MVIP-QP-20 改进控制程序
改进控制程序
改进控制程序ZK -QP-16 1•目的范围
针对事件调查、不合格（不符合）采取有效的改进、纠正和预防措施，减少由此产生
的不利于公司质量、环境、职业健康安全的影响，实现质量、环境/职安管理体系的持续改进。
适用于质量、环境/职安管理体系实施过程中的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
2 •管理职责
2.1技术服务部负责组织对公司质量管理体系、产品持续改进的策划，当出现或潜在质量问题时发出相应的整改通知，并跟踪验证实施效果。
2.2行政部负责对各部门环境、职安管理的实施情况进行检查，对各部门发生的事件、不符合或潜在不符合事实发出调查整改通知，并提出整改要求。
2.3责任部门负责对存在的事件、不符合和潜在不符合事实及时进行调查及原因分析，制定相应的纠正和预防措施，并在规定时间内完成整改。
2.4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
2.5销售部负责有效地处理顾客意见。
2.6采购部门负责通知供方实施相应的纠正和预防措施。
2.7服务接受部门负责通知服务供方实施相应的纠正和预防措施。
2.8销售部负责对环境和职业健康安全事件调查、不符合的发生原因、过程、处理情况、纠正预防措施作统计报告，通报公司管理层和各部门。
3•工作流程及控制方法
3.1质量管理体系的改进工作流程及控制方法
3.1.1持续改进的策划
3.1.1.1公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
3.1.1.2日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见 3.2、3.3条款执行。
1/6。
2019年改进控制程序
1. 目的建立测量和监控机制，对不合格采取纠正措施，确保质量管理体系的持续改进2. 范围适用于改进、纠正和预防措施的制定，实施与验证3. 职责3.1管理者代表负责组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的不合格问题时发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证实施效果督、协调改进；3.2管理部负责在出现环境问题时发出相应的《纠正/预防措施表》，并跟踪验证实施效果；3.3各部门负责实施相应的改进，纠正和预防措施；3.4销售部负责有效地处理顾客的建议；4过程实施4.1持续改进的策划4.1.1为确保产品、过程和质量管理体系达到持续改进，建立顾客满意、内部审核、过程和产品的测量与监控机制，对收集的数据进行处理，以实现管理有效性和效率的提高和质量方针和目标的达成。
通过质量方针、目标的更新，来追求质量管理体系的持续改进，实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进；4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理按相关文件条款执行；4.1.3较重大的改进项目涉及过程和产品更改及资源需求变化，策划和管理时应考虑：A. 改进项目的目标和总体要求；B. 分析现有过程的状况确定改进方案；C. 改进并评价改进的结果；4.1.4管理者代表通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找休系持续改进的机—会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划，报总经理批准后，以予实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》（文件编号：G/QP-03 ）和《实现过程的策划程序》（文件编号：G/QP-07）执行；4.2纠正措施4.2.1对存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应；4.2.2采取纠正措施的时机：对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：A. 过程、产品质量出现重大问题，或未达到规定要求时；B. 管理评审发现不合格时；C. 顾客对产品质量投诉时；D. 内审发现不合格时；E. 出现重大环境污染或环境事故；F. 供方产品或服务出现严重不合格；G. 其他不符合质量方针、目标、或质量管理体系文件要求的情况；4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因：A. 对情况4.2.2A，由品质部填写《不合格报告》（表格编号：QA-004）发至相关部门，并跟踪验证实施效果；B. 对情况4.2.2.B，由管理者代表填写《纠正/预防措施表》（表格编号：QA-002）发至相关部门，并跟踪验证实施效果；C. 对4.2.2.C，由销售部填写《顾客信息反馈表》（表格编号：SD-005）转品质部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品质部跟踪验证实施并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告并取得顾客满意；D. 对情况4.2.2D，由审核组发出《不符合报告》（表格编号：QA-018），执行《内部审核程序》（文件编号：G/QP-14）；E. 对情况4.2.2E、G,由管理部填写《纠正/预防措施表》由责任部门填写纠正措施并实施，管理部负责跟踪验证实施效果；F. 对情况4.2.2F时，由品质部填写《不合格报告》，转采购部通知供方，要求供方进行原因分析，并将纠正措施处理结果反馈给品质部，品质部对其下一批来料进行跟踪验证，执行《采购控制程序》（文件编号：G/QP-10 ）对供方控制的规定。
改进控制程序
1.0目的:
不断减少质量变差，降低成本和改善服务，建立持续改进体系，确保产品质量，不断满足顾客的合理期望。
2.0范围:
用于本公司产品质量、服务、价格、生产制造过程以及不断地满足顾客期望等提高质量管理体系有效性方面的持续改进。
3.0职责权限：
3.1公司首席执行官负责营造一个激励持续改进的氛围与环境，负责持续改进的目标决策，并领导持续改进活动；负责审批持续改进计划。
3.2总经办是本公司持续改进的归口管理部门，负责依据各部门/员工的合理化建议、相关统计资料等适时制定相应的持续改进计划。
3.3各部门根据本部门的实际情况，也可适时地制定相应的持续改进计划。
3.4与持续改进计划有关的部门负责持续改进计划的实施。
3.5总经办负责对持续改进计划的实施结果进行评价/验收。
4.0定义：
无
5.0工作程序：
5.2实际问题改进流程。
M4.2持续改进控制程序
持续改进程序M4.2版本号：2编号：SKT-C-M4.2编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：年月日发布年月日起实施持续改进控制程序1.目的通过全员参与、消除浪费、降低成本、提高产品质量和生产率，不断满足顾客需要。
2范围适用于公司所有部门和所有活动。
3 职责3．1总经理对持续改进负领导责任；3. 2管理者代表负责持续改进项目的推进工作3．3行政部负责持续改进项目收集和确认；3．4各级员工配合实施持续改进。
3．5技质部负责持续改进项目验证、评审。
3. 6 技质部负责标准化工作。
3. 7 行政部负责存档工作。
4程序流程图（见本程序最后一页）5.程序概要5．1持续改进的方式：a.自下而上：结合本部门、本单位开展持续改进。
b.自上而下：通过经营计划分析、评价，公司级数据分析、评价、管理评审及顾客要求等确定并开展持续改进。
5．2确定持续改进项目。
5.2.1持续改进项目包括：消除各种浪费、降低库存、降低废品率、减少工序、减少无附加价值作业、提高现场利用率、提高生产效率、降低成本、提高产品质量、及时交货、其他有利公司的改进项目。
5.2.2持续改进项目须填写“持续改进申请、实施记录及效果评估表”中持续改进栏（适用于公司所有员工），然后交给行政部。
5.2.3 行政部进行整理汇总持续改进项目后，负责组织成立持续改进小组，进行评审并作改进计划。
5.2.4持续改进经项目小组确认后，由技质部审核，管理者代表批准；确定依据是产品质量、生产率状况、经营计划、顾客的特殊要求、重要特性要求。
5.2.4对产品非常重要的过程（关键工序/特殊过程），在过程稳定程度达不到能力要求时，由技质部明确责任部门，制定改进的具体行动计划。
5．3持续改进项目改进计划5.3.1改进计划由项目小组完成。
5.3.2针对持续改进项目，必须成立改进项目小组。
5.3.3改进项目计划，填写在“持续改进申请、实施记录及效果评估表”中项目小组成员及改进计划栏中。
改进控制程序
对与质量体系有关的各种质量记录进行控制，以确保质量体系所需各种记录被建立和保持，并能提供符合要求和质量管理体系有效之证据。
2.0范围
适用于本公司内各种质量记录之控制。
3.0权责
3.1各相关部门负责质量记录的规划、填写，收集、归档、标识、储存、保护，并对过期质量记录予以处置。
3.2管理者代表负责质量记录保存期限拟定，总经理负责核准。
6.2.3记录字体要工整、清晰易于识别。若记录错误需更改时，可在原记录上划两条直线后在旁边书写正确记录，并由记录更改人签名。
6.2.4记录人员记录完毕需签名.(签名必需手写或盖私章),并经相关权责人员确认。
质量记录控制程序
文件编号：QP-QC-01
版次：A0
编写日期：2003-06-02
共4页第1页
3.2管理者代表负责质量记录保存期限拟定，总经理负责核准。
3.3品管部门负责对质量记录控制的实施负责监督。
4.0定义（无）
5.0作业流程图（如附件一）
6.0作业内容
6.1表格的规划：
6.1.1相关部门依据实际作业需求作出表格的规划，以便记录各种质量活动之过程或结果，并依照文件控制程序之相关规定对表格编号及格式控制。
3.3品管部门负责对质量记录控制的实施负责监督。
4.0定义（无）
5.0作业流程图（如附件一）
6.0作业内容
6.1表格的规划：
6.1.1相关部门依据实际作业需求作出表格的规划，以便记录各种质量活动之过程或结果，并依照文件控制程序之相关规定对表格编号及格式控制。
6..1.2表格规划时必需有表格名称、记录时间、记录者及相关权责确认人员等。
6.1.3表格设计应尽可能简洁明了,便于操作.
持续改进控制程序-WTH-QP-020
5.1.7使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。
必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。
5.2持续改进的策划：
公司质量管理体系改进的策划和管理，由文控中心实施。
5.2.1策划的依据：
5.3.2.2.1通过调查研究充分掌握第一手材料（如实物的失效分析、断口分析、现化分析以及确切的使用工况等）。
5.3.2.2.2召开有关人员专题分析会议。
5.3.3评价是否需要采取措施
在决定采取纠正措施前，应考虑是否将不合格控制在公司目标范围内。若超出公司当年下达的目标，则这种不合格是不允许存在的，必须采取纠正措施，确保不合格降到控制目标之内。若不合格在公司控制目标之内，则不必采取纠正措施，以避免过多地提高成本。
文件修（制）订履历一览表
编制/更改日期
版本号
更改内容
修订
相关评审人员会签
总经办：
研发一部：
研发二部：
研发三部：
DQE部：
产品部：
财务部：
设计部：
材料技术部：
结构技术部：
货仓部：
计划供应部：
供应开发部：
后勤部：
IE部：
PE部：
生产一部：
生产二部：
机电部：
工模部：
信息管理部：
注塑部：
IQC部：
制程品质部：
公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。
5.2.2策划的内容:
改进策划除遵循质量策划的一般原则外，应侧重于主攻目标、活动过程及其职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下：
改进控制程序
中国水利水电第九工程局质量管理体系文件改进控制程序ＱＧ／９ＪＢ．ＺＢ０８５：２００３版 号：Ａ／０ 起草人／日期：张 炬 ２００３－３－２７ 受 控 号： 审核人／日期：刘 敬 ２００３－５－７ 受控状态： 批准人／日期：夏一勇 ２００３－５－９ 持有人：２００３年５月１５日发布 ２００３年６月１日 实施 中国水利水电第九工程局发布质量管理程序文件 第 １ 页 共 ６ 页 第 Ａ 版第 １ 次修改 改进控制程序 批准日期：２００３ 年 １０ 月 ２２ 日 1目的１．１本程序的目的是以顾客为中心，对已发现的不合格调查分析原因、制定纠正措施，对潜在不合格原因制定预防措施防止不合格再发生。
及时采取改进、纠正措施和有效开展预防措施，不断提高质量管理体系的有效性。
１．２本程序适用于工程施工全过程的质量活动及局质量管理体系运行的质量活动。
2引用文件下列文件包含的条文，通过本程序引用而构成本程序文件的条文。
──ＧＢ／Ｔ １９００１－２０００ ｉｄｔ ＩＳＯ ９００１：２０００《质量管理体系 要求》 ──ＧＢ／Ｔ １９０００－２０００ ｉｄｔ ＩＳＯ ９０００：２０００《质量管理体系 基础和术语》 ──ＱＧ／９ＪＢ．ＺＢ００１－２００３《质量手册》 3术语本程序采用ＧＢ／Ｔ １９０００－２０００ ｉｄｔ ＩＳＯ ９０００：２０００中给定的术语和定义。
4职责４．１总工程师为本程序的主管局领导，负责主持重大不合格品的纠正／预防措施的评价、审批工作。
４．２质量管理办公室为本程序的归口管理部门，负责本程序的制订、修订和实施工作；负责质量管理体系运行中不合格项的纠正／预防措施的管理工作。
必要时对分局、项目部质管办进行协调和指导。
４．３ 质量管理部负责施工过程产品、最终产品的“严重”不合格品的纠正／预防措施的组织管理工作。
必要时会同分局、项目部质检部门进行协调和指导。
４．４工程管理部负责工程技术、进度措施的改进管理，必要时会同分局、项目部施工技术部门进行协调和指导。
持续改进控制程序
xx公司企业标准Z/XX·C-14-2020 持续改进控制程序版本：A0编制/日期：审核/日期：批准/日期：2020－10－10发布 2020－11－2实施x x公司发布Z/XX·C-14-2020前言 (Ⅱ)1 目的 (1)2 范围 (1)3 引用标准 (1)4 职责权限 (1)5 程序要求 (1)6 相关文件 (3)7 产生记录 (4)8 流程图 (5)9 附表 (6)Z/XX·C-14-2020前言本标准由xx公司标准化技术委员会提出。
本标准由xx公司标准化技术委员会归口。
本标准由xx公司品管部负责起草。
本标准主要起草人：xx。
Z/XX·C-14-2020持续改进控制程序1 目的通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施，实现不断的质量改进，实现质量管理体系的持续改进。
2 范围适用于质量改进、不合格/不符合原因所采取的纠正措施的制订、实施与验证。
3 引用标准无4职责权限4.1 总经理负责决策质量管理体系的持续改进，营造一个有利于持续改进的氛围。
4.2 管理者代表负责领导持续改进，监督协调改进、纠正和预防措施的实施。
4.3 品管部负责组织持续改进的实施和归口管理，组织实施纠正、预防，并跟踪验证其有效性。
4.4 各单位负责确定纠正、预防措施和本单位持续改进工作。
5程序要求5.1持续改进由品管部负责组织，应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。
5.1.1公司通过质量方针的制定与实施，营造激励持续改进的氛围与环境。
5.1.2 通过确定质量目标及质量目标实施情况，寻求持续改进的方向和努力的结果。
5.1.3 通过数据分析，内部审核、管理评审不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排，以及实施纠正措施和预防措施来实现改进。
5.1.4 通过管理评审改进效果，确定新的改进目标和改进决定，制定《年度质量管理体系改进计划》。
改进控制程序
本程序适用于本公司产品生产与服务全过程的持续改进活动。
3．引用文件（无）
4．术语和定义
持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务和成本目标值的一系列活动。
提案改善：指有关改进和完善公司质量、生产、技术、管理等方面的办法、措施。
技术改进：指对原有机器设备、仪器、工具、工艺技术等方面所做的改进。
7)设备利用率及运转能力的改善；
8)产品检验、检测准确率的改善；
9)累计结果与试验要求不符的改善；
10)不良质量成本的降低；
11)产品装配或安装困难其方法的改进；
12)产品过多的搬运和贮存的改善；
13)以新的目标值优化顾客的过程；
14)临界的测量系统能力的提高；
15)特性和工艺参数过大的变差；
16)顾客不满意（如抱怨、修理、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；
提案改善效果报告
工作流程
工 作 内 容 说 明
使用表单
6.8 对验证有效果的改善提案，质量部门将结果记录于“提案改善效果报告”中。并收集其所有相关资料进行整理、归档。
提案改善效果报告
6.9 对验证有效果的改善提案，由质量部门组织有关部门专家对其改善效果进行评估，并建议按公司有关奖励办法的规定进行奖励。
6.1 持续改进项目的来源：
（1）质量部负责依据公司质量方针、质量目标及管理评审结果，提供公司要求的持续改进项目。
（2）质量部质量部长负责依据内、外部审核结果制订质量管理体系有效性的持续改进要求。质量工程师负责月度质量改进项目的统计和提供。
（3）各职能部门依据的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果等制订本部门的持续改进计划,并负责收集、提供本部门提案改善项目到质量部汇总存档。
MVIP-QP-17 数据分析控制程序
SWOT
SWOT
优势：是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；
劣势：也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
机会：是
威胁：也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
（
（
（
购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。其购买者议价能力影响主要有以下原因
（
（
（
（
新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于两方面的因素，这就是进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。
制订单位
品质部
制订人
审核人
批准人
版本
A/0
印章
未经书面许可，严禁随意复制
修订页/Revision page
版本
修订日期
修订内容描述
备注
1.0
目的：
为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.0范围：
质量管理体系பைடு நூலகம்有相关的部门与过程。
3.0定义：
3.1总经理办公室：确定内外部环境因素和相关方期望或要求，批准风险和机会的应对措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
深圳市森泰金属技术有限公司
森泰纳米科技（深圳）有限公司
文件编号: MVIP-QP-20
改进控制程序
生效日期：2017-03-01
页码：第1页 共4页
未经书面许可，严禁随意复制
制订单位 总经办
制 订 人
审 核 人
批 准 人
版 本 A/0
印章
深圳市森泰金属技术有限公司
森泰纳米科技（深圳）有限公司
文件编号: MVIP-QP-20
改进控制程序
生效日期：2017-03-01
页码：第2页 共4页
修订页/ Revision page
版本 修订日期 修订内容描述
备注
深圳市森泰金属技术有限公司
森泰纳米科技（深圳）有限公司
文件编号: MVIP-QP-20
改进控制程序
生效日期：2017-03-01
页码：第3页 共4页
1．目的
通过对公司现存产品和质量管理体系的不合格项及时采取纠正措施，消除现存的不合格原
因，防止类似不合格的再发生。
2．适用范围
适用于公司对现存不合格项采取纠正措施控制活动。
3．引用文件
3.1 《质量手册》第8.5.2节：纠正措施
3.2 《文件控制程序》
3.3 《质量记录控制程序》
3.4 《顾客满意度测量程序》
3.5 《内部质量管理体系审核程序》
3.6 《不合格品控制程序》
4．主要职责与权限：
4.1 生管部、品管部、制造部负责对与产品有关的现存不合格原因的分析，相关责任部门负
责制定和执行相应的纠正措施，品管部负责跟踪和验证纠正措施的执行和效果。
4.2 内审小组和相关部门负责对质量管理体系中现存不合格原因的分析，相关责任部门负
责制定相应的纠正措施，内审小组负责跟踪和验证质量管理体系中不合格之纠正措施
的执行和效果。
4.3 管理者代表评审所采取的纠正措施的效果。
5．程序内容
5.1 纠正措施
5.1.1不合格品的纠正措施
1) 严重不合格品定义
a) 品管部检验发现由于公司内部同一原因造成的产品连续三次批不合格。
b) 产品在每月的质量统计中同一原因造成五次批不合格。
c) 偶然发生的但造成公司信誉或经济严重损失的不合格品。
2) 品管部对检验中发现的严重不合格品除了要求相关部门返工、返修外，应进行原
因分析，开具《出货检查不良联络书》送交相关部门负责人。
3) 相关部门负责人接到《出货检查不良联络书》后，除了按照《不合格品控制程序》
进行返工、返修外,还应组织有关人员进行原因分析,落实到责任人,制定防止其再
深圳市森泰金属技术有限公司
森泰纳米科技（深圳）有限公司
文件编号: MVIP-QP-20
改进控制程序
生效日期：2017-03-01
页码：第4页 共4页
次发生的纠正措施,填写在《出货检查不良联络书》中,送交相关责任人、品管部。
4) 相关的责任人应在规定的时间内完成相应的纠正措施。
5) 品管部应跟踪和检查纠正措施的执行情况及效果，对效果的有效性进行评审，并
填写在《出货检查不良联络书》中。
5.1.2 质量管理体系内审不合格项的纠正措施。
1) 内审员负责判别质量管理体系的不合格项，开具《质量管理体系不合格报告》。
2) 不合格项的责任部门负责对不合格项产生的原因进行分析、制定出相应的、切实
有效的纠正措施，填写在《质量管理体系不合格报告》中，并在规定的时间内完
成相应的纠正措施。
3) 内审组长委派内审员跟踪和检查纠正措施的效果,对效果的有效性进行验证，并填
写在《质量管理体系不合格报告》中，管理者代表评审所采取的纠正措施的效果。
5.1.3 质量管理体系日常不合格项的纠正措施
1) 内审员负责发现和判别日常运作中的质量管理体系的不合格项，开具《质量管理体
系不合格报告》。
2) 不合格项的责任部门负责对不合格项产生的原因进行分析、制定出相应的、切实有
效的纠正措施，填写在《质量管理体系不合格报告》中，并在规定的时间内完成相
应的纠正措施。
3) 内审员跟踪和检查纠正措施的效果，对效果的有效性进行验证，并填写在《质量管
理体系不合格报告》，管理者代表评审所采取的纠正措施的效果。
5.1.4 巩固有效的纠正措施
对经验证有效的纠正措施，如有必要纳入质量管理体系文件中，则由相关部门提
出，具体按照《文件控制程序》执行。
5.3 当客户投诉时，按《顾客满意度测量程序》执行。
5.4 文件和记录的归档保管
所有关于纠正措施的文件和记录由品管部按照《文件控制程序》、《质量记录控制程序》归
档保管
6．支持文件
无
7．质量记录
7.1 《出货检查不良联络书》
7.2 《质量管理体系不合格报告》