申请单报销单填写样本及单据粘贴
用款申请单填写范本：
用款申请单
申请日期
xxxx年xx月xx日
用款用途 xxxxxxx 用款方式 转账 货币币种 人民币
用款金额 （大写）xxxxxxx （小写）xxxxx
用款部门 xxxx 合同号
xxxxxxxxxxx
申请人 xxx 约定交货期或 年月日
报账期
部门负责人 xxx 收款单位全称 xxxxxxxxxxx
财务签批 xxx 账号 xxxxxxxxxxx
领导审批 xxx 开户银行 xxxxxxxxxxx
备注：申请单请大家尽量填写完整，如果淘宝购买有多家店铺，多个订单的，请
列出明细附在申请单后面（明细内容包括订单号、店铺名称、购买的货物以及金
额）。
报销单填写样本：
报销单据的粘贴：
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠
与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如
车票、过路过桥费等；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
二、报销单粘贴方法如下：
对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先
大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果。
附件及票据应贴在报销单的?左上角与报销单上侧对齐：
费用报销单据填写及粘贴规范
4.1《费用报销单》及填报要求
如有备注请另外附 纸张说明，此两处 留给领导签字。
如属冲销借款，才需填此两项 备注：本单相当于汇总单。销售人员须把交通补贴、通信补贴、办公费等费用发票 贴在同一张白纸黏贴纸上，附在后面； 把当月的差旅费汇总一个金额，并将填报好 并附了发票 付款申请单
注：适用于公司向第三方的直接付款或预付款。
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4.3报销票据粘贴方法 1、整理票据
对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余 部分减掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性。
精品
修剪后的票据。
精品
过宽过长的附件，应进行纵向横向的折叠。
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④经过修整后的票据附在报销凭证后不应超出单据封面边沿线。
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四、发票黏贴要求
1.发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。尽量
按照发生的时间顺序贴。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前， 贴上汇总单后会把金额挡住。 2. 如果发票量大，要类别贴，按规格大小统计一起黏贴。办公用品、劳保物资票、餐饮票、 住宿票、加油票、的士票、火车票、飞机票等，都要分好类别，先小后大黏贴。 3. A4纸的报告单要按报销黏贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大 一点的，也一样按报销黏贴单大小叠好。 4. 尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。
以上若有一项不符合规定，财务有权将票据退还报 销人，要求其重新填写；财务有权拒绝报销任何不真实 的原始单据，拒绝不合理、不合格、不合法的报销凭证。
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三、正确选择并填写报销凭证
1、《会计法》规定，对于不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权 不予以受理；对于弄虚作假，严重违法的原始凭证，财务人员在不予 受理的同时，应当予以扣留，并及时向领导报告，请求查明原因，追 究当事人责任；对记载不准确、不完整的原始凭证财务人员有权退回， 要求重新补齐。 2、费用报销单据必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔 填写。字迹工整、不得涂改，填写大小金额的报销凭证，大小金额必 须一致，相关内容需填写完整。 3、原则上，报销必须提供正规发票，对于确实没有正规发票的，可以 用其他同类型发票代替，但仅限于固定标准的费用，其他无标准的费 用和原材料采购不可以用其他发票代替，以防止滥报。 4、各类发票抬头必须和报销单位一致，否则不能报销，原始凭证不得 涂改。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
单据粘贴单模板
单据粘贴单年月日附件：张
粘贴区
温馨提示：
1、报销人对业务发生的真实性和所提供票据的合法性负责；
2、发票填制应规范，基本内容应齐全。
（1）客户名称；（2）货
物名称、数量、单价、金额；（3）开票单位“财务专用章”、
“发票专用章”或税务部门“代开发票专用章”；
3、粘贴单填写内容应完整、规范。
粘贴单一律用蓝黑钢笔或签字笔填写；
4、票据应按品名归类、按金额大小排序粘贴；应按左上角对齐、错层式
粘贴在粘贴区；票据限20张内粘贴。
报销科目：
报销内容：
金额（小写）：
金额（大写）：
支出项目名称/编码：
验收人：报销人：
单据粘贴单年月日附件：张
粘贴区
温馨提示：
1、报销人对业务发生的真实性和所提供票据的合法性负责；
2、发票填制应规范，基本内容应齐全。
（1）客户名称；（2）货
物名称、数量、单价、金额；（3）开票单位“财务专用章”、
“发票专用章”或税务部门“代开发票专用章”；
3、粘贴单填写内容应完整、规范。
粘贴单一律用蓝黑钢笔或签字笔填写；
4、票据应按品名归类、按金额大小排序粘贴；应按左上角对齐、错层式
粘贴在粘贴区；票据限20张内粘贴。
报销科目：
报销内容：
金额（小写）：
金额（大写）：
支出项目名称/编码：
验收人：报销人：
1。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
,
✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
,
,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
其它-最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752
最新费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752 __________________________________________________费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴收集于网络，如有侵权请联系管理员删除__________________________________________________图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
公司报销单据粘贴单大版A4版
原始单据粘贴单
差旅报销详单
出差事由
出差天数
出差地点
所属项目
小写金额¥
大写金额
附件张数
借款金额
报销人签章
验证人签字说明：
1、粘贴原始单据时从右至左，先粘贴小张的后粘贴大张的。
项目负责人
2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。
4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。
财务负责人
5、本粘贴单右侧为票据类统计汇总签字区域，填写完整后，审核签字。
公司负责人[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。
出差费报销单填写样本
出差费报销单填写样本差旅费报销流程1、填写《出差打算申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、估计出差天数、打算出差日期、估计借款金额，报部门经理审批同意2、回公司后填写费用报销单，后附《出差打算申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等3、报销单有部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销一、出差费报销单填写样本凡是单位发生的费用支出都能够使用费用报销单。
如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费，业务招待费用等。
二、费用报销单是记账凭证的原始凭证，粘贴在记账凭证后面，作为附件。
三、费用报销单要求：1、报销原始单据时，依照有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要的写明报销用途。
报销金额大小写一定要一致。
同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
2、填写报销单据或签字时，一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。
切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续!4、报销单填好后，要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，如此方可给予报销。
5、报销单据粘贴，可按票面金额的大小或按单据票的大小，按顺序一排排，一行行，上下左右前后，整齐粘贴。
做到干净、平坦、排列整齐。
切不可将单据胡乱以钉书针、胶带纸等用品横七竖八粘贴，以便造成不规范及财务装订的不便。
“[学校计划]下学期英语教研组计划”学校工作计划别详一、指导思想：在教务处的领导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。
仔细学习新的教学大纲，巩固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招取得良好成绩的基础上，为把我组的教研水平提高到一具新的台阶而努力奋斗。
二、奋斗目标：1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；2、加强教研治理，为把我组全体教师的教学水平提高一具新层面而奋斗；3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照"五个一"要求，做好教研工作，即"统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试"。
费用报销粘贴单模板
费用报销粘贴单模板篇一:票据报账粘贴单模板及差旅费报销单打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单。
打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据。
打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单。
篇二:费用报销单粘贴整理办法报销单整理、分类、粘贴及注意事项1、差旅费报销单:出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。
2、费用报销单:业务招待费(如请客户吃饭、送礼)、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。
同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。
3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。
4、在粘贴单上粘贴小型原始单据(如车票)时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，1上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。
5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据(如证明文件)，要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。
6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。
7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。
8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。
后附粘贴单样板，以供参考。
篇三:费用报销单填写及票据粘贴要求费用报销单填写及票据粘贴要求:(1)报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;(2)报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;(4)若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;(5)报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;2(6)报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;(7)报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;(8)报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。