物料管理调查表精修订
物料管理调查表
Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
物料管理调查表
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区分
调 查 项 目 主 要 检 讨 事 项 记 事
采
购
管
理
1 物料计划书
计划的橛式及手续是否适当
是否与生産计划书相配合
2 物料管制
材料零件的标准化及常备化
存货的管制是否适当
3 采购的标准
市场本位、时期本位、品质本位
供应商的选择标准
4 采购价格
现行采购价格是否适当
是否进行市场调查
5 付款方式
现行交易方式及价格品质的合适性
供应商及付款方式检讨
外
购
管
理
1 外托工厂的选定
设定固定的选择标准
能力及技术调查
2 指导检查 进货时的严格检查 不良率的品质问题
技术指导
3 工程管理 工厂及交货期 各工场目前的负荷量
连结与追踪的合适性
4 付款方式 单价、付款方式、交货期、品质等
仓
1 进货检查 进货手续检查基准
库
管
理
不良品的处理
2 保管及请领
保管中的遗失及保管方法
适当存量成本
仓库内部构造及保管方法
请领手续的记录是否确实
3 存 货
期限是否确实应付要求
误差程度
4 其 他
有否呆滞物料
残料的活用方法
H0021-08 物料平衡管理规定
物料平衡管理规定编码H0021-08目的：建立物料平衡检查标准，防止药品生产过程发生差错和混淆。
适用范围：适用于生产过程各关键工序的物料平衡管理。
职责：生产管理部起草本管理规定，生产操作人员和车间管理人员执行本规定，质量保证部和生产管理部负责监督实施。
内容：1为了及时防止差错和混药事故，必须在每一关健工序及物料交接之前进行物料平衡的计算和评价，物料平衡必须在限度以内。
2物料平衡的计算公式及限度规定2.1液体制剂2.1.1洗瓶工序物料平衡=（洗瓶合格品数+洗瓶不合格品数+剩余数）/领用量；物料平衡=100%。
2.1.2配料与灌装工序2.1.2.1因配料系统和灌装系统通过管道整体连接，将两个系统设定为一个整体系统，将物料统一计算，公式为：灌装收率=【（灌装合格数+（取样数+排药量）/平均装量+灌装废品数）/理论数】×100%，（理论数为配制量/平均装量，平衡限度范围应符合相应工艺规程要求）；2.1.2.2在物料称量、配液、料液管输等转移过程中，防止跑料损失，操作过程中检查管道、阀门的密封，防止漏液损失，贮罐、管道内药液尽可能抽尽；2.1.2.3在生产过程中若发生有跑料现象，应及时通知车间管理人员及质量保证部QA，并详细记录跑料过程及数量，跑料数量应计入物料平衡之中，加在实际值范围之内；2.1.3内包材（瓶盖塞）物料平衡=（使用量+剩余量+损耗量）/领用量，灌装工序内包材物料平衡=100%。
2.1.4外观检查或灯检工序2.1.4.1物料平衡=（合格品数+无菌检测取样/微生物限度取样+不合格品数）/接收上工序合格品数；物料平衡=100%；2.1.5包装工序2.1.5.1包装材料的物料平衡=（使用数+剩余数+损耗数）/领用数2.1.5.1.1小盒与外箱：必须逐一清点使用、剩余及损耗数量，精确到个。
物料平衡控制在99.5~100.5%。
2.1.5.1.2标签与说明书：生产过程中产生的损耗数应采用专门的方法收集，便于统计数量；采用如下公式称量计算剩余数量（称重时应去除皮重以减少误差）：标签与说明书物料平衡控制在99.0-101.0%。
什么是物料管理分析
物料管理一、物料管理的含义二、物料编号与物料计划三、物料的采购四、物料的验收与领发五、仓库管理六、呆料的预防与处理物料管理的含义1、物料物料一词从狭义上解释，通常称为材料，即指用以维持产品制造所需的原料、用料、零件、配件、组件。
然而在生产工厂里有时材料是指未加工者，而零件即为配件或组件。
从广义上解释，物料一词范围甚广，这里不多说了。
2、物料管理的含义物料管理是指为计划、协调并控制各部门的业务活动，以经济合理的方法供应各单位所需物料管理方法。
而经济合理的方法是指于适当的时间、在适当的地点、以适当的价格及适当的品质供应适当的数量的物料，此为有效物料管理必备的五大要件。
这五大要件必须同时具备，如果只追求其中任何一条件，则显然违背了物料管理的合理经济原则。
物料编号与物料计划1. 物料编号物料编号是以简短的文字、符号或数字、号码代表物料、品名、规格或属性属性及其他有关事项的一种管理工具。
在物料极为单纯、物料种类极少的工厂，或许没有物料编号都无关紧要。
但在物料多到数百种或数千、数万种以上的工厂，物料编号就显得格外重要了。
此时，物料的领发、验收、请购、盘点、储存、料帐的记录等工作极为频繁，而借助物料编号可提高各单位的效率，使物料信息传递迅速、意见沟通容易。
其功能如下：、1、增进物料数据的正确性物料的领发、验收、请购、跟催、盘点、储存、料帐记录等一切物料活动均有物料编号可以核查，使物料活动更为正确，一物数名、一名数物或物名错乱的现象不至于发生。
、2、提高物料活动的工作效率物料有系统的排列，以编号代替文字的记述，则活动简便省事，效率得以提高。
、3、有利于事物机器的提高物料管理在物料编号彻底推行后，方能进一步利用事物机器作更有效的处理，以达到物料管理的效果。
、4、减少物料存量，降低成本物料编号有利于物料存量的控制，同时也有利于防止呆料，并提高物料活动的效率，如此可减轻资金的积压，降低成本。
（5）防止物料舞弊事件的发生物料一经编号后，其记录准确且迅速，物料储存井然有序，可以减少舞弊事件的发生。
GMP整改报告
关于GMP认证现场检查缺陷项的整改报告广东省食品药品监督管理局审评认证中心：2015年7月28日至2015年7月30日，贵中心组织专家对我司进行了药品GMP认证现场检查。
GMP认证现场检查结果为：严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷9项。
GMP认证现场检查结束后，我公司高度重视，召开了总经理主持，授权人、质量部、生产部、采购部、行政部等主管以上人员会议，对存在缺陷的原因进行了详细的调查，对可能造成的风险进行了评估，由质量部牵头，各部门配合，商定了拟采取的纠正措施和预防措施，对如何开展整改工作制定了周密的安排和部署，并按计划将各项整改项目落实到位，现将整改报告上报贵中心，请审查。
礼亲堂健康药业（深圳）有限公司2015年8月3日抄送：深圳市食品药品监督管理局龙岗分局药品GMP认证现场检查缺陷项目整改报告一般缺陷：1、部分培训教材未归档保存，如药材鉴别、贮存养护培训内容。
（第27条）（1）缺陷描述：现场检查时发现药材鉴别、贮存养护等培训教材未归档保存。
（2）原因分析：公司的培训管理工作有待加强。
（3）风险分析评估：培训教材未归档保存就难以追溯培训内容。
（附件1-1）（4）纠正措施：行政部收集整理有关药材鉴别、贮存养护培训教材，装订成册，进行归档。
（附件1-2、附件1-3、附件1-7）（5）预防措施：行政部全面检查培训计划安排与培训教材，确定无类似培训教材未归档保存情况。
并且要求以后的全部培训工作均要求保存培训教材。
行政部主管检查当月培训教材归档保存情况。
（附件1-7）（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：2015年7月31日（8）整改责任人：行政部主管曾雪娜。
（9）附件目录附件1-1风险评估-FMEA表格附件1-2 2015年归档的部分培训教材附件1-3整改要求归档的培训教材附件1-4偏差调查报告附件1-5偏差调查记录附件1-6偏差登记台帐2、器具间、蒸煮间通风排气设施不足。
（附录6，第23条）（1）缺陷描述：现场检查发现容器存放间和蒸煮间的排气扇不足够。
物料过期处理制度范本(2篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司物料过期处理工作，确保物料质量，降低公司损失，提高物料管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料，包括原材料、半成品、成品、包装材料等。
第三条物料过期处理应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 安全可靠，保障员工健康；3. 经济合理，减少浪费；4. 严格执行，责任到人。
第二章物料过期识别与报告第四条物料过期识别：1. 物料生产日期、有效期标识应清晰可见；2. 物料在生产、储存、运输过程中应按照相关规定进行；3. 定期对物料进行检查，发现过期现象应立即上报。
第五条物料过期报告：1. 发现物料过期时，相关责任人应立即填写《物料过期报告表》；2. 《物料过期报告表》应包括以下内容：a. 物料名称、规格、型号；b. 生产日期、有效期；c. 过期原因；d. 发现时间、发现地点；e. 处理措施及责任人；f. 其他需要说明的事项；3. 《物料过期报告表》需经部门负责人审核签字后，报送至质量管理部门。
第三章物料过期处理第六条物料过期处理程序：1. 质量管理部门接到《物料过期报告表》后，应及时组织调查；2. 调查内容包括：物料过期原因、影响范围、经济损失等；3. 根据调查结果，制定处理方案；4. 处理方案应包括以下内容：a. 物料报废、回收或返工；b. 影响范围评估及应对措施；c. 经济损失核算及处理；d. 责任追究；5. 处理方案需经公司领导批准后执行。
第七条物料报废：1. 对于过期物料，应根据实际情况进行报废；2. 报废物料应按照相关规定进行无害化处理；3. 报废物料产生的费用，由相关责任部门承担。
第八条物料回收：1. 对于可回收的过期物料，应进行回收处理；2. 回收物料需经过清洗、检验等工序；3. 回收物料应重新标识，并按照规定进行储存、使用。
第九条物料返工：1. 对于可返工的过期物料，应进行返工处理；2. 返工物料需按照相关规定进行检验，合格后方可使用；3. 返工物料产生的费用，由相关责任部门承担。
物料使用情况说明
1.物资仓库盘点已经不使用说明怎么写【超级盘点机】--DIY您自己的条码盘点机、扫码神器、手机变身无线扫描枪。
支持一二维条码扫描，用做固定资产盘点、仓库出入库盘点、移动订货、服装盘点（一品多码）、商品查存、物品检查、序列号扫描、图书书号查重、药品监管码、物流快递扫描等条码扫描。
【超盘】支持各种设备方式：1、直接用手机拍照扫描条码来使用（合适扫描量小的场合）；2、手机搭配无线扫描枪来使用，实现快速和经济的扫描作业；3、安装在安卓条码采集器实现高效的扫描作业。
超盘有强大的自定义功能，可支持对接（文件导入导出方式）各种进销存，包括用友U8、金蝶K3、管家婆、思讯、百威、超赢、鸿威、泰格、方象、科脉、博优、奥凯、商速、百胜等能导出导入支持盘点机的进销存。
2.如何设计物料使用调查表2、调查表1由标准的使用单位和主编单位填写，一个标准填写一张调查表。
调查表2由提出制定或修订标准（制定或修订GJB、HB、QJ、CB、EJ、WJ）的单位填写，制定或修订一个标准填写一张调查表。
3、调查表1和调查表2“标准所属专业”栏应根据标准内容所属的专业填写，在相应专业名称后打√即可。
4、调查表1和调查表2“单位领导签字”栏要求经填表单位领导签字，并加盖单位公章。
5、调查表1“使用情况”栏应简要说明标准使用的效果、标准使用中存在的问题等方面内容。
标准应用时，如果是使用标准部分条文，则在剪裁后打√即可；如果使用标准全部内容，则在全面使用后打√即可。
根据该标准应用的范围，认为该标准级别应提升或降级，则在升/降后打√即可，标准级别不变的不填。
计量专业标准复审结论形式及条件如下：废止：标准陈旧；技术落后；一直没有使用或今后不再使用的标准；与现行法规相违背的标准。
有效：标准技术水平能够适用于当前计量工作需要，在当前检定或校准中仍在使用的标准。
修订：标准仍适用，需补充新的内容；由于技术法规，技术政策发生变化，需进一步修订的；由于相关标准更新需配套修订的；重复需合并的。
生产物料管理PPT课件
3.采购绩效之评价
对于采购人员，每月度可运用下列简单方式加以评鉴。
迟延数 （1）交货进度达成率= ———————— ×100%
应进料总数
（2）品质达成率 =
退货总数 ———————— ×100%
进货总数
本期价格 （3）交货价格达成率 = ——————×100%
前期价格
生产物料管理
可编辑
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（二）采购要求之原则
物料管理业务范围大致包括： 1．物料计划及物料控制（MC） 2．采购（Purchasing） 3．仓储（Warehousing）
生产物料管理
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8
（二）物料管理的范围
物料管理的职能归纳成5R： 1．适时 Right Time
在要用的时候，很及时地供应物料，不会断料。 2．适质 Right Quality
生产物料管理
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19
（二）存量管制
（一） 定量定购管制法
生产物料管理
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（二）存量管制
（三）定期订货管制法
生产物料管理
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（二）存量管制
(四)ABC分析法
ABC分析法源自于Parato定律或称80/20原理或重点管 理技术，只要抓到”重要的少数”就可以把物料的成本 控制得最理想。
生产物料管理
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四、物料分类与编号
生产物料管理
可编辑
35
（一）物料编号之功能
1.增加物料资料之正确性 物料自进厂至被领用，过程事务性记载很多，编号
后不易错误。 2.利于规格化工作
规格繁多的物料，编号过程中，有些可以合并，简 化物料种类。 3.提高物料活动之效率
物料流动过程中，物料均以数字符来代替文字的记 述，既简单又不容易弄错。
各部门表单及OA流程的新增与修订计划表模板
与工程部、 计划物控部
共同确认
/ /
乃莲香 /
乃莲香
与工程部、计划 物控部共同确认
乃莲香
2011.11.30
研_小批试产申 请审批
与工程部、 计划物控部
共同确认
与工程部共同确 认
崔文娟
需增加
崔文娟
与工程部、计划 物控部共同确认
乃莲香
工程部做
2012年Q1
2011年Q4 2011.11.30
研_设计变更通 知书审批 与工程部、
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/
完成时间
备注
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2011.11.30 /
2011.11.30
2011.11.30
2011.11.30 同上
2011.11.30 2011.11.30
2011.11.30
2011/11/25 /
技术服务中心
132
客诉处理跟踪表
客户投诉处理流程
133
售后维修报表
134
客户样机领用单
客户样机提供管理流程
135
样品检验送检单
136
售后服务流程
客户信息跟踪表
137
应用开发管理流程
工作任务单
138
公司三年发展规划
公司战略管理流程
139
内外部情况分析报告
140
**部管理评审输入报告
141
公司管理评审输入报告
163
年度市场活动计划审批流程年度市场活动计划
164
活动执行方案
企业宣传活动审批流程（计划内）
165 市场策划部
活动总结
166
企业宣传活动审批流程（计活划动外申）请表
167
新闻审核发布流程
企业物流管理流程及表格
企业物流管理流程及表格1.物流系统化示意图物流系统化示意图2.物流客户服务标准示意图物流客户服务标准示意图3.物流的关键活动表物流的关键活动表4.现代物流企业系统构成说明表现代物流企业系统构成说明表5.电子商务物流过程示意图电子商务物流过程示意图6.物流活动分类与内容说明表物流活动分类与内容说明表7.物流成本分类说明表物流成本分类说明表8.物流成本预算编制方法物流成本预算编制方法9.销售物流费用分析表销售物流费用分析表10.物流系统的价值链图物流系统的价值链图11.物流流程示意图物流流程示意图12.物流作业各类设备分析表物流作业各类设备分析表13.设备安装计算表设备安装计算表14.设备利用效率分析表设备利用效率分析表15.设备请购单设备请购单编号：日期：年月日总经理：部门主管：请购人：16.设备请修验收单设备请修验收单第三章高效物流运作系统1.物流信息系统结构示意图物流信息系统结构示意图2.精益供应系统运作模型精益供应系统运作模型3.供应系统一体化管理模式供应系统一体化管理模式需求方向物流方向4.ERC的供应系统模型ERC的供应系统模型需求方向物流方向5.供应链设计步骤示意图供应链设计步骤示意图6.供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别供应链战略伙伴关系与传统供应链关系的区别7.建立供应链战略伙伴关系的步骤建立供应链战略伙伴关系的步骤8.看板的分类以及使用方法看板的分类以及使用方法依据9.选择合适供应链战略伙伴方法选择合适供应链战略伙伴方法10.供应链计划与协调机制示意图供应链计划与协调机制示意图11.一体化管理模式的类型一体化管理模式的类型第四章基于供应链系统的信息决策1.供应链信息流与管理信息系统供应链信息流与管理信息系统2.常见供应链链状模型常见供应链链状模型3.一般供应链网结构模型一般供应链网结构模型4.供应链集成化实施步骤供应链集成化实施步骤5.常见的供应链网分层结构示意图常见的供应链网分层结构示意图阶段1：基础建设物料流客户阶段2：职能集成物料流客户阶段3：内部供应链集成客户6.供应链信息管理系统作业示意图供应链信息管理系统作业示意图数据层功能层表示层7.集中型供应链网结构模型集中型供应链网结构模型8.生产规划系统结构图生产规划系统结构图9.物料管理系统结构图物料管理系统结构图10.销售管理系统结构图销售管理系统结构图11.财务管理系统结构财务管理系统结构12.企业情报管理系统结构图企业情报管理系统结构图13.支持决策系统（DSS）结构图支持决策系统（DSS）结构图14.供应链网链结构模型供应链网链结构模型信息流资金流15.信息系统在物流作业中的作用信息系统在物流作业中的作用第五章物流采购作业管理1.直接物料明细表直接物料明细表制表人：审核人：会计部门：2.年度物料耗用预算表年度物料耗用预算表3.物料耗用分析表物料耗用分析表4.物料耗用日报表物料耗用日报表5.物料供应计划表（1）物料供应计划表（1）6.物料供应计划表（2）物料供应计划表（2）7.物料分析表物料分析表分析日期：年分析人：8.物料用量计划表物料用量计划表9.物料采购计划物料采购计划10.物料采购统计表物料采购统计表11.物料管理调查表物料管理调查表12.采购订单计划表采购订单计划表13.物料订购单（1）物料订购单（1）供应商名称：订单号码：订购日期：年14.物料订购单（2）物料订购单（2）15.订单安排记录表订单安排记录表16.订单统计表订单统计表17.订单确认表订单确认表18.订金、签约金移交明细表订金、签约金移交明细表19.订金收入明细表订金收入明细表20.采购比较表采购比较表编号：日期：年月日21.物料单价变动日报表物料单价变动日报表编号：日期：年月总经理：主管：制表人：22.物料特别采用申请表物料特别采用申请表编号：申请日期：年月日23.物料订购确定或更改通知单物料订购确定或更改通知单24.采购信息收集方法说明表采购信息收集方法说明表。
物料部管理制度模版（4篇）
物料部管理制度模版一、工作职责及处罚办法1、物料采购合同应包括以下基本内容。
物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，(采购订单是合同的组成部分)，其中每缺少一项，罚款____元；所有合同(订单)都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款____元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产(经营)许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款____元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款____元。
在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款____元，未建立台帐每月罚款____元。
3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款____元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款____元。
4、所有合同(订单)发票都要正确输入erp系统，合同(订单)在签订一周内要输入，逾期每项罚款____元。
发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款____元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款____元，一天罚款____元，以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款____元，一天罚款____元，以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。
其中：“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
供应商HSF有害物质管控要求指引
3，BOM材料宣告不全、型号宣 BOM材 告错误、物质成份宣告物质填写 料宣告 不规范（如填写稀释剂，色粉等） 不全
SVHC调 查表未
签核
REACH SVHC调查表缺少签字盖章， 含有SVHC list中的物质时，缺少 《REACH SVHC申报表》
4 供应商义务
4.5 出货包装要求：内包装与外箱必.7 若供应商的产品发现不合格情况，必须在24小时内通知O-FILM；如果不合 格品已经出货到O-FILM ，在24小时内向O-FILM提供一份正式报告，并承担双 方合同中所约定的相关责任。
4 供应商义务
4.8 UL要求 针对客户有UL认证要求的材料FPC/FPCA/PCBA，供应商必须选择通过UL认证的 材料，并配合提供相关资料（依终端客户要求）和进行相关标示（UL标志）。
4 供应商义务
4.3《产品成分宣告表》填写说明（续）： 产品拆解及均质材料信息填写（如FPCA拆解部件IC的均质材料信息填写）：
注：1.如产品本身就是均质材料，拆解部件和均质材料名同； 2.均质材料属性分：金属、塑胶、玻璃、橡胶、油墨、陶瓷等；
4 供应商义务
4.3 《产品成分宣告表》填写说明（续）： 均质材料化学物质信息填写（如IC的基材Lead frame填写）：
(如客户有特殊要求还需按客户要求执行）； 签署《REACH调查表》
备注：《产品成分宣告表》必须提交电子原档。
4 供应商义务
4.2 项目物料导入时，供应商须提交《产品成分宣告表》（续）；
注：MSDS与检测报告要求：
英文版本/中英文对照版本，化学品（含油墨）MSDS必须提供中文 16项完整信息。 所提交的检测报告有效期必须是在一年内有效的，提交的报告必须是经过国家认可的实验室出