采购交货期管理规定
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版本 Version 修改主要内容 Contents 生效日期 Effective Date
版本1 首次发布 2018年12月26日
A/2 文件编号修改 2019年02月15日
All department：
技术部、运营中心、品质部
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主题
采购交货期管理规定
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流程图
流程图 责任部门 记录 相关作业文件
销售部 《生产通知单》
生产部 《生产申请单》
采购部
采购部 《合格供应商名单》
采购报价审批表
生产部、采购部 《供应商延迟交货处
罚通知书》
生产部、采购部 《供应商延迟交货处
罚通知书》
生产部、采购部、 品质部 《持续改进任务单》 《持续改进任务整改单》
《持续改进任务整改
效果抽查单》
1. 目的 Purpose
在必要时间内准时获得生产经营活动必须的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的
公司损失。
2. 适用范围 Scope
适用于公司生产物料的采购过程。
3. 程序要求和职责 Procedure requirement and responsibility
3.1 业务部跟单接收到客户订单信息，制定《生产通知单》。
3.2 生产部接收到《生产通知单》，根据《生产通知单》制定采购计划，并填写《采购申请单》。
3.1业务下单
3.2采购计划
3.3采购周期
3.4采购下单
3.5交货期控制
3.7延迟交货处罚
3.8延迟交货改进
3.3采购部根据供应商状况、物料需求状况等确定采购交货周期。
3.4采购订单的下达
3.4.1责任采购人员收到请购单后及时和供应商沟通交期，及时下单采购订单。
（1）签订长期合作的供应商，采购部在接收到《请购单》后在《合格供应商名单》中选择下达订
单和订单确认。
（2）已有合作关系的供应商，采购部在接收到《请购单》后在一天内供应商发出《询价单》，并
要求供应商在第二天内提供报价单，收齐报价单后，采购在一天内完成报价审批、制作采购单
（合同）、订单审批、订单下达和订单确认。
（3）采购人员认为有必要扩大询价范围并向新的供应商订货时，应该事先估计询价、报价、合同
签订、付款、供应商准备、运输等各项所需的时间，最终要确保在使用部门需求的时间内到。
3.4.2没有采购过的物料
责任采购人员收到《请购单》后，应该在一到三个工作日内收集供应商信息、报价，并根据实
际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应到供应商处实地考察，
最终由董事长审核价格后下单订单，确保供应商按期交货。
3.5交货期的控制
3.5.1供应商确认订单后至交货日期前，采购人员应和供应商保持必要的沟通，了解其备货进展，做
好沟通，防止出现延期交货问题。
3.5.2采购人员发现供应商供货进度可能会影响正常期限时应采取措施，消除进度滞后。
3.5.3仓库发现下单采购的物料不能按时到货，应采取必要措施，填写《供应商延迟交货处罚通知
书》反馈给采购，采购按通知书调查执行。
3.6明确交期违约责任
采购人员在进行洽谈时，应在明确交货期的基础上，与供应商共同达成对交期违约责任的共识，
并以合同条款的方式在采购合同上体现。
3.7延迟交货的处罚
（1）因供应商导致的延迟交货，采购人员应及时进行催货，并根据仓库填写的《供应商延迟交货
处罚通知书》要求供应商根据合同条款承担违约责任。
（2）因本公司采购人员原因造成的延迟交货，应加强采购人员交期意识，对相关责任人进行批
评，对公司造成严重损失的，按公司《绩效考核制度》进行考核。
3.8延迟交货的改进
每出现一次延迟交货，仓库、品质部等相关部门有权开具《持续改进任务单》给采购，采购对延
迟交货进行分析和提出整改方案，并填写《持续改进任务整改单》,质安部根据《持续改进任务整
改单》抽查，并填写《持续改进任务整改效果抽查单》。
4. 记录 Records
文件名称 文件编号 归档地点 保存期限
生产通知单 销售部 3年
请购单 采购部、相关部门 3年
合格供应商名单 采购部 3年
采购报价审批表 采购部、相关部门 3年
供应商延迟交货处罚通知书 采购部、生产部、品质部 3年
持续改进任务单 品质部 3年
持续改进任务整改单 品质部 3年
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购活动，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防范采购风险，特制定本规范文件。
二、适用范围本规范文件适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
三、采购原则1、公平、公正、公开原则采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，对所有供应商一视同仁，提供平等的竞争机会。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，以确保公司的生产经营活动能够正常进行。
3、性价比最优原则在满足质量要求的前提下，选择性价比最优的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信合作原则与供应商建立长期、稳定、诚信的合作关系，共同发展。
四、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场行情，制定《采购计划》，明确采购物品的名称、规格、数量、预算、采购方式、采购时间等，报公司领导审批。
3、供应商选择（1）采购部门根据采购物品的特点和要求，通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集供应商信息，建立供应商档案。
（2）对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商，向其发送《采购询价函》，要求其提供产品报价、质量保证、交货期等信息。
（3）对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，选择合适的供应商，报公司领导审批。
4、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，确定采购物品的价格、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款，起草《采购合同》。
（2）《采购合同》经公司法律部门审核，报公司领导审批后，与供应商正式签订。
5、采购执行（1）采购部门按照《采购合同》的要求，向供应商下达采购订单，跟踪采购进度，确保按时交货。
（2）供应商按照采购订单的要求，按时交付货物或提供服务。
集团采购管理制度细则
集团采购管理制度细则第一章总则第一条为规范集团内部采购活动，提高采购效率，管理采购成本，确保采购过程公平公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内各类采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条集团采购管理部门是集团内统一负责采购管理工作的部门，其主要职责为制定采购管理政策、规范采购流程、监督采购行为。
第四条集团采购管理部门应建立健全采购管理制度档案，及时更新和修订采购管理制度。
第二章采购需求管理第五条集团各部门在有采购需求时，应向集团采购管理部门提交采购申请，经批准后方可进行采购活动。
第六条采购申请应包含采购物品的名称、型号、数量、质量要求、交付时间等详细信息，并附上相关的技术规格、标准、图纸等文件。
第七条集团采购管理部门应及时审批采购申请，对不符合规定的采购申请应及时予以退回。
第八条采购申请得到批准后，采购人员应及时制定采购计划，并报送给集团采购管理部门备案。
第三章供应商管理第九条集团采购管理部门应根据采购需求，建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。
第十条供应商应按照相关规定提供真实有效的资质证明、产品质量证书等必要文件，否则不得纳入供应商名录。
第十一条采购人员在选择供应商时，应根据产品质量、价格、交货期等因素进行评估，并按照相关程序确定供应商。
第十二条供应商在与集团签订合同前，应认真履行合同谈判程序，确保双方的权益得到保护。
第四章采购合同管理第十三条采购人员在与供应商签订采购合同前，应认真审阅合同条款，确保合同内容完整、准确。
第十四条采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、质量标准、交货期、价格等重要内容，并获得相关部门负责人的签字确认。
第十五条采购合同一经签订，即具有法律效力，双方应严格履行合同约定。
第五章采购执行管理第十六条采购人员在执行采购活动时，应按照合同要求和规定采购物品，确保物品的质量符合要求。
第十七条采购人员在交付物品时应认真核对货物，确保数量、质量符合合同要求，如有问题应及时联系供应商解决。
制造业原材料采购规范
制造业原材料采购规范在制造业中，原材料采购是至关重要的环节，直接关系到产品的质量、成本和生产进度。
为了确保采购工作的高效、规范和可持续，制定一套完善的原材料采购规范是必不可少的。
一、采购流程1、需求确定生产部门根据生产计划和订单需求，确定所需原材料的种类、规格、数量和质量要求，并填写《原材料需求申请表》提交给采购部门。
2、供应商筛选采购部门根据需求，在市场上寻找合适的供应商。
通过网络搜索、行业推荐、参加展会等途径，收集潜在供应商的信息。
对供应商进行初步筛选，主要考虑供应商的信誉、生产能力、产品质量、价格、交货期等因素。
3、询价与比价向筛选出的供应商发出询价函，要求其提供产品报价和相关资料。
收到报价后，对不同供应商的报价进行详细比较和分析，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面。
同时，要与供应商进行谈判，争取更有利的采购条件。
4、样品评估对于重要或关键的原材料，要求供应商提供样品进行评估。
由质量检验部门对样品进行检测和试用，评估其是否符合质量要求。
如果样品不符合要求，应与供应商沟通改进或更换供应商。
5、供应商确定综合考虑各方面因素，选择最合适的供应商，并签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、违约责任等条款。
6、订单下达根据采购合同，向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。
确保供应商按时、按质、按量交付原材料。
7、验收与入库原材料到货后，由质量检验部门进行验收。
检验合格的原材料办理入库手续，不合格的原材料按照合同约定进行处理，如退货、换货或要求供应商返工等。
二、供应商管理1、供应商评估定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。
根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
2、供应商合作与优秀供应商建立长期稳定的合作关系，共同开展技术研发、质量改进等活动，实现互利共赢。
对于合格供应商，要加强沟通和监督，促使其不断提高服务水平。
012加急采购管理规定
加急采购管理规定一、总则为加强各项紧急采购工作的管理和控制，及时满足现场需求，提高工作效率的同时兼顾采购成本，经公司研究制定本规定。
本规定适用于公司所属各单位。
二、定义加急采购：是指企业在生产经营过程中，突发故障、事故或出现隐患，严重影响和威胁生产经营的正常运行，必须加紧处理的，需要通过紧急采购、外委加工、制作、维修等方式从供应市场获取产品或服务，以保证企业生产经营活动正常开展的采购行为（不包括工程项目建设加急采购）。
加急采购分为紧急采购和一般加急采购。
紧急采购：是指必须刻不容缓的尽一切努力尽快落实采购物资（服务）到货（到现场）的加急采购。
一般加急采购：是指不需紧急采购，但按照正常采购周期难以满足问题处理，需要加快采购行为，缩短采购周期的加急采购。
加急采购原则（一）加快采购行为，缩短采购周期。
简化正常采购工作流程，简化正常采购手续和管控内容，满足生产经营的急需；（二）加强风险防范，堵塞管理漏洞。
保留必要的管控环节，加强技术和管理防范措施，防控或规避因加急产生的各类风险；（三）加强沟通协调，明确各项职责。
使用单位、采购单位、管理单位要加强沟通协调，分清轻重缓急、抓住重点，确保各环节的密切衔接，确保各项工作即快又准的落到实处。
三、职责3.1生产厂加急采购物资或服务使用单位（以下简称使用单位）为确定是否需要加急采购的责任部门，并负责保证相关信息及时准确的传递到采购部门和各管理部门。
3.2采购部门采购单位为加急采购活动的具体落实部门。
3.3企管部招标管理部为加急采购全过程程管监督部门。
其他相关部门为加急采购的审核把关部门。
加急采购过程中各部门各级责任人的职责按照相关岗位职责规定执行，其中补办手续环节的管理责任部门仍然有事后管控的责任。
四、加急采购工作业务流程4.1紧急采购业务流程（一）使用单位发生需要紧急采购事项，首先与物资采购、仓储部门核对库存，在无库存或库存不足的情况下，由使用单位负责人确定启动紧急采购；（二）使用单位负责人口头向公司主管副总经理汇报，公司主管副总经理听取汇报，口头批准，并通知采购部门；（凡是一个工作日即可完成加急事项处理的，可不需向集团主管副总汇报请示）。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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交货期管理流程
一、我们为什么要实施交货期管理流程：（一）上班有没有价值？公司靠员工提供的结果生存，员工靠提供结果而获的薪水。
公司提供的结果是为了满足客户的要求。
也就是说员工为了满足客户要求而上班获得报酬。
上班有没有价值？上班本身没有价值，只有创造了结果才有价值。
结果的三个要素：结果是谁要的——客户结果要有什么——价值结果有什么用——交换只有满足这个三个要素才能称之为结果，公司能挣到钱，员工能够得到薪水。
反之公司在提供资源浪费，员工在创造浪费资源。
目前公司的生产方式就是根据客户的订单而生产，客户需要什么，公司就生产什么；客户需要多少，公司就生产多少；客户要求什么时候交货，公司就必须什么时候交货。
公司的生产目标就是满足客户的生产要求。
客户要求的结果——规定时间内交付规定产品公司提供的结果——规定时间内完成规定产品员工创造的结果——规定时间内创造规定产品上班的结果=创造客户要的结果=交货期公司的生产目标就是满足客户的生产要求、确保生产交期确保交货期就需要合理有效的交货期管理流程（二）、我们来正确理解交货期销售人员对交货期理解的典型“误区”是，不能按时完成订单生产，不能按时交货，之所以这样都是生产部门无能所致，受到客户的投诉就怪生产部门惹的祸。
认为交货期管理只不过是从生产计划到物料控制的一个过程，这是对交货期一种偏颇的、不充分的理解。
其实交货期管理是一个综合学科，它囊括了生产管理、质量管理、物料管理等领域，它是需要通过公司各个部门的协作来实现的。
延误交货期不是一个人或一个部门，确保交货期是需要公司各个部门共同合作才能完成。
交货期延误的原因：原料供给的不及时生产待料、入料出料错误生产误料、生产计划变化快生产混乱、某道工序待料、某到工序在制品,半成品过多生产不畅、生产计划的不明确(成品不对、包装不对)返工延时等等现象这些都是公司生产现场混乱的表现。
公司生产现场混乱的具体表现如下：1.没有生产计划生产部门没有生产计划是非常可怕的.如果生产计划完全根据销售订单，根据销售人员要求的交期生产,不顾生产部门的生产能力合理安排,往往直接导致生产作业杂乱无章，漏洞百出.（每个业务员都催交期,每个客户都按期交不了货。
长采购周期物料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司长采购周期物料的管理，确保物料供应的稳定性和成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购周期较长的物料，包括原材料、零部件、设备等。
第三条长采购周期物料管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制为辅；2. 全程监控，责任到人；3. 优化流程，提高效率；4. 成本控制，效益优先。
第二章物料分类与评估第四条物料分类1. 根据采购周期，将物料分为长采购周期物料和常规采购周期物料；2. 长采购周期物料指采购周期超过三个月的物料。
第五条物料评估1. 对长采购周期物料进行评估，包括物料的重要性、采购难度、供应稳定性、价格波动等因素；2. 评估结果作为采购决策的重要依据。
第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据生产计划、库存情况等因素，提前制定长采购周期物料的采购计划；2. 采购计划应包括物料名称、规格型号、数量、预计采购周期、供应商选择等。
第七条供应商选择1. 选择具备良好信誉、生产能力、供应稳定性、售后服务等条件的供应商；2. 优先选择与公司有长期合作关系、价格合理、质量可靠的供应商。
第八条合同签订1. 与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同中应包括物料规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第九条采购执行1. 严格按照采购合同执行，确保物料按期到货；2. 对采购过程中出现的问题及时沟通、协调，确保采购顺利进行。
第四章物料验收第十条验收标准1. 验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定；2. 验收标准应包括物料的规格、型号、数量、质量、包装等方面。
第十一条验收流程1. 采购部门收到物料后，及时组织验收；2. 验收过程中发现不合格物料，应立即通知供应商，并采取措施进行处理。
第五章物料储存与维护第十二条储存条件1. 物料应按照规定的储存条件进行存放，确保物料质量不受影响；2. 储存环境应具备通风、干燥、防潮、防尘等条件。
质量保证和保证交货期措施
质量保证和保证交货期措施一、质量保证措施1、提供合格的产品我方按照采购人提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向采购人提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。
对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。
2、不合格产品的处理采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，采购人有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。
我方供应货物的质量指标不符合本项目条约规定的质量标准，我方自行处理并承担由此所产生的全部费用。
给采购人造成损失的，我方给予赔偿。
在质保期内，条约货物呈现质量题目，经维修后仍然呈现同样质量题目，我方予以无偿更换。
质量保修期内，我方未能按采购人要求修复呈现的缺陷，采购人有权另行委托其他单位修复，由此产生的费用，由我方自己承担。
3、检验（测）、试验我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品格量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，为了保障交货质量。
我方供应的所有条约货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。
进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货施行需要的检验和测量。
如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。
检验人员首先对产品包装、外观、光彩进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。
根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。
我方承诺供应的所有条约货物是全新，未经使用过的。
各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。
买方有权对条约货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和需要条件。
抽检中发觉条约货物存在缺陷需要修缮或更换时，修缮和更换两种措施的使用次数限定为1次，经修缮、更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。
公司采购仓库流程管理制度
第一章总则为了规范公司采购与仓库管理流程，确保物资采购的质量、价格、交货期等满足公司生产、经营的需要，提高物资管理水平，降低采购成本，特制定本制度。
第二章采购流程第一节采购需求1. 各部门根据生产、经营计划，提出物资采购需求，填写《物资采购需求单》。
2. 采购部门对需求单进行审核，确认需求的合理性和必要性。
第二节采购申请1. 采购部门根据需求单，编制《采购计划》，并报请相关部门领导审批。
2. 经审批同意后，采购部门向供应商发送采购订单。
第三节采购比价1. 采购部门对供应商报价进行比价，选择性价比最高的供应商。
2. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期、付款方式等。
第四节采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，报请公司领导审批。
第三章仓库管理流程第一节入库管理1. 采购物资到货后，仓库管理员进行验收，核对物资的名称、规格、数量、质量等。
2. 验收合格后，填写《入库单》，办理入库手续。
3. 仓库管理员将物资按照类别、规格等要求进行分类存放。
第二节出库管理1. 需要出库的物资，由使用部门填写《出库单》，经部门负责人签字确认。
2. 仓库管理员根据出库单，办理出库手续，并核对物资的名称、规格、数量等。
3. 出库物资由使用部门签收。
第三节库存管理1. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 发现库存异常，及时报告相关部门处理。
3. 对长期积压、过期、损坏的物资，及时清理和处理。
第四章责任与奖惩第一节责任1. 采购部门负责物资采购、供应商管理、采购合同签订等工作。
2. 仓库管理部门负责物资入库、出库、库存管理等工作。
第二节奖惩1. 对在采购、仓库管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
2. 对违反本制度规定，造成损失的个人或部门，给予处罚。
第五章附则1. 本制度由公司采购管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们将确保公司采购与仓库管理流程的规范化、标准化，提高物资管理水平，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。
采购管理规范文件
采购管理规范文件一、目的为了规范公司的采购行为，确保采购活动的公正、透明、高效，保障公司的利益，特制定本采购管理规范文件。
二、适用范围本规范适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
三、采购原则1、公正公平原则采购活动应遵循公正、公平的原则，对待所有供应商一视同仁，不得有任何歧视或偏见。
2、质量优先原则采购的物资和服务应满足公司的质量要求，确保公司的生产、运营和服务质量。
3、性价比原则在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。
4、诚信合作原则与供应商建立诚信、长期的合作关系，共同发展，实现双赢。
5、合规合法原则采购活动应遵守国家法律法规和公司的相关规定，确保采购行为合法合规。
四、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场行情，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的详细信息、供应商选择方案、采购预算等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集供应商信息，并对供应商进行评估和筛选。
评估内容包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等方面。
选择符合要求的供应商，并与其进行沟通和谈判。
4、采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。
采购合同经采购部门负责人审核、法务部门审核、公司领导审批后生效。
5、采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。
6、验收采购物品到货后，由需求部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括采购物品的数量、质量、规格等方面。
验收合格后，填写《验收报告》，并办理入库手续。