附表5：组织架构有效性评估表
效果评估表
效果评估表效果评估表是一种用来对某种工作、活动或项目的实施效果进行评估的工具。
下面是一个用于评估效果的表格，共有七个方面的评估指标。
1. 目标达成度：- 目标描述：清晰而具体地描述该工作、活动或项目的目标。
- 目标达成度评分：根据实际情况以0-10分的方式对目标达成度进行评分。
2. 产出效益：- 成果描述：对工作、活动或项目的直接产出效果进行描述，如产品、服务等。
- 产出效益评分：根据实际情况以0-10分的方式对产出效益进行评分。
3. 资源利用效率：- 资源利用情况：描述工作、活动或项目在资源利用方面的情况，包括人力、物力、时间等。
- 资源利用效率评分：根据实际情况以0-10分的方式对资源利用效率进行评分。
4. 组织改善：- 组织改进情况：描述工作、活动或项目对组织进行改进的情况。
- 组织改善评分：根据实际情况以0-10分的方式对组织改善进行评分。
5. 客户满意度：- 客户满意度：通过调查问卷、反馈意见等方式收集客户对工作、活动或项目的满意度。
- 客户满意度评分：根据实际情况以0-10分的方式对客户满意度进行评分。
6. 创新创意：- 创新创意情况：描述工作、活动或项目在创新创意方面的表现。
- 创新创意评分：根据实际情况以0-10分的方式对创新创意进行评分。
7. 可持续发展：- 可持续发展情况：描述工作、活动或项目对环境、社会等方面的可持续发展情况。
- 可持续发展评分：根据实际情况以0-10分的方式对可持续发展进行评分。
以上是一个用于评估效果的表格，可以根据具体的工作、活动或项目进行相应的调整和修改。
通过评估表格的使用，可以对工作、活动或项目的效果进行全面、客观的评估，以便后续的改进和提升。
项目组织机构及管理人员评审表
项目组织机构及管理人员评审表
一、项目背景
[写入项目背景信息]
二、项目组织机构
项目组织机构是项目管理的基础，它确定了项目参与者之间的角色和责任，以保证项目的顺利进行和高效管理。
以下是项目组织机构的评审表：
三、管理人员评审评估表
管理人员在项目中起着关键的作用，需要具备相关的经验、技能和素质，以确保项目的成功完成。
以下是对管理人员的评审评估表，用于评估他们的适应性和能力：
1. 项目经理评审评估表
2. 部门经理评审评估表
四、总结
本文档为项目组织机构及管理人员评审表，旨在评估项目组织机构的合理性和管理人员的适应性与能力。
通过评估表的使用，可以帮助项目管理者更好地组织和管理项目，确保项目的成功完成。
请根据实际情况填写相关信息，以便进行一次全面的评审评估。
组织变革执行效果评估模板
组织变革执行效果评估模板1. 引言组织在不断变化的环境中必须进行变革，以适应市场需求和实现持续发展。
在完成变革后，评估变革执行的效果是至关重要的。
本文介绍了一种组织变革执行效果评估模板，旨在提供一个系统的框架，帮助组织全面评估变革的成果和影响。
2. 背景和目标在这一部分，介绍组织进行变革的背景和目标。
包括变革的原因、所涉及的业务领域、预期的变革效果等。
确保对变革的背景和目标有清楚的描述，为后续的评估提供足够的依据。
3. 评估指标在此部分，列出用于评估组织变革执行效果的指标。
这些指标应与变革的目标和预期结果一致。
例如：a. 绩效指标：包括销售额增长、利润增长、员工生产力提高等；b. 客户满意度：通过客户反馈调查、投诉率等指标来衡量；c. 内部流程改进：考察组织内部流程是否更加高效、透明；d. 员工满意度：通过员工调查评估员工对变革的接受程度和满意度。
4. 数据收集和分析在此部分，说明收集数据的方法和工具。
可以使用问卷调查、面谈、观察等方式进行数据收集。
收集到的数据应进行分析和比较，以便评估变革执行的效果。
可以使用图表和统计数据来呈现评估结果。
5. 结果和讨论在这一部分，总结评估的结果，并对其进行讨论。
根据各项评估指标的数据，评估变革在不同领域的影响和效果。
可以指出变革执行中的成功之处和需要改进之处。
讨论评估结果的原因和可能的解决方案。
6. 建议和行动计划这一部分提供了改进变革执行效果的建议和行动计划。
根据评估结果，为进一步完善变革的执行提供指导和建议。
可以包括改进流程、加强培训和沟通、优化资源配置等。
7. 结论在本节中，对整个评估过程进行总结，并强调评估的重要性。
提出对未来组织变革的建议，并指出继续评估的必要性。
参考文献：（根据需要引用相关文献）附录：数据收集工具、调查问卷等以上是组织变革执行效果评估的模板，可以根据具体情况进行调整和修改。
这个模板提供了一个框架，帮助组织系统地评估变革的效果，并提出改进和行动计划。
5.1.3.2培训有效性评价表
存在的问题：1、加强培训教师管理，把教师培训质量纳入薪酬考核之内。2、采取多样性、灵活性的评估方式，注重员工培训后跟踪评估的效果。3、在每次考核当中员工整体成绩较好，没有出现不及格现象，但这只能说明了运功掌握了基础的理论知识，在以后的培训当中我们将改变单一的评估方式，不仅要检验员工对理论知识的掌握程度，更要注重员工培训以后的反应，也就是员工通过培训后于培训前对岗位技能是否有真正的提高。
整改措施：加强培训教师管理，及，注重理论与实践相结合。培训考核与员工日常遵章守纪情况挂钩。
淄博荣盛不锈钢管厂
安全教育培训有效性评价表
评价项目
时间
评价人
评价内容
1.培训师资
1.讲师个人魅力好，讲课很用心；2.内容丰富紧扣主题，互动性强。
2.时间安排
基本合理。既符合法律法规要求，又满足培训需要。
3.培训资料
学到了实际中要使用的新知识，可以用在工作上的一些有效的研究技巧及知识。
4.场地及设施
能够满足培训需要。
5.接受培训人员能力
能够满足所在岗位安全生产基本能力需要。
6.培训结果
培训执行率100%；出勤率100%；考试合格率100%。
评价简述：公司始终把安全培训工作摆在公司发展建设的重要位置，认真贯彻“安全第一、预防为主、全运动手、综合治理”方针，落实“管理、装备、培训”并重原则，坚持“以人为本，注重实效”，紧密结合公司安全生产实际，严格对员工进行培新教育，是员工的安全意识和业务能力有了较大提高，为公司实现安全发展提供了有力保障。
5A理事会内部评估表
登记证书 （5分）
□登记证书有专人保管，使用规范，且证书正本悬挂于办公场所醒目位置，得5分 □登记证书有专人保管，使用规范，未悬挂证书正本，得3分 □登记证书正本无专人保管，使用不规范，未悬挂证书正本，得0分
单位印章 （2分）
□有公章、财务专用章，得2分 □无公章或财务专用章，得0分
第 2 页，共 17 页
（60分）
分支（代 38 表）机构 （10分）
39
40
41 监事 （会） 42 （10分）
43
44
45 队伍建设 (25分）
46
人力资源 管理
（40分）
机构管理 （2分）
活动开展 （3分）
发展会员 （3分）
□制定分支（代表）机构管理办法、工作计划并有效实施，得2分 □未制定分支（代表）机构管理办法、工作计划，得0分 注：未设立分支（代表）机构不扣分
机构设立 （2分）
□按照章程规定，经理事会或常务理事会决定设立分支（代表）机构，得2分 □未按章程规定程序设立分支（代表）机构，得0分 注：未设立分支（代表）机构不扣分；不得设立地域性分支机构，否则不得分； 成立分支（代表）机构，提供理事会或常务理事会会议纪要，且所有监事、监事会 主席签名
第 6 页，共 17 页
36
组织机构 （60分）
37
分支（代 表）机构 （10分）
制定与落实 （5分）
□有详细的年度工作计划与总结，得5分 □有简单的年度工作计划与总结，得3分 □未制定年度工作计划和总结，得0分
召开情况 （10分）
□按章程规定的人数及程序召开会员（代表）大会并形成会议纪要，得10分 □未按章程规定的人数及程序召开会员（代表）大会，得0分 注：如延期召开会员（代表）大会，经理事会表决通过，报登记管理机关批准同意 的视为按期召开，但延期最长不得超过1年
管理制度有效性、实用性、符合性评审表
制度有待进一步完善。
整改建议：
充分搜集行业相关法律法规标准规范，结合工作实际细化，进一步完善工区相关全管理制度。
评估组长
评估人员
发放范围
*****工区全体员工
安全生产管理制度有效性、实用性、符合性评审表
受评估部门
*
评估时间
评估目的
安全生产管理制度的适用情况
评估范围
安全管理体系文件
评估准则
《企业安全生产标准化基本规范》
评估综述：
安全管理制度:自工区建立安全生产目标的管理制度以来，不断对工区的所有员工进行安全培训，工区各部室积极响应并努力完善本职工作，都做出了较为出色的贡献；安全管理制度大部分以工区所适用的法律法规标准规范转化而来，根据《安全标准化基本规范》的要求编制。基本为工区所适用，但还需要进一步完善。
内部控制有效性评价表(模板)
3 4
服务器等关键信息设备的管理和维护是否符合规定，是否有良好 的物理环境。
对信息系统中操作人员的角色权限是否进行严格审核，角色变更 是否进行了及时处理。
用户申请表、业务数据 变更审批资料、信息管 理相关台账。
例：《信息化管理办法》 （QG/GC0007—2021）
5 其它
6 ......
评价小组成员签字：
年
评价结果 月日
备注
内部控制有效性评价表 － 信息系统评价要点
被评价单位（部门）：1公司
评价时间:2021年12月15日
序号
评价内容（包含但不限于以下内容）
查阅资料
制度依据
1 是否指定专（兼）职信息化管理员,负责本单位信息化管理工作。
2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本单位办公自动化设备的申购计划填报、维修、报废和台账管理 是否符合规定。
科研板块质量管理体系有效性评价表
序号 评价项目 分值 等级1（不满足符合性，被动性管理) 高层领导参加了总部组织企业领导人 领导参加质量学习培训的情况 员质量管理培训班。 评价内容 高层领导对质量管理体系知识 的了解程度 高层分管领导对分管业务中质 量管理工作的了解程度 主管质量工作的领导参与现场考试， 并达到要求。 分管领导对分管业务熟悉，但对与质 量管理体系的关系了解不够。 一把手参与了管理评审活动，但对管 高层领导对管理评审的重视程 理评审的内容了解不够。 度 质量奖励机制的建立与实施 在绩效考核内容中有质量工作的考核 内容，但权重较低。
科研及技术服务外包
外部提供的控制
物资设备供应商管理
采购过程控制
科研规划与计划
科研立项 科研管理
科研管理
形成了课题实施过程资料，但试验方 科研课题实施（检验试验等过 案内容不全面，实验记录册等科研试 程） 验记录不能满足反映实验过程。 阶段评估检查资料，对课题实施的时 课题阶段评估 间及内容要求进行了评价。但没有包 括所有课题项目的评价。 按课题计划安排组织了结题。 课题结题验收 建立并实施技术服务制度，技术服务 策划和实施基本满足顾客规定的要求 。 技术服务合同没有经过相关部门的评 内部审核、管理评审资料满足符合性 要求，改进缺乏有效性。
技术服务
技术服务的策划与实施
绩效评价
过程监测、内审、管理评审及 分析改进
顾客满意
开展了质量文化建设，发布了 有关文件。 质量文化 根据总部要求并结合组织特点 开展质量日、质量月及其他质 量活动，形式丰富多彩，实效 获得国家、地方政府、行业协 会的质量奖项
建立了顾客满意信息监测的方法，但 没有针对不同客户群分别制定满意信 息获取的方法。实施了顾客满意信息 的监视，收集了顾客满意信息，并进 行了顾客满意度的统计。 将质量文化与企业文化建设相结合， 提炼本单位的质量文化，并在广大员 工中宣传、贯彻和普及。形成了成果 的经验，值得学习和推广。 组织开展的质量日、质量月活动内容 丰富、形式多样，具有特色，效果显 著。 获得国家级质量奖项（如工信部、国 家质量技术监督局表彰）
组织机构及成员变更风险评估表
组织机构及成员变更风险评估表变更指标：企业负责人变更日期：变更前：变更后：变更风险分析记录序号危险识别危害后果整改措施级别分析结果1对公司安全生产正常运行的影响不熟悉危化品相关知识，违章指挥，对生产中的各种异常情况不能正确处理认真学习危化品知识及法律法规，参加市安监局组织的企业负责人安全知识培训并经考核合格取得了安全资格证书，定期组织相关人员召开安全生产会议Ⅰ级完全胜任2对执行国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规定和标准的影响不执行或折扣执行认真学习危化品知识及法律法规，参加市安监局组织的企业负责人安全知识培训并经考核合格取得安全资格证书Ⅰ级完全胜任3 对建立并落实全员安全生产责任制的影响不执行或折扣执行原安全生产责任制继续更好的执行原安全生产责任制Ⅰ级完全胜任4 对事故应急救援预案制定和实施的影响不制定，不执行或折扣执行事故应急预案认真学习危化品知识及法律法规，学习并继续执行原应急预案，并对原预案及时进行修订Ⅰ级完全胜任5 对公司安全生产年度计划及安全生产目标的影响折扣指定或不制定认真学习危化品知识及法律法规，继续制定年度计划、目标并加大执行力度Ⅰ级完全胜任6 对安全规章制度、安全技术规程、岗位操作法的影响不学习、不制定、不修定认真学习危化品知识及法律法规，认真及时学习、制定、修订并加大执行力度Ⅰ级完全胜任7对保证安全生产资金投入及改善公司的职不执行或折扣执行认真学习危化品知识及法律法规，继续按国家标准Ⅰ级完全胜任危险等级:I 、轻微或可忽略的风险；Ⅱ、可接受风险；Ⅲ、中等风险；Ⅳ、重大风险；V 巨大风险。
分析人： 审批人：业安全卫生状况和劳动者的作业条件的影响提取安全投入费用，继续完善公司的职业安全卫生状况和劳动者的作业条件，并加大执行力度 8 对事故按有关规定立即上报及事故处理要坚持“四不放过”原则的影响 不执行或折扣执行 认真学习危化品知识及法律法规，严格按照安全生产法的要求上报事故，并加大执行力度 Ⅰ级 完全胜任。
内部控制有效性评价表
样本缺 陷分析
建立符合企业会计准则规定 信息与沟通 是否建立了符合企业会计准则规定的财务报告披露模板？ 的财务报告披露模板 财务报告对外披露的形式合 规性 控制活动 信息与沟通 控制活动 对外提供的财务报告是否按规定的程序加盖公章和提交相关负责人签 字？ 是否在规定的时间，按照规定的方式，向内部相关负责人及其外部使用 者及时报送财务报告？ 是否根据相关法律法规要求，在相关制定中明确负责财务报告对外提供 的对象？
自我评价情况 实施 不适用 是 否 证据
评价 样本
抽取样 本数量
样本缺 陷分析
控制活动 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 明确会计政策变更、会计估 计事项审批责任权限 检查日常会计处理对财务报 告准确性影响 建立财务报告编制方案 信息与沟通 控制活动 内部监督 控制活动 控制活动 明确财务信息编制及披露过 程中的保密要求 明确财务报告产生的重点交 易事项审批权限 建立财务报告编制及披露过 程风险评估机制 财务报告 编制及披 露管理 制定统一的关联方交易政策 和程序
内控要素被评价内容实施证据关键控制点明确财务报告编制及披露管理工作岗位职责及工作程序制定统一的关联方交易政策和程序建立财务报告编制及披露过程风险评估机制建立财务报告编制方案检查日常会计处理对财务报告准确性影响内部控制有效性评价表十四财务报告管理自我评价情况序号工作环节财务报告编制及披露管理评价样本抽取样本数量样本缺陷分析第1页共3页不适用是否内控要素被评价内容实施证据关键控制点自我评价情况序号工作环节评价样本抽取样本数量样本缺陷分析18控制活动企业在编制年度财务报告前是否核实原材料在产品自制半成品库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致
财务报告披露的及时性
41 42 43 44 财务报告 分析及监 督
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4、您只需按您对现状的理解提出个人看法。
序号
内容
战略影响程度
分数
说明
组织结构有效性评估
1
您认为目前公司各部门的职责明确。
5
2
我认为目前公司各部门分工合理。
4
3
您是否认为公司部门之间的协作意识强。
3
4
您是否认为公司职能部门对业务部门支持足够。
4
5
您是否认为您目前承担的工作职责对等方面合理。
3
6
您是否觉得公司管理流程运作顺畅。
3
7
您是否觉得工作流程环节复杂，需要审批层次过多。
5
8
您是否觉得流程执行缺乏监控。
5
9
您是否觉得职责分工存在交叉或者遗漏。
4
10
现有组织架构中，存在部门或者职位不正常汇报或者越级汇报。
4
11
您是否感到部门之间横向沟通与交流困难。
4
19
业务流程能够促进工作小组间的团队合作，提高整体效益。
4
20
各阶层的管理者群策群力，以实现公司的企业目标。
4
4
12
公司存在有效的信息沟通
4
13
公司的组织架构适应外界环境能力强。
4
14
我了解我特定的工作岗位职责。
4
15
我了解我的工作与公司其它岗位的关系。
4பைடு நூலகம்
16
公司的组织结构有利于迅速对市场需求作出反应，改善产品或服务。
4
17
公司的组织结构有利于提高运作效率。
4
18
公司的所有部门都致力于提供优质的产品或服务。
指标满分为100内容战略影响程度分数说明组织结构有效性评估10现有组织架构中存在部门或者职位不正常汇报或者越级汇报
附表5：组织诊断----组织有效性评估表
组织诊断：组织有效性评估表
评估时间：
填写说明：
1、评估分值区间为1至5分，其中，1分代表程度最低，5分代表程度最高；指标满分为100分；
2、本次调查的目的是获取有关信息，为保证信息的真实性，希望您能够配合，实事求是表达您对调查的看法；