行垫支,并于招待事宜结束后24小时内,补填《业务招待申请审批单》,凭借有效票据报销。
8)业务招待审批事项按照级别不同,业务招待审批事项设定如下。
(1)营销管理人员,每次确需招待时,须填写业务招待申请单,并向董事长审批,申请单放至财务中心。
(2)营销管理人员每笔招待费都需向董事长申请批准,如董事长出差,须电话报批。
9)业务招待时,可由业务经办人的上一级领导陪同参与,用度计入业务经办人借支款。
10)公司人员数量不可超过对方。
9.用度报销审批手续1)经办人员必须在每笔招待支出发生后的3天内,将《业务招待申请审批单》连同有效票据报送所属分管领导初审。
2)分管领导初审无误后报送财务中心复审,再报总经理和董事长审批。
10.食堂招待标准:1)食堂招待分为工作餐和客餐两种,工作餐即指平时供应员工的饭菜,客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。
2)因工作关系外单位一般来人来客,一律用工作餐招待。
工作餐计费标准按公司员工伙食费标准计算。
政府部门、客户单位、关联单位经理以上人员来公司办理公务,需在公司食堂用餐,原则上用客餐招待。
3)需在食堂客餐招待的,经办人事先向公司行政部或董事长申请,说明接待人员的级别、人数,由公司行政部或董事长根据情况安排客餐。
用餐后,接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。
4)一般客餐,每席餐费不超过500元(含酒水等),酒水标准白酒控制在150元/瓶以下。
高档客餐每席不超过1000元(含酒水等),酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
特殊客餐,费用标准由公司总经理和董事长确定后执行。
5)招待用白酒一般不超过2瓶,特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准),并且白酒不得超过标准(特殊情况,事前预测好可以直接请示董事长确定)。
11.财务控制与监督1)业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则,不得由他人代报业务招待费,报销时所附必须是开有日期的正式,上原则上须有共同参与人具名证实,并在用度开支后一个月内办理报销。
2)业务招待费报销时须提供《招待费审批单》、正规、备用酒水核销单。
500元以上的礼品须出具购货单位(商场、酒店等)的电脑打印清单,清单列示金额与一致方可报销。
3)食堂招待费用的核销时,工作餐须提供经公司行政部或董事长签字确认的工作餐登记表,客餐须提供经公司行政部或董事长以及接待部门签字确认的客餐结算表和消费明细表。
4)杜绝无票用度开支。
如事情业务需要用度(如娱乐费、业务费等)一律凭申请单在批准的额度内报销。
对此类无票用度,报销时需提供相联系关系的有效证实。
5)审计部应严格检察票据是不是合法、金额是不是准确、单据是不是齐全、审批是不是完全。
审计部有权拒毫不吻合业务招待费标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
12.业务招待考核及批准报销(1)业务招待申请未予查证理由及必要性而造成交际浮滥,得经审计部申报财务总监、董事长裁定处理。
(2)招待用度申报,以少报多或未实际执行虚报用度,检察人未予举发,检察职员处罚报销额之20-30%。
13.要求:1)不允许用白条、假票报销;2)定额印章要清晰可辨认,归属地与用度发生地必须一致;3)手工开具的书写要求清晰,内容完整且印章必须清晰,不得套开、虚开;4)机打发生日期必须与费用发生日期一致。
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度
业务招待费管理制度_业务招待费管理制度业务招待费管理制度_业务招待费管理制度范本为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，应制定规范的业务招待费管理制度。
下面店铺为大家整理了有关业务招待费管理制度的范文，希望对大家有帮助。
业务招待费管理制度篇1第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用;因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等;在公司食堂招待时发生的就餐费;因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准(一)外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
(二)外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元(含酒水等)，酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶(每席标准)，并且白酒不得超过标准。
业务招待费管理规定范文(3篇)
业务招待费管理规定范文一、业务执行费的使用原则。
1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过____元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理细则范文(4篇)
业务招待费管理细则范文第一章概述第一条目的和依据为规范和管理公司业务招待费的使用，提高财务管理水平，加强对公司资金的监管，制定本管理细则。
本管理细则适用于公司各级各部门、各项目单位及全体员工。
第二条适用范围业务招待费是指公司为开展业务、招待客户或接待来访人员而发生的款项，用于支付餐饮、旅行、礼品等费用。
第三条组织实施公司财务部负责业务招待费管理工作的组织和实施，各部门要配合财务部的工作，并按照相关制度要求，做好业务招待费的申请、核销和统计工作。
第四条控制原则业务招待费的使用必须坚持实事求是、节约高效原则，经济实用、合理合规原则，依法合规、审计监督原则，遵循政策法规，防止浪费和滥用。
第二章业务招待费的申请和核销第五条申请程序业务招待费的申请应事先填写《业务招待费申请表》，并提交所属部门主管审核和财务部备案。
申请表必须详细填写招待对象、费用预算、招待目的等相关信息。
第六条核销程序业务招待费的核销必须在招待结束后3个工作日内填写《业务招待费核销单》并提交所属部门主管审核，审核通过后由招待人员和被招待人员签字确认，并提交财务部备案。
核销单必须详细填写招待对象、费用明细、核销金额等相关信息。
第七条核销凭证业务招待费的核销应提供相关凭证，包括餐饮发票、住宿发票等。
核销凭证必须真实可信，原件加盖公章，并按规定进行归档。
第八条核销限额业务招待费的核销限额按公司相关政策确定，一般不超过每次招待人均500元，特殊情况需提出申请并经公司领导批准。
第三章业务招待费的统计和分析第九条统计要求公司各部门应按照财务部要求，定期上报业务招待费的统计数据，包括招待次数、总额、招待对象等，并按时报送给财务部。
第十条分析和监督财务部应定期对业务招待费的统计数据进行分析和监督，发现问题及时报告并提出处理意见。
对于招待费使用不合理或超过限额的情况，财务部有权追究相关责任人的责任。
第四章业务招待费的监督和审计第十一条监督检查公司内部审计部门有权对业务招待费进行监督检查，包括核销凭证的查验、核销金额的核实、招待目的的合理性评估等。
公司业务招待费管理制度范文（4篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则第一条为规范公司各部门对外招待行为，加强业务招待费管理，提高公司财务管理水平，特制订本制度。
第二条本制度适用于全体公司员工，在业务招待费使用和管理中均应遵守本制度。
第三条业务招待费系指公司为推动业务发展、与合作伙伴进行商务交流、促进客户关系维护等目的而发生的费用。
第四条业务招待费管理和使用应遵循公开、公平、公正、公务原则。
第五条公司应建立健全业务招待费管理制度，定期组织员工培训，加强对业务招待费的监督。
第二章业务招待费申请和审批第六条申请人应提前向所在部门提交业务招待费申请，明确招待对象、招待时间、招待地点、招待内容以及招待费用等具体信息。
第七条部门负责人应认真审核招待申请，核实招待行为的合理性和必要性，合理确定招待费用。
第八条部门负责人审核通过的招待费申请应提交到财务部门备案，并向申请人出具招待费审批凭证。
第九条如果招待费用超过一定金额（由公司财务部门根据实际情况确定），需要公司高级管理层审批。
第三章业务招待费使用和管理第十条业务招待费应根据具体情况合理使用，不得违反公司有关规定和国家法律法规。
第十一条招待对象应为与公司有业务交往的客户、供应商、合作伙伴、政府机关代表等。
第十二条招待费用应在招待对象出席的场合为其支付，不得发生酬金、回扣等违法行为。
第十三条招待费用发生后，申请人应及时向财务部门提供相关费用报销单据，并按规定填写招待费用明细表。
第十四条财务部门应认真核对招待费用相关单据和明细表，核实费用的真实性和合法性，及时报销。
第十五条公司应建立健全业务招待费档案管理制度，定期对业务招待费使用和管理情况进行审核和总结。
第四章业务招待费监督和追究第十六条公司应建立健全业务招待费监督机制，加强对业务招待费的日常监督，及时发现和纠正问题。
第十七条对于违反公司有关业务招待费管理规定的行为，公司有权采取相应的纪律处分措施，并追究相关人员的法律责任。
第十八条公司应定期组织对业务招待费使用和管理进行检查和审计，及时整改问题，提高管理水平。
业务招待费用管理制度模版(三篇)
业务招待费用管理制度模版第一章总则第一条为规范和统一公司业务招待费用的管理和使用，提高招待活动的效益和质量，根据公司相关规定及国家法律法规，制定本制度。
第二条业务招待费用是指为了开展业务活动、提高业务合作伙伴满意度及建立良好业务关系，按照一定的规则，向外借款单位、外协单位、业务伙伴等企事业单位支付的一种交际费用。
第三条本制度适用于全体公司员工，包括但不限于行政、财务、人力资源等部门人员。
第四条公司推行尽量简化行政流程、提高绩效控制、营造文明、整洁、节约的良好环境并形成一个高效、诚信、勤勉、务实的组织。
第五条公司将按照国家相关政策以及本制度的规定进行业务招待费用的报销、审批和管理。
第二章费用报销第六条业务招待费用包括但不限于招待餐费、招待车费、招待住宿费、招待礼品费和招待活动费用等。
第七条公司要求员工在支出业务招待费用前，必须先行报销，取得费用使用支出记录凭证，如发票、收据、结算单等。
第八条员工必须保持费用报销材料的真实、准确和规范，不得虚报、冒领、错报、重复报销等。
第九条费用报销材料必须按公司规定的格式和要求填写，并附有必要的签字和批准意见。
第十条费用报销材料应当在事发后的3个工作日内报销，并交由相关人员审核和审批。
第三章费用审批第十一条公司对于业务招待费用的审批分为预算审批和使用费用审批两个环节。
第十二条针对大额业务招待费用，员工需要提前向所在部门申请预算审批，并提供详细的使用计划和预算报告。
第十三条预算审批需要经过所在部门负责人和财务部门的审核，核定预算后方可进行具体的招待活动。
第十四条使用费用审批需要员工事后提交相关的报销单据和费用使用情况报告，并经过部门负责人和财务部门的审批通过后，方可获得报销。
第十五条公司要求在报销前，员工必须先行审批，未经审批的费用将不予报销。
第四章费用管理第十六条公司要求员工在使用业务招待费用时，要合理安排，注重节约，不得滥用和浪费。
第十七条公司对于业务招待费用的使用情况进行定期或不定期的核查和审计，对于有违规行为的人员，将按公司相关规定进行处罚和追责。
公司业务招待费管理制度规定
第一章总则第一条为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在开展业务活动中因工作需要进行的业务招待。
第三条业务招待费管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：业务招待费用必须符合国家法律法规和公司财务制度。
（二）合理性原则：业务招待费用应控制在合理范围内，确保业务活动的顺利进行。
（三）节约性原则：业务招待费用应厉行节约，反对铺张浪费。
（四）透明性原则：业务招待费用使用情况应公开透明，接受监督。
第二章适用范围第四条业务招待费包括以下开支：（一）餐费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的餐费。
（二）住宿费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的住宿费用。
（三）交通费：包括接待客户、合作伙伴、政府部门等产生的交通费用。
（四）礼品费：包括为感谢客户、合作伙伴等赠送的礼品费用。
（五）娱乐费：包括为促进业务合作而产生的娱乐活动费用。
第三章招待标准第五条业务招待费用标准：（一）餐费标准：早餐不超过50元/人，中餐、晚餐不超过100元/人。
（二）住宿费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（三）交通费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（四）礼品费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
（五）娱乐费标准：根据实际情况，按公司规定的标准执行。
第四章招待程序第六条业务招待程序：（一）事前审批：经办人员在开展业务招待前，应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门审核。
（二）事中控制：经办人员应严格按照审批通过的《业务招待费申请表》执行业务招待，确保费用使用合理。
（三）事后报销：业务招待结束后，经办人员应及时向财务部门提交报销材料，包括《业务招待费申请表》、发票、收据等。
第五章监督检查第七条公司财务部门负责业务招待费用的审核、监督和管理。
第八条公司审计部门负责对业务招待费用进行定期或不定期的审计。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费的管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务招待费的管理，规范业务招待行为，提高招待效率，降低招待成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各分支机构以及公司全体员工。
第三条业务招待费是指公司为开展业务活动，按照国家有关法律法规和政策规定，用于接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员而产生的费用。
第二章适用范围第四条业务招待费适用于以下情况：（一）接待客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员，以增进彼此了解、加强合作、促进业务发展为目的的招待活动；（二）参加行业展会、论坛、讲座等，以提升公司品牌形象、拓展市场为目的的招待活动；（三）邀请客户、合作伙伴、政府部门及其他相关人员参加公司举办的各类活动；（四）因工作需要，邀请外部专家、顾问等为公司提供咨询、培训等服务时的招待费用。
第三章招待标准第五条招待标准应遵循以下原则：（一）合理原则：根据招待目的、对象和实际情况，合理确定招待标准和费用；（二）节俭原则：提倡勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制招待费用；（三）透明原则：招待费用公开透明，接受公司内部监督。
第六条招待标准如下：（一）餐费标准：根据招待对象和活动性质，餐费标准为每人每次不超过人民币200元；（二）住宿费标准：根据招待对象和活动性质，住宿费标准为每人每晚不超过人民币500元；（三）交通费标准：根据实际需要，按照公司差旅费报销标准执行；（四）礼品费标准：根据实际需要，礼品费用每人每次不超过人民币500元。
第四章招待程序第七条招待程序如下：（一）申请审批：举办招待活动前，主办部门应填写《业务招待费申请表》，经部门负责人审批后报公司财务部门备案；（二）实施招待：按照审批后的招待方案，组织实施招待活动；（三）费用报销：招待活动结束后，主办部门应及时填写《业务招待费报销单》，附相关票据，报财务部门审核报销。
第五章监督与检查第八条公司设立业务招待费监督管理小组，负责对业务招待费的管理和使用进行监督检查。
第九条监督检查内容包括：（一）招待活动是否符合规定；（二）招待标准是否合理；（三）招待费用是否合规；（四）招待活动是否存在铺张浪费现象。
招待费管理制度（精选10篇）
招待费管理制度（精选10篇）招待费管理制度11、目的1.1为了加强公司业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司行政部对一切业务招待费进行统一管理。
1.2业务招待费要贴合公司规定，只能用于公司业务上的招待支出。
1.3业务招待费使用必须对促进公司安全生产、经济合作、企业管理起到进取的作用。
2、使用范围2.1政府部门到我公司检查指导工作及业务单位之间因公招待。
2.2公司承办的各种会议招待。
2.3各部门对工作的必要招待。
3、管理3.1公司财务部每年应对公司业务招待费做总的规划，根据公司销售收入确定比例，然后将其分解到各部门使用，严格招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。
3.2公司行政部对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。
具体程序是：由接待业务的部门填写《招待申请单》经部门主管同意，总经理批准，行政部根据招待人数及级别确定用餐标准和招待饭店，接待部门凭《申请单》招待用餐。
特殊情景须电话请示(总经理例外)。
3.3接待客人时，限定在公司内部食堂或定点饭店，就餐完毕后由行政部授权签单，每月由行政部按当月申请单对所签单据进行确认，对各部门的单据进行分类，然后由财务部按招待费用的金额划归至各部门费用中，付款由财务部按行政部认可的票据统一付款。
4、级别分类4.1客人是公司总经理，政府部门处级以上级别，招待标准为通程大酒店，称甲等。
4.2客人为公司副总经理，政府部门科级或部门一把手，招待标准为新江天大酒店，称乙等。
4.3客人为部门经理以上，政府部门主管相关工作人员，招待标准为金都大酒店，称丙等。
4.4一般业务往来，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部视情景提高招待标准。
5、其它规定5.1各部门应严格按照此招待费管理规定的程序和标准执行，凡没有完善手续或超出标准的招待费一律自理。
5.2招待用餐时，严格控制陪餐人数，一般情景下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员，陪餐人数一般不能超过客人人数。